2020年度

中國共產黨四川省眉山市彭山區委員會統一戰線工作部部門決算

目錄

公開時間：2021年10月21日

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

二、機構設置

第二部分部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

八、政府性基金預算支出決算情況說明

九、 國有資本經營預算支出決算情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十三、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第一部分部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。（職能參照省政府批準的三定方案）

（1）組織我區各級對中央、省委、市委關于統一戰線方針、政策的貫徹執行。圍繞全區統一戰線工作調查研究有關統一戰線的理論、政策，向區委反映情況，提出開展統一戰線工作的意見和建議。

（2）負責聯系我區各民主黨派、工商聯和無黨派代表人士，及時通報情況，了解和反映他們的意見和建議；全面貫徹黨領導的多黨合作和政治協商制度，指導民主黨派、工商聯的工作，落實中央關于發揮民主黨派、工商聯、無黨派代表人士參政議政和民主監督作用的工作；支持、幫助民主黨派、工商聯加強自身建設，選拔、培養新一代代表人物。

（3）全面貫徹黨的民族、宗教工作的方針、政策，協助政府依法加強對宗教事務的管理，聯系少數民族和宗教界代表人士，協助有關部門做好少數民族干部的培養和舉薦工作。

（4）調查研究黨外知識分子的情況，聯系并培養黨外知識分子代表人士，反映他們的意見、建議和要求，協調關系，提出政策性建議等。

(5)承擔全區非公有制經濟協調工作。團結、服務、引導、教育非公有制經濟人士，促進非公有制經濟健康發展和非公有制經濟人士健康成長。

（6）統一管理全區港澳、僑務、臺灣事務工作。

（二）2020年重點工作完成情況。

深入貫徹落實《中國共產黨統一戰線工作條例（試行）》精神和中央、省、市統戰部長會議精神，圍繞“不忘初心、維護核心、服務中心、凝聚人心”工作定位，繼續以創新思維開展統戰工作，為彭山建設開放發展區貢獻彭山統戰力量。1、著力思想引領，提升統一戰線思想共識，切實加強統一戰線意識形態工作，全面落實意識形態工作責任制。2、抓好基層統戰隊伍建設，在全區6個鎮（街道）配齊了統戰委員，各村（社區）支部書記明確為統戰聯絡員，區級各部門確定了分管領導，對基層統戰人員進行了全覆蓋培訓。3、更新建立彭山統一戰線代表人士信息管理系統，實現了信息動態化管理；按“四區一企”統戰陣地建設要求，對陣地建設進行提升打造；4、強化民主協商制度，制定了《2020年度政黨協商計劃》，組織各民主黨派（黨外人士）召開專題協商（通報協商）座談會重點審議黨代會和政府工作報告，通報全區各項中心工作推進情況，廣泛征求建議和意見；組織愛國主義教育培訓2次；推薦黨外干部參加市、區組織部門舉辦的年輕干部鑄魂培訓班9人次；指導各民主黨派順利完成換屆工作，并通過溝通協商推薦出21名黨外后備干部；建立黨外人士特約監察員制度，在全區民生、環保、脫貧攻堅等重點工作領域安排特約監察員16名，有效地促進區委、區政府的重大決策全面貫徹落實；積極引導各民主黨派、統戰團體、黨外人士建言獻策共提交提案54件，占全區總提案數的60%。5、新建彭山人聯誼會云南分會、重慶彭山商會；通過分區域成立“彭山人聯誼會”（“異地商會”）宣傳招引，有效對接企業35余戶，到彭山考察15戶，落戶項目4個，成功招引彭山在外優秀人士回鄉創業就業24人，有效促進彭山經濟更好更快發展。6、強力推進，抓實宗教突出問題整治，在全市率先完成了市上下達慧光寺586個地宮格位拆除整治任務；民族團結基地再創新，在縣城鬧市區完成民族團結之家形象墻建設（全市唯一），把民族團結宣傳融入社區治理與社區各族群眾“共居、共學、共事、共樂”；深入開展“法律進宗教活動場所”“培育和踐行社會主義核心價值觀”等系列活動，累計開展專題宣講活動20余場次，發放各類宣傳資料2000余份。積極引導宗教與社會主義社會相適應。7、建立重點港澳同胞、海外華僑華人、歸僑僑眷、臺胞臺屬聯系卡制度，堅持僑臺企業走訪活動，協調解決生產生活遇到的困難和問題30多件，拓展海外聯誼和招商引資，全年接待蒞彭考察海外華人華僑4批次，港澳臺考察團10批次，引進臺灣知名品牌仙草宓入駐彭山。8、加大民營經濟思想政治引導力度，先后組織60余名民營經濟代表人士赴建川博物館、天府新區眉山視高片區參觀學習；今年“百企聯百村”對口幫扶金川縣項目共實施了產業帶動、基礎設施建設、扶貧助困、捐資助學，解決貧困人員就業等各類項目10余個，開展就業創業培訓2期共200人次，提供就業崗位300余個，解決就業100多人，共計投入資金230萬元。

