2021年度

中共眉山市彭山區委員會統一戰線工作部部門決算

目錄

第一部分部門概況

一、基本職能及主要工作...........................................................................4-7

二、機構設置...............................................................................................7

第二部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明................................................................8

二、收入決算情況說明................................................................................8-9

三、支出決算情況說明................................................................................9

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明................................................9-10

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明........................................10-13

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明.................................13

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明...........................................13-15

八、政府性基金預算支出決算情況說明.....................................................15

九、國有資本經營預算支出決算情況說明.................................................15

十、其他重要事項的情況說明.....................................................................15-23

第三部分名詞解釋…………………………………………………………24-27

第四部分附件………………………………………………………………28-38

第五部分附表………………………………………………………………39

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十三、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第一部分部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

（1）組織我區各級對中央、省委、市委關于統一戰線方針、政策的貫徹執行。圍繞全區統一戰線工作調查研究有關統一戰線的理論、政策，向區委反映情況，提出開展統一戰線工作的意見和建議。

（2）負責聯系我區各民主黨派、工商聯和無黨派代表人士，及時通報情況，了解和反映他們的意見和建議；全面貫徹黨領導的多黨合作和政治協商制度，指導民主黨派、工商聯的工作，落實中央關于發揮民主黨派、工商聯、無黨派代表人士參政議政和民主監督作用的工作；支持、幫助民主黨派、工商聯加強自身建設，選拔、培養新一代代表人物。

（3）全面貫徹黨的民族、宗教工作的方針、政策，協助政府依法加強對宗教事務的管理，聯系少數民族和宗教界代表人士，協助有關部門做好少數民族干部的培養和舉薦工作。

（4）調查研究黨外知識分子的情況，聯系并培養黨外知識分子代表人士，反映他們的意見、建議和要求，協調關系，提出政策性建議等。

（二）2021年重點工作完成情況。

今年以來，彭山區統戰工作堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，聚焦“不忘初心、維護核心、服務中心、凝聚人心”工作定位，主動適應新常態，搶抓新機遇，促進全區統戰各領域創新協調發展，為我市建設成都都市圈高質量發展新興城市貢獻彭山統戰力量。

（1）凝聚共識，構建大統戰工作格局。以建黨100為契機。開展慶祝建黨100周年“三個一”活動。一次“同心大講堂”,邀請專家對全區統一戰線人士進行黨史學習教育專題培訓；一次“黨史、統戰知識競賽”,通過在統一戰線中開展黨史知識競賽，增強其情感認同、思想認同、政治認同；一次“基層統戰人員培訓”,對換屆后的各鎮（街道）統戰委員、各村（社區）統戰聯絡員全覆蓋進行了統戰工作培訓，提升業務本領。

（2）建章立制，夯實基層統戰基礎。出臺《眉山市彭山區民主黨派和統戰團體工作績效評價細則》，對民主黨派、統戰團體從自身建設、參政議政、民主監督、對口聯系、社會服務、廉潔自律6個部分17個方面做出明確要求。協助區委制定《政黨協商（會議協商）計劃》；與區委組織部建立聯席制度，制定黨外干部培養計劃；各民主黨派積極開展社情民意調研、參政議政，形成調研報告14篇，提案20件，其中：民建彭山總支主委何鋒主筆撰寫的《關于深化“三位一體”農合聯改革專注服務鄉村振興問題》被民建中央采用；民盟彭山區總支撰寫的《關于出臺眉山市農村人居環境治理條例的建議》作為市政協大會發言得到市委書記重點批示，并轉化為地方法規（《眉山市農村人居環境治理條例》）。

