目錄

第一部分部門概況

一、基本職能及主要工作..........................................................4-6

二、機構設置.......................................................... ..................

第二部分度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明..............................................

二、收入決算情況說明.............................................................

三、支出決算情況說明.............................................................

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明............................

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明....................

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明............

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明......................

八、政府性基金預算支出決算情況說明.................................

九、國有資本經營預算支出決算情況說明...........................

十、其他重要事項的情況說明................................................

第三部分名詞解釋.....................................

第四部分附件

附件1..........................................................................................

附件2

第五部分附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十三、國有資本經營預算支出決算表

第一部分部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

1、組織我區各級對中央、省委、市委關于統一戰線方針、政策的貫徹執行。圍繞全區統一戰線工作調查研究有關統一戰線的理論、政策，向區委反映情況，提出開展統一戰線工作的意見和建議。

2、負責聯系我區各民主黨派、工商聯和無黨派代表人士，及時通報情況，了解和反映他們的意見和建議；全面貫徹黨領導的多黨合作和政治協商制度，指導民主黨派、工商聯的工作，落實中央關于發揮民主黨派、工商聯、無黨派代表人士參政議政和民主監督作用的工作；支持、幫助民主黨派、工商聯加強自身建設，選拔、培養新一代代表人物。

3、全面貫徹黨的民族、宗教工作的方針、政策，協助政府依法加強對宗教事務的慣例，聯系少數民族和宗教界代表人士，協助有關部門做好少數民族干部的培養和舉薦工作。

4、調查研究黨外知識分子的情況，聯系并培養黨外知識分子代表人士，反映他們的意見、建議和要求，協調關系，提出政策性建議等。

5、統一管理港澳、僑務、臺灣事務工作 。

（二）2019年重點工作完成情況。

1、圍繞“凝聚鄉賢力量，助推鄉村振興”的思路，以“鄉情、親情、友情”為紐帶，建立了“眉山市彭山區新鄉賢聯誼會”，搭建起新鄉賢關注家鄉、支持家鄉、參與家鄉發展的溝通交流平臺，目前全區6個鎮（街道）都已建立新鄉賢會。

2、在“兩亂”問題整治中，采取“一廟一策”“一廟一案”的原則，迅速行動，在4個月時間里依法拆除長達30多年的佛教“兩亂”場所3處（江口鎮龍亭寺、觀音鎮普照寺、鳳鳴街道黎廟子），完成情況全市領先，全市“兩亂”治理工作現場會在彭山召開。

3、在全省試點開展的新的社會階層代表人士評價工作，我部科學謀劃、精心實施，工作做法被中央統戰部《統戰工作》第25期以《四川穩步推進新的社會階層代表人士綜合評價試點工作》為題作刊載交流，并獲得了市委書記慕新海的肯定性批示。

4、今年5月在上海召開了彭山人聯誼會“長三角”分會座談會。7月成立了重慶彭山人聯誼會。9月在拉薩成立了西藏彭山商會。

5、加強與彭氏宗親的聯系，支持和引導彭氏宗親參與彭祖山建設，做好彭祖祠、彭祖林的捐建工作，初步認捐1490萬元，爭取到2020年世彭會年會（十四會）在彭山召開。

6、今年6月，與錦江學院聯合成立了“留學生聯誼會”。

7、成立全市首個“女企業家聯誼會”，為彭山區公義鎮新橋村、江口鎮白蠟村等7個村級兒童之家捐贈2.5萬元。

8、成立九三學社眉山市彭山直屬小組。

9、今年11月，國際自然醫學會世界長壽鄉調查團專家組對我區申報“世界長壽鄉”初評過關。

二、機構設置

眉山市彭山區委員會統一戰線工作部屬于一級單位，行政部門1個。統一領導和管理民族宗教工作，區民族宗教事務局與區委統戰部合署辦公，實行一套工作機構、兩個機關名稱。統一管理區僑務、港澳、臺灣事務工作，加掛區僑務和港澳臺事務辦公室牌子。

