目錄

第一部分部門概況……………………………………………4

一、基本職能及主要工作…………………………………4

二、機構設置………………………………………………6

第二部分度部門決算情況說明………………………………7

一、收入支出決算總體情況說明…………………………7

二、收入決算情況說明……………………………………7

三、支出決算情況說明……………………………………8

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明………………9

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明…………9

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明……12

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明……………12

八、政府性基金預算支出決算情況說明…………………14

九、 國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明……………14

十、其他重要事項的情況說明………………………14

第三部分名詞解釋…………………………………………21

第四部分附件………………………………………………24

附件1……………………………………………………24

附件2……………………………………………………24

第五部分附表………………………………………………38

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預算支出決算表

第一部分部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

1.貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，堅持黨對政法工作的絕對領導，堅決執(zhí)行黨的路線方針政策和黨中央重大決策部署，推動落實整治輪訓和政治督察制度。

2.貫徹黨中央決定和省委、市委、區(qū)委決策，研究協(xié)調政法單位之間、政法單位和有關部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、園區(qū)之間有關重大事項，統(tǒng)一政法單位思想和行動。

3.加強對政法領域重大實踐和問題調查研究，提出重大決策部署和改革措施的意見和建議，協(xié)助區(qū)委決策和統(tǒng)籌推進政法改革等各項工作。

4.了解掌握和分析研判社會穩(wěn)定形勢、政法工作情況動態(tài)，創(chuàng)新完善多部門參與的平安建設工作協(xié)調機制，協(xié)調推動預防、化解影響穩(wěn)定的社會矛盾和風險，協(xié)調應對和妥善處置群體性事件，協(xié)調指導政法單位和相關部門做好反邪教、反暴恐工作。

5.加強對政法工作的督查，統(tǒng)籌協(xié)調社會治安綜合治理、維護社會穩(wěn)定、反邪教、反暴恐等有關國家法律法規(guī)和政策的實施工作。

6.支持和監(jiān)督政法單位依法行使職權，檢查政法單位執(zhí)行黨的路線方針政策、黨中央重大決策部署和國家法律法規(guī)的情況，指導和協(xié)調政法單位密切配合，完善與區(qū)紀委監(jiān)委工作銜接和協(xié)作配合機制，推進嚴格執(zhí)法、公正司法。

7.指導和推動政法單位黨的建設和政法隊伍建設，協(xié)助區(qū)委及區(qū)委組織部加強政法單位領導班子和干部隊伍建設，協(xié)助區(qū)委和區(qū)紀委監(jiān)委做好監(jiān)督檢查、審查調查工作，派員列席同級政法單位黨組（黨委）民主生活會。代管區(qū)法學會機關。

8.落實中央、省、市、區(qū)國家安全領導機構、全面依法治國領導機構的決策部署，支持配合其辦事機構工作；指導政法單位加強全區(qū)政治安全、法治彭山建設重要問題研究，提出建議和工作意見，指導和協(xié)調政法單位維護政治安全工作和執(zhí)法司法相關工作。

9.掌握分析政法輿情動態(tài)，指導和協(xié)調政法單位和有關部門做好依法辦理、宣傳報道和輿論引導等相關工作。

（二）2019年重點工作完成情況。

1.全力維護政治社會大局穩(wěn)定。重拳出擊堅決捍衛(wèi)政治安全，防范打擊意識形態(tài)領域滲透顛覆和暴恐、邪教活動；主動創(chuàng)穩(wěn)全力維護社會穩(wěn)定，完善各項相關機制，提升應急處突能力，源頭預防，抓實風險評估，規(guī)范秩序，依法打擊非防行為。

2.奮力爭創(chuàng)全國平安建設先進縣。平安基礎建設進一步夯實，平安建設群眾滿意度持續(xù)提升，基層平安創(chuàng)建扎實有效，社會治安防控體系進一步完善；社會治理難題有效突破，破解小區(qū)治理難題初見成效，社會心理服務體系建設試點工作穩(wěn)步推進，矛盾糾紛多元化解工作亮點突出；鄉(xiāng)村治理工作亮點頻現(xiàn)，堅持“黨建核心”引領，完善鄉(xiāng)村治理機制，突出“三治融合”，驅動增強鄉(xiāng)村治理能力，推進“四大工程”，提升鄉(xiāng)村治理質效。