（3）多措并舉，推進民族宗教大團結。制定《關于加強民族團結進步示范基地建設的實施方案》《眉山市彭山區民族團結進步創建實施方案》，以社區“民族文化之家”為平臺，以謝家小學為試點，利用宣傳欄、座談會等有效載體積極開展鑄牢中華民族共同體意識宣傳教育和民族團結活動，促進各族群眾交融交往。推動規范化建設，積極推進宗教和睦和順。制定《關于加強宗教活動場所規范化管理的實施意見（試行）》，有效促進宗教場所規范化建設。做好宗教活動場所疫情防控、消防安全等各類安全工作，及時排查整治安全隱患。以“法律進寺廟”為依托，開展政策法規培訓班3期，宣傳活動20場次；扎實開展“愛國愛教愛家鄉”和“愛黨愛國愛社會主義”主題教育，實施重要節點宗教場所舉行升國旗儀式。積極防范化解宗教領域風險，強化基層宗教治理，持續深入開展佛教“兩亂”治理和基督教私設聚會點治理“回頭看”，制定《依法治理基督教領域非法活動專項行動實施方案》，鞏固治理成果。制定《關于建設宗教中國化示范場所的實施方案》，打造了三個宗教中國化示范場所（龍門寺、基督教、壁山寺），逐步推進宗教中國化彭山實踐。

（4）聚焦團結，拓展海外聯誼，服務大局。全年接待美國百人會、世界書畫家報社等海外僑團、回鄉探親或來彭考察交流30余人次。赴深圳、上海等地對接港澳臺僑投資項目8個，成功促進深圳高仁材料、弘訊科技、赫比集團、成都寶利根等6家蒞彭投資考察。成功接待“2021年海科會海外創新團隊分線路走進彭山考察”活動，路演對接項目3個，簽約“微型航空發動機智能控制器團隊”戰略合作項目。建立港澳臺僑界重點人士聯系卡，設立“僑胞之家”“港澳臺僑法律服務中心”，創新建立“三會一講一助”制度，《統戰助力基層治理，“小社區”里實現“大履職”》實踐創新工作在全市基層統戰工作會上作了經驗交流發言；加強對臺工作、“僑胞之家”建設，對臺經濟（臺商投訴協調）工作獲四川省委臺灣工作辦公室通報表彰，彭山“僑之家”被省僑聯評為全省“僑胞之家”典型選樹單位；《推動僑務工作創新發展》被市委統戰部推薦申報參加全省統戰工作實踐創新成果評選。

二、機構設置

中共眉山市彭山區委員會統一戰線工作部屬于一級單位，行政部門1個。統一領導和管理民族宗教工作，區民族宗教事務局與區委統戰部合署辦公，實行一套工作機構、兩個機關名稱。統一管理區僑務、港澳、臺灣事務工作，加掛區僑務和港澳臺事務辦公室牌子。

第二部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計430.84萬元。與2020年相比，收、支總計各減少0.52萬元，減少0.12%。主要變動原因是項目支出增加。

（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）

二、收入決算情況說明

2021年本年收入合計430.84萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入430.84萬元，占100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

（圖2：收入決算結構圖）（餅狀圖）

三、支出決算情況說明

2021年本年支出合計430.84萬元，其中：基本支出266.73萬元，占61.91%；項目支出164.11萬元，占38.09%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

（圖3：支出決算結構圖）（餅狀圖）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年財政撥款收、支總計430.84萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各減少0.52萬元，減少0.12%。主要變動的原因是項目支出的增加

（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2021年一般公共預算財政撥款支出430.84萬元，占本年支出合計的100%。與2020年相比，一般公共預算財政撥款減少0.52萬元，減少0.12%。主要變動的原因是項目支出增加。

（圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2021年一般公共預算財政撥款支出430.84萬元，主要用于以下方面:一般公共服務（類）支出360.08萬元，占83.58%；教育支出（類）0萬元，占0%；科學技術（類）支出0萬元，占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元，占0%；社會保障和就業（類）支出33.51萬元，占7.78%；衛生健康支出11.17萬元，占2.59%；農林水支出（類）2.83萬元，占0.66%；住房保障支出20.25萬元，占4.7%；其他支出（類）3萬元，占0.7%。

（圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結構）（餅狀圖）

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2021年一般公共預算支出決算數為430.84萬元，完成預算100%。其中：

1.一般公共服務（類）統戰事務（款）行政運行（項）:支出決算為134萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

2.一般公共服務（類）統戰事務（款）宗教事務（項）:支出決算為15萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

3.一般公共服務（類）統戰事務（款）事業運行（項）:支出決算為67.79萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

4.一般公共服務（類）統戰事務（款）其他統戰事務支出（項）:支出決算為143.29萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

5.社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）:支出決算為12.58萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

6.社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）:支出決算為13.31萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