二、機構設置

眉山市彭山區委員會統一戰線工作部屬于一級單位，行政部門1個。統一領導和管理民族宗教工作，區民族宗教事務局與區委統戰部合署辦公，實行一套工作機構、兩個機關名稱。統一管理區僑務、港澳、臺灣事務工作，加掛區僑務和港澳臺事務辦公室牌子。

第二部分2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計431.35萬元。與2019年相比，收、支總計各增加46.83萬元，增長12.18%。主要變動原因是新增項目---2020年民族事業發展專項資金（觀音街道產業園區基礎設施建設項目）。

（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）

二、收入決算情況說明

2020年本年收入合計431.35萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入431.35萬元，占100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

（圖2：收入決算結構圖）（餅狀圖）

三、支出決算情況說明

2020年本年支出合計431.35萬元，其中：基本支出237.73萬元，占55.11%；項目支出193.62萬元，占44.89%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

（圖3：支出決算結構圖）（餅狀圖）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年財政撥款收、支總計431.35萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加46.83萬元，增長12.18%。主要變動原因是新增項目---2020年民族事業發展專項資金（觀音街道產業園區基礎設施建設項目）。

（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2020年一般公共預算財政撥款支出431.35萬元，占本年支出合計的100%。與2019年相比，一般公共預算財政撥款增加46.83萬元，增長12.18%。主要變動原因是新增項目---2020年民族事業發展專項資金（觀音街道產業園區基礎設施建設項目）。

（圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2020年一般公共預算財政撥款支出431.35萬元，主要用于以下方面:一般公共服務（類）支出365.83萬元，占84.81%；教育支出（類）0萬元，占0%；科學技術（類）支出0萬元，占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元，占0%；社會保障和就業（類）支出39.06萬元，占9.06%；衛生健康支出10.21萬元，占2.73%；住房保障支出16.25萬元，占3.77%。

（圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結構）（餅狀圖）

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2020年一般公共預算支出決算數為431.35，完成預算100%。其中：

1.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）:支出決算為8.37萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

2.一般公共服務（類）民族事務（款）其他民族事務支出（項）:支出決算為40萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

3.一般公共服務（類）統戰事務（款）行政運行（項）:支出決算為128.20萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

4.一般公共服務（類）統戰事務（款）宗教事務（項）:支出決算為20萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

5.一般公共服務（類）統戰事務（款）事業運行（項）:支出決算為31.27萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

6.一般公共服務（類）統戰事務（款）其他統戰事務支出（項）:支出決算為137.99萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

7.社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）:支出決算為16.63萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

8.社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）:支出決算為14.04萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

9.社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）:支出決算為8.39萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

10.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）:支出決算為5.69萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

11.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）:支出決算為4.51萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

12.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:支出決算為16.25萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

（注：數據來源于財決公開06表，羅列全部功能分類科目至項級。上述“預算”口徑為調整預算數，數據來源于財決07表。增減變動原因為決算數<項級>和調整預算數<項級>比較，與預算數持平可以不寫原因。）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年一般公共預算財政撥款基本支出237.73萬元，其中：

人員經費190.10萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、生活補助、住房公積金等。

日常公用經費47.63萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出、辦公設備購置等。

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2020年“三公”經費財政撥款支出決算為2.22萬元，完成預算100%，決算數與預算數持平。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算2.22萬元，占100%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經費財政撥款支出結構）（餅狀圖）

1.因公出國（境）經費支出0萬元，完成預算0%。

2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元,完成預算0%。（本單位無公用車）

3.公務接待費支出2.22萬元，完成預算100%。公務接待費支出決算比2019年減少1.28萬元，下降36.57%。主要原因是嚴格貫徹落實公務接待的有關規定。其中：