第二部分2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收、支各計384.52萬元。與2018年相比，收、支總計各增加48.97萬元，增長14.9%。主要變動原因是機構合并。

圖1：收、支決算總計變動情況圖

二、收入決算情況說明

2019年本年收入合計384.52萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入384.52萬元，占0%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

圖2：收入決算結構圖

三、支出決算情況說明

2019年本年支出合計384.52萬元，其中：基本支出242.84萬元，占63.2%；項目支出141.69萬元，占36.8%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

圖3：支出決算結構圖

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年財政撥款收、支各計384.52萬元。與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加49.87萬元，增長14.9%。主要變動原因是機構合并。

圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2019年一般公共預算財政撥款支出384.52萬元，占本年支出合計的100%。與2018年相比，一般公共預算財政撥款增加64.23萬元，增長20.1%。主要變動原因是機構合并。

圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2019年一般公共預算財政撥款支出384.52萬元，主要用于以下方面:一般公共服務（類）支出330.93萬元，占86.1%；社會保障和就業（類）支出29.44萬元，占7.7%；衛生健康支出8.38萬元，占2.2%；住房保障支出15.77萬元，占4.1%。

圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結構

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2019年一般公共預算支出決算數為384.52萬元，完成預算100%。其中：

1.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）:支出決算為8.37萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

2.一般公共服務（類）統戰事務（款）行政運行（項）:支出決算為179.93萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

3.一般公共服務（類）統戰事務（款） 一般行政管理事務（項）:支出決算為4.5萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

4.一般公共服務（類）統戰事務（款）宗教事務（項）:支出決算為3.63萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

5.一般公共服務（類）統戰事務（款）其他統戰事務支出（項）:支出決算為134.5萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

6.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）:支出決算為4.21萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

7.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）:支出決算為12.19萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

8.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）:支出決算為13.04萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

9.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）:支出決算為4.88萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

10.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）:支出決算為3.5萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

11.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:支出決算為15.77萬元，完成預算100%，決算數小等于預算數。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年一般公共預算財政撥款基本支出242.84萬元，其中：

人員經費200.45萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、生活補助、醫療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。

日常公用經費42.38萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新等。

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2019年“三公”經費財政撥款支出決算為5.56萬元，完成預算100%，決算數與預算數持平。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2019年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算2.06萬元，占37.1%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算3.5萬元，占62.9%。具體情況如下：

圖7：“三公”經費財政撥款支出結構

1.因公出國（境）經費支出2.06萬元，完成預算100%。全年安排因公出國（境）團組1次，出國（境）1人。因公出國（境）支出決算比2018年增加2.06萬元，增長100%。主要原因是2019年臺僑辦合并到統戰部。

開支內容包括：4月王松隨省農業廳赴臺參觀學習現代農業，開支經費1.78萬元;8月嚴開義赴臺因工作原因未成行，開支經費0.28萬元（退票等手續費）

2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元,完成預算0%。

3.公務接待費支出3.5萬元，完成預算100%。公務接待費支出決算比2018年增加3.04萬元，增長657.2%。主要原因是機構合并，其中：

國內公務接待支出2.77萬元，主要用于執行公務、開展業務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內公務接待7批次，67人次（不包括陪同人員），共計支出2.77萬元，具體內容包括：1月接待市民宗局安全檢查用餐費用0.05萬元，5月接待民宗局宗教場所檢查用餐費用0.06萬元，接待世界彭氏宗親費用2.32萬元，6月接待新疆統戰機關工作人員的用餐費用0.16萬元，9月接待費用共計0.18萬元，其中接待法國客人0.09萬元、接待國際自然醫學會客人0.09萬元。

外事接待支出0.73萬元，外事接待3批次，18人，共計支出0.73萬元，主要用于12月臺僑辦公務接待費用共計0.73萬元。接待中國臺灣摩托車協會一行0.19萬元、接待中國臺灣【大陸尋奇】欄目組一行0.37萬元、接待臺資企業考察團0.17萬元。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2019年政府性基金預算撥款支出0萬元。

