2020年度

眉山市彭山區(qū)委政法委決算

目錄

公開時間：2021年10月22日

第一部分 部門概況........................................................4

一、基本職能及主要工作...........................................4

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置............................................................7

第二部分2020年度部門決算情況說明............................8

一、收入支出決算總體情況說明.................................8

二、收入決算情況說明...............................................8

三、支出決算情況說明...............................................9

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明...................10

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明............10

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明......13

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算情況說明..............14

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明......................16

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明...................16

十、其他重要事項的情況說明....................................16

第三部分 名詞解釋.......................................................24

第四部分 附件..............................................................28

附件1......................................................................28

附件2......................................................................33

第五部分 附表..............................................................46

一、收入支出決算總表..............................................46

二、收入決算表........................................................46

三、支出決算表........................................................46

四、財政撥款收入支出決算總表.................................46

五、財政撥款支出決算明細(xì)表....................................46

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表.......................46

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表.................46

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表................46

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表................46

十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表......46

十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表..........46

十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表............................................................................46

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表......46

十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表.............46

第一部分部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

1.貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，堅持黨對政法工作的絕對領(lǐng)導(dǎo)，堅決執(zhí)行黨的路線方針政策和黨中央重大決策部署，推動落實(shí)整治輪訓(xùn)和政治督察制度。

2.貫徹黨中央決定和省委、市委、區(qū)委決策，研究協(xié)調(diào)政法單位之間、政法單位和有關(guān)部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、園區(qū)之間有關(guān)重大事項，統(tǒng)一政法單位思想和行動。

3.加強(qiáng)對政法領(lǐng)域重大實(shí)踐和問題調(diào)查研究，提出重大決策部署和改革措施的意見和建議，協(xié)助區(qū)委決策和統(tǒng)籌推進(jìn)政法改革等各項工作。

4.了解掌握和分析研判社會穩(wěn)定形勢、政法工作情況動態(tài)，創(chuàng)新完善多部門參與的平安建設(shè)工作協(xié)調(diào)機(jī)制，協(xié)調(diào)推動預(yù)防、化解影響穩(wěn)定的社會矛盾和風(fēng)險，協(xié)調(diào)應(yīng)對和妥善處置群體性事件，協(xié)調(diào)指導(dǎo)政法單位和相關(guān)部門做好反邪教、反暴恐工作。

5.加強(qiáng)對政法工作的督查，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)社會治安綜合治理、維護(hù)社會穩(wěn)定、反邪教、反暴恐等有關(guān)國家法律法規(guī)和政策的實(shí)施工作。

6.支持和監(jiān)督政法單位依法行使職權(quán)，檢查政法單位執(zhí)行黨的路線方針政策、黨中央重大決策部署和國家法律法規(guī)的情況，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)政法單位密切配合，完善與區(qū)紀(jì)委監(jiān)委工作銜接和協(xié)作配合機(jī)制，推進(jìn)嚴(yán)格執(zhí)法、公正司法。

7.指導(dǎo)和推動政法單位黨的建設(shè)和政法隊伍建設(shè)，協(xié)助區(qū)委及區(qū)委組織部加強(qiáng)政法單位領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊伍建設(shè)，協(xié)助區(qū)委和區(qū)紀(jì)委監(jiān)委做好監(jiān)督檢查、審查調(diào)查工作，派員列席同級政法單位黨組（黨委）民主生活會。代管區(qū)法學(xué)會機(jī)關(guān)。

8.落實(shí)中央、省、市、區(qū)國家安全領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)、全面依法治國領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)的決策部署，支持配合其辦事機(jī)構(gòu)工作；指導(dǎo)政法單位加強(qiáng)全區(qū)政治安全、法治彭山建設(shè)重要問題研究，提出建議和工作意見，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)政法單位維護(hù)政治安全工作和執(zhí)法司法相關(guān)工作。

9.掌握分析政法輿情動態(tài)，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)政法單位和有關(guān)部門做好依法辦理、宣傳報道和輿論引導(dǎo)等相關(guān)工作。

（二）主要工作

1.主動擔(dān)當(dāng)作為，疫情防控貫穿始終。一是強(qiáng)化社會面管控，實(shí)現(xiàn)全區(qū)“零確診”病例重大階段性戰(zhàn)果。二是強(qiáng)化司法保障，積極支持企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，為統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展提供有力司法保障。三是強(qiáng)化網(wǎng)格服務(wù)管理，網(wǎng)格工作在疫情防控中發(fā)揮的重要作用得到省委常委、政法委書記鄧勇充分肯定。四是強(qiáng)化公共法律服務(wù)，成立法律服務(wù)團(tuán)，及時為企業(yè)提供存量訂單和勞務(wù)等法律意見。

2.堅守政法主責(zé)，政治社會大局持續(xù)穩(wěn)定。一是打好政治安全“保衛(wèi)戰(zhàn)”，著力防范打擊意識形態(tài)領(lǐng)域滲透顛覆，健全政治安全和反邪教聯(lián)動協(xié)調(diào)、情報信息分類共享分級響應(yīng)工作機(jī)制。二是打好風(fēng)險排查“防御戰(zhàn)”，圍繞重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)項目、重點(diǎn)群體，定期分析研判涉穩(wěn)風(fēng)險隱患。三是打好應(yīng)急處突“攻堅戰(zhàn)”， 深化“五長聯(lián)動”應(yīng)急處置工作機(jī)制，未發(fā)生一起重大群體性事件和重大負(fù)面輿情事件。四是打好疑難問題“殲滅戰(zhàn)”， 堅持合理訴求快速解決、無理要求堅決拒絕、困難問題幫扶到位、纏訪鬧訪依法處置工作原則，健全完善重大信訪涉穩(wěn)疑難問題聯(lián)席會議制度機(jī)制。