國內公務接待支出1.16萬元，主要用于執行公務、開展業務活動開支的用餐費等。國內公務接待12批次，88人次（不包括陪同人員），共計支出1.16萬元，具體內容包括：西藏賽康工貿集團來彭投資考察接待費0.12萬元；九三學社眉山市委員會來彭協商成立支社接待費0.05萬元；中共簡陽市委統戰部來彭調研接待費0.05萬元；市委常委、統戰部部長來建來彭調研統戰工作接待費0.14萬元；丹棱縣委統戰部來彭考察學習接待費0.09萬元；重慶武隆區委統戰部來眉考察學習接待費0.11萬元；中共眉山市委統戰部來彭調研留聯會接待費0.06萬元；省民宗委副主任馬飛來彭調研宗教工作接待費0.18萬元；洪雅縣委統戰部來彭交流學習宗教工作接待費0.06萬元；市民宗局來彭調研高校統戰工作接待費0.06萬元；市委統戰部來彭調研基礎統戰工作接待費0.07萬元；甘孜州僑聯巴登主席一行來眉參觀交流接待費0.19萬元。

外事接待支出1.05萬元，外事接待3批次，19人，共計支出1.05萬元，主要用于接待港澳、臺、僑接待支出0.6萬元；亞臺青創業孵化器（成都）有限公司來彭投資考察接待費0.11萬元；臺灣弘訊科技集團來彭投資考察接待費0.27萬元；接待美國密州大學教授劉星一行接待費0.07萬元。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2020年政府性基金預算撥款支出0萬元。

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

2020年國有資本經營預算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2020年，區統戰部機關運行經費支出47.63萬元，比2019年增加5.25萬元，增長12.39%。主要原因是維修（護）費等增加。

（二）政府采購支出情況

2020年，區統戰部政府采購支出總額4.80萬元，其中：政府采購貨物支出4.80萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。主要用于僑務和港澳臺事務辦公室保密柜購置費0.19萬元；保密設備購置費3.50萬元；機關辦公椅、沙發購置費0.33萬元；辦公電腦購置費0.44萬元；機關辦公家具（書柜）購置費0.35萬元。

（三）國有資產占有使用情況

截至2020年12月31日，區統戰部共有車輛0輛。

（四）預算績效管理情況。

根據預算績效管理要求，本部門（單位）在年初預算編制階段，組織對統戰工作及港澳臺僑防滲政治特費、民主黨派及統戰團體經費、彭山人聯誼會經費、脫貧攻堅及三創工作經費、因公出國（境）經費開展了預算事前績效評估，對5個項目編制了績效目標，預算執行過程中，選取5個項目開展績效監控，年終執行完畢后，對5個項目開展了績效目標完成情況自評。

本部門按要求對2020年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看建立健全了財務支出制度，提高了財政資金使用效率；統戰工作及港澳臺僑防滲政治特費、民主黨派及統戰團體經費、彭山人聯誼會經費、脫貧攻堅及三創工作經費、因公出國（境）經費，除因公出國（境）經費因“臺獨”分裂勢力活動致使兩岸關系緊張未能達到預期績效目標外，其余項目盡管受疫情影響，但經過后期調整均較好或基本達到年初預期績效目標。

1.項目績效目標完成情況。

2020年，我區統一戰線深入貫徹落實《中國共產黨統一戰線工作條例（試行）》精神和中央、省、市統戰工作會議精神，繼續以創新思維開展統戰工作，切實提升統一戰線對全區重點、難點工作的貢獻率，為奮力推動成都都市圈副中心城市建設貢獻彭山統戰力量。2020年，全區統一戰線各項工作和“脫貧攻堅”“雙創”工作均達到了預期績效目標。統一戰線各項目支出績效目標完成當年目標工作任務。本部門在2020年度部門決算中反映“統戰工作及港澳臺僑防滲政治特費”、“民主黨派及統戰團體經費”、“彭山人聯誼會經費”、 “ 脫貧攻堅及聯系鄉鎮工作經費”、“因公出國（境）經費”等等5個項目績效目標實際完成情況。

（1）民主黨派及統戰團體經費項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數69萬元，執行數為69萬元，完成預算的100%。通過項目實施，1.強化民主協商制度，根據年初制定的《2020年度政黨協商計劃》，組織各民主黨派（黨外人士）召開專題協商（通報協商）座談會重點審議黨代會和政府工作報告，通報全區各項中心工作推進情況，廣泛征求建議和意見。2.抓實思想政治教育，組織愛國主義教育培訓2次，推薦黨外干部參加市、區組織部門舉辦的年輕干部鑄魂培訓班9人次，并通過協商推薦出21名黨外后備干部，報區委組織部重點培養，為換屆作儲備。3.指導各民主黨派順利完成換屆工作，順利完成各黨派新老交替工作。4.建立黨外人士特約監察員制度，在全區民生、環保、脫貧攻堅等重點工作領域安排特約監察員16名，有效地促進區委、區政府的重大決策全面貫徹落實。5.積極建言獻策，在今年區政協會上，各民主黨派、統戰團體、黨外人士共提交提案54件，占全區總提案數的60%。6、指導區新聯會開展“彭山區2020年抖音網店運營交流活動”3期，培訓農產品種植業主、電商從業者150人次，有效促進了我區優勢產業與電子商務深度融合，為電商發展培育了新的增長點。

