2022年度

四川省眉山市彭山區委

政法委部門決算

目錄

第一部分 部門概況 3

一、部門職責 3 

二、機構設置 3 

第二部分 2022年度部門決算情況說明 3 

一、收入支出決算總體情況說明 3 

二、收入決算情況說明 4 

三、支出決算情況說明 5 

四、 財政撥款收入支出決算總體情況說明 5 

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 6 

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 9 

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明 10 

八、政府性基金預算支出決算情況說明 11 

九、 國有資本經營預算支出決算情況說明 12 

十、其他重要事項的情況說明 12 

第三部分 名詞解釋 14 

第四部分附件 17 

附件1 17 

一、部門概況 17 

二、部門財政資金收支情況 21 

四、評價結論及建議 22 

附件2 33 

一、項目概況 33 

二、項目資金申報及使用情況 34 

三、項目實施及管理情況 34 

四、項目績效情況 34 

五、評價結論及建議 35 

第五部分 附表 36 

一、收入支出決算總表 36 

二、收入決算表 36 

三、支出決算表 36 

四、財政撥款收入支出決算總表 36 

五、財政撥款支出決算明細表 36 

六、一般公共預算財政撥款支出決算表 36 

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表 36 

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表 36 

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表 36 

十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 36 

十一、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表 36 

十二、國有資本經營預算財政撥款支出決算表 36 

十三、財政撥款“三公”經費支出決算表 36 

第一部分 部門概況

一、部門職責

中共眉山市彭山區委政法委員會是負責全區政法工作的部門，主管眉山市彭山區矛盾糾紛多元化解協調中心、眉山市彭山區法學會、眉山市彭山區社會治安綜合治理中心等事業單位，擔負著維護社會穩定、基層社會治理、政治安全和反邪教、執法監督、平安建設、多元化解矛盾糾紛、法學、政治督查、掃黑除惡、政法隊伍建設等工作。

二、機構設置

政法委下屬二級單位3個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位3個。

納入2022年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括

1眉山市彭山區矛盾糾紛多元化解協調中心

2眉山市彭山區法學會

第二部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計都為730.78萬元。與2021年相比，收、支總計各減少49.7萬元，下降6.37%。主要變動原因是：本年度減少了政法隊伍教育整頓工作經費等項目。

圖1：收、支決算總計變動情況圖（單位：萬元）

二、收入決算情況說明

2022年本年收入合計730.78萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入625.25萬元，占85.56%；政府性基金預算財政撥款收入105.53萬元，占14.44%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

圖2：收入決算結構圖（單位：萬元）

三、支出決算情況說明

2022年本年支出合計730.78萬元，其中：基本支出487.31萬元，占66.68%；項目支出243.47萬元，占33.32%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

圖3：支出決算結構圖（單位：萬元）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年財政撥款收、支總計都為730.78萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各減少49.7萬元，下降6.37%。主要變動原因是：本年度減少了政法隊伍教育整頓工作經費等項目。

圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況（單位：萬元）

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2022年一般公共預算財政撥款支出625.25萬元，占本年支出合計的85.56%。與2022年相比，一般公共預算財政撥款減少155.23萬元，下降19.89%。主要變動原因是：本年度減少了政法隊伍教育整頓工作經費等項目，“雪亮工程”運行維護費為政府性基金預算。

圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況（單位：萬元）

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2022年一般公共預算財政撥款支出625.25萬元，主要用于以下方面:一般公共服務支出523.29萬元，占83.69%；公共安全支出支出7.16萬元，占1.15%；農林水支出4.98萬元，占0.8%；社會保障和就業支出27.56萬元，占4.41%；衛生健康支出15.69萬元，占2.51%；商業服務業等支出5.87萬元，占0.94%；住房保障支出40.7萬元，占6.51%。

圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結構（單位：萬元）

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2022年一般公共預算財政撥款支出決算數為625.25萬元，完成預算100%。其中：

