2021年度

中共眉山市彭山區委組織部部門決算

目錄

公開時間：2022年10月24日

第一部分部門概況 1

一、基本職能及主要工作 1

二、機構設置 10

第二部分 2021年度部門決算情況說明 11

一、收入支出決算總體情況說明 11

二、收入決算情況說明 11

三、支出決算情況說明 12

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 13

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 14

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 18

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明 18

八、政府性基金預算支出決算情況說明 20

九、國有資本經營預算支出決算情況說明 20

十、其他重要事項的情況說明 20

第三部分名詞解釋 22

第四部分附件 26

第五部分附表 51

一、收入支出決算總表 51

二、收入決算表 51

三、支出決算表 51

四、財政撥款收入支出決算總表 51

五、財政撥款支出決算明細表 51

六、一般公共預算財政撥款支出決算表 51

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表 51

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表 51

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表 51

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表 51

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 51

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表 51

十三、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表 51

十四、國有資本經營預算財政撥款支出決算表 51

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

1.貫徹新時代黨的建設總要求和新時代黨的組織路線，落實中央、省、市關于組織、干部、人才及老干部工作的方針政策、法律、法規，擬訂全區組織、干部、人才及老干部工作有關制度并組織實施。

2.負責全區黨的組織體系、組織制度建設，負責基層黨組織建設規劃指導和黨員隊伍宏觀管理，負責全區黨員教育工作的整體規劃、宏觀指導、組織領導、督促檢查、制度規范及站點建設管理。

3.負責區直機關黨的建設，制定區直屬機關黨的建設規劃，分類指導區直機關及直屬企業、事業單位黨組織抓好基層組織建設和黨員的教育、管理、發展工作。

4.負責全區非公有制經濟組織和社會組織黨建工作，指導并督促各鄉鎮（街道）及區級業務主管部門黨組織落實所隸屬的或所管理非公有制經濟組織和社會組織黨建工作。負責非公有制經濟組織和社會組織黨組織的組建、撤銷、班子建設和黨員隊伍建設等相關工作。

5.負責全區領導班子和干部隊伍建設的宏觀管理、政治建設、思想建設，負責區管領導班子和干部隊伍的考察考核、日常管理，提出區管領導班子和領導干部的調整配備建議，審核辦理任免、工資、退休、兼職、待遇等有關事項。制定全區領導班子和干部隊伍建設的政策、措施，組織落實培養和選拔中青年干部，負責全區優秀年輕干部隊伍建設工作。

6.負責管理全區公務員工作。貫徹執行公務員管理政策法規，承擔公務員錄用、調配、考核、獎懲、培訓、監督、工資福利等工作，指導公務員績效管理工作。統籌管理全區干部人事檔案工作。

7.負責全區人才工作牽頭抓總，宏觀指導、組織協調和督促檢查，牽頭推進人才發展體制機制改革和政策創新，牽頭推進校地合作、人才對外開放、聯系服務專家工作，統籌實施重大人才工程和人才表彰獎勵。負責全區人才工作要點的制定和重點工作目標任務分解，組織、指導、協調有關部門按其工作職能，編制人才開發規劃，實施年度重點目標任務；參與全區人才隊伍建設的宏觀規劃。

8.指導全區老干部工作，研究提出老干部工作的建議。指導離退休干部的政治待遇、生活待遇和保障機制的建立健全，并督促落實；指導全區老干部思想政治工作，調查、研究離退休干部黨組織建設和離退休干部黨員的教育管理情況，指導離退休干部黨組織開展工作；負責調查研究老干部工作中存在的有關問題，并協調解決；負責離退休干部服務管理，發揮離退休干部作用；負責處理離退休干部來信來訪；負責易地安置離休干部的服務工作，協助外地老干部來彭山參觀、考察、休養、探親的接待工作。

9.牽頭全區干部教育培訓工作，負責全區干部教育培訓工作的宏觀指導、政策規劃、組織協調和督促檢查；制定和落實干部監督工作制度，負責選任監督檢查和干部日常管理監督，受理和辦理有關問題舉報。指導區直機關各級黨組織實施對黨員特別是黨員領導干部的監督，收集區直機關各部門黨員和群眾對部門領導干部的意見，向區委反映區直機關各部門領導班子、領導干部的情況。