3.深化平安建設(shè)，社會治理不斷創(chuàng)新。一是市域社會治理現(xiàn)代化試點(diǎn)工作全面啟動，成立區(qū)委平安彭山建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，建立9個專項工作組，初步構(gòu)建各領(lǐng)域、全方位的市域社會風(fēng)險防控組織架構(gòu)和工作機(jī)制。二是社會心理服務(wù)體系初步建成，社會心理服務(wù)體系建設(shè)全省試點(diǎn)，區(qū)級心理服務(wù)中心建成投運(yùn)，建立三級網(wǎng)絡(luò)、三支隊伍、三大服務(wù)的“三三”工作模式。三是糾紛化解亮點(diǎn)突出，全區(qū)無重大“民轉(zhuǎn)刑”案件。四是社會治安防控體系進(jìn)一步完善，充分運(yùn)用人臉識別、大數(shù)據(jù)等現(xiàn)代科技手段，織密社會治安防控智能網(wǎng)，不斷提升社會治理難題化解效能。五是基層法學(xué)實(shí)踐不斷創(chuàng)新，法學(xué)會服務(wù)基層社會治理、用法治打造最優(yōu)營商環(huán)境的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)得到中國法學(xué)會副會長張?zhí)K軍充分肯定。六是全面決勝掃黑除惡專項斗爭，深入開展線索清倉、逃犯清零、案件清結(jié)、傘網(wǎng)清除、黑財清底、行業(yè)清源“六清行動”。

4.圍繞“五個過硬”，隊伍建設(shè)持續(xù)深化。一是強(qiáng)化思想政治建設(shè)，理順工作管理體系，細(xì)化鎮(zhèn)（街道）政法委員工作職責(zé)受到省委常委、政法委書記鄧勇的高度肯定，工作經(jīng)驗(yàn)在全省交流。二是強(qiáng)化紀(jì)律作風(fēng)建設(shè)，健全完善與紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)黨風(fēng)廉政建設(shè)聯(lián)席會議制度，定期通報、分析政法系統(tǒng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作情況。三是強(qiáng)化能力素質(zhì)提升，建立政法部門對口培訓(xùn)、傳幫帶等制度機(jī)制，舉辦政法大講堂，邀請彭山區(qū)援鄂醫(yī)療隊為全區(qū)政法干警作先進(jìn)事跡報告。

5.護(hù)航經(jīng)濟(jì)發(fā)展，營商環(huán)境持續(xù)優(yōu)化。進(jìn)一步優(yōu)化服務(wù)環(huán)境，依法保護(hù)企業(yè)合法權(quán)益，全力保障重大項目順利推進(jìn)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

政法委下屬二級單位3個，其中行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位3個。納入2020年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位有眉山市彭山區(qū)矛盾糾紛多元化解協(xié)調(diào)中心、眉山市彭山區(qū)法學(xué)會。

第二部分2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計都為1112.05萬元。與2019年相比，收、支總計各減少390.86萬元，下降26%。主要變動原因是：本年度減少了“雪亮工程”一期服務(wù)費(fèi)、新辦公場地搬遷家具購置費(fèi)等項目。

二、收入決算情況說明

2020年本年收入合計1112.05萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入1112.05萬元，占100%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2020年本年支出合計1112.05萬元，其中：基本支出380.73萬元，占34.24%；項目支出731.32萬元，占65.76%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年財政撥款收、支總計都為1112.05萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各減少390.86萬元，下降26%。主要變動原因是：本年度減少了“雪亮工程”一期服務(wù)費(fèi)、新辦公場地搬遷家具購置費(fèi)等項目。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2020年一般公共預(yù)算財政撥款支出1112.05萬元，占本年支出合計的100%。與2019年相比，一般公共預(yù)算財政撥款減少390.86萬元，下降26%。主要變動原因是：本年度減少了“雪亮工程”一期服務(wù)費(fèi)、新辦公場地搬遷家具購置費(fèi)等項目。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年一般公共預(yù)算財政撥款支出1112.05萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出1045.65萬元，占94.03%；教育支出（類）0萬元，占0%；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元，占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)（類）支出24.29萬元，占2.18%；衛(wèi)生健康（類）支出15.68萬元，占1.41%；住房保障（類）支出26.43萬元，占2.38%。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2020年一般公共預(yù)算財政撥款支出決算數(shù)為1112.05萬元，完成預(yù)算100%。其中：

1.一般公共服務(wù)（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）:支出決算為230.33萬元，完成預(yù)算100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

2.一般公共服務(wù)（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：支出決算為671.74萬元，完成預(yù)算100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

3.一般公共服務(wù)（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項）：支出決算為84萬元，完成預(yù)算100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

4.一般公共服務(wù)（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)（款）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（項）：支出決算為59.58萬元，完成預(yù)算100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

5. 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）行政單位離退休（項）:支出決算為0.12萬元，完成預(yù)算100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

6.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）:支出決算為23.17萬元，完成預(yù)算100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

7.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）:支出決算為1萬元，完成預(yù)算100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

8.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:支出決算為9.09萬元，完成預(yù)算100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

9.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:支出決算為1.77萬元，完成預(yù)算100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

10.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項）:支出決算為4.82萬元，完成預(yù)算100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

11.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）:支出決算為26.43萬元，完成預(yù)算100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出380.73萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)305.82萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎勵金、其他個人和家庭的補(bǔ)助支出等。

日常公用經(jīng)費(fèi)74.91萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算為0.67萬元，完成預(yù)算100%。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.67萬元，占100%。具體情況如下：

1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算100%。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算與2019年持平。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元,完成預(yù)算100%。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算與2019年持平。

其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2020年12月底，單位共有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.67萬元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2019年減少0.49萬元，下降42.24%。主要原因是：因疫情原因，各種接待減少。其中：