（2）脫貧攻堅及三創工作經費項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數10萬元，執行數為10萬元，完成預算的100%。通過項目實施，組織幫扶干部深入保勝鄉金崗村與村“兩委”每兩月進行專題研究，支持聯系村幫扶經費3萬元，定向捐助聯系村0.7萬元，組織黨員干部到金崗村開展環境治理志愿活動2次。對聯系的30戶貧困戶堅持每月入戶走訪，共4次為聯系戶送去了大米、油、棉被等慰問品。在深入調研和全面掌握每戶貧困戶的具體情況下，堅持既扶貧又扶志，引導和幫助幫扶對象逐步提高生產自救能力，引導貧困戶樹立正確的脫貧觀，主動消除“等、靠、要”思想，變輸血為造血。按照“兩不愁、三保障”和“四個好”標準，全面完成年初制定的目標任務。在“三創”工作中，加強領導，把“三創”工作納入年度總體工作計劃和考核目標，主動對接街道、社區，較好的完成了包保網格宣傳、環境治理、清潔工作，包保網格“三創”工作以優異成績通過驗收。項目支出績效目標完成當年目標工作任務。

（3）彭山人聯誼會經費項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數26萬元，執行數為9.83萬元，完成預算的38%。受疫情影響，今年彭山人聯誼會工作未能全面完成年初制定的工作計劃。但后期根據實際情況，通過對工作調整，于10月成立了彭山人聯誼會云南分會、重慶彭山商會。通過分區域成立“彭山人聯誼會”（“異地商會”）宣傳招引，有效對接企業35余戶，到彭山考察15戶，落戶項目4個，成功招引彭山在外優秀人士回鄉創業就業24人，有效促進彭山經濟更好更快發展。

（4）統戰工作及港澳臺僑防滲政治特費項目績效目標完成情況：項目全年預算數81萬元，執行數為44.79萬元，完成預算的55.3%。通過項目實施，1、切實加強統一戰線意識形態工作，全面落實意識形態工作責任制。不斷凝聚政治共識，筑牢思想基礎，從本質上、根子上解決人心和力量的問題，找到最大公約數，畫出最大同心圓。2、隊伍建設有保障。在全區6個鎮（街道）配齊了統戰委員，各村（社區）支部書記明確為統戰聯絡員，區級各部門確定了分管領導，對基層統戰人員進行了全覆蓋培訓。3、強力推進，抓實宗教突出問題整治，在全市最先完成了市上下達慧光寺586個地宮格位拆除整治任務；民族團結基地再創新，在縣城鬧市區完成民族團結之家形象墻建設（全市唯一），把民族團結宣傳融入社區治理與社區各族群眾“共居、共學、共事、共樂”；抓實活動開展，深入開展“法律進宗教活動場所”“培育和踐行社會主義核心價值觀”等系列活動，累計開展專題宣講活動20余場次，發放各類宣傳資料2000余份；抓牢規范管理，推動宗教活動場所民主管理、和諧文化、思想道風、安全生產、依法管理等工作，積極引導宗教與社會主義社會相適應。4、建立重點海外華僑華人、歸僑僑眷、臺胞臺屬聯系卡制度；堅持僑臺企業走訪活動，協調解決生產生活遇到的困難和問題30多條，有力地促進僑臺企業的發展；做好僑臺界幫扶工作，全年開展慰問活動6次，發放慰問金2萬元。拓展海外聯誼和招商引資，全年接待蒞彭考察海外華人華僑4批次，港澳臺考察團10批次，引進臺灣知名品牌仙草宓入駐彭山。5、信息化建設有新招。更新建立彭山統一戰線代表人士信息管理系統，錄入700余名代表人士信息，完善僑臺信息統計工作，及時更新僑臺企業數據庫，實現了信息動態化管理；陣地建設有提升，按“四區一企”統戰陣地建設要求，對陣地進行提升打造，區新聯會陣地受全市統戰工作現場會檢閱，新建“僑胞之家”獲市委統戰部及其他市州參觀學習，民建陣地受市級肯定。6、服務中心有作為。新冠疫情期間，區委統戰部號召全區統一戰線為疫情防控共計捐款89.72萬元，捐贈醫療物資價值43.05萬元，捐贈慰問物資59.72萬元，貢獻了統戰力量、展現了統戰作為。