（二）2021年重點工作完成情況。

第一，突出鑄靈魂、強黨性，切實提升思想政治的引領力。始終把政治建設擺在首要位置，引導黨員干部筑牢信仰之基、把穩思想之舵，確保組織工作始終與大局大勢合拍同步。一是強化理論武裝。深化拓展新時代黨的創新理論學習教育，固化“第一議題”制度，系統開展習近平新時代中國特色社會主義思想教育、中省市全會精神及新發展理念和形勢學習，引導干部深學深悟、真學真用。抓實科級以上干部全員輪訓、公務員網絡全覆蓋學習，深入推進實施干部培訓“三大工程”，舉辦領導干部讀書班等培訓班20期，推動各級黨組織跟進學習1100余場次，實現學習教育全覆蓋。二是深化思想淬煉。圍繞理論學習、自我革命、服務群眾和作風建設，系統部署鞏固深化“不忘初心、牢記使命”主題教育成果9大板塊33條常態舉措，推動常抓常新。開展黨史教育“大學習”“大實踐”“大講堂”，部署慶祝建黨100周年“彭山兒女心向黨”9個專項活動，創新實施“百個項目惠民生、百個支部做實事、萬名黨員爭先鋒”行動，為2623名黨員頒發“光榮在黨50年”紀念章，4名共產黨員、3名黨務工作者、6個基層黨組織獲省市表彰，切實凝聚奮進力量。三是凈化政治生態。健全完善“三會一課”制度，嚴格落實組織生活會、民主生活會、雙重組織生活等規定；以“七個基本”建設為抓手，固化“主題黨日”制度，建立健全領導班子民主生活會全過程督導叫停、問題剖析一把手審簽等制度，推動組織生活抓在日常、嚴在經常。全面完成巡視、選人用人專項整改，“以案促改”成效顯著，持續鞏固良好政治生態。

第二，突出高標準、嚴要求，切實提升集中換屆的凝聚力。在全市率先召開區黨代會，圓滿完成區鎮村換屆各項任務，實現“五好”目標。一是選優配強班子。深入貫徹好干部標準，堅持“五個過硬”，鮮明“六個導向”，緊扣“同城”“雙城”戰略需要和產業發展定位選拔干部。換屆后，鎮黨委平均年齡下降至34歲，2年以上鄉鎮工作經歷的占81%，具有金融、規劃等專業化干部占67%；村（社區）黨組織書記100%實現“一肩挑”，鄉村能人、返鄉優秀農民工分別占比76%和69.7%，呈現出經驗能力互補、性格氣質相融、整體功能明顯增強的特點。二是嚴格程序標準。嚴格落實“凡提四必”、“雙簽字”、全程紀實、人選聯審等制度，全覆蓋開展鎮村班子運行分析和談心談話，扎實開展“兩代表一委員”推選，對1600余名候選人逐一“過篩子”，20名不符合條件人選被取消資格；對1300名近1年來未考察過的候選人開展全方位考察和政治素質測評。組建10個督導組對候選人推選政策執行情況再督查、再檢視，防止“帶病提名”“帶病提拔”。三是抓牢風氣監督。堅持把嚴的紀律貫穿始終，建立風氣直報、信息互通和快查快結等機制，嚴格落實“四個100%”要求，印發換屆紀律“明白卡”3.4萬余冊，簽訂《嚴肅換屆紀律承諾書》1.8萬余份，談心談話4700余人次，觀看《警鐘長鳴》2300余人次。全環節督查督導69次，督促整改問題52個；派出大會督導組、駐團監督員150人次，確保風清氣正。

第三，突出打基礎、固根本，切實提升基層運行的組織力。鮮明大抓基層導向，推動各級黨組織扛起黨建主責，實現基層基礎全面提升全面過硬。一是夯實組織體系。持續推進規范化標準化建設，升格機關基層黨委2個，建立區域黨委21個，“兩新”組織覆蓋率突破92%；出臺村組兩級黨組織規范化建設“1+3”制度體系，規范村居民小組黨支部455個、功能型黨支部88個，實行權責運行、組織生活和議事決策“三個規定”，推行區域化黨建“五聯”等，引導各類黨組織運行順暢、規范高效。二是健全組織功能。推行基層黨建工作例會制度、黨委（黨組）成員支部工作聯系點制度，實績考核“首問”黨建辦法，壓實主體責任。實施黨組織書記領辦基層黨建項目，“1543支部工作法”等項目獲市委組織部肯定。在全市率先出臺《村黨組織書記監督管理辦法》，以巡察到村、提級審查等規范村黨組織書記履職。在全省率先推行村級組織向村黨組織報告工作制度，強化村黨組織領導鄉村治理能力。三是強化組織效能。聚焦各領域黨建短板，開展“社區服務項目化”“黨建入章”等提質行動，機關黨建課題研究成果獲評全省一等獎。組織鎮村實施“開門一件事”攻堅，相關做法被《中國組織人事報》刊載。對13個村級陣地實施提升建設，成功培育年收入10萬元以上村12個，完成村集體經濟新的實現形式國家試點課題結項，“三類十五種”產業引導模式獲驗收組肯定。