國內(nèi)公務(wù)接待支出0.67萬元，主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國內(nèi)公務(wù)接待6批次，66人次（不包括陪同人員），共計支出0.67萬元，具體內(nèi)容包括：接待省、市領(lǐng)導(dǎo)來彭山調(diào)研、督導(dǎo)和指導(dǎo)工作接待費(fèi)0.6萬元，其他同級單位來彭調(diào)研考察學(xué)習(xí)接待費(fèi)0.07萬元。

外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計支出0萬元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2020年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2020年，政法委機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出74.91萬元，比2019年減少13.05萬元，下降14.84%。主要原因是：本年度日常公用經(jīng)費(fèi)減少。

（二）政府采購支出情況

2020年，政法委政府采購支出總額384.72萬元，其中：政府采購貨物支出0.72萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出384萬元。主要用于正常辦公設(shè)備購置、“雪亮工程”維護(hù)服務(wù)費(fèi)等工作。授予中小企業(yè)合同金額0.72萬元，占政府采購支出總額的0.19%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.72萬元，占政府采購支出總額的0.19%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日，政法委共有車輛0輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他用車0輛。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位在年初預(yù)算編制階段，組織對0個項目開展了預(yù)算事前績效評估，對4個項目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取4個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對4個項目開展了績效目標(biāo)完成情況自評。

本部門按要求對2020年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看，健全了績效管理工作機(jī)制，科學(xué)準(zhǔn)確編制年初預(yù)算，嚴(yán)格支出控制、跟蹤督查執(zhí)行進(jìn)度，確保預(yù)算在12月執(zhí)行進(jìn)度達(dá)到了100%。專項預(yù)算項目程序嚴(yán)密、規(guī)劃合理，按進(jìn)度、計劃支付，無違規(guī)記錄情況。全年無違規(guī)情況。本部門還自行組織了4個項目支出績效評價，從評價情況看，都嚴(yán)格了支出控制，達(dá)到了全年目標(biāo)任務(wù)。

1.項目績效目標(biāo)完成情況。

本部門在2020年度部門決算中反映“政法工作”、“掃黑除惡專項斗爭”、“雪亮工程”二期服務(wù)、“法學(xué)會工作”、“脫貧攻堅聯(lián)系鄉(xiāng)鎮(zhèn)及三創(chuàng)工作”、“智慧平安小區(qū)”建設(shè)第一期以獎代補(bǔ)等6個項目績效目標(biāo)實(shí)際完成情況。

（1）政法工作項目績效目標(biāo)完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)209.83萬元，執(zhí)行數(shù)209.83萬元，完成預(yù)算的100%。通過項目實(shí)施，保障項目支付按進(jìn)度、按計劃進(jìn)行，維護(hù)了政治社會大局穩(wěn)定，鍛造了新時代彭山政法鐵軍，優(yōu)化了營商環(huán)境，為縣域經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展護(hù)航。在項目執(zhí)行過程中，未發(fā)現(xiàn)問題。

（2）掃黑除惡專項斗爭項目績效目標(biāo)完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)62.93萬元，執(zhí)行數(shù)為62.93萬元，完成預(yù)算的100%。通過項目實(shí)施，保障項目支付按進(jìn)度、按計劃進(jìn)行，在線索核查和依法打擊上持續(xù)加力，在“打傘破網(wǎng)”和綜合治理上持續(xù)發(fā)力。深入開展線索清倉、逃犯清零、案件清結(jié)、傘網(wǎng)清除、黑財清底、行業(yè)清源“六清行動”，打好了掃黑除惡專項斗爭攻堅戰(zhàn)。在項目執(zhí)行過程中，未發(fā)現(xiàn)問題。

（3）“雪亮工程”二期服務(wù)項目績效目標(biāo)完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)384萬元，執(zhí)行數(shù)為384萬元，完成預(yù)算的100%。通過項目實(shí)施，對545個攝像頭進(jìn)行定期維護(hù)，保障攝像頭正常運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)了鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、村（社區(qū)）視頻監(jiān)控全覆蓋，增強(qiáng)了群眾對社會治安的認(rèn)同感和主體責(zé)任感。在項目執(zhí)行過程中，未發(fā)現(xiàn)問題。

（4）“智慧平安小區(qū)”建設(shè)第一期以獎代補(bǔ)項目績效目標(biāo)完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)59.58萬元，執(zhí)行數(shù)為59.58萬元，完成預(yù)算的100%。通過項目實(shí)施，對15個符合以獎代補(bǔ)政策的小區(qū)“智慧平安小區(qū)”建設(shè)予以補(bǔ)助，通過人員出入管理系統(tǒng)、車輛出入管理系統(tǒng)、人臉識別系統(tǒng)、安防視頻監(jiān)控、單元門禁系統(tǒng)等設(shè)備設(shè)施的建設(shè)，小區(qū)治安環(huán)境進(jìn)一步改善，群眾安全感、滿意度進(jìn)一步提升。在項目執(zhí)行過程中，未發(fā)現(xiàn)問題。

2.部門績效評價結(jié)果。

本部門按要求對2020年部門整體支出績效評價情況開展自評，《政法委2020年部門整體支出績效評價報告》見附件（附件1）。

本部門自行組織對“政法工作”項目、“掃黑除惡專項斗爭”項目、“雪亮工程”二期服務(wù)項目、“智慧平安小區(qū)”建設(shè)第一期以獎代補(bǔ)項目開展了績效評價，《政法工作項目2020年績效評價報告》、《掃黑除惡專項斗爭項目2020年績效評價報告》、《“雪亮工程”二期服務(wù)項目2020年績效評價報告》、《“智慧平安小區(qū)”建設(shè)第一期以獎代補(bǔ)項目2020年績效評價報告》見附件（附件2）。