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

2019年國有資本經營預算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2019年，區統戰部機關運行經費支出42.38萬元，比2018年增加15.91萬元，增長60%。主要原因是2019年機構合并（臺僑辦合并到統戰部）。

（二）政府采購支出情況

2019年，區統戰部政府采購支出總額4.51萬元，其中：政府采購貨物支出4.51萬元。主要用于3月采購臺式電腦3臺、激光彩色打印機1臺共計1.71萬元； 9月采購辦公桌1張、辦公椅3把、書柜2組、飲水機1臺共計1.08萬元；10月采購臺式電腦3臺、碎紙機1臺共計1.35萬元。

（三）國有資產占有使用情況

截至2019年12月31日，區統戰部共有車輛0輛。

（四）預算績效管理情況。

根據預算績效管理要求，本部門（單位）在年初預算編制階段，組織對統戰特費防滲透經費、基層統戰工作等經費、民主黨派、統戰團體經費、民族宗教工作經費、宗教團體經費、彭山人聯誼會經費、海峽兩岸產業合作示范區建設經費及臺僑專項工作經費等項目開展了預算事前績效評估，對15個項目編制了績效目標，預算執行過程中，選取5個項目開展績效監控，年終執行完畢后，對5個項目開展了績效目標完成情況自評。

本部門按要求對2019年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看結合統一戰線的實際情況，建立健全了財務支出制度，努力提高財政資金使用效率；統戰特費防滲透經費、基層統戰工作等經費、民主黨派、統戰團體經費、民族宗教工作經費、宗教團體經費、彭山人聯誼會經費、海峽兩岸產業合作示范區建設經費及臺僑專項工作經費等項目均達到了預期績效目標。本部門還自行組織了5個項目支出績效評價，從評價情況來看達到了預期績效目標。

1.項目績效目標完成情況。

本部門在2019年度部門決算中反映“民主黨派經費（民盟、民建、民進、農工黨）項目”“ 脫貧攻堅及聯系鄉鎮工作經費項目”“彭山區新的社會階層人士聯誼會經費項目”“ 海峽兩岸產業合作示范區建設經費及臺僑專項工作經費項目”“統戰特費、防滲透經費項目績效”等5個項目績效目標實際完成情況。（本單位部門項目績效目標個數在5個以上的，選取5個項目進行公開，目標個數在5個以下的，全部進行公開，公開內容包括選取的全部項目完成情況綜述和完成情況表）。

（1）民主黨派經費（民盟、民建、民進、農工黨）項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數30.4萬元，執行數為30.4萬元，完成預算的100%。通過項目實施，以區委名義印發了《2019年政黨協商計劃》為開展政黨協商提供了制度保障。以“同心講堂”“彭山統戰”等為平臺，切實加強民主黨派思想政治建設。各黨派認真開展“不忘合作初心、繼續攜手前進”主題教育和慶祝中華人民共和國成立70周年活動，組織4批次到重慶、南充、雅安、眉山等地接受革命傳統教育，集中培訓30人次，安排15人次參加大專院校專題培訓。聯系貧困戶60戶，資助貧困學生8000元，在全區重點工作、民生工程等領域開展民主監督，專題調研4次，撰寫調研報告4篇，政協提案15篇。活動發現的主要問題：因工作等方面原因，在參政議政、民主監督和區委組織的政黨協商活動的積極性有待提高。下一步改進措施：推動我區各民主黨派開展“同心”實踐創新基地建設。支持我區各民主黨派積極開展參政議政、民主監督活動。探索黨派經費績效管理，提高各黨派工作經費的使用效率。