第四，突出講政治、敢擔當，切實提升真抓實干的執行力。圍繞事業發展需要配班子、用干部，著力建強、建好領導班子和干部隊伍。一是突出結構優化抓選配。運用班子運行分析結果和調研成果，動態調整區管干部282名，提拔重用68名，4名事業及村干部通過“五方面人員”選拔進入鎮領導班子。統籌抓好結構型干部選配，大力提拔重用敢于擔當、勇于創新、善作善成的優秀年輕干部，“90后”副科、“86后”正科、非黨干部的比例進一步優化。完成省委巡視反饋混崗問題整改，全面理順32名公務員交流到事業單位任職干部的任職關系。二是突出素質提升抓歷練。圍繞增強“八項本領”、提高“七種能力”，舉辦到村任職選調生培訓班、年輕干部鑄魂遞進培訓班，培訓優秀年輕干部50名，推薦6名選調生參加中省市示范培訓班；堅持在“六個率先突破”一線歷練干部，深化青年人才中心黨支部建設，通過“選調生到村任職”“駐外招商”“市區互派”“藏區援助”等平臺，80余名干部磨礪成長，夯實干部開放發展本領。三是突出寬嚴相濟抓監管。集中開展領導干部經商辦企業專項整治，實施經濟責任審計項目5個，提醒談話9人，函詢7人，誡勉1人；實施每季度掌握了解干部獎懲情況，分類建立正反面工作臺賬。創新出臺《激勵干部抓項目促投資十條措施》，擇優選派42名干部領辦重大產業項目。全年晉升職級125人次，261名公務員予以嘉獎、38名公務員記三等功，激發干部擔當作為精氣神。

第五，突出育人才、聚賢能，切實提升干事創業的向心力。注重引進與培養并舉、留住與用好并重，實現人才引育數量、質量雙提升。一是加速人才聚集。以“緊缺急需”為導向，引進4名緊缺專業碩士、30名高層次人才，吸引100余名區外專業化干部，柔性引進1名高校教授；推行“返鄉創業孵化項目”“綠領英才班”，吸引12名高層次人才返鄉創業，帶動400余名產業人才返鄉，吸附各類技能人才6000余人。出臺《眉山市彭山區鄉村人才振興五年行動實施方案》，推動人才服務鄉村振興，鄉村人才建設國家級試點課題完成結項，“雙高四帶動、一引四協同”引才體系獲驗收組肯定。二是建強人才平臺。突出項目支撐、示范引領，圍繞鋰電、濕電子化學、高端裝備產業，搭建高端人才服務中心、專家工作站等創新實踐基地，指導泓華專家工作室申報市級專家工作站。著力產才融合發展，推進與北京大學、中國農業大學等共建實訓基地、專家大院、精品課程，與電子科技大學共建數字鄉村振興研究院、科創勞育實踐基地，吸引800余人次開展實訓。三是優化人才生態。全面落實保障政策，高品質打造壽鄉英才之家，兌現人才獎補經費127.76萬元。持續推進人才醫療保障、戶籍管理、子女入學等優質服務，圍繞安心住房、惠民醫療等人才關心問題，提供“點菜式、訂單式、定向式”服務支持。大力開展各類人才評選表揚工作，鄉村人才劉沈廳獲評“全國鄉村振興青年先鋒”，《眉山彭山：80后職業農民的科技致富路》在人民日報刊發。

第六，突出筑根基、提效能，切實提升基層治理的新合力。堅持黨建統領、條塊結合、區鄉一體，扎實推動工作開展。一是搭建“四梁八柱”。健全“鎮（街）黨（工）委—村（社）黨組織—村民小組（小區）黨支部”治理架構和指揮體系，規范城鄉基層組織分類建設，理順村（社區）黨委與二級黨支部權責關系。優化領導、責任、督促體系，健全內部運行、工作調度、統籌協調等機制，形成縱向貫通橫向聯通的治理格局。二是畫好“施工圖紙”。建立“項目化+清單式+責任制”工作體系，明確目標要求、責任部門、工作步驟；配套“鎮街吹哨、部門報到”、社區工作者專職管理等15個制度規定，建立健全項目資金一事一議、區域化治理聯席協商等機制，推行定期拉練、調研調度、常態督導等辦法，實現一套體系管到底、管長遠。三是打造“彭山品牌”。完成11個市級城鄉基層治理示范點打造。引導67個區級部門單位、3812名機關黨員到所在社區、小區報到，從基層和群眾普遍關心的實際問題入手，推進“共治共建”“小區改造”“便民服務”等一批牽引性示范項目，因地制宜探索總結出“五治融合”“小區六進”“五共模式”等符合彭山實際的治理機制和治理模式。