第三部分名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。

5.使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。

8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.一般公共服務(wù)（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）：反映行政單位( 包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

10.一般公共服務(wù)（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項級科目的其他項目支出。

11.一般公共服務(wù)（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

12.一般公共服務(wù)（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)（款）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于中國共產(chǎn)黨事務(wù)的支出。

13.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

14.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。

15.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）:反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

16.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:反映財政部門安排的行政單位( 包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同)基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

17.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

18.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項）:反映財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

19.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

20.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

21.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

22.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

23.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

24.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修（護(hù)）費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、其他交通費(fèi)用、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分附件

附件1

政法委2020年部門整體支出績效評價報告

（報告范圍包括機(jī)關(guān)和部分下屬單位）

一、部門（單位）概況

（一）機(jī)構(gòu)組成。政法委共有6個股室，分別為：辦公室，政治安全和反邪教股，社會穩(wěn)定股，基層社會治理股，執(zhí)法監(jiān)督和法治股（信訪股），政治部。

（二）機(jī)構(gòu)職能

1.辦公室。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)內(nèi)外的工作聯(lián)系與綜合協(xié)調(diào)工作，負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)文電、會務(wù)、機(jī)要、督辦、檔案、財務(wù)、審計、國有資產(chǎn)管理、保密、目標(biāo)績效考核、網(wǎng)站建設(shè)和運(yùn)維、安全生產(chǎn)等行政和后勤管理工作，負(fù)責(zé)涉政法綜合性文稿事務(wù)和重要信息報送工作。指導(dǎo)全區(qū)政法調(diào)研工作，研究政法工作重大政策和關(guān)系政法工作全局的重大事項，提出政策建議。協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)了解掌握政法工作全面情況。

2.政治安全和反邪教股。負(fù)責(zé)指導(dǎo)全區(qū)政法系統(tǒng)貫徹落實(shí)國家政治安全戰(zhàn)略，分析研判反顛覆、反滲透、反暴恐、反分裂形勢，提出工作建議和意見。調(diào)研掌握一定時期內(nèi)政治安全問題、突出情況、重要動向，指導(dǎo)協(xié)調(diào)政法各部門加強(qiáng)政治安全工作。組織政法系統(tǒng)開展政治安全風(fēng)險評估和監(jiān)測預(yù)警，督促檢查政法等部門做好政治安全風(fēng)險防控、危機(jī)管控。調(diào)查研究涉邪教問題，及時掌握邪教和對社會有危害氣功組織的情況，分析研判形勢，提出對策建議。協(xié)調(diào)推動相關(guān)部門做好反邪教工作，統(tǒng)籌部署開展重大斗爭活動，推動涉邪教人員的教育轉(zhuǎn)化工作。

3. 社會穩(wěn)定股。組織開展調(diào)查研究，了解掌握影響全區(qū)社會穩(wěn)定的情況動態(tài)，分析研判全區(qū)社會穩(wěn)定形勢，及時提出對策建議。負(fù)責(zé)區(qū)本級重大行政決策和重大項目社會穩(wěn)定風(fēng)險評估報告的審查、備案、管理、監(jiān)督工作。協(xié)調(diào)、組織制定全區(qū)防范和處置群體事件總體預(yù)案。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)相關(guān)職能部門處理影響全區(qū)社會穩(wěn)定的重大事項，推動預(yù)防、化解影響社會穩(wěn)定的隱患和風(fēng)險。

4.基層社會治理股。負(fù)責(zé)社會治安綜合治理工作的調(diào)查分析、組織協(xié)調(diào)和督導(dǎo)檢查。組織指導(dǎo)和推動各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、區(qū)級部門開展社會治安綜合治理工作，落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)干部綜治責(zé)任制。推動平安建設(shè)工作和基層社會治安綜合治理體系建設(shè)。推進(jìn)全區(qū)綜治中心實(shí)戰(zhàn)化深度應(yīng)用，深化拓展網(wǎng)格化服務(wù)管理。協(xié)調(diào)推動特殊人群社會關(guān)懷幫扶體系和鐵路護(hù)路聯(lián)防、校園、醫(yī)院及周邊社會治安綜合治理工作。檢查考核全區(qū)綜合治理工作，督促落實(shí)綜合治理措施；調(diào)查掌握綜合治理的新情況、新問題，研究有關(guān)的方針、政策和需要采取的措施并提出建議；組織推動綜合治理宣傳、理論研究工作，提出社會治安綜合治理規(guī)章制度的建議。組織開展見義勇為表彰獎勵工作，負(fù)責(zé)見義勇為保護(hù)獎勵基金的管理。指導(dǎo)全區(qū)矛盾糾紛多元化解工作。聯(lián)系區(qū)矛盾糾紛多元化解中心、區(qū)網(wǎng)格化管理服務(wù)中心。

5.執(zhí)法監(jiān)督和法治股（信訪股）。監(jiān)督檢查政法部門執(zhí)行國家法律法規(guī)的情況。指導(dǎo)推動政法部門建立健全執(zhí)法監(jiān)督制度，針對突出違法問題組織開展專項檢查和專項治理。監(jiān)督和支持政法各部門依法履行職責(zé)、行使職權(quán)，督促依法及時辦理有重大影響、群眾反映強(qiáng)烈的案件。協(xié)調(diào)市委政法委、區(qū)委交辦案（事）件的依法處理工作。研究法治彭山建設(shè)中有關(guān)重要問題，提出建議意見，會同區(qū)依法治區(qū)辦做好依法治區(qū)的相關(guān)工作。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)規(guī)范性文件備案審查工作。承擔(dān)涉法涉訴信訪工作。