7.社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）:支出決算為5.13萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

8.社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）其他行政單位養老支出（項）:支出決算為2.24萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

9.社會保障和就業（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）:支出決算為0.25萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

10.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）:支出決算為6.49萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

11.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）:支出決算為4.69萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

12.農林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）:支出決算為2.83萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

13.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）: 支出決算為20.25萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

14.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）:支出決算為3萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年一般公共預算財政撥款基本支出266.73萬元，其中：

人員經費235.12萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、生活補助、住房公積金等。

公用經費31.60萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出、辦公設備購置等。

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2021年“三公”經費財政撥款支出決算為1.78萬元，完成預算100%，決算數與預算數持平。（注：上述“預算”口徑為調整預算數。）

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算1.78萬元，占0%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經費財政撥款支出結構）（餅狀圖）

1.因公出國（境）經費支出0萬元，完成預算0%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。

2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元,完成預算0%。本單位無公務用車。

3.公務接待費支出1.78萬元,完成預算100%。公務接待費支出決算比2020年減少0.44萬元，下降19.63%。主要原因是公務接待次數減少。

國內公務接待支出1.78萬元，主要用于執行公務、開展業務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內公務接待14批次，133人次（不包括陪同人員），共計支出1.78萬元，具體內容包括：眉山市委統戰部調研基礎統戰工作接待費0.08萬元；成都納信歐科技公司總經理劉剛來彭投資考察接待費0.09萬元；眉山市委統戰部調研民主黨派工作接待費0.07萬元；四川省社會主義學院赴彭調研實踐教學基地接待費0.20萬元；西藏眉山商會來彭投資考察接待費0.11萬元；丹棱縣委統戰部來彭考察學習僑務工作接待費0.09萬元；德陽市旌陽區委統戰部來彭學習交流接待費0.17萬元；殷佳順（上海）有限公司總經理來彭投資考察接待費0.08萬元；什邡市僑聯、臺聯來彭考察學習接待費0.23萬元；丹棱縣委統戰部來彭考察學習民族團結及宗教中國化工作接待費0.24萬元；洪雅縣委統戰部來彭考察學習民族團結進步工作接待費0.12萬元；眉山市委統戰部來彭調研臺資企業接待費0.07萬元；眉山市民宗局來彭調研宗教工作接待費0.03萬元；昆明明超電纜集團公司來彭投資考察接待費0.2萬元。

外事接待支出0萬元，外事接待0批次、0人，共計支出0萬元。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2021年政府性基金預算財政撥款支出0萬元。

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

2021年國有資本經營預算財政撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2021年，區統戰部機關運行經費支出31.6萬元，比2020年減少16.03萬元，減少33.65%。主要原因是印刷費、差旅費、公務接待費、培訓費等減少。

（二）政府采購支出情況

2021年，區統戰部政府采購支出總額0.43萬元，其中：政府采購貨物支出0.43萬元。主要用于機關財務用針式打印機購置費0.15萬元；機關辦公家具（沙發）購置費0.2萬元；機關辦公家具（書柜）購置費0.08萬元。

（三）國有資產占有使用情況

截至2021年12月31日，區統戰部共有車輛0輛。

（四）預算績效管理情況

根據預算績效管理要求，本部門在2021年度預算編制階段，組織對統戰工作及港澳臺僑防滲政治特費、民主黨派及統戰團體經費、彭山人聯誼會經費、脫貧攻堅及三創工作經費、因公出國（境）經費開展了預算事前績效評估，對5個項目編制了績效目標，預算執行過程中，選取5個項目開展績效監控，年終執行完畢后，對5個項目開展了績效目標完成情況自評。

本部門按要求對2021年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看建立健全了財務支出制度，努力提高財政資金使用效率；統戰工作及港澳臺僑防滲政治特費、民主黨派及統戰團體經費、彭山人聯誼會經費、脫貧攻堅及三創工作經費、因公出國（境）經費，除因公出國（境）經費因“臺獨”分裂勢力活動致使兩岸關系緊張未能達到預期績效目標外，其余項目盡管受疫情影響，但經過后期調整均較好或基本達到年初預期績效目標。