3.打好掃黑除惡專項斗爭攻堅戰(zhàn)。在線索核查和依法打擊上持續(xù)加力，在“打傘破網(wǎng)”和綜合治理上持續(xù)發(fā)力。

4.護航縣域經(jīng)濟高質量發(fā)展。持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境，依法保護企業(yè)合法權益，全力保障重大項目順利推進。

5.鍛造新時代彭山政法鐵軍。突出政治建警，推進業(yè)務強警，強化從嚴治警，實施文化育警。

二、機構設置

政法委下屬二級單位3個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位3個。無納入2019年度部門決算編制范圍的二級預算單位。

第二部分2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收、支總計都為1502.91萬元。與2018年相比，收、支總計各減少314.3萬元，下降17.30%。主要變動原因是：本年度減少了國家安全專項項目、購買巡邏裝備、誠信體系建設等項目。

圖1：收、支決算總計變動情況圖

二、收入決算情況說明

2019年本年收入合計1502.91萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入1472.95萬元，占98.01%；上年度結轉結余29.96萬元，占1.99%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2019年本年支出合計1502.91萬元，其中：基本支出532.72萬元，占35.45%；項目支出970.19萬元，占64.55%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年財政撥款收、支總計都為1502.91萬元。與2018年相比，財政撥款收、支總計各減少314.3萬元，下降17. 30%。主要變動原因是：本年度減少了國家安全專項項目、購買巡邏裝備、誠信體系建設等項目。

圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2019年一般公共預算財政撥款支出1502.91萬元，占本年支出合計的100%。與2018年相比，一般公共預算財政撥款減少314.3萬元，下降17.30%。主要變動原因是：本年度減少了國家安全專項項目、購買巡邏裝備、誠信體系建設等項目。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2019年一般公共預算財政撥款支出1502.91萬元，主要用于以下方面:一般公共服務（類）支出1394萬元，占92.75%；教育支出（類）0萬元，占0%；科學技術（類）支出0萬元，占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)（類）支出51.55萬元，占3.43%；衛(wèi)生健康支出16.15萬元，占1.08%；住房保障支出41.21萬元，占2.74%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2019年般公共預算支出決算數(shù)為1502.91，完成預算100%。其中：

1.一般公共服務（類）其他共產(chǎn)黨事務支出（款）行政運行（項）:支出決算為385.8萬元，完成預算100%。

2.一般公共服務（類）其他共產(chǎn)黨事務支出（款）一般行政管理事務（項）：支出決算為970.19萬元，完成預算100%。

3.一般公共服務（類）其他共產(chǎn)黨事務支出（款）事業(yè)運行（項）：支出決算為38.01萬元，完成預算100%。

4. 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休支出（項）:支出決算為3.79萬元，完成預算100%。

5. 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:支出決算為29.81萬元，完成預算100%。

6. 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）:支出決算為17.75萬元，完成預算100%。

7. 社會保障和就業(yè)（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）其他財政對社會保險基金的補助（項）:支出決算為0.2萬元，完成預算100%。

8. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款） 行政單位醫(yī)療（項）:支出決算為11.24萬元，完成預算100%。

9. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）:支出決算為4.91萬元，完成預算100%。

10. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：支出決算為41.21萬元，完成預算100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年一般公共預算財政撥款基本支出532.72萬元，其中：

人員經(jīng)費444.76萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。

日常公用經(jīng)費87.96萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2019年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為1.16萬元，完成預算100%。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2019年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算1.16萬元，占100%。具體情況如下：

1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，完成預算0%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算與2018年持平。

2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元,完成預算0%。公務用車購置及運行維護費支出決算與2018年持平。

其中：公務用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務用車0輛，金額0元。截至2019年12月底，單位共有公務用車0輛，其中：主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、 執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。

公務用車運行維護費支出0萬元。

3.公務接待費支出1.16萬元，完成預算100%。公務接待費支出決算比2018年增加0.36萬元，增長45%。主要原因是：本年度接待增加。其中：

國內公務接待支出1.16萬元，主要用于執(zhí)行公務、開展業(yè)務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內公務接待8批次，86人次（不包括陪同人員），共計支出1.16萬元，具體內容包括：接待四川省、市領導來彭山調研、督導和指導工作接待費0.86萬元，其他省市同級單位來彭調研考察學習接待費0.3萬元。。

外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計支出0萬元。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2019年政府性基金預算撥款支出0萬元。