1.一般公共服務（類）其他共產黨事務（款）行政運行（項）:支出決算為373.42萬元，完成預算100%。決算數等于預算數。

2.一般公共服務（類）其他共產黨事務（款）一般行政管理事務（項）：支出決算為103.77萬元，完成預算100%。決算數等于預算數。

3.一般公共服務（類）其他共產黨事務（款）事業運行（項）：支出決算為24.07萬元，完成預算100%。決算數等于預算數。

4.一般公共服務（類）其他一般公共服務（款）其他一般公共服務（項）：支出決算為22.03萬元，完成預算100%。決算數等于預算數。

5.公共安全支出（類）公安（款）一般行政管理事務（項）：支出決算為7.15萬元，完成預算100%。決算數等于預算數。

6. 社會保障和就業（類）行政事業單位養老（款） 機關事業單位職業年金繳費支出（項）:支出決算為11.38萬元，完成預算100%。決算數等于預算數。

7.社會保障和就業（類）行政事業單位養老（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）:支出決算為16.19萬元，完成預算100%。決算數等于預算數。

8.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）:支出決算為10.34萬元，完成預算100%。決算數等于預算數。

9.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）:支出決算為1.32萬元，完成預算100%。決算數等于預算數。

10.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）:支出決算為4.03萬元，完成預算100%。決算數等于預算數。

11.農林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉村振興（項）:支出決算為4.98萬元，完成預算100%。決算數等于預算數。

12.商業服務業等（類）商業流通事務（款）行政運行（項）:支出決算為5.87萬元，完成預算100%。決算數等于預算數。

13.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）:支出決算為40.7萬元，完成預算100%。決算數等于預算數。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年一般公共預算財政撥款基本支出487.31萬元，其中：

人員經費392.61萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、其他個人和家庭的補助支出等。

日常公用經費94.7萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2022年“三公”經費財政撥款支出決算為2.52萬元，完成預算100%。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2022年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算2.52萬元，占100%。具體情況如下：

圖7：“三公”經費財政撥款支出結構（單位：萬元）

1.因公出國（境）經費支出0萬元，完成預算100%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算與2021年持平。

2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元,完成預算100%。公務用車購置及運行維護費支出決算與2021年持平。

其中：公務用車購置支出0萬元。全年按規定更新購置公務用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2022年12月底，單位共有公務用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛。

公務用車運行維護費支出0萬元。

3.公務接待費支出2.52萬元，完成預算100%。公務接待費支出決算比2021年增加1.45萬元，上漲135.51%。主要原因是：2021年疫情原因公務接待減少。其中：

國內公務接待支出2.52萬元，主要用于執行公務、開展業務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內公務接待13批次，173人次（不包括陪同人員），共計支出2.52萬元，具體內容包括：接待省、市領導來彭山調研、督導和指導工作接待費1.2萬元，其他同級單位來彭調研考察學習接待費1.32萬元。

外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計支出0萬元。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2022年政府性基金預算撥款支出105.53萬元。

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

2022年國有資本經營預算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2022年，政法委機關運行經費支出94.7萬元，比2021年減少6.88萬元，上漲6.77%。主要原因是：本年度日常公用經費減少。

（二）政府采購支出情況

2022年，政法委政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產占有使用情況

截至2022年12月31日，政法委共有車輛0輛，其中：主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效管理情況。

根據預算績效管理要求，本單位在年初預算編制階段，組織對開展了預算事前績效評估，對1個項目編制了績效目標，預算執行過程中，對1個項目開展績效監控，年終執行完畢后，對1個項目開展了績效目標完成情況自評。

組織對2022年度一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算、社會保險基金預算以及資本資產、債券資金等全面開展績效自評，形成四川省眉山市彭山區委政法委部門整體（含部門預算項目）績效自評報告、“雪亮工程”等專項預算項目績效自評報告，其中，四川省眉山市彭山區委政法委部門整體（含部門預算項目）績效自評得分為96分?？冃ё栽u報告詳見附件。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。

5.使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

7.結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

8.年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

9.一般公共服務（類）其他共產黨事務（款）行政運行（項）：反映行政單位( 包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