6.政治部。指導(dǎo)推動全區(qū)政法系統(tǒng)黨的建設(shè)、政法隊伍建設(shè)、紀(jì)律作風(fēng)建設(shè)和廉政建設(shè)，負(fù)責(zé)組織開展機(jī)關(guān)及政法隊伍教育培訓(xùn)工作。指導(dǎo)政法改革和人才隊伍建設(shè)。協(xié)調(diào)區(qū)紀(jì)委監(jiān)委、區(qū)委組織部考察、管理、監(jiān)督政法領(lǐng)導(dǎo)干部。配合有關(guān)部門辦理政法系統(tǒng)功勛榮譽(yù)表彰工作。組織開展對政法機(jī)關(guān)的政治督察和紀(jì)律作風(fēng)巡查。協(xié)助相關(guān)職能部門查處政法領(lǐng)導(dǎo)干部違紀(jì)違法重大案件。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)、所屬單位干部人事和離退休人員服務(wù)管理工作。推動政法系統(tǒng)落實(shí)意識形態(tài)工作責(zé)任制，負(fù)責(zé)政法宣傳文化、輿論引導(dǎo)工作。聯(lián)系區(qū)法學(xué)會。

（三）人員概況。2020年末，政法委編制數(shù)20個，實(shí)

有人數(shù)20人，其中行政編制13人，機(jī)關(guān)工勤2人，事業(yè)編制5人；年末已退休人員3人。

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況。2020年度收入1112.05萬元，其中一般公共預(yù)算財政撥款收入1112.05萬元。

（二）部門財政資金支出情況。2020年度支出1112.05萬元，其中基本支380.73萬元，項目支出731.32萬元。

三、部門整體預(yù)算績效管理情況

（一）部門預(yù)算管理。

健全績效管理工作機(jī)制，科學(xué)準(zhǔn)確編制年初預(yù)算，嚴(yán)格支出控制、跟蹤督查執(zhí)行進(jìn)度，全面完成各項工作指標(biāo)任務(wù)，確保了預(yù)算在12月進(jìn)度達(dá)到了100%。全年無違規(guī)情況。

（二）結(jié)果應(yīng)用情況。

已將績效評價結(jié)果作為次年預(yù)算編制的重要依據(jù)，改進(jìn)預(yù)算管理。

四、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論。建立健全內(nèi)部控制制度，加強(qiáng)財務(wù)管理，嚴(yán)格使用預(yù)算資金情況較好。

（二）存在問題。目標(biāo)制定還不夠細(xì)化，支付進(jìn)度與目標(biāo)計劃存在偏差。

（三）改進(jìn)建議。一是加大控制力度，減少資金的浪費(fèi)，提高資金的使用效率；二是加大監(jiān)督力度，做好支出管理工作的監(jiān)督，事前監(jiān)督、事中監(jiān)督、事后監(jiān)督，進(jìn)一步做好收支管理工作，避免出現(xiàn)項目支出和基本支出亂列現(xiàn)象。三是科學(xué)合理編制部門預(yù)算，根據(jù)實(shí)際情況，定期做好預(yù)算執(zhí)行分析，掌握預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，及時找出預(yù)算實(shí)際執(zhí)行情況與預(yù)算目標(biāo)之間存在的差距，糾正偏差，均衡支出進(jìn)度，提高財政資金使用效率。

附件2

政法工作項目2020年績效評價報告

一、項目概況

（一）項目基本情況。

1．項目主管單位在該項目管理中的職能。跟蹤督查項目執(zhí)行進(jìn)度，嚴(yán)格控制項目支出，對項目執(zhí)行情況和支出范圍進(jìn)行審查和考核。

2．項目立項、資金申報的依據(jù)。根據(jù)年初任務(wù)目標(biāo)和年初預(yù)算要求進(jìn)行項目立項和資金申報。

3．制定了資金管理辦法，僅用于維護(hù)社會穩(wěn)定、多元化解社會矛盾、政治安全和防邪、基層社會治理、平安建設(shè)、政法隊伍建設(shè)、執(zhí)法督查等工作。

4．資金分配的原則及考慮因素。根據(jù)各股室目標(biāo)任務(wù)和年初預(yù)算資金使用情況，分季度和目標(biāo)完成情況支付項目費(fèi)用。

（二）項目績效目標(biāo)。

1．項目主要內(nèi)容。用于維護(hù)社會穩(wěn)定、化解矛盾糾紛、維護(hù)政治安全、爭創(chuàng)平安先進(jìn)縣建設(shè)、基層社會治理、政法干警隊伍思想提高、執(zhí)法督查、政法日常工作宣傳等。

2．維護(hù)政治社會大局穩(wěn)定，鍛造新時代彭山政法鐵軍，優(yōu)化營商環(huán)境，為縣域經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展護(hù)航。

3．該項目申報內(nèi)容與實(shí)際相符，申報目標(biāo)合理可行。

（三）項目自評步驟及方法。

根據(jù)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）和各股室工作開展情況進(jìn)行自評。

二、項目資金申報及使用情況

（一）項目資金申報及批復(fù)情況。

主管單位統(tǒng)一申報，財政統(tǒng)一批復(fù)，根據(jù)項目實(shí)施情況按財經(jīng)規(guī)定進(jìn)行預(yù)算調(diào)整。

（二）資金計劃、到位及使用情況。

1．資金計劃。該項目資金來源于本級財政，一般公共預(yù)算財政撥款收入209.83萬元。

2．資金到位。區(qū)財政已及時下?lián)艿轿弧?/p>

3．資金使用。全年支出按照工作開展進(jìn)度安全、規(guī)范、及時支付資金，支付范圍、標(biāo)準(zhǔn)和依據(jù)嚴(yán)格按照資金管理辦法和財經(jīng)規(guī)定合規(guī)合法支付，資金使用與預(yù)算相符。