九、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明

2019年國有資本經(jīng)營預算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況

2019年，政法委機關運行經(jīng)費支出87.96萬元，比2018年減少15.96萬元，下降15.36%。主要原因是本年度日常公用經(jīng)費減少。

（二）政府采購支出情況

2019年，政法委政府采購支出總額604.24萬元，其中：政府采購貨物支出72.24萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出532萬元。主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、村（社區(qū)）“雪亮工程”建設維護、新辦公區(qū)域辦公家具和辦公設備的購買、綜治中心視頻系統(tǒng)采購等工作。授予中小企業(yè)合同金額72.24萬元，占政府采購支出總額的11.96%，其中：授予小微企業(yè)合同金額16.45萬元，占政府采購支出總額的2.7%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年12月31日，政法委共有車輛0輛，其中：主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效管理情況。

根據(jù)預算績效管理要求，本單位在年初預算編制階段，組織對維穩(wěn)綜治平安建設工作、掃黑除惡工作、“雪亮工程”項目開展了預算事前績效評估，對3個項目編制了績效目標，預算執(zhí)行過程中，選取3個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對3個項目開展了績效目標完成情況自評。

本部門按要求對2019年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看，健全了績效管理工作機制，科學準確編制年初預算，嚴格支出控制、跟蹤督查執(zhí)行進度，確保預算在12月進度達到了100%。專項預算項目程序嚴密、規(guī)劃合理，按進度、計劃支付，無違規(guī)記錄情況。全年無違規(guī)情況。本部門還自行組織了3個項目支出績效評價，從評價情況看，都嚴格了支出控制，達到了全年目標任務。

1.項目績效目標完成情況。

本部門在2019年度部門決算中反映“維穩(wěn)綜治平安建設工作”“掃黑除惡工作”、“雪亮工程”等3個項目績效目標實際完成情況。

（1）維穩(wěn)綜治平安建設項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數(shù)253.76萬元，執(zhí)行數(shù)為253.76萬元，完成預算的100%。通過項目實施，保障項目支付按進度、按計劃進行，維護了政治社會大局穩(wěn)定，鍛造了新時代彭山政法鐵軍，優(yōu)化了營商環(huán)境，為縣域經(jīng)濟高質量發(fā)展護航。在項目執(zhí)行過程中，未發(fā)現(xiàn)問題。

（2）掃黑除惡項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數(shù)99.55萬元，執(zhí)行數(shù)為99.55萬元，完成預算的100%。通過項目實施，保障項目支付按進度、按計劃進行，打好了掃黑除惡專項斗爭攻堅戰(zhàn)。在線索核查和依法打擊上持續(xù)加力，在“打傘破網(wǎng)”和綜合治理上持續(xù)發(fā)力。在項目執(zhí)行過程中，未發(fā)現(xiàn)問題。

（3）“雪亮工程”項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數(shù)532萬元，執(zhí)行數(shù)為532萬元，完成預算的100%。通過項目實施，對695個攝像頭的定期進行維護，保障攝像頭正常運行，實現(xiàn)了鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、村（社區(qū)）視頻監(jiān)控全覆蓋，增強了群眾對社會治安的認同感和主體責任感。在項目執(zhí)行過程中，未發(fā)現(xiàn)問題。

2.部門績效評價結果。

本部門按要求對2019年部門整體支出績效評價情況開展自評，《政法委2019年部門整體支出績效評價報告》見附件（附件1）。本部門未自行組織項目開展績效評價。

本部門自行組織對維穩(wěn)綜治平安建設項目、掃黑除惡項目、“雪亮工程”項目開展了績效評價，《維穩(wěn)綜治平安建設項目2019年績效評價報告》、《掃黑除惡項目2019年績效評價報告》、《“雪亮工程”項目2019年績效評價報告》見附件（附件2）。

第三部分名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。

5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的財政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

8、年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.一般公共服務：指本單位日常公用經(jīng)費、人員經(jīng)費、維穩(wěn)綜治平安建設工作經(jīng)費、法學會專項工作經(jīng)費、扶貧攻堅聯(lián)系鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)費、掃黑除惡專項經(jīng)費、“雪亮工程”項目等經(jīng)費。

10.社會保障和就業(yè)：指單位為職工繳納的基本養(yǎng)老保險、失業(yè)、工傷、生育保險等。

11.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育：指本單位為職工繳納的基本醫(yī)療社會保險費。