第七，突出走在前、作表率，切實提升組工干部的戰斗力。健全部務會和支部學習制度，規范黨內政治生活；示范推動黨史學習教育，“說史論今話組工”經驗做法被省委《黨史學習教育簡報》刊發。圍繞培養專業能力、專業精神和增強八個方面執政本領要求，舉辦工作務虛會、業務研討會，組織干部參加專題培訓班，安排干部參與重大工作，提升專業能力、專業精神；實行公務員平時考核制度，開展日考勤、周紀實、月曬賬、季考評，推行“項目+清單”管理，季度組織重大任務督辦、干部民主測評，開展警示教育，推動全面從嚴治黨決策部署在組織系統落地生根。

總體上看，全年各項工作推進有力、開展有序、落實有效，呈現出穩中有進、進中向好的良好態勢。在充分總結成績的同時，也清醒地看到存在的問題和不足：一些工作謀劃站位不夠，對標發展的新形勢、新格局進行謀篇布局還需進一步加強；一些工作下深水破解難題還不夠，調查研究需要進一步加強；一些工作中還不同程度存在形式主義，為基層減負需要持續用力。

二、機構設置

中共眉山市彭山區委組織部下屬二級單位4個，其中行政單位1個，參照公務員法管理的事業單位1個，其他事業單位2個。

納入中共眉山市彭山區委組織部2021年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括：

1.中共眉山市彭山區委組織部機關

2.中共眉山市彭山區委黨員干部現代遠程教育中心

3.眉山市彭山區人才工作服務中心

4.眉山市彭山區城鄉基層治理服務中心

第二部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計1,556.25萬元。與2020年相比，收、支總計各減少1,652.48萬元，下降51.50%。主要變動原因是項目減少，項目支出減少。

（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）

二、收入決算情況說明

2021年本年收入合計1,556.25萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入1,515.86萬元，占97.40%；政府性基金預算財政撥款收入40.40萬元，占2.60%；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

（圖2：收入決算結構圖）（餅狀圖）

三、支出決算情況說明

2021年本年支出合計1,556.25萬元，其中：基本支出737.78萬元，占47.41%；項目支出818.47萬元，占52.59%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

（圖3：支出決算結構圖）（餅狀圖）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年財政撥款收、支總計1,556.25萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各減少1,652.48萬元，下降51.50%。主要變動原因是項目減少，項目支出減少。

（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2021年一般公共預算財政撥款支出1,515.86萬元，占本年支出合計的97.40%。與2020年相比，一般公共預算財政撥款支出減少1,692.88萬元，下降52.76%。主要變動原因是項目減少，項目支出減少。

（圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2021年一般公共預算財政撥款支出1,515.86萬元，主要用于以下方面:一般公共服務（類）支出1,339.33萬元，占88.35%；教育支出（類）0萬元，占0%；科學技術（類）支出0萬元，占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出5萬元，占0.33%；社會保障和就業（類）支出72.27萬元，占4.77%；衛生健康（類）支出26.50萬元，占1.75%；農林水（類）支出2.03萬元，占0.13%；住房保障支出64.71萬元，占4.27%；其他支出6.00萬元，占比0.4%。

（圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結構）（餅狀圖）

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2021年一般公共預算支出決算數為1,515.86萬元，完成預算100.00%。其中：

1.一般公共服務（類）組織事務（款）行政運行（項）:支出決算為342.01萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

2.一般公共服務（類）組織事務（款）一般行政管理事務（項）:支出決算為623.05萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

3.一般公共服務（類）組織事務（款）事業運行（項）:支出決算為232.28萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

4.一般公共服務（類）組織事務（款）其他組織事務支出（項）:支出決算為141.99萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

5.教育（類）:支出決算為0萬元，完成預算0%，決算數等于預算數。

6.科學技術（類）:支出決算為0萬元，完成預算0%，決算數等于預算數。

7.文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）群眾文化（項）:支出決算為5萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

8.社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）:支出決算為37.78萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

9.社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）:支出決算為31.67萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

10.社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）其他行政事業單位養老支出（項）:支出決算為2.08萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

11.社會保障和就業（類）其他社會保障和就業支出（款） 其他社會保障和就業支出（項）:支出決算為0.74萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

12.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）:支出決算為18.37萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