10.一般公共服務（類）其他共產黨事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

11.一般公共服務（類）其他共產黨事務（款）事業運行（項）：反映事業單位的基本支出，不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。

12.一般公共服務（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）：反映除上述項目以外其他用于中國共產黨事務的支出。

13.社會保障和就業（類）行政事業單位養老（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。

14.社會保障和就業（類）行政事業單位養老（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）:反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

15.社會保障和就業（類）其他社會保障和就業（款）其他社會保障和就業支出（項）:反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業方面的支出。

16.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）:反映財政部門安排的行政單位( 包括實行公務員管理的事業單位，下同)基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

17.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）:反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

18.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）:反映財政部門安排的公務員醫療補助經費。

19.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）:反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

20.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

21.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

22.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

23.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

24.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、日常維修（護）費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、其他交通費用、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分附件

附件1

中共眉山市彭山區委政法委員會

2022年整體支出績效評價報告

一、部門概況

（一）機構組成。

政法委共有6個股室，分別為：辦公室，政治安全和反邪教股，社會穩定股，基層社會治理股，執法監督和法治股（信訪股），政治部。

（二）機構職能。

1.辦公室。負責機關內外的工作聯系與綜合協調工作，負責機關文電、會務、機要、督辦、檔案、財務、審計、國有資產管理、保密、目標績效考核、網站建設和運維、安全生產等行政和后勤管理工作，負責涉政法綜合性文稿事務和重要信息報送工作。指導全區政法調研工作，研究政法工作重大政策和關系政法工作全局的重大事項，提出政策建議。協助領導了解掌握政法工作全面情況。

2.政治安全和反邪教股。負責指導全區政法系統貫徹落實國家政治安全戰略，分析研判反顛覆、反滲透、反暴恐、反分裂形勢，提出工作建議和意見。調研掌握一定時期內政治安全問題、突出情況、重要動向，指導協調政法各部門加強政治安全工作。組織政法系統開展政治安全風險評估和監測預警，督促檢查政法等部門做好政治安全風險防控、危機管控。調查研究涉邪教問題，及時掌握邪教和對社會有危害氣功組織的情況，分析研判形勢，提出對策建議。協調推動相關部門做好反邪教工作，統籌部署開展重大斗爭活動，推動涉邪教人員的教育轉化工作。

3. 社會穩定股。組織開展調查研究，了解掌握影響全區社會穩定的情況動態，分析研判全區社會穩定形勢，及時提出對策建議。負責區本級重大行政決策和重大項目社會穩定風險評估報告的審查、備案、管理、監督工作。協調、組織制定全區防范和處置群體事件總體預案。統籌協調相關職能部門處理影響全區社會穩定的重大事項，推動預防、化解影響社會穩定的隱患和風險。

4.基層社會治理股。負責社會治安綜合治理工作的調查分析、組織協調和督導檢查。組織指導和推動各鄉鎮（街道）、區級部門開展社會治安綜合治理工作，落實領導干部綜治責任制。推動平安建設工作和基層社會治安綜合治理體系建設。推進全區綜治中心實戰化深度應用，深化拓展網格化服務管理。協調推動特殊人群社會關懷幫扶體系和鐵路護路聯防、校園、醫院及周邊社會治安綜合治理工作。檢查考核全區綜合治理工作，督促落實綜合治理措施；調查掌握綜合治理的新情況、新問題，研究有關的方針、政策和需要采取的措施并提出建議；組織推動綜合治理宣傳、理論研究工作，提出社會治安綜合治理規章制度的建議。組織開展見義勇為表彰獎勵工作，負責見義勇為保護獎勵基金的管理。指導全區矛盾糾紛多元化解工作。聯系區矛盾糾紛多元化解中心、區網格化管理服務中心。

5.執法監督和法治股（信訪股）。監督檢查政法部門執行國家法律法規的情況。指導推動政法部門建立健全執法監督制度，針對突出違法問題組織開展專項檢查和專項治理。監督和支持政法各部門依法履行職責、行使職權，督促依法及時辦理有重大影響、群眾反映強烈的案件。協調市委政法委、區委交辦案（事）件的依法處理工作。研究法治彭山建設中有關重要問題，提出建議意見，會同區依法治區辦做好依法治區的相關工作。負責機關規范性文件備案審查工作。承擔涉法涉訴信訪工作。