（5）因公出國（境）經費項目績效完成情況：項目全年預算數50萬元，執行數為0萬元，完成預算的0%。由于受疫情和中國臺灣民進黨兩岸政策、“臺獨”勢力活動影響，致使臺海兩岸關系緊張，故該項目未能開展。

2.部門績效評價結果。

本部門按要求對2020年部門整體支出績效評價情況開展自評，《區統戰部部門2020年部門整體支出績效評價報告》見附件（附件1）。

第三部分名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。

5.使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

7.結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

8、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

9.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：指為開展業務發生的辦公費、郵電費和差旅費。

10.一般公共服務（類）民族事務（款）其他民族事務支出（項）：指為民族事業發展專項資金（觀音街道產業園區基礎設施建設項目）。

11.一般公共服務（類）統戰事務（款）行政運行（項）：指為職工的基本工資和津貼補貼等。

12.一般公共服務（類）統戰事務（款） 事業運行（項）：指為事業人員的工資以及開展統戰事務發生的日常支出。

13.一般公共服務（類）統戰事務（款） 宗教事務（項）：指為開展宗教事務發生的維修（護）費支出。

14.一般公共服務（類）統戰事務（款）其他統戰事務支出（項）：指為開展統戰事務發生的勞務費、委托業務費、其他商品和服務等支出等。

15.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）：指對歸口管理的行政單位離退休職工個人和家庭的生活補助。

16.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指職工基本養老保險單位部分。

17.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：指職工基本職業年金部分。

18.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指職工醫療保險單位部分。

19.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款） 公務員醫療補助（項）：指職工公務員醫療補助。

20.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指職工住房公積金單位部分。

21.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

22.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

23.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

24.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

25.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（名詞解釋部分請根據各部門實際列支情況羅列，并根據本部門職責職能增減名詞解釋內容。）

第四部分附件

附件1

中共眉山市彭山區委統戰部2020年部門整體支出績效評價報告

（報告范圍包括機關和下屬單位）

一、部門（單位）概況

（一）機構組成

中共眉山市彭山區委統戰部屬于一級預算行政單位，行政部門1個。

（二）機構職能

（1）組織我區各級對中央、省委、市委關于統一戰線方針、政策的貫徹執行。圍繞全區統一戰線工作調查研究有關統一戰線的理論、政策，向區委反映情況，提出開展統一戰線工作的意見和建議。

（2）負責聯系我區各民主黨派、工商聯和無黨派代表人士，及時通報情況，了解和反映他們的意見和建議；全面貫徹黨領導的多黨合作和政治協商制度，指導民主黨派、工商聯的工作，落實中央關于發揮民主黨派、工商聯、無黨派代表人士參政議政和民主監督的工作；支持、幫助民主黨派、工商聯加強自身建設，選拔、培養新一代代表人物。

（3）全面貫徹黨的民族、宗教工作的方針、政策，協助政府依法加強對宗教事務的管理，聯系少數民族和宗教界代表人士，協助有關部門做好少數民族干部的培養和舉薦工作。

（4）調查研究黨外知識分子的情況，聯系并培養黨外知識分子代表人士，反映他們的意見、建議和要求，協調關系，提出政策性建議等。

（5）統一管理港澳、僑務、臺灣事務工作。

（三）人員概況

2020年末在職職工11人，其中：行政人員8人，機關工勤1人、事業編1人，臨聘人員1人。

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況

2020年本年收入合計431.35萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入431.35萬元，占100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

（二）部門財政資金支出情況

2020年本年支出合計431.35萬元，其中：基本支出237.73萬元，占55.11%；項目支出193.62萬元，占44.89%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

2020年一般公共預算財政撥款支出431.35萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出（類）365.83萬元，占84.81%；社會保障和就業支出（類）39.06萬元，占9.06%；衛生健康支出（類）10.21萬元，占2.37%；住房保障支出（類）16.25萬元，占3.77%。