（2）脫貧攻堅及聯系鄉鎮工作經費項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數5萬元，執行數為5萬元，完成預算的100%。通過項目實施，組織幫扶干部深入保勝鄉金崗村與村“兩委”每兩月進行專題研究，區委統戰部支部書記到聯系村講黨課1次，支持聯系村幫扶經費3.7萬元，陣地建設經費2萬元，組織黨員干部到金崗村開展環境治理志愿活動2次。對聯系的30戶貧困戶入戶走訪6次以上，統一為貧困戶購買了扶貧保和醫療保險，在5月和11月走訪中為聯系戶送去了大米、油。在深入調研和全面掌握每戶貧困戶的具體情況下，堅持既扶貧又扶志，引導和幫助幫扶對象逐步提高生產自救能力。發現的主要問題：貧困戶等、靠、望的思想嚴重，主動發展產業、外出務工的愿望不強烈。下一步改進措施：加大宣傳扶貧及惠民政策，引導貧困戶樹立正確的脫貧觀，主動消除“等、靠、要”的思想，努力變“輸血”為“造血”。

（3）海峽兩岸產業合作示范區建設經費及臺僑專項工作經費項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數16.5萬元，執行數為11.22萬元，完成預算的68%。通過項目實施，參與第十八屆中國西部海外高新技術人才洽談會，組織三家企業參加?？茣忌铰费莼顒樱M臺資企業元祖食品落戶彭山，四川金桐化工二期項目、百谷農業二期項目、理文項目達成框架協議。邀請國民黨中常委游家福、中國臺灣摩托車協會會長陳雙富、法籍華人丁力等到彭山考察。配合中國臺灣東森電視臺拍攝農業宣傳片和江口沉銀宣傳片，協助臺屬處理彭山籍臺胞在川遇難后事。完成我區臺情、僑情調查工作。發現的主要問題：項目后期落地跟蹤不夠。下一步改進措施：以海峽兩岸產業園區為抓手，以產業新城為落腳點，推動園區統戰工作更好的對接項目落地建設，2020年招商引資2戶。2020年全面完成僑、臺聯換屆工作

（4）彭山區新的社會階層人士聯誼會經費項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數10萬元，執行數為10萬元，完成預算的100%。通過項目實施，積極發揮新聯會作用，實現“新時代、新青年、新聯誼、新奉獻”。新聯會會員企業組織返鄉農民工專場招聘會2次，解決就業130余人，孵化企業104戶，支持就業700余人。發現的主要問題：無。下一步改進措施：督促新聯會利用人才集中的優勢，多成功孵化企業，多促進就業，為彭山經濟發展再作貢獻。

（5）統戰特費、防滲透經費項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數15萬元，執行數為14.48萬元，完成預算的96.5%。通過項目實施，進一步加強意識形態工作，全面落實黨管意識形態工作責任制。引導廣大統一戰線成員深入學習、全面把握中央、省、市關于新時期統一戰線工作的新要求。通過舉辦“同心”講堂等形式，把全區統一戰線成員的思想和行動統一到習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神上來，把全區統一戰線成員的智慧和力量凝聚到區委的決策部署上來。加強與彭氏宗親的聯系，支持和引導彭氏宗親參與彭祖山建設，初步認捐1490萬元，已到位300萬元，爭取2020年世彭年會在彭山召開。通過“老家服務中心”這一平臺，幫助在外的彭山兒女搭建了資源共享、攜手共進、反哺家鄉的平臺。扎實推進民族團結進步創建活動，深入加強城市社區“民族文化之家”建設，構建社區各族群眾“共居、共學、共事、共樂”的相互嵌入式社區新格局。依法管理宗教場所，在全省宗教場所“兩亂”問題整治中，率先完成任務。發現的主要問題：有些工作落實還不到位。下一步改進措施：深入貫徹中央、省、市、區對民族宗教工作的重大決策部署，持續開創民族團結，開創宗教和順新局面。銜接國際自然醫學會，成立健康產業促進會和長壽文化研究會，創成世界長壽之鄉。

2.部門績效評價結果。

本部門按要求對2019年部門整體支出績效評價情況開展自評，《區統戰部部門2019年部門整體支出績效評價報告》見附件（附件1）。

本部門未自行組織對統戰特費防滲透經費、基層統戰工作等經費、民主黨派、統戰團體經費等項目開展了績效評價。

第三部分名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。

5.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、經營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