6.政治部。指導推動全區政法系統黨的建設、政法隊伍建設、紀律作風建設和廉政建設，負責組織開展機關及政法隊伍教育培訓工作。指導政法改革和人才隊伍建設。協調區紀委監委、區委組織部考察、管理、監督政法領導干部。配合有關部門辦理政法系統功勛榮譽表彰工作。組織開展對政法機關的政治督察和紀律作風巡查。協助相關職能部門查處政法領導干部違紀違法重大案件。負責機關、所屬單位干部人事和離退休人員服務管理工作。推動政法系統落實意識形態工作責任制，負責政法宣傳文化、輿論引導工作。聯系區法學會。

（三）人員概況。

2022年末，政法委編制數20個，實有人數22人，其中行政編制16人，機關工勤1人，事業編制5人；年末已退休人員4人。

（四）年度主要工作任務。

一是統籌做好重大社會穩定風險防范化解，持續深入推進涉政、涉邪人員教育轉化、重大信訪涉穩疑難問題穩控化解工作，堅決防范化解個人極端事件和“民轉刑”命案，全力保障黨的二十大等重大敏感節點政治社會穩定。二是深化市域社會治理“1+5+5”工作體系，深化“3+6+N”特色品牌創建工程，完成市域社會治理現代化試點三年評估驗收。三是圍繞經濟社會高質量發展目標，優化民營經濟發展環境，保護各類市場主體產權和合法權益，建立執法司法跨區域融合發展機制。創新完善社會治理運行機制和平臺建設，實現“雙中心”規范化、標準化運行。四是全面貫徹落實《成渝地區雙城經濟圈建設規劃綱要》《成都都市圈發展規劃》，融入成都都市圈社會治理聯盟，提升區域一體化執法司法水平。五是鞏固政法隊伍教育整頓成果，全面推進從嚴管黨治警，健全政治督察、政治輪訓、執法檢查、作風巡查和政法干部交流輪崗等長效機制，推進政法隊伍“四化”建設，建設更高素質、更強戰斗力的政法隊伍。

二、部門財政資金收支情況

（一）部門總體收支情況。

2022年眉山市彭山區政法委財政資金收入為730.78萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入625.25萬元，占財政資金收入的85.56%；政府性基金預算財政撥款收入105.53萬元，占財政資金收入的14.44%。

（二）部門財政撥款收支情況。

2022年眉山市彭山區政法委財政資金支出為730.78萬元。其中：基本支出487.31萬元，占財政資金支出的66.68%；項目支出243.47萬元，占財政資金支出的33.32%。

三、部門整體績效分析（根據適用指標體系進行調整，涉及有專項資金預算項目的部門，專項資金預算項目自評報告作為本報告附件一并公開）

（一）部門預算項目績效管理。

2022年，我單位嚴格按照預算法和區財政局的要求，結合實際情況，細化支出預算編制，從嚴從緊編制預算。人員經費按照配置定額，逐人核定編制，公用經費按定額編制；2022年預算編制支出730.78萬元，其中基本支出487.31萬元（人員支出392.61萬元，公用支出94.7萬元）、項目支出243.47萬元（一般公共預算項目支出137.94萬元、政府性基金項目支出105.53萬元）。嚴格按照預算科目和項目資金的規定使用財政資金。根據“總量控制、計劃管理”的要求從嚴控制經費，壓縮開支，嚴格控制“三公”經費，嚴格政府采購，全年實際支出730.78萬元，其中人員支出392.61萬元、公用支出94.7萬元、項目支出243.47萬元。

（二）果應用情況。

我委經過對部門預算績效管理工作的自查自評,績效評價和全部支出的全覆蓋自查。將評價結果作為預算安排的重要依據,參照項目年度預算執行情況,保障重點支出，調整支出結構，優化財政資金配置，不斷強化績效理念。推動我單位整體績效管理水平不斷提升。