13.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）:支出決算為8.14萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

14.農林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）:支出決算為1.52萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

15.農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）:支出決算為0.51萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

16.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:支出決算為64.71萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

17.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）:支出決算為6萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年一般公共預算財政撥款基本支出737.78萬元，其中：

人員經費629.98萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、生活補助、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。

公用經費107.80萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出、辦公設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2021年“三公”經費財政撥款支出決算為0萬元，完成預算100%，決算數與預算數持平的主要原因是我部認真貫徹落實中央八項規定，厲行節約。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占100%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占100%；公務接待費支出決算0萬元，占100%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經費財政撥款支出結構）（餅狀圖）

1.因公出國（境）經費支出0萬元，完成預算100%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2020年增加0萬元，增長0%。主要原因是全年無因國內公務接待安排。

開支內容包括：無。

2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元,完成預算100%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2020年增加0萬元，增長0%。主要原因是我部全年未發生公務用車購置和運行維護費支出。

其中：公務用車購置支出0萬元。全年按規定更新購置公務用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元，主要原因是我部全年未發生公務用車購置。截至2021年12月底，單位共有公務用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛。

公務用車運行維護費支出0萬元。主要原因是我部無公務用車，所以無公務用車運行維護費相關支出。

3.公務接待費支出0萬元，完成預算100%。公務接待費支出決算比2020年增加0萬元，增長0%。主要原因是我部認真貫徹落實中央八項規定，厲行節約。其中：

國內公務接待支出0萬元，主要是受疫情影響無外出執行公務、開展業務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內公務接待0批次，0人次，共計支出0萬元，具體內容包括：無。

外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計支出0萬元，主要原因是無外事接待。主要用途無。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2021年政府性基金預算財政撥款支出40.40萬元。

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

2021年國有資本經營預算財政撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2021年，中共眉山市彭山區委組織部機關運行經費支出107.80萬元，比2020年減少97.41萬元，下降47.47%。主要原因是機關人員變動，厲行節約，精簡資金。

（二）政府采購支出情況

2021年，中共眉山市彭山區委組織部政府采購支出總額12.66萬元，其中：政府采購貨物支出12.66萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。主要用于電腦設備、打印機的采購。授予中小企業合同金額12.66萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的100%。

（三）國有資產占有使用情況

截至2021年12月31日，中共眉山市彭山區委組織部共有車輛0輛，其中：主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要用途無。單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效管理情況

根據預算績效管理要求，本部門在2021年度預算編制階段，組織對干部管理工作經費項目、人才獎補經費項目、人才公寓裝修項目等3個項目開展了預算事前績效評估，對6個項目編制了績效目標，預算執行過程中，選取3個項目開展績效監控，年終執行完畢后，對5個項目開展了績效自評。同時，本部門對2021年部門整體開展績效自評，《2021年中共眉山市彭山區委組織部部門整體績效評價報告》見附件（第四部分）。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。

5.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、經營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

7.結余分配：指事業單位按照事業單位會計制度的規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。

8.年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

9.一般公共服務支出（類）組織事務（款）行政運行（項）：反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

10.一般公共服務支出（類）組織事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨獨設置項級科目的其他項目支出。

11.一般公共服務支出（類）組織事務（款）公務員事務（項）：反映公務員考核、公務員招考、公務員管理、公務員履職能力提升等方面的支出。

12.一般公共服務支出（類）組織事務（款）事業運行（項）：反映事業單位的基本支出，不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。

13.一般公共服務支出（類）組織事務（款）其他組織事務支出（項）：反映除上述項目以外其他用于中國共產黨組織部門的事務支出。

14.社會保障和就業（類）行政事業單位養老（款）行政單位離退休（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的離退休人員相關支出，包括對個人和家庭的補助等費用。

15.社會保障和就業（類）行政事業單位養老（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）: 指機關事業單位按照國家政策繳納的養老保險費的支出。

16.社會保障和就業（類）行政事業單位養老（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）:指機關事業單位按照國家政策繳納的職業年金繳費支出。

17.社會保障和就業（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）:反映按規定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。

18.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指行政單位及參公管理事業單位用于繳納行政人員及參公管理事業人員單位基本醫療保險支出。

14.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）:反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休待遇的醫療經費。

19.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：指行政單位及參公管理事業單位用于集中繳納公務員醫療補助支出。

20.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》的規定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。