（三）項目財務(wù)管理情況。

項目實(shí)施單位財務(wù)管理制度健全，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理制度，賬務(wù)處理及時，會計核算規(guī)范。

三、項目實(shí)施及管理情況

（一）項目組織架構(gòu)及實(shí)施流程。各部門、股室在完成各項目標(biāo)任務(wù)的情況下嚴(yán)格按照財務(wù)管理制度進(jìn)行支付。

（二）項目管理情況。項目管理程序嚴(yán)密、規(guī)劃合理，按進(jìn)度、計劃支付，無違規(guī)記錄情況。

（三）項目監(jiān)管情況。為加強(qiáng)項目管理采取對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）和各股室工作進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督管理，達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。

四、項目績效情況

（一）項目完成情況。

根據(jù)市委政法委和區(qū)委目標(biāo)任務(wù)，各項工作順利開展。自項目開展以來，實(shí)現(xiàn)全區(qū)“零確診”病例重大階段性戰(zhàn)果，政治社會大局持續(xù)穩(wěn)定，市域社會治理現(xiàn)代化試點(diǎn)工作全面啟動，社會心理服務(wù)體系初步建成，社會治安防控體系進(jìn)一步完善，社會治理和基層法學(xué)實(shí)踐不斷創(chuàng)新，思想政治建設(shè)進(jìn)一步增強(qiáng)，紀(jì)律作風(fēng)建設(shè)進(jìn)一步強(qiáng)化，政法干警能力素質(zhì)進(jìn)一步提升。

（二）項目效益情況。

該項目實(shí)施以來，社會穩(wěn)定持續(xù)向好，政法工作開展順利，營商環(huán)境持續(xù)優(yōu)化，服務(wù)環(huán)境進(jìn)一步優(yōu)化，依法保護(hù)企業(yè)合法權(quán)益，全力保障了重大項目順利推進(jìn)。

五、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論。嚴(yán)格按照資金管理辦法實(shí)施，較好完成了省委、市委政法委和區(qū)委、區(qū)政府預(yù)期目標(biāo)。

（二）存在的問題。項目執(zhí)行進(jìn)度存在偏差。

（三）相關(guān)建議。年度預(yù)算編制后，根據(jù)實(shí)際情況，定期做好預(yù)算執(zhí)行分析，掌握預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，及時找出預(yù)算實(shí)際執(zhí)行情況與預(yù)算目標(biāo)之間存在的差距，糾正偏差，為下一次科學(xué)、準(zhǔn)確地編制部門預(yù)算積累經(jīng)驗(yàn)。

掃黑除惡專項斗爭項目2020年績效評價報告

一、項目概況

（一）項目基本情況。

1．項目主管單位在該項目管理中的職能：跟蹤督查項目執(zhí)行進(jìn)度，嚴(yán)格控制項目支出，對項目執(zhí)行情況和支出范圍進(jìn)行審查和考核。

2．項目立項、資金申報的依據(jù)：根據(jù)年初任務(wù)目標(biāo)和年初預(yù)算要求進(jìn)行項目立項和資金申報。

3．制定了資金管理辦法，僅用于全區(qū)掃黑除惡工作。

4．資金分配的原則及考慮因素：根據(jù)區(qū)委區(qū)政府下達(dá)的目標(biāo)任務(wù)和年初預(yù)算資金使用情況，按照目標(biāo)完成情況支付項目費(fèi)用。

（二）項目績效目標(biāo)。

1．項目主要內(nèi)容：用于掃黑除惡線索舉報、工作宣傳、案件處理等工作。

2．項目應(yīng)實(shí)現(xiàn)的具體績效目標(biāo)：打好掃黑除惡專項斗爭攻堅戰(zhàn)，在線索核查和依法打擊上持續(xù)加力，在“打傘破網(wǎng)”和綜合治理上持續(xù)發(fā)力，全面決勝掃黑除惡專項斗爭。

3．該項目申報內(nèi)容與實(shí)際相符，申報目標(biāo)合理可行。

（三）項目自評步驟及方法。

根據(jù)區(qū)掃黑辦工作開展情況進(jìn)行自評。

二、項目資金申報及使用情況

（一）項目資金申報及批復(fù)情況。

主管單位統(tǒng)一申報，財政統(tǒng)一批復(fù)，根據(jù)項目實(shí)施情況按財經(jīng)規(guī)定進(jìn)行預(yù)算調(diào)整。

（二）資金計劃、到位及使用情況。

1．資金計劃。該項目資金來源于本級財政，一般公共預(yù)算財政撥款收入62.93萬元。

2．資金到位。區(qū)財政已及時下?lián)艿轿弧?/p>

3．資金使用。全年支出按照工作開展進(jìn)度安全、規(guī)范、及時支付資金，支付范圍嚴(yán)格按照資金管理辦法合規(guī)合法支付，資金使用與預(yù)算相符。

（三）項目財務(wù)管理情況。

項目實(shí)施單位財務(wù)管理健全，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理制度，賬務(wù)處理及時，會計核算規(guī)范。

三、項目實(shí)施及管理情況

（一）項目組織架構(gòu)及實(shí)施流程。在完成各項目標(biāo)任務(wù)的情況下嚴(yán)格按照財務(wù)管理制度進(jìn)行支付。

（二）項目管理情況。項目管理程序嚴(yán)密、規(guī)劃合理，按進(jìn)度、計劃支付，無違規(guī)記錄情況。

（三）項目監(jiān)管情況。為加強(qiáng)項目管理采取對掃黑辦工作進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督管理，達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。