12.住房保障：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

13.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

14.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

15.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

16.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

17.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分附件

附件1

政法委2019年部門整體支出績效評價報告

（報告范圍包括機關和下屬單位）

一、部門（單位）概況

（一）機構組成。政法委共有6個股室，分別為：辦公室，政治安全和反邪教股，社會穩(wěn)定股，基層社會治理股，執(zhí)法監(jiān)督和法治股（信訪股），政治部。

（二）機構職能。1.辦公室。負責機關內外的工作聯(lián)系與綜合協(xié)調工作，負責機關文電、會務、機要、督辦、檔案、財務、審計、國有資產(chǎn)管理、保密、目標績效考核、網(wǎng)站建設和運維、安全生產(chǎn)等行政和后勤管理工作，負責涉政法綜合性文稿事務和重要信息報送工作。指導全區(qū)政法調研工作，研究政法工作重大政策和關系政法工作全局的重大事項，提出政策建議。協(xié)助領導了解掌握政法工作全面情況。

2.政治安全和反邪教股。負責指導全區(qū)政法系統(tǒng)貫徹落實國家政治安全戰(zhàn)略，分析研判反顛覆、反滲透、反暴恐、反分裂形勢，提出工作建議和意見。調研掌握一定時期內政治安全問題、突出情況、重要動向，指導協(xié)調政法各部門加強政治安全工作。組織政法系統(tǒng)開展政治安全風險評估和監(jiān)測預警，督促檢查政法等部門做好政治安全風險防控、危機管控。調查研究涉邪教問題，及時掌握邪教和對社會有危害氣功組織的情況，分析研判形勢，提出對策建議。協(xié)調推動相關部門做好反邪教工作，統(tǒng)籌部署開展重大斗爭活動，推動涉邪教人員的教育轉化工作。

3.社會穩(wěn)定股。組織開展調查研究，了解掌握影響全區(qū)社會穩(wěn)定的情況動態(tài)，分析研判全區(qū)社會穩(wěn)定形勢，及時提出對策建議。負責區(qū)本級重大行政決策和重大項目社會穩(wěn)定風險評估報告的審查、備案、管理、監(jiān)督工作。協(xié)調、組織制定全區(qū)防范和處置群體事件總體預案。統(tǒng)籌協(xié)調相關職能部門處理影響全區(qū)社會穩(wěn)定的重大事項，推動預防、化解影響社會穩(wěn)定的隱患和風險。

4.基層社會治理股。負責社會治安綜合治理工作的調查分析、組織協(xié)調和督導檢查。組織指導和推動各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、區(qū)級部門開展社會治安綜合治理工作，落實領導干部綜治責任制。推動平安建設工作和基層社會治安綜合治理體系建設。推進全區(qū)綜治中心實戰(zhàn)化深度應用，深化拓展網(wǎng)格化服務管理。協(xié)調推動特殊人群社會關懷幫扶體系和鐵路護路聯(lián)防、校園、醫(yī)院及周邊社會治安綜合治理工作。檢查考核全區(qū)綜合治理工作，督促落實綜合治理措施；調查掌握綜合治理的新情況、新問題，研究有關的方針、政策和需要采取的措施并提出建議；組織推動綜合治理宣傳、理論研究工作，提出社會治安綜合治理規(guī)章制度的建議。組織開展見義勇為表彰獎勵工作，負責見義勇為保護獎勵基金的管理。指導全區(qū)矛盾糾紛多元化解工作。聯(lián)系區(qū)矛盾糾紛多元化解中心、區(qū)網(wǎng)格化管理服務中心。

5.執(zhí)法監(jiān)督和法治股（信訪股）。監(jiān)督檢查政法部門執(zhí)行國家法律法規(guī)的情況。指導推動政法部門建立健全執(zhí)法監(jiān)督制度，針對突出違法問題組織開展專項檢查和專項治理。監(jiān)督和支持政法各部門依法履行職責、行使職權，督促依法及時辦理有重大影響、群眾反映強烈的案件。協(xié)調市委政法委、區(qū)委交辦案（事）件的依法處理工作。研究法治彭山建設中有關重要問題，提出建議意見，會同區(qū)依法治區(qū)辦做好依法治區(qū)的相關工作。負責機關規(guī)范性文件備案審查工作。承擔涉法涉訴信訪工作。