1.項目績效目標完成情況。

本部門在2021年度部門決算中反映“統戰工作及港澳臺僑防滲政治特費”、“民主黨派及統戰團體經費”、“彭山人聯誼會經費”、 “ 脫貧攻堅及聯系鄉鎮工作經費”、“因公出國（境）經費”等等5個項目績效目標實際完成情況。

（1）統戰工作及港澳臺僑防滲政治特費績效目標完成情況：項目全年預算數81萬元，執行數為68.67萬元，完成年初預算的84.78%。統戰工作及港澳臺僑防滲政治特費項目績效目標完成情況：通過項目實施，一是以黨史學習教育為契機，采取舉辦“同心講堂”專家輔導、召開統一戰線學習研討會、深入紅色教育基地學習等形式，引導廣大統一戰線成員深入學習習近平新時代中國特色社會主義思想、黨的十九屆六中全會、省委十一屆九次全會和市、區黨代會精神。不斷凝聚政治共識。二是區委高度重視，區委常委會多次研究統戰工作，統籌部署各領域各部門工作職責，構建區、鎮（街道）、村（社區）三級聯動的大統戰工作格局。與區委組織部建立聯席制度，制定黨外干部培養計劃，確定22名重點培養對象。2021年推薦12名黨外優秀年輕干部參加市、區組織的2021年鑄魂培訓班，提升了優秀年輕黨外干部政治素養。開展慶祝建黨100周年“三個一”活動。一次“同心大講堂”,邀請專家對全區統一戰線人士進行黨史學習教育專題培訓；一次“黨史、統戰知識競賽”,通過在統一戰線中開展黨史知識競賽，增強其情感認同、思想認同、政治認同；一次“基層統戰人員培訓”,對換屆后的各鎮（街道）統戰委員、各村（社區）統戰聯絡員全覆蓋進行了統戰工作培訓，提升業務本領。大力促進民族團結進步。制定《關于加強民族團結進步示范基地建設的實施方案》《眉山市彭山區民族團結進步創建實施方案》，以社區“民族文化之家”為平臺，以謝家小學為試點，利用宣傳欄、座談會等有效載體積極開展鑄牢中華民族共同體意識宣傳教育和民族團結活動，促進各族群眾交融交往。積極推進宗教和睦和順。制定《關于加強宗教活動場所規范化管理的實施意見（試行）》，有效促進宗教場所規范化建設。做好宗教活動場所疫情防控、消防安全等各類安全工作，及時排查整治安全隱患。以“法律進寺廟”為依托，開展政策法規培訓班4期，宣傳活動20場次；扎實開展“愛國愛教愛家鄉”和“愛黨愛國愛社會主義”主題教育，實施重要節點宗教場所舉行升國旗儀式。積極防范化解宗教領域風險，強化基層宗教治理，持續深入開展佛教“兩亂”治理和基督教私設聚會點治理“回頭看”，制定《依法治理基督教領域非法活動專項行動實施方案》，鞏固治理成果。制定《關于建設宗教中國化示范場所的實施方案》，打造了三個宗教中國化示范場所（龍門寺、基督教、壁山寺），逐步推進宗教中國化彭山實踐。海外聯誼更拓展，服務大局更積極。拓展海外聯誼，半年來接待美國百人會、世界書畫家報社等海外僑團、回鄉探親或來彭考察交流30余人次。赴深圳、上海等地對接港澳臺僑投資項目8個，成功促進深圳高仁材料、弘訊科技、赫比集團、成都寶利根等6家蒞彭投資考察。成功接待“2021年海科會海外創新團隊分線路走進彭山考察”活動，路演對接項目3個，簽約“微型航空發動機智能控制器團隊”戰略合作項目。交流合作更多元，區域聯動更有力。積極創新舉措，推進成德眉資區域僑聯協同合作，以“僑”為“橋”，與成都雙流區、資陽雁江區、德陽廣漢市、什邡市簽訂友好合作協議，建立了港澳臺僑資企業項目合作、信息共享、平臺建設等方面合作長效機制，共促成德眉資同城化發展。建立港、澳、臺、僑界重點人士聯系卡，設立“僑胞之家”“港澳臺僑法律服務中心”，創新建立“三會一講一助”制度，積極協調解決港澳臺僑界群眾子女入學、回國定居、項目投資等方面的困難。強化社區統戰工作。以黨史學習教育“我為群眾辦實事”為契機，制發《關于彭山區社區統戰工作的實施方案》，引導各民主黨派、統戰團體與各城區社區結對共建，積極開展法律咨詢、專家義診、技能培訓、疫情防控進小區等公益活動10場次，形成了基層多元共治良好格局。7月，全市社區統戰工作現場會在彭山召開。順利完成人大代表、政協委員中黨外代表人士提名推薦相關工作。與區委組織部、區人大、區政協進行充分協商，順利完成了區人大代表、政協委員推薦工作，推薦黨外區人大代表74名，區政協委員116名。按照市上要求，完成了市人大代表、市政協委員建議人選的推薦工作，推薦黨外市人大代表11名、市政協委員17名。圓滿完成區工商聯（商會）、區臺、僑聯換屆工作。，選舉產生了年齡層次、知識結構優、產業覆蓋面廣、人員素質優秀的新一屆領導班子，切實增強了區工商聯（商會）、區臺、僑聯的凝聚力和影響力。積極開展統戰理論創新實踐。按照全省統戰工作實踐創新工作的要求，積極開展實踐創新活動。其中，《統戰助力基層治理，“小社區”里實現“大履職”》實踐創新工作在全市基層統戰工作會上作了經驗交流發言；《加強“僑胞之家”建設，推動僑務工作創新發展》被市委統戰部推薦申報參加全省統戰工作實踐創新成果評選。