21.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

22.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

23.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

24.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

25.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 附件

2021年

中共眉山市彭山區委組織部部門整體績效評價報告

一、部門（單位）概況

（一）機構組成。

中共眉山市彭山區委組織部下屬二級單位4個，其中行政單位1個，參照公務員法管理的事業單位1個，其他事業單位2個。

納入中共眉山市彭山區委組織部2021年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括：

1.中共眉山市彭山區委組織部機關

2.中共眉山市彭山區委黨員干部現代遠程教育中心

3.眉山市彭山區人才工作服務中心

4.眉山市彭山區城鄉基層治理服務中心

（二）機構職能。

一、主要職責

(一)研究和指導黨組織特別是黨的基層組織的建設，探索在各類新經濟組織中黨組織設置和活動方式的有關問題;研究、協調和指導黨員教育，主管黨員的管理和發展工作;組織開展新時期黨的建設的理論研究。

(二)負責干部宏觀管理工作，認真履行“綜合、協調、指導、監督”職能，根據上級精神,向區委提出理順干部管理體制、劃分干部管理權限的意見，會同有關部門提出科級領導班子職數、職務設置方案，經區委同意后組織實施;負責抓好干部人事制度改革工作;負責貫徹執行和結合實際研究制定選拔任用干部的標準、程序;統籌協調干部工作中的有關問題;負責抓好干部雙重管理工作。

(三)提出關于鎮(街道)和區直副科級以上單位以及其他列入區委管理的領導班子調整、配備的意見和建議，按常委會決定做好分析研判和動議、民主推薦、考察、討論決定、任職等工作;負責區委管理干部的考察及其任免、工資、待遇、出國(境)、退(離)休審批手續的辦理;負責軍轉營職干部的安置工作;負責對外援助干部的選派、輪換、考察管理及內調安置等工作;負責歸口管理老干部工作;負責干部檔案和干部統計工作的綜合指導;抓好科級領導班子的思想作風建設。

(四)負責全區黨群機關及人大、政協等機關參照實行《中華人民共和國公務員法》的組織實施、綜合指導。

(五)組織落實培養選拔中青年干部、婦女干部、少數民族干部、非黨干部的有關規劃和方案。

(六)負責干部監督工作的宏觀指導，負責組織工作和干部工作的檢查督促，及時向市委組織部和區委反映重要情況;負責區委管理干部現實問題調查核實及參與對反映有問題的科級領導班子情況的調查了解，負責對貫徹執行《黨政領導干部選拔任用工作條例》工作進行監督，抓好干部監督制度的落實和歷史遺留問題的審查。

(七)制訂干部教育規劃，組織區委管理的干部和一定層次的中青年干部的培訓;指導、協調、檢查全區的干部教育工作。

(八)調查了解知識分子工作情況，檢查貫徹執行知識分子政策的情況，參與專家拔尖人才的選拔管理。

(九)指導區屬國有企業搞好企業黨的建設和領導班子建設，積極探索適應市場經濟發展要求的企業用人機制和管理體制。

(十)負責區直機關黨的建設的指導、監督及黨員發展、教育與管理工作。

（三）人員概況。

本單位編制數為38人，其中行政編制數20人，機關工勤3人，事業參公5人，事業管理崗位編制數10人。本年末，我部實有人數38人，其中公務員20人，機關工勤3人，事業參公5人，事業管理崗位10人。

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況。

2021年度財政資金收入總計1,556.25萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入1,515.86萬元，占97.40%；政府性基金預算財政撥款收入40.40萬元，占2.60%；與2020年相比，收入總計減少1,652.48萬元，下降51.50%。主要變動原因是項目減少，項目支出減少。

（二）部門財政資金支出情況。

2021年度財政資金支出總計1,556.25萬元，其中：基本支出737.78萬元，占47.41%；項目支出818.47萬元，占52.59%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。與2020年相比，支出總計減少1,652.48萬元，下降51.50%。主要變動原因是項目減少，項目支出減少。

2021年一般公共預算財政撥款支出1,515.86萬元，主要用于以下方面:一般公共服務（類）支出1,339.33萬元，占88.35%；教育支出（類）0萬元，占0%；科學技術（類）支出0萬元，占0%；；文化旅游體育與傳媒（類）支出5萬元，占0.33%；；社會保障和就業（類）支出72.27萬元，占4.77%；衛生健康支出26.50萬元，占1.75%；農林水（類）支出2.03萬元，占0.13%；住房保障支出64.71萬元，占4.27%；其他支出6.00萬元，占比0.4%。