6.政治部。指導推動全區(qū)政法系統(tǒng)黨的建設、政法隊伍建設、紀律作風建設和廉政建設，負責組織開展機關及政法隊伍教育培訓工作。指導政法改革和人才隊伍建設。協(xié)調區(qū)紀委監(jiān)委、區(qū)委組織部考察、管理、監(jiān)督政法領導干部。配合有關部門辦理政法系統(tǒng)功勛榮譽表彰工作。組織開展對政法機關的政治督察和紀律作風巡查。協(xié)助相關職能部門查處政法領導干部違紀違法重大案件。負責機關、所屬單位干部人事和離退休人員服務管理工作。推動政法系統(tǒng)落實意識形態(tài)工作責任制，負責政法宣傳文化、輿論引導工作。聯(lián)系區(qū)法學會。

（三）人員概況。2019年末，政法委編制數(shù)19個，實有人數(shù)18人，其中行政編制12人，機關工勤2人，事業(yè)編制4人；年末已退休人員3人。

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況。2019年度收入1502.91萬元，其中一般公共預算財政撥款收入1502.91萬元。

（二）部門財政資金支出情況。2019年度支出1502.91萬元，其中基本支532.71萬元，項目支出970.2萬元。

三、部門整體預算績效管理情況

（一）部門預算管理。

健全績效管理工作機制，科學準確編制年初預算，嚴格支出控制、跟蹤督查執(zhí)行進度，確保預算在12月進度達到了100%。全年無違規(guī)情況。

（二）結果應用情況。

已將績效評價結果作為次年預算編制的重要依據(jù)，改進預算管理。

四、評價結論及建議

（一）評價結論。嚴格使用預算資金情況較好。

（二）存在問題。目標制定還不夠細化，支付進度與目標計劃存在偏差。

（三）改進建議。組織相關人員認真學習《預算法》等相關法規(guī)、制度，提高單位領導對全面預算管理的重視程度，增強財務人員的預算意識。預算編制前根據(jù)年度內單位可預見的工作任務，確定單位年度預算目標，細化預算指標，科學合理編制部門預算，推進預算編制科學化、準確化。年度預算編制后，根據(jù)實際情況，定期做好預算執(zhí)行分析，掌握預算執(zhí)行進度，及時找出預算實際執(zhí)行情況與預算目標之間存在的差距，糾正偏差，為下一次科學、準確地編制部門預算積累經(jīng)驗。

附件2

維穩(wěn)綜治平安建設項目2019年績效評價報告

一、項目概況

（一）項目基本情況。

1．項目主管單位在該項目管理中的職能：跟蹤督查項目執(zhí)行進度，嚴格控制項目支出，對項目執(zhí)行情況和支出范圍進行審查和考核。

2．項目立項、資金申報的依據(jù)：根據(jù)年初任務目標和年初預算要求進行項目立項和資金申報。

3．制定了資金管理辦法，僅用于維護社會穩(wěn)定、多調、防邪、政工、綜合治理、平安建設等工作。

4．資金分配的原則及考慮因素：根據(jù)各股室目標任務和年初預算資金使用情況，分季度和目標完成情況支付項目費用。

（二）項目績效目標。

1．項目主要內容：用于維護社會穩(wěn)定、化解矛盾糾紛、維護政治安全、爭創(chuàng)平安先進縣建設、基層社會治理、政法干警隊伍思想提高、政法日常工作宣傳等。

2．項目應實現(xiàn)的具體績效目標：維護政治社會大局穩(wěn)定，鍛造新時代彭山政法鐵軍，優(yōu)化營商環(huán)境，為縣域經(jīng)濟高質量發(fā)展護航。

3．該項目申報內容與實際相符，申報目標合理可行。

（三）項目自評步驟及方法。

根據(jù)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）和各股室工作開展情況進行自評。

二、項目資金申報及使用情況

（一）項目資金申報及批復情況。

主管單位統(tǒng)一申報，財政統(tǒng)一批復。

（二）資金計劃、到位及使用情況（可用表格形式反映）。

1．資金計劃。一般公共預算財政撥款收入253.76萬元。

2．資金到位。區(qū)財政已及時下?lián)艿轿弧?/p>

3．資金使用。全年支出按照工作開展進度安全、規(guī)范、及時支付資金，支付范圍嚴格按照資金管理辦法合規(guī)合法支付。

（三）項目財務管理情況。

項目實施單位財務管理健全，嚴格執(zhí)行財務管理制度，賬務處理及時，會計核算規(guī)范。

三、項目實施及管理情況

（一）項目組織架構及實施流程。在完成各項目標任務的情況下嚴格按照財務管理制度進行支付。

（二）項目管理情況。項目管理程序嚴密、規(guī)劃合理，按進度、計劃支付，無違規(guī)記錄情況。

（三）項目監(jiān)管情況。為加強項目管理采取對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）和各股室工作進度進行監(jiān)督管理，達到預期目標。