三、部門整體預算績效管理情況

（一）部門預算管理

區委統戰部在2020年度部門決算中反映“統戰工作及港澳臺僑防滲政治特費”、“民主黨派及統戰團體經費”、“彭山人聯誼會經費”、 “ 脫貧攻堅及聯系鄉鎮工作經費”、“因公出國（境）經費”等5個項目績效目標實際完成情況進行了客觀評價。

（1）民主黨派及統戰團體經費項目績效目標完成情況：項目全年預算數69萬元，執行數為69萬元，完成預算的100%。通過項目實施1.強化民主協商制度，根據年初制定的《2020年度政黨協商計劃》，組織各民主黨派（黨外人士）召開專題協商（通報協商）座談會重點審議黨代會和政府工作報告，通報全區各項中心工作推進情況，廣泛征求建議和意見。2.抓實思想政治教育，組織愛國主義教育培訓2次，推薦黨外干部參加市、區組織部門舉辦的年輕干部鑄魂培訓班9人次，并通過協商推薦出21名黨外后備干部，報區委組織部重點培養，為換屆作儲備。3.指導各民主黨派順利完成換屆工作，順利完成各黨派新老交替工作。4.建立黨外人士特約監察員制度，在全區民生、環保、脫貧攻堅等重點工作領域安排特約監察員16名，有效地促進區委、區政府的重大決策全面貫徹落實。5.積極建言獻策，在今年區政協會上，各民主黨派、統戰團體、黨外人士共提交提案54件，占全區總提案數的60%。6、指導區新聯會開展“彭山區2020年抖音網店運營交流活動”3期，培訓農產品種植業主、電商從業者150人次，有效促進了我區優勢產業與電子商務深度融合，為電商發展培育了新的增長點。

（2）脫貧攻堅及三創工作經費項目績效目標完成情況：項目全年預算數10萬元，執行數為10萬元，完成預算的100%。通過項目實施， 1組織幫扶干部深入保勝鄉金崗村與村“兩委”每兩月進行專題研究，支持聯系村幫扶經費3萬元，定向捐助聯系村0.7萬元，組織黨員干部到金崗村開展環境治理志愿活動2次。2對聯系的30戶貧困戶堅持每月入戶走訪，共4次為聯系戶送去了大米、油、棉被等慰問品。在深入調研和全面掌握每戶貧困戶的具體情況下，堅持既扶貧又扶志，引導和幫助幫扶對象逐步提高生產自救能力，引導貧困戶樹立正確的脫貧觀，主動消除“等、靠、要”思想，變輸血為造血。按照“兩不愁、三保障”和“四個好”標準，全面完成年初制定的目標任務。在“三創”工作中，加強領導，把“三創”工作納入年度總體工作計劃和考核目標，主動對接街道、社區，較好的完成了包保網格宣傳、環境治理、清潔工作，包保網格“三創”工作以優異成績通過驗收。項目支出績效目標完成當年目標工作任務。

（3）彭山人聯誼會經費項目績效目標完成情況：項目全年預算數26萬元，執行數為9.83萬元，完成預算的38%。受疫情影響，今年彭山人聯誼會工作未能全面完成年初制定的工作計劃。但后期根據實際情況，通過對工作調整，于10月成立了彭山人聯誼會云南分會、重慶彭山商會。通過分區域成立“彭山人聯誼會”（“異地商會”）宣傳招引，有效對接企業35余戶，到彭山考察15戶，落戶項目4個，成功招引彭山在外優秀人士回鄉創業24人，有效促進彭山經濟更好更快發展。