四、項目績效情況

（一）項目完成情況。

自項目開展以來，根據(jù)市委政法委和區(qū)委目標(biāo)任務(wù)，各項工作順利開展，打好了掃黑除惡專項斗爭攻堅戰(zhàn)，在線索核查和依法打擊上持續(xù)加力，在“打傘破網(wǎng)”和綜合治理上持續(xù)發(fā)力。深入開展線索清倉、逃犯清零、案件清結(jié)、傘網(wǎng)清除、黑財清底、行業(yè)清源“六清行動”，在深挖根治、長效常治等方面持續(xù)加力，全面決勝了掃黑除惡專項斗爭。

（二）項目效益情況。

該項目實(shí)施以來，更全面、更深入地掃除了黑惡勢力，不但打擊了犯罪，還打擊了違法行為，鞏固了執(zhí)政基礎(chǔ)，維護(hù)了國家長治久安。

五、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論。

嚴(yán)格按照資金管理辦法實(shí)施，較好完成了省委、市委政法委和區(qū)委、區(qū)政府預(yù)期目標(biāo)。

（二）存在的問題。

項目執(zhí)行進(jìn)度存在偏差。。

（三）相關(guān)建議。

年度預(yù)算編制后，根據(jù)實(shí)際情況，定期做好預(yù)算執(zhí)行分析，掌握預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，及時找出預(yù)算實(shí)際執(zhí)行情況與預(yù)算目標(biāo)之間存在的差距，糾正偏差，為下一次科學(xué)、準(zhǔn)確地編制部門預(yù)算積累經(jīng)驗(yàn)。

“雪亮工程”項目2020年績效評價報告

一、項目概況

（一）項目基本情況。

1．項目主管單位在該項目管理中的職能：跟蹤督查項目執(zhí)行進(jìn)度，嚴(yán)格控制項目支出，對項目執(zhí)行情況和支出范圍進(jìn)行審查和考核。

2．項目立項、資金申報的依據(jù)：根據(jù)“雪亮工程”招投標(biāo)和服務(wù)合同要求進(jìn)行項目立項和資金申報。

3．制定了資金管理辦法，僅用于“雪亮工程”項目年度服務(wù)費(fèi)。

4．資金分配的原則及考慮因素：根據(jù)與移動眉山分公司簽訂的《彭山區(qū)“雪亮工程”一期和二期工程服務(wù)項目服務(wù)協(xié)議》之規(guī)定，分期支付項目使用服務(wù)費(fèi)用。

（二）項目績效目標(biāo)。

1．項目主要內(nèi)容：完成雪亮工程二期設(shè)計的村（社區(qū)）及鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）的平臺建設(shè)，完善前端視頻監(jiān)控點(diǎn)位，并保證設(shè)備完好，運(yùn)行正常。

2．項目應(yīng)實(shí)現(xiàn)的具體績效目標(biāo)：與移動眉山分公司簽訂的《彭山區(qū)“雪亮工程”二期工程服務(wù)項目服務(wù)協(xié)議》合作內(nèi)容規(guī)定。

3．該項目申報內(nèi)容與實(shí)際相符，申報目標(biāo)合理可行。

（三）項目自評步驟及方法。

《彭山區(qū)“雪亮工程”和二期工程服務(wù)項目服務(wù)協(xié)議》規(guī)定和眉山市綜治中心考核辦法對“雪亮工程”二期項目運(yùn)行進(jìn)行自評。

二、項目資金申報及使用情況

（一）項目資金申報及批復(fù)情況。

主管單位統(tǒng)一申報，財政統(tǒng)一批復(fù)。

（二）資金計劃、到位及使用情況。

1．資金計劃。該項目資金來源于本級財政，一般公共預(yù)算財政撥款收入384萬元。

2．資金到位。區(qū)財政已及時下?lián)艿轿弧?/p>

3．資金使用。全年支出“雪亮工程”二期經(jīng)費(fèi)384萬元，資金支付安全、規(guī)范，支付范圍嚴(yán)格按照資金管理辦法合規(guī)合法支付。

（三）項目財務(wù)管理情況。

項目實(shí)施單位財務(wù)管理健全，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理制度，賬務(wù)處理及時，會計核算規(guī)范。

三、項目實(shí)施及管理情況

（一）項目組織架構(gòu)及實(shí)施流程。根據(jù)與移動眉山分公司簽訂的《彭山區(qū)“雪亮工程”二期工程服務(wù)項目服務(wù)協(xié)議》相關(guān)約定。

（二）項目管理情況。項目管理程序嚴(yán)密、規(guī)劃合理，按進(jìn)度、計劃支付，無違規(guī)記錄情況。

（三）項目監(jiān)管情況。項目主管部門通過《彭山區(qū)“雪亮工程”二期工程服務(wù)項目服務(wù)協(xié)議》合約內(nèi)容進(jìn)行監(jiān)督和管理。

四、項目績效情況

（一）項目完成情況。

根據(jù)在彭山區(qū)范圍內(nèi)選定8個鎮(zhèn)（街道）、80個村（社區(qū)）的布局方案維護(hù)545個高清監(jiān)控系統(tǒng)前端點(diǎn)位和監(jiān)控平臺，并將監(jiān)控終端接入?yún)^(qū)公安分局、派出所、區(qū)網(wǎng)格化服務(wù)中心、區(qū)綜治中心，實(shí)現(xiàn)對接共享。

（二）項目效益情況。

該項目實(shí)施以來，社會治安持續(xù)向好，群眾反映良好。

五、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論。

嚴(yán)格按照資金管理辦法實(shí)施，較好完成了區(qū)委、區(qū)政府預(yù)期目標(biāo)。

（二）存在的問題。

項目監(jiān)管還需進(jìn)一步細(xì)化。

（三）相關(guān)建議。

年度預(yù)算編制后，根據(jù)實(shí)際情況，定期做好預(yù)算執(zhí)行分析，掌握預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，及時找出預(yù)算實(shí)際執(zhí)行情況與預(yù)算目標(biāo)之間存在的差距，糾正偏差，為下一次科學(xué)、準(zhǔn)確地編制部門預(yù)算積累經(jīng)驗(yàn)。