四、項目績效情況

（一）項目完成情況。

根據(jù)市委政法委和區(qū)委目標任務，各項工作順利開展，維護了政治社會大局穩(wěn)定，鍛造了新時代彭山政法鐵軍，優(yōu)化了營商環(huán)境，為縣域經(jīng)濟高質量發(fā)展保駕護航。

（二）項目效益情況。

該項目實施以來，社會穩(wěn)定持續(xù)向好，政法工作開展順利。

五、評價結論及建議

（一）評價結論。

嚴格按照資金管理辦法實施，較好完成了區(qū)委、區(qū)政府預期目標。

（二）存在的問題。

項目監(jiān)管還不夠細化。

（三）相關建議。

年度預算編制后，根據(jù)實際情況，定期做好預算執(zhí)行分析，掌握預算執(zhí)行進度，及時找出預算實際執(zhí)行情況與預算目標之間存在的差距，糾正偏差，為下一次科學、準確地編制部門預算積累經(jīng)驗。

掃黑除惡項目2019年績效評價報告

一、項目概況

（一）項目基本情況。

1．項目主管單位在該項目管理中的職能：跟蹤督查項目執(zhí)行進度，嚴格控制項目支出，對項目執(zhí)行情況和支出范圍進行審查和考核。

2．項目立項、資金申報的依據(jù)：根據(jù)年初任務目標和年初預算要求進行項目立項和資金申報。

3．制定了資金管理辦法，僅用于掃黑除惡工作。

4．資金分配的原則及考慮因素：根據(jù)區(qū)委區(qū)政府下達的目標任務和年初預算資金使用情況，按照目標完成情況支付項目費用。

（二）項目績效目標。

1．項目主要內容：用于掃黑除惡線索舉報、工作宣傳、案件處理，提升群眾滿意度。

2．項目應實現(xiàn)的具體績效目標：打好掃黑除惡專項斗爭攻堅戰(zhàn)，在線索核查和依法打擊上持續(xù)加力，在“打傘破網(wǎng)”和綜合治理上持續(xù)發(fā)力。

3．該項目申報內容與實際相符，申報目標合理可行。

（三）項目自評步驟及方法。

根據(jù)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）和各股室工作開展情況進行自評。

二、項目資金申報及使用情況

（一）項目資金申報及批復情況。

主管單位統(tǒng)一申報，財政統(tǒng)一批復。

（二）資金計劃、到位及使用情況（可用表格形式反映）。

1．資金計劃。一般公共預算財政撥款收入99.55萬元。

2．資金到位。區(qū)財政已及時下?lián)艿轿弧?/p>

3．資金使用。全年支出按照工作開展進度安全、規(guī)范、及時支付資金，支付范圍嚴格按照資金管理辦法合規(guī)合法支付。

（三）項目財務管理情況。

項目實施單位財務管理健全，嚴格執(zhí)行財務管理制度，賬務處理及時，會計核算規(guī)范。

三、項目實施及管理情況

（一）項目組織架構及實施流程。在完成各項目標任務的情況下嚴格按照財務管理制度進行支付。

（二）項目管理情況。項目管理程序嚴密、規(guī)劃合理，按進度、計劃支付，無違規(guī)記錄情況。

（三）項目監(jiān)管情況。為加強項目管理采取對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）和掃黑辦工作進度進行監(jiān)督管理，達到預期目標。

四、項目績效情況

（一）項目完成情況。

根據(jù)市委政法委和區(qū)委目標任務，各項工作順利開展，打好了掃黑除惡專項斗爭攻堅戰(zhàn)，在線索核查和依法打擊上持續(xù)加力，在“打傘破網(wǎng)”和綜合治理上持續(xù)發(fā)力。