三、部門整體預算績效管理情況

（一）部門預算項目績效管理。

我部預算編制嚴格按照上級財政要求，認真學習《預算法》及編制的法律、法規，掌握預算編制的相關政策，及時摸清單位的人員編制、實有人數、工資、車輛等基礎信息，并及時更新單位財政供養信息數據庫，準確編制部門預算，將收入全部納入預算管理，全面完整的反映部門真實收入情況。2021年預算編制以2020年12月31日為基準日期確定基本支出預算。基本支出預算包括人員經費和日常公用經費，采取人員經費按2020年12月標準、公用經費按財政核定的定額標準、方法客觀編制基本支出預算。項目資金預算，根據本單位職能職責對涉及的項目，按項目要求，結合上年項目運行情況，通過細化支出用途，明確支出范圍，采取零基預算方案編制，年初認真編制單位整體績效目標。

（二）結果應用情況。

我部將部門和個人工作任務細化分解成具體的績效指標，以保證績效指標體現區委和區政府的戰略意圖和年度工作方向。每月對單位各部門年度工作任務進行督促檢查，嚴格按照管理制度進行工作，確保年度工作任務的有效監管和有序推進。

（三）自評質量

我部整體支出自評準確情況為良好，能準確預算支出項目，確保按時完成支出進度，并能將自評監控結果迅速運用到日常管理監督工作中。

四、評價結論及建議

（一）評價結論。

我部充分認識到推進預算績效管理的重要意義：全面推進預算績效管理，是財政科學化、精細化管理需要；部門預算應當遵循統籌兼顧、勤儉節約、量力而行、講求績效和收支平衡的原則。本單位結合本部門年度的發展計劃、職責和任務科學合理地編制部門預算，在抓好財政支出工作的同時，更加注重產出及效率，力求優化資源配置、控制成本、提高公共產品質量和公共服務水平。在今后的工作中，本單位要強化績效管理考核，將績效考核目標任務層層分解落實，簽訂目標管理責任狀，加強重點工作督查，對重點工作加強日常監管，開展專項督查及建立健全績效問責機制，充分體現財政資金使用主體責任，形成“誰干事誰花錢，誰花錢誰擔責”的權責機制，確保各項績效考核指標保質保量完成。

（二）存在問題。

1．預算工作仍需加強，預算編制還需更加準確、細化、合理，預算執行進度還要加快。

2．績效目標設定還需更科學更合理。

（三）改進建議。

1.建議加強政策學習，提高思想認識。在編制年初預算時，申報清晰可衡量的績效目標，并將績效目標細化分解到具體的工作任務；且將工作任務與所需成本匹配。?

2.建議加強預算績效管理，加快預算執行進度，以保證本年工作任務的完成。

附件

2021年專項預算項目支出績效自評報告

（人才公寓裝修項目經費）

一、項目概況

（一）項目基本情況。

近年來，彭山區通過高校引才、掛網引才和招商引才的方式，引進各類高層次人才百余名，為彭山經濟社會發展做出了積極貢獻。為進一步加大高層次人才招引力度，區委、區政府相繼出臺了一系列人才政策，建設人才公寓，打造壽鄉英才之家便是解決人才住房、生活需求，讓人才安居樂業的重要方式，更是重視人才、營造人才氛圍、增強吸引力的重要舉措。

（二）項目績效目標。

完成人才公寓（壽鄉英才之家）打造。

（三）項目自評步驟及方法。

1.前期準備：組織成立績效自評工作領導小組。

2.組織實施：嚴格按照區委組織部2021年度部門整體支出和項目績效自評實施方案，成立績效自評工作領導小組，分工明確，客觀公正地對本部門“人才公寓裝修項目經費”項目立項、實施和管理、資金管理和使用以及最終取得的績效進行分析評價，圓滿完成項目績效自評工作。

二、項目資金申報及使用情況

（一）項目資金申報及批復情況。

全區2021年“人才公寓裝修項目經費”預算安排資金125.14萬元，實際到位125.14萬元，資金到位率100%。

（二）資金計劃、到位及使用情況

1.資金計劃。全區2021年“人才公寓裝修項目經費”預算計劃安排資金125.14萬元。

2．資金到位。全區2021年“人才公寓裝修項目經費”預算安排資金實際到位125.14萬元，資金到位率100%。

3．資金使用。

根據實際工作情況，125.14萬元經費于2021年12月底前全部使用完成，重點用于人才公寓裝修項目，建設“壽鄉英才之家”活動陣地，打造集健身、商務會談、圖書室、休閑于一體的人才服務中心等內容。

（三）項目財務管理情況。

根據部門項目支出情況，完善項目資金管理辦法，做到部門重點項目支出均有法可依。辦公室負責管理部機關財務工作，部機關各項收入和支出統一納入預算管理。各股室每年編制項目預算，提出項目支出預算建議數，由辦公室審核匯總（審核方式：對每年上報的項目具體論證、把關、篩選，項目是否圍繞市委市政府的中心工作開展），并經部領導同意后報區財政局審批。未列入預算的項目不得支出，不得超預算安排支出。經費開支堅持“先審批、后開支，誰開支、誰負責，誰分管、誰把關”的原則。