（三）自評質量

2022年我單位整體支出績效評價自查自評結果良好，達到預期績效目標。

四、評價結論及建議

（一）評價結論。

2022年我委整體支出績效評價自查自評結果良好,全年基本支出保證了部門的正常運行和日常工作的正常開展，項目支出保障了重點工作的開展，達到預期績效目標。

（二）存在問題。

目標制定還不夠細化，支付進度與目標計劃存在偏差。

（三）改進建議。

針對存在的問題，我們將進一步科學設定績效目標，加強預算執行管理。一是加大控制力度，減少資金的浪費，提高資金的使用效率；二是加大監督力度，做好支出管理工作的監督，事前監督、事中監督、事后監督，進一步做好收支管理工作，避免出現項目支出和基本支出亂列現象。三是科學合理編制部門預算，根據實際情況，定期做好預算執行分析，掌握預算執行進度，及時找出預算實際執行情況與預算目標之間存在的差距，糾正偏差，均衡支出進度，提高財政資金使用效率。

附表：部門預算項目支出績效自評表（2022年度）

附件2

中共眉山市彭山區委政法委

2022年“雪亮工程”專項資金預算項目績效

自評報告

一、項目概況

（一）項目基本情況

該項目按照四川省社會治安綜合治理委員會、四川省幸福美麗新村建設推進工作領導小組《關于在幸福美麗新村建設中實施“雪亮”工程的指導意見》（川綜治委〔2016〕10號）安排部署，于2021年5月向區人民政府申請項目運行維護，按照招投標程序由四川移動通信集團負責運行維護，區政府領導批文（〔2021〕136號）同意政法委購買“雪亮”工程運行維護項目。運行維護期限自2021年9月至2024年8月，合同總金額498.1萬元，并按照合同約定時間節點進行支付。

（二）項目績效目標

提供彭山雪亮工程的整體檢修升級，并對前端圖像采集及配套運維服務點位598個，云存儲節點及配套運維服務點位15個，63個村鎮平臺，1個區級平臺“雪亮工程”系統進行系統整體運維，必須保證24小時不間斷運行，滿足各級綜治中心正常使用。598條電路接入服務。前端點位接入電路帶寬不低于20M。保障電路運行暢通，不出現監控畫面卡頓等情況。

二、項目資金申報及使用情況

2021年5月經區政府批準后，按照運行維護要求納入年初預算安排，2022年該項目經費一般公共預算財政撥款271.56萬元，預算屬于運轉類項目。全年支出按照工作開展進度安全、規范、及時支付資金，支付范圍嚴格按照資金管理辦法合規合法支付，于年底完成預算資金支付105.53萬元，2023年1月支付166.03萬元，全面保障“雪亮工程”項目正常運行。

三、項目實施及管理情況

區委政法委制定《彭山區“雪亮工程”運維服務項目考評辦法》，對改項目運行維護情況進行考核，項目管理程序嚴密、規劃合理，在完成各項目標任務的情況下嚴格按照財務管理制度按進度、計劃支付，無違規記錄情況。

四、項目績效情況

（一）項目完成情況

自項目開展以來，已在科學的點位上建成“雪亮工程”598路，全部接入視聯網平臺，實時對雪亮工程運行情況進行維護，運用“雪亮工程”進一步提升社會治安技防能力、民生服務水平，在偵破案件、化解矛盾糾紛、民生服務等方面得到了深度運用。2022年，雪亮工程出圖率、在線率均在95%以上，各項指標居全市前列。

（二）項目效益情況

該項目實施以來，更全面、更深入的開展治安技防服務水平和能力，2022年協助偵察破案類、治安防控類、化解矛盾類等多起相關案例，在維護國家安全和社會穩定、治安防控、防災減災救災、服務發展、智慧治理、保障民生等方面發揮積極作用，全面提升預測預警預防和應急處置能力。

五、評價結論及建議

全年項目運行良好，無其他建議意見

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十一、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十二、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

十三、財政撥款“三公”經費支出決算表