（二）項目效益情況。

該項目實施以來，更全面、更深入的掃除了黑惡勢力，不但打擊了犯罪，還打擊了違法行為，鞏固了執(zhí)政基礎，維護了國家長治久安。

五、評價結論及建議

（一）評價結論。

嚴格按照資金管理辦法實施，較好完成了區(qū)委、區(qū)政府預期目標。

（二）存在的問題。

項目監(jiān)管還不夠細化。

（三）相關建議。

年度預算編制后，根據(jù)實際情況，定期做好預算執(zhí)行分析，掌握預算執(zhí)行進度，及時找出預算實際執(zhí)行情況與預算目標之間存在的差距，糾正偏差，為下一次科學、準確地編制部門預算積累經(jīng)驗。

“雪亮工程”項目2019年績效評價報告

一、項目概況

（一）項目基本情況。

1．項目主管單位在該項目管理中的職能：跟蹤督查項目執(zhí)行進度，嚴格控制項目支出，對項目執(zhí)行情況和支出范圍進行審查和考核。

2．項目立項、資金申報的依據(jù)：根據(jù)“雪亮工程”招投標和服務合同要求進行項目立項和資金申報。

3．制定了資金管理辦法，僅用于“雪亮工程”項目年度服務費。

4．資金分配的原則及考慮因素：根據(jù)與移動眉山分公司簽訂的《彭山區(qū)“雪亮工程”一期和二期工程服務項目服務協(xié)議》之規(guī)定，分期支付項目使用服務費用。

（二）項目績效目標。

1．項目主要內容：完成全區(qū)村（社區(qū)）及鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）的平臺建設，完善前端視頻監(jiān)控點位，并保證設備完好，運行正常。

2．項目應實現(xiàn)的具體績效目標：與移動眉山分公司簽訂的《彭山區(qū)“雪亮工程”一期和二期工程服務項目服務協(xié)議》合作內容規(guī)定。

3．該項目申報內容與實際相符，申報目標合理可行。

（三）項目自評步驟及方法。

《彭山區(qū)“雪亮工程”一期和二期工程服務項目服務協(xié)議》規(guī)定和眉山市綜治中心考核辦法對“雪亮工程”一期和二期項目運行進行自評。

二、項目資金申報及使用情況

（一）項目資金申報及批復情況。

主管單位統(tǒng)一申報，財政統(tǒng)一批復。

（二）資金計劃、到位及使用情況（可用表格形式反映）。

1．資金計劃。一般公共預算財政撥款收入532萬元。

2．資金到位。區(qū)財政已及時下?lián)艿轿弧?/p>

3．資金使用。全年支出“雪亮工程”一期和二期經(jīng)費532萬元，資金支付安全、規(guī)范，支付范圍嚴格按照資金管理辦法合規(guī)合法支付。

（三）項目財務管理情況。

項目實施單位財務管理健全，嚴格執(zhí)行財務管理制度，賬務處理及時，會計核算規(guī)范。

三、項目實施及管理情況

（一）項目組織架構及實施流程。根據(jù)與移動眉山分公司簽訂的《彭山區(qū)“雪亮工程”一期和二期工程服務項目服務協(xié)議》相關約定。

（二）項目管理情況。項目管理程序嚴密、規(guī)劃合理，按進度、計劃支付，無違規(guī)記錄情況。

（三）項目監(jiān)管情況。項目主管部門通過《彭山區(qū)“雪亮工程”一期和二期工程服務項目服務協(xié)議》合約內容進行監(jiān)督和管理。

四、項目績效情況

（一）項目完成情況。

根據(jù)在彭山區(qū)范圍內選定13個鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、108個村（社區(qū)）的布局方案維護695個高清監(jiān)控系統(tǒng)前端點位和13個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、108個村（社區(qū)）監(jiān)控平臺，并將監(jiān)控終端接入?yún)^(qū)公安分局、派出所、區(qū)網(wǎng)格化服務中心、區(qū)綜治中心，實現(xiàn)對接共享。

（二）項目效益情況。

該項目實施以來，社會治安持續(xù)向好，群眾反映良好。

五、評價結論及建議

（一）評價結論。

嚴格按照資金管理辦法實施，較好完成了區(qū)委、區(qū)政府預期目標。

（二）存在的問題。

項目監(jiān)管還不夠細化。

（三）相關建議。

年度預算編制后，根據(jù)實際情況，定期做好預算執(zhí)行分析，掌握預算執(zhí)行進度，及時找出預算實際執(zhí)行情況與預算目標之間存在的差距，糾正偏差，為下一次科學、準確地編制部門預算積累經(jīng)驗。

第五部分附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預算支出決算表