（2）民主黨派及統戰團體經費項目績效目標完成情況：項目全年預算數69萬元，執行數為69萬元，完成預算的100%。通過項目實施。強機制，明職責。出臺《眉山市彭山區民主黨派和統戰團體工作績效評價細則》，對民主黨派、統戰團體從自身建設、參政議政、民主監督、對口聯系、社會服務、廉潔自律6個部分17個方面做出明確要求。強基礎，促亮點。制定《2021年統戰工作要點》《關于加強基層統戰工作的實施意見》和《關于開展普通高校統戰工作的實施意見》，在“四區一企”即：“縣區（民主黨派“同心基地”）、社區（觀音街道蔡山社區）、校區（錦江學院、謝家小學）、園區（彭山經開區）、企業（八百壽酒業公司）各打造1個示范點，提升建設統一戰線服務平臺。強化黨派建設，實現多黨合作大聯合。推進民主黨派自身建設。打造“三個一”工程（即：建設一個“黨派陣地”、結對一個聯系村（社區）、打造一個示范窗口），目前已聯系村（社區）2個，打造示范窗口2個。由民盟彭山支部創建的社區“田園之聲鄉村學校美樂基地”組織開展的“開學第一課 四川彭山小學生下田體驗打谷子”活動被央視報道。引導民主黨派積極參政議政。協助區委制定《政黨協商（會議協商）計劃》，就區政協委員建議名單、黨代會工作報告、重要人事安排等重要議題開展政黨協商。各民主黨派積極開展社情民意調研、參政議政，形成調研報告14篇，提案20件，其中：民建彭山總支主委何鋒主筆撰寫的《關于深化“三位一體”農合聯改革專注服務鄉村振興問題》被民建中央采用；民盟彭山區總支撰寫的《關于出臺眉山市農村人居環境治理條例的建議》作為市政協大會發言得到市委書記重點批示，并轉化為地方法規（《眉山市農村人居環境治理條例》）。突出“兩個健康”，提升經濟統戰大貢獻。強化黨建引領，增強經濟統戰力量。加強商會黨建工作。各鎮（街道）商會均選配了統戰聯絡員，明確新建商會同步建立黨組織。目前，果業商會，謝家街道商會、江口街道商會、觀音街道商會、公義鎮商會成立了黨支部。積極爭取上級和區委支持，設立區非公經濟服務保障中心，核定全額撥款事業編制2名。做好民營經濟代表人士換屆政治安排，推薦民營經濟界別的人大代表、政協委員60余名。二是強化基地（陣地）建設。依托“百企聯百村 共走振興路”行動，打造了1個示范村（江口街道雙江村），2個示范基地（眉山永達瑞谷文旅產業有限公司、四川建剛鄉產科技孵化集團有限公司）。建設區果業商會“有事來協商”陣地，通過協商解決，切實讓百姓得實惠，此項工作獲省政協副主席鐘勉充分肯定。三是拓展財稅融資服務平臺。引導各金融機構到果業商會、謝家街道商會等開展銀企對接4次，共對接會員企業20余戶，對接資金1.8億元。開展區知聯會、區新聯會基本情況調查，建立分級分類人員數據庫。指導區新聯會開展“彭山區2021年抖音網店運營交流活動”3期，培訓農產品種植業主、電商從業者130人次。建立健全區網絡代表人士臺賬，召開網絡代表人士座談會，引導其積極傳播正能量。區知聯會與旌陽區知聯會簽訂友好合作協議，在信息交流、資源共享、平臺建設等方面建立合作長效機制。引導民主黨派整合資源，建立“同心基地”。積極爭取區委、區政府支持，劃撥原食藥監局辦公樓1178㎡用于民主黨派“同心基地”建設，爭取區財政項目建設資金70萬元。目前已進入項目招投標階段，將滿足各民主黨派、統戰團體辦公場所需求。