（4）統戰工作及港澳臺僑防滲政治特費項目績效目標完成情況：項目全年預算數81萬元，執行數為44.79萬元，完成預算的55.3%。通過項目實施，1、切實加強統一戰線意識形態工作，全面落實意識形態工作責任制。不斷凝聚政治共識，筑牢思想基礎，從本質上、根子上解決人心和力量的問題，找到最大公約數，畫出最大同心圓。2、隊伍建設有保障。在全區6個鎮（街道）配齊了統戰委員，各村（社區）支部書記明確為統戰聯絡員，區級各部門確定了分管領導，對基層統戰人員進行了全覆蓋培訓。3、強力推進，抓實宗教突出問題整治，在全市率先完成了市上下達慧光寺586個地宮格位拆除整治任務；民族團結基地再創新高，在縣城鬧市區完成民族團結之家形象墻建設（全市唯一），把民族團結宣傳融入社區治理與社區各族群眾“共居、共學、共事、共樂”；抓實活動開展，深入開展“法律進宗教活動場所”“培育和踐行社會主義核心價值觀”等系列活動，累計開展專題宣講活動20余場次，發放各類宣傳資料2000余份；抓牢規范管理，推動宗教活動場所民主管理、和諧文化、思想道風、安全生產、依法管理等工作，積極引導宗教與社會主義社會相適應。4、建立重點海外華僑華人、歸僑僑眷、臺胞臺屬聯系卡制度；堅持僑臺企業走訪活動，協調解決生產生活遇到的困難和問題30多條，有力地促進僑臺企業的發展；做好僑臺界幫扶工作，全年開展慰問活動6次，發放慰問金2萬元。拓展海外聯誼和招商引資，全年接待蒞彭考察海外華人華僑4批次，港澳臺考察團10批次，引進臺灣知名品牌仙草宓入駐彭山。5、信息化建設有新招。更新建立彭山統一戰線代表人士信息管理系統，錄入700余名代表人士信息，完善僑臺信息統計工作，及時更新僑臺企業數據庫，實現了信息動態化管理；陣地建設有提升，按“四區一企”統戰陣地建設要求，對陣地進行提升打造，區新聯會陣地受全市統戰工作現場會檢閱，新建“僑胞之家”獲市委統戰部及其他市州參觀學習，民建陣地受市級肯定。6、服務中心有作為。新冠疫情期間，區委統戰部號召全區統一戰線為疫情防控共計捐款89.72萬元，捐贈醫療物資價值43.05萬元，捐贈慰問物資59.72萬元，貢獻了統戰力量、展現了統戰作為。

（二）結果應用情況。

為強化部門整體支出，加強國有資產管理，提高資金使用效益，提升財務管理，建立節約型機關，2020年區統戰部在強化業務管理、財務管理和厲行節約方面開展了大量工作，行政效能顯著。經區委統戰部自評工作組（部務會）采用定量分析和定性分析相結合的方法，通過自評指標量化分析進行綜合評判，區委統戰部整體支出績效綜合得分95分，評級等次為優。

四、評價結論及建議

（一）評價結論

區委統戰部結合我區統一戰線的實際情況，按要求對2020年部門整體支出開展績效自評。建立健全了財務支出制度，努力提高財政資金使用效率；統戰工作及港澳臺僑防滲政治特費、民主黨派及統戰團體經費、彭山人聯誼會經費、脫貧攻堅及三創工作經費、因公出國（境）經費，除因公出國（境）經費因“臺獨”分裂勢力活動致使兩岸關系緊張未能達到預期績效目標外，其余項目盡管受疫情影響，但經過后期調整均較好或基本達到年初預期績效目標。

（二）存在問題

上半年預算執行有些滯后，各民主黨派、統戰團體等工作受資金影響工作計劃滯后，目標績效不明顯。

（三）改進建議

2021年度提前做好統一戰線各項目績效工作計劃，做到科學預算，探索統一戰線各項目工作績效管理的好方法，積極和財政部門保持好聯系和溝通，均衡調控工作經費支出進度。

附件2

區委統戰部項目2020年績效評價報告

（民主黨派及統戰團體經費）

一、項目概況

（一）項目基本情況。

本項目名稱為民主黨派及統戰團體工作經費，屬部門經常性項目，主要用于推動我區各民主黨派、統戰團體加強自身建設，支持各民主黨派、工商聯、黨外人士、統戰團體開展民主監督、參政議政等活動。

（二）項目績效目標實施情況。

1.根據年初制定的《2020年度政黨協商計劃》，組織各民主黨派（黨外人士）召開專題協商（通報協商）座談會重點審議黨代會和政府工作報告，通報全區各項中心工作推進情況，廣泛征求建議和意見。2.抓實思想政治教育，組織愛國主義教育培訓2次，推薦黨外干部參加市、區組織部門舉辦的年輕干部鑄魂培訓班9人次，并通過協商推薦出21名黨外后備干部，報區委組織部重點培養，為換屆作儲備。3.指導各民主黨派順利完成換屆工作，順利完成了各黨派新老交替工作。4.建立黨外人士特約監察員制度，在全區民生、環保、脫貧攻堅等重點工作領域安排特約監察員16名，有效地促進區委、區政府的重大決策全面貫徹落實。5.積極建言獻策，在今年區政協會上，各民主黨派、統戰團體、黨外人士共提交提案54件，占全區總提案數的60%。6、指導區新聯會開展“彭山區2020年抖音網店運營交流活動”3期，培訓農產品種植業主、電商從業者150人次，有效促進了我區優勢產業與電子商務深度融合，為我區電商發展培育了新的增長點。