“智慧平安小區(qū)”建設(shè)第一期以獎代補(bǔ)項目

2020年績效評價報告

一、項目概況

（一）項目基本情況。

1．項目主管單位在該項目管理中的職能：跟蹤督查項目執(zhí)行進(jìn)度，嚴(yán)格控制項目支出，對項目執(zhí)行情況和支出范圍進(jìn)行審查和考核。

2．項目立項、資金申報的依據(jù)：根據(jù)《眉山市彭山區(qū)“智慧平安小區(qū)”建設(shè)方案》（眉彭政法〔2020〕45號）進(jìn)行項目立項和資金申報。

3．制定了資金管理辦法，僅用于“智慧平安小區(qū)”建設(shè)項目以獎代補(bǔ)工作。

4．資金分配的原則及考慮因素：按照《眉山市彭山區(qū)“智慧平安小區(qū)”建設(shè)方案》（眉彭政法〔2020〕45號）規(guī)定，將全區(qū)小區(qū)分為5類，其中對B、C類小區(qū)落實(shí)以獎代補(bǔ)政策，B類小區(qū)按照建設(shè)費(fèi)用的50%（最高不超過6萬元）予以一次性獎勵，對C類小區(qū)建設(shè)費(fèi)用進(jìn)行全額（最高不超過8萬元）進(jìn)行以獎代補(bǔ)。

（二）項目績效目標(biāo)。

1．項目主要內(nèi)容：按照“治舊控新、分類實(shí)施、科學(xué)布局、穩(wěn)步推進(jìn)”的原則，對15個B、C類小區(qū)開展“智慧平安小區(qū)”建設(shè)。

2．項目應(yīng)實(shí)現(xiàn)的具體績效目標(biāo)：通過人員出入管理系統(tǒng)、車輛出入管理系統(tǒng)、人臉識別系統(tǒng)、安防視頻監(jiān)控、單元門禁系統(tǒng)等設(shè)備設(shè)施的建設(shè)，滿足治安管理、消防管理、人員管控、車輛管理、軌跡分析、網(wǎng)格分析等不同需求，做到實(shí)時監(jiān)測、實(shí)時預(yù)警、實(shí)時推送、及時處置。

3．該項目申報內(nèi)容與實(shí)際相符，申報目標(biāo)合理可行。

（三）項目自評步驟及方法。

《眉山市彭山區(qū)“智慧平安小區(qū)”建設(shè)方案》（眉彭政法〔2020〕45號）規(guī)定進(jìn)行自評。

二、項目資金申報及使用情況

（一）項目資金申報及批復(fù)情況。

主管單位統(tǒng)一申報，財政統(tǒng)一批復(fù)。

（二）資金計劃、到位及使用情況。

1．資金計劃。該項目資金來源于本級財政，一般公共預(yù)算財政撥款收入59.58萬元。

2．資金到位。區(qū)財政已及時下?lián)艿轿弧?/p>

3．資金使用。全年支出“智慧平安小區(qū)”建設(shè)經(jīng)費(fèi)59.58萬元，資金支付安全、規(guī)范，支付范圍嚴(yán)格按照資金管理辦法合規(guī)合法支付。

（三）項目財務(wù)管理情況。

項目實(shí)施單位財務(wù)管理健全，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理制度，賬務(wù)處理及時，會計核算規(guī)范。

三、項目實(shí)施及管理情況

（一）項目組織架構(gòu)及實(shí)施流程。根據(jù)《眉山市彭山區(qū)“智慧平安小區(qū)”建設(shè)方案》（眉彭政法〔2020〕45號）的相關(guān)規(guī)定。

（二）項目管理情況。項目管理程序嚴(yán)密、規(guī)劃合理，按進(jìn)度、計劃支付，無違規(guī)記錄情況。

（三）項目監(jiān)管情況。按照《眉山市彭山區(qū)“智慧平安小區(qū)”建設(shè)方案》（眉彭政法〔2020〕45號）相關(guān)規(guī)定進(jìn)行監(jiān)督和管理。

四、項目績效情況

（一）項目完成情況。

按照“智慧平安小區(qū)”建設(shè)的“功能要求”和“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)”，完成15個B、C類小區(qū)的“智慧平安小區(qū)”建設(shè)工作。通過人員出入管理系統(tǒng)、車輛出入管理系統(tǒng)、人臉識別系統(tǒng)、安防視頻監(jiān)控、單元門禁系統(tǒng)等設(shè)備設(shè)施的建設(shè)，滿足治安管理、消防管理、人員管控、車輛管理、軌跡分析、網(wǎng)格分析等不同需求，做到實(shí)時監(jiān)測、實(shí)時預(yù)警、實(shí)時推送、及時處置，有力提升小區(qū)治安防控水平。

（二）項目效益情況。

該項目實(shí)施以來，建成后的“智慧平安小區(qū)”治安狀況明顯改善，盜竊案、吸毒案同比下降57%和67%,群眾獲得感、幸福感、安全感顯著提升。

五、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論。

嚴(yán)格按照資金管理辦法實(shí)施，較好完成了區(qū)委、區(qū)政府預(yù)期目標(biāo)。

（二）存在的問題。

項目執(zhí)行進(jìn)度存在偏差。

（三）相關(guān)建議。

年度預(yù)算編制后，根據(jù)實(shí)際情況，定期做好預(yù)算執(zhí)行分析，掌握預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，及時找出預(yù)算實(shí)際執(zhí)行情況與預(yù)算目標(biāo)之間存在的差距，糾正偏差，為下一次科學(xué)、準(zhǔn)確地編制部門預(yù)算積累經(jīng)驗(yàn)。

第五部分附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表