（3）彭山人聯誼會工作經費項目績效目標完成情況：項目全年預算數26萬元，執行數為5.62萬元，完成預算的21.61%。通過項目實施，因疫情影響未完成年初制定的工作計劃。但后期根據實際情況，通過對工作調整，加強對彭山籍在外知名人士、代表人士的聯系，增強對其政治引領，營造為彭山經濟發展建言獻策的良好氛圍。邀請他們回家鄉召開聯誼座談會5次，聽取他們對家鄉經濟社會發展的建議、意見。通過“彭山人聯誼會”（“異地商會”）宣傳招引，宣傳家鄉、為彭山的招商引資工作牽線搭橋，促進彭山經濟更好更快發展。

（4）脫貧攻堅及三創工作經費項目績效目標完成情況：項目全年預算數10萬元，執行數為2.83萬元，完成預算的28.30%。通過項目實施，組織幫扶干部定期深入公義鎮金崗村與村兩委每季度進行專題研究，對聯系的45戶困難群眾堅持定期走訪，多次為困難群眾送去大米、食用油、衣物等慰問品。要求干部職工對幫扶群眾要全面掌握具體情況，幫助困難群眾走出目前暫時困難。對聯系的脫貧戶按照脫貧不脫幫扶，脫貧不脫政策的原則，繼續開展定期走訪慰問，確保幫扶成效。對聯系村金崗村村級道路修建提供5萬元資金支持，組織民主黨派、統戰團體深入群眾家中，通過實地走訪、民意調查等方式，廣泛聽取意見、了解群眾需求，精準對接發展所需、基層所盼和民心所向，全面完成年初制定的目標任務。在“雙創”工作中，加強領導，把“雙創”工作納入統戰年度總體工作計劃和考核目標，主動對接街道、社區，入戶宣傳文明城市、疫情防控，勸導不文明現象等，較好的完成了包保網格宣傳、環境治理、清潔工作，包保網格“雙創”工作以優異成績通過國家衛生城市、國家文明城市的復查驗收。項目支出績效目標完成當年目標工作任務。

（5）宗教事務經費項目績效目標完成情況：項目全年預算數15萬元，執行數為15萬元，完成預算的100%。通過項目實施，對宗教場所進行修繕和維護，消除安全隱患。

2.部門績效評價結果。

本部門按要求對2021年部門整體支出績效評價情況開展自評，《區統戰部部門2021年部門整體支出績效評價報告》見附件（附件1）。

第三部分名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。

5.使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

7.結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

8、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

9.一般公共服務（類）統戰事務（款）行政運行（項）：指職工的基本工資和績效工資等以及為開展工作發生的辦公費、郵電費、差旅費、會議費等費用。

10.一般公共服務（類）統戰事務（款）宗教事務支出（項）：指為彭山區基督教2021年寺觀教堂維修補助資金。

11.一般公共服務（類）統戰事務（款） 事業運行（項）：指為人員的工資、績效等。

12.一般公共服務（類）統戰事務（款）其他統戰事務支出（項）：指為開展統戰事務發生的勞務費、委托業務費、其他商品和服務等支出等。

13.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）：指對歸口管理的行政單位離退休職工個人和家庭的生活補助。