（三）項目資金使用情況

本項目資金經費全部來自于財政預算撥款，項目資金到位100%，經費支出69萬元。

（四）項目績效目標

根據年初制定的《2020年度政黨協商計劃》，組織各民主黨派（黨外人士）召開專題協商4次（通報協商）座談會重點審議黨代會和政府工作報告，通報全區各項中心工作推進情況，廣泛征求建議和意見。2.組織愛國主義教育培訓2次，推薦黨外干部參加市、區組織部門舉辦的年輕干部鑄魂培訓班9人次，并通過協商推薦出21名黨外后備干部，報區委組織部重點培養，為換屆作儲備。3.指導各民主黨派順利完成換屆工作。4.建立黨外人士特約監察員制度，在全區民生、環保、脫貧攻堅等重點工作領域安排特約監察員16名。5.積極建言獻策，在今年，各民主黨派、統戰團體、黨外人士共提交提案54件。6、指導區新聯會開展“彭山區2020年抖音網店運營交流活動”3期，培訓農產品種植業主、電商從業者150人次。

二、評價工作開展情況

（一）評價組織情況

為推動我區民主黨派及統戰團體自身建設，加強項目的實施管理，明確了該項目的實施細則，分工明確，責任到人。項目內控制度健全，項目資金撥付均實行國庫集中支付。

（二）評價指標體系

民主黨派及統戰團體工作經費項目設置投入類，過程類、產出類、效益類指標為主要指標。

（三）評級方法

1、自評方法：自評采用定量分析和定性分析相結合的方法，以定量分析為主，定性分析為輔，通過自評指標量化分析計分進行綜合評判。

自評指標總分100分。其中：投入類指標40分，過程類自評指標總分100分。其中：投入類指標40分，過程類指標25分，產出類指標25分，效益類指標10分。

自評結果：項目績效評價結果劃分為優（90分以上，含90分）、良（80-90分，含80分）、一般（60-80分，含60分）、差（60分以下）四個級別。

（四）評價標準

圍繞區委、區政府中心工作。強化自身建設，積極參政議政、服務社會。

三、綜合評價結論

經按“財政支出績效評價指標體系”進行綜合評價，本項目自評綜合得分90分，評價等次為“優”。

三、項目實施及管理情況

結合項目組織實施管理辦法，重點圍繞以下內容進行分析評價，并對自評中發現的問題分析說明。

（一）項目組織架構及實施流程

本項目支出均按照區委統戰部有關規章制度和項目實施完成情況進行支付。并建立相關的管理制度，有專人負責，項目實施經統戰部部務會研究討論，專人負責跟蹤項目實施情況，并及時提出意見和建議。

（二）項目管理情況。項目經費嚴格按照單位的財務制度和預算支出范圍使用，按照項目計劃安排和實際工作情況開支，做到了專款專用。項目支出主要包括辦公費、會議費、培訓費等費用。所有資金使用嚴格按照有關財務制度執行。項目支出過程中均按照厲行節約原則完成。

四、項目績效情況

（一）項目完成情況。

區委、區政府根據政黨協商計劃，組織各民主黨派（黨外人士）召開專題會、情況通報會4次，特聘黨外特約監察員16人，在市、區政協會上共提交提案54件，區新聯會主辦抖音網店運營培訓交流活動3期，培訓150人次。

（二）項目效益情況。

全面貫徹黨領導的多黨合作和政治協商制度，充分發揮民主黨派、工商聯、統戰團體參政議政、民主監督作用；支持、幫助民主黨派、工商聯加強自身建設，不斷凝聚政治共識，筑牢思想基礎，從本質上、根子上解決人心和力量的問題，找到最大公約數，畫出最大同心圓。

五、評價結論及建議

（一）評價結論。

結合項目自身特點、評價重點及管理辦法等要求，圍繞專項項目支出績效評價指標體系對項目進行總體評價。

（二）存在的問題。

機關各處室對項目支出績效的概念還不夠清晰，對績效工作的要求了解不多，工作開展的方法掌握不夠。

（三）相關建議。

應該加強平時對機關財務績效工作的宣傳解釋，視情在系統內部組織開展財務績效培訓，并通過工作例會、集中學習等各種場合，加大對財務績效工作方面的宣傳力度，讓機關樹立“用錢必有效、用錢必問效”的觀念，引導機關配合財務把績效管理工作做實、做細、做好。

第五部分附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十三、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經營預算財政撥款支出決算表