7.結余分配：指事業單位按照事業單位會計制度的規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。

8、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

9.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：指為開展業務發生的租賃費和其他支出。

10.一般公共服務（類）統戰事務（款）行政運行（項）：指為職工的基本工資和津貼補貼等。

11.一般公共服務（類）統戰事務（款） 一般行政管理事務（項）：指為開展統戰事務發生的支出。

12.一般公共服務（類）統戰事務（款） 宗教事務（項）：指為開展宗教事務發生的培訓費等支出。

13.一般公共服務（類）統戰事務（款）其他統戰事務支出（項）：指為開展統戰事務發生的勞務費、委托業務費、其他商品和服務等支出。

14.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款） 歸口管理的行政單位離退休（項）：指對歸口管理的行政單位離退休職工個人和家庭的生活補助。

15.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款） 未歸口管理的行政單位離退休（項）：指對未歸口管理的行政單位離退休職工個人和家庭的生活補助。

16.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款） 機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指職工基本養老保險單位部分。

17.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指職工醫療保險單位部分。

18.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款） 公務員醫療補助（項）：指職工公務員醫療補助。

19.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指職工住房公積金單位部分。

20.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

21.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

22.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

23.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

24.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 附件

附件1

區統戰部部門2019年部門整體支出績效評價報告

（報告范圍包括機關和下屬單位）

一、部門（單位）概況

（一）機構組成。

統戰部屬于一級單位，行政部門1個。

（二）機構職能。

1、組織我區各級對中央、省委、市委關于統一戰線方針、政策的貫徹執行。圍繞全區統一戰線工作調查研究有關統一戰線的理論、政策，向區委反映情況，提出開展統一戰線工作的意見和建議。

2、負責聯系我區各民主黨派、工商聯和無黨派代表人士，及時通報情況，了解和反映他們的意見和建議；全面貫徹黨領導的多黨合作和政治協商制度，指導民主黨派、工商聯的工作，落實中央關于發揮民主黨派、工商聯、無黨派代表人士參政議政和民主監督作用的工作；支持、幫助民主黨派、工商聯加強自身建設，選拔、培養新一代代表人物。

3、全面貫徹黨的民族、宗教工作的方針、政策，協助政府依法加強對宗教事務的慣例，聯系少數民族和宗教界代表人士，協助有關部門做好少數民族干部的培養和舉薦工作。

4、調查研究黨外知識分子的情況，聯系并培養黨外知識分子代表人士，反映他們的意見、建議和要求，協調關系，提出政策性建議等。

5、統一管理港澳、僑務、臺灣事務工作 。

（三）人員概況。

2019年末在職職工13人，其中：行政人員12人，臨聘人員1人。（2019年3月機構改革臺僑辦合并的統戰部增加編制3人，在職人員2人。）

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況。

2019年本年收入合計384.52萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入384.52萬元，占100%。

（二）部門財政資金支出情況。

2019年本年支出合計384.52萬元，其中：基本支出242.84萬元，占63.2%；項目支出141.69萬元，占36.8%

1. 部門整體預算績效管理情況

   （一）評價結論。

2019年度統一戰線各項工作和“脫貧攻堅”“三創”工作均達到了預期績效目標。統一戰線各項目支出績效目標完成當年目標工作任務；“脫貧攻堅”工作扎實開展，按照“兩不愁、三保障”和“四個好”標準，全面完成年初制定的目標任務?！叭齽摗表椖恐С隹冃繕送瓿僧斈昴繕斯ぷ魅蝿?，包保網格“三創”工作通過檢查。

（二）存在問題。

上半年預算執行有些滯后，黨派等工作受資金影響工作計劃滯后，目標績效不明顯。

（三）改進建議。

2020年度提前做好統一戰線各項目績效工作計劃，探索統一戰線各項目工作績效管理的好方法，積極和財政部門保持好聯系和溝通，均衡調控工作經費支出進度。

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十三、國有資本經營預算支出決算表