14.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指職工基本養老保險單位部分。

15.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：指職工基本職業年金部分。

16.社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他行政事業單位養老支出（項）：指機關退休干部一次性退休補貼。

17.社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）：指職工其他社會保險單位部分。

18.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指職工醫療保險單位部分。

19.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款） 公務員醫療補助（項）：指職工公務員醫療補助。

20.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指職工住房公積金單位部分。

21.農林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）：指脫貧攻堅及“雙創”鞏固工作經費。

22.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：指安全生產管理獎。

23.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

24.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

25.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

26.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（名詞解釋部分請根據各部門實際列支情況羅列，并根據本部門職責職能增減名詞解釋內容。）

第四部分 附件

附件1

2021年彭山區統戰部部門整體績效

評價報告

（報告范圍包括機關和下屬單位）

一、部門（單位）概況

（一）機構組成。

中共眉山市彭山區委統一戰線工作部（以下簡稱“區委統戰部”）為區財政一級預算單位，按照中共眉山市彭山區委辦公室 《關于印發<中共眉山市彭山區委統一戰線工作部職能配置、內設機構和人員編制規定>的通知》（眉彭委辦〔2019〕45號）單位機構組成保密。

（二）機構職能。

（1）組織我區各級對中央、省委、市委關于統一戰線方針、政策的貫徹執行。圍繞全區統一戰線工作調查研究有關統一戰線的理論、政策，向區委反映情況，提出開展統一戰線工作的意見和建議。

（2）負責聯系我區各民主黨派、工商聯和無黨派代表人士，及時通報情況，了解和反映他們的意見和建議；全面貫徹黨領導的多黨合作和政治協商制度，指導民主黨派、工商聯的工作，落實中央關于發揮民主黨派、工商聯、無黨派代表人士參政議政和民主監督作用的工作；支持、幫助民主黨派、工商聯加強自身建設，選拔、培養新一代代表人物。

（3）全面貫徹黨的民族、宗教工作的方針、政策，協助政府依法加強對宗教事務的管理，聯系少數民族和宗教界代表人士，協助有關部門做好少數民族干部的培養和舉薦工作。

（4）調查研究黨外知識分子的情況，聯系并培養黨外知識分子代表人士，反映他們的意見、建議和要求，協調關系，提出政策性建議等。

（5）統一管理港澳、僑務、臺灣事務工作。

（三）人員概況。

2021年末在職職工12人，其中：行政人員8人，機關工勤1人、事業編2人，臨聘人員1人。

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況。

2021年本年收入合計430.84萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入430.84萬元，占100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

（二）部門財政資金支出情況。

2021年本年支出合計430.84萬元，其中：基本支出266.73萬元，占61.91%；項目支出164.11萬元，占38.09%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

2021年一般公共預算財政撥款支出430.84萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出（類）360.08萬元，占83.58%；社會保障和就業支出（類）33.51萬元，占7.78%；衛生健康支出（類）11.17萬元，占2.59%；農林水支出（類）2.83萬元，占0.66%；住房保障支出（類）20.25萬元，占4.7%；其他支出（類）3萬元，占0.7%。其中：基本支出266.73萬元（包括人員經費235.12萬元和日常公用經費31.60萬元）；項目支出164.11萬元（包括統戰工作及港澳臺僑防滲政治特費68.67萬元，宗教事務經費15萬元，彭山人聯誼會工作經費5.62萬元，民主黨派及統戰團體經費（民盟、民建、民進等）69萬元，脫貧攻堅及三創工作經費2.83萬元，其他支出（2020年度安全生產目標管理獎）3萬元）。

三、部門整體預算績效管理情況（涉及有專項預算的部門，專項預算項目自評報告作為附件報送；特定目標類部門預算項目績效目標自評表作為附表報送）

（一）部門預算項目績效管理。

根據彭山區人民政府門戶網站公開的部門預決算及區統戰部提供的相關資料，區統戰部2021年度制定的部門整體支出績效目標及資金分配情況如下：

1.預算編制。

（1）目標制定。

2021年，區委統戰部編制了部門整體支出績效目標涉及資金432.79萬元和5個項目的績效目標，涉及資金236萬元，從目標的設定、內容的完整等方面來看，基本按要求編制了完成指標、效益指標、滿意度，但也存在成本指標和效益指標均未量化的問題。

（2）目標實現。

根據部門整體項目績效目標表及完成資料，完成情況匯總如下：

（3）編制準確。

2021年年初總預算432.79萬元，預算調整數430.84萬元，其中：預算追減1.95萬元、無追加和結構調整，剔除因落實國家政策、發生不可抗力、上級部門或同級黨委政府臨時交辦而產生的調整除外，預算調整率為0。部門績效監控調整無取消額，結余無注銷額。

2.預算執行。

（1）支出控制。

2021年，區委統戰部日常公用經費預算40.59萬元，決算數為31.60萬元，項目支出中“辦公費、印刷費、水費、電費、物業管理費”等科目年初預算15萬元，決算55.47萬元。偏差度為36.15%。

（2）動態調整。

根據區委統戰部提供的2021年1-8月部門項目績效運行分析報告，2021年區委統戰部預算項目5個，其中預算超過50萬的項目2個（項目資料涉密），部門整體預算執行情況正常，無績效監控取消額。

（3）執行進度。

區委統戰部2021年6月、9月、11月份預算執行進度如下：

截至6月末累計預算支出225.45萬元，占預算調整數430.84萬元的52.33%，占財政要求應達到實際支出進度40.00%的130.82%。

截至9月末累計預算支出299.31萬元，占預算調整數的69.47%，占財政要求應達到實際支出進度67.50%的102.92%；

截至11月末累計預算支出366.73萬元，占預算調整數的85.12%，占財政要求應達到實際支出進度82.50%的103.18%。

3.完成結果。

（1）預算完成。

區委統戰部2021年預算總額為430.84萬元，決算支出數430.84萬元，項目預算完成率100%。

（2）違規記錄。

2021年度，區委統戰部未經過審計、財務檢查，違規記錄項不涉及。

（二）結果應用情況。

1.信息公開（自評公開）。

區委統戰部已于2021年4月29日將部門預算在彭山區人民政府網向社會公開，2020年部門整體績效自評情況和項目自評情況于2021年公開。

2.整改反饋。

（1）結果整改。2020年度，區財政局對區委統戰部開展重點績效評價。

（2）應用反饋。2020年度，區財政局已對區委統戰部開展重點績效評價，加強財政支出管理、增加資金績效理念、合理整合預算分配、優化財政支出結構、強化資金管理水平、提高資金使用效益的重要手段。

（三）自評質量

彭山區統戰部部門整體績效自評得分85.26分。

四、評價結論及建議

（一）評價結論。

2021年度，彭山區委統戰部認真貫徹落實區委、區政府各項工作部署，組織彭山區各級落實中央、省委、市委關于統一戰線方針、路線工作的意見和建議，全面貫徹黨領導的多黨合作和政治協商制度，較好的完成了部門整體目標任務。但通過評價也發現，區委統戰部在預算編制準確等方面需進一步加強和改進。

（二）存在問題。

1.績效目標管理有待提升。

2.預算編制準確性有待提高。

3.預算執行進度需要進一步提高。

（三）改進建議。

1.加強績效目標管理，確保目標完整準確。

以部門職能職責和績效目標為基礎，合理細化量化績效指標，科學測算，合理編制年度部門預算。對績效目標是否明確、清晰，是否能夠反映項目主要情況，是否對項目預期產出和效果進行了充分、恰當的描述，量化設置績效指標值，提高績效目標的量化程度。

2.加強預算績效管理，提高動態監控質量。

認真開展預算績效監控工作，對預算執行和目標完成情況進行動態分析，發現問題及時與財政部門溝通，對確實不能完成的績效目標進行調整并相應調整預算，避免動態監控流于形式，造成財政資金閑置沉淀、低效無效。

附件

附表：

（注：有兩個及以上100萬元以上（含）特定目標類部門預算項目的，需分別開展績效目標自評并填寫附表，若本年沒有100萬以上項目，請單位自行選擇較為重要的特定目標類或部門預算項目進行績效目標自評）

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十三、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經營預算財政撥款支出決算表