三、項目實施及管理情況

（一）項目組織架構及實施流程。

項目由各股室每年編制項目預算，提出項目支出預算建議數，由辦公室審核匯總（審核方式：對每年上報的項目具體論證、把關、篩選，項目是否圍繞市委市政府的中心工作開展），并經部領導同意后報區財政局審批。

（二）項目管理情況。

根據部門項目支出情況，完善項目資金管理辦法，做到部門重點項目支出均有法可依。辦公室負責管理部機關財務工作，部機關各項收入和支出統一納入預算管理。

（三）項目監管情況

未列入預算的項目不得支出，不得超預算安排支出。經費開支堅持“先審批、后開支，誰開支、誰負責，誰分管、誰把關”的原則。

四、項目績效情況

（一）項目完成情況。

完成人才公寓裝修項目，建設“壽鄉英才之家”活動陣地，打造集健身、商務會談、圖書室、休閑于一體的人才服務中心等內容。

（二）項目效益情況。

1．產出指標完成情況。

數量指標：完成面積≥360㎡。

質量指標：100%保質保量完成。

時效指標：2021年度內完成工作目標任務。

成本指標：不超預算。

2．效益指標完成情況。

社會效益指標：做好人才服務工作，形成人才聚集優勢。

可持續影響指標：長期可持續性運營。

3．滿意度指標完成情況。

服務對象滿意度指標：服務受眾滿意度普遍提高。

五、評價結論及建議

（一）評價結論。

該項目立項依據充分，績效目標合理且清晰明確；項目管理機制健全、措施保障有力，全面、按時完成各項績效指標，有效促進部門履職績效目標的實現；相關政策落實到位；項目資金及時、全額撥付到位；資金使用合規，會計核算規范，財務控制有效；項目完成及時；項目質量及節支增效措施明顯，符合年度預算目標，項目社會效益顯著，服務對象滿意度較高，有效推進了部門績效目標的實施。項目績效自評等級為：優秀。

（二）存在的問題。

1.存在問題：項目績效管理不夠精細。

2.建議：加強績效管理意識，提高績效管理水平。一是強化主體責任意識，將績效管理與預算執行有機銜接，積極推進預算績效管理，提升部門預算管理質量、部門績效管理水平；二是落實績效管理制度，提升績效自評質量，參照相關管理制度和操作規程，以部門職能職責和績效目標為基礎，合理細化設置績效指標，全面反映項目支出效益。同時在預算執行過程中，及時掌握績效目標實現情況和預期效果，發現預算支出績效運行與原定績效目標發生偏離時，及時采取措施予以糾正，情況嚴重的暫緩或停止項目執行；三是加強評價結果應用，對評價中發現的問題，及時反饋股室，作為改進預算管理的重要依據。

（三）相關經驗及建議。

經驗：一是組織領導到位。成立了以單位主要領導為組長，各股室負責人為成員的績效管理組織。二是制定適合本單位預算績效管理的相關制度。制定了本單位預算績效管理的工作計劃，按規定編制中長期規劃績效目標、部門整體支出績效目標和項目支出績效目標。對項目預算資金進行績效跟蹤，扎實開展預算績效自評工作。三是規范項目管理。嚴格按照財政局有關規定與我部財務規定執行，專項經費實行項目管理、專項核算、專款專用。四是健全項目管理責任制。不斷增強項目執行的嚴肅性和約束力，加大對項目的跟蹤管理力度，努力保障項目順利實施。

建議：按要求及時公開本單位部門預算、決算和財政支出績效評價情況，接受社會監督。

在以后的工作中增強單位的績效評價主體責任意識。切實加強項目整改落實，推動績效評價結果與預算安排相結合，加大評價結果向社會公開的力度。

附件

2021年專項預算項目支出績效自評報告

（人才獎補經費）

一、項目概況

（一）項目基本情況。

按照眉彭委辦〔2018〕95號《關于印發<眉山市彭山區“百千萬”優才工程暫行辦法>等四個文件的通知》文件精神，落實2020年度引進認定的高層次人才發放安家補助和生活補助。

（二）項目績效目標。

完成68名認定的高層次人才發放安家補助和生活補助發放。

（三）項目自評步驟及方法。

1.前期準備：組織成立績效自評工作領導小組。

2.組織實施：嚴格按照區委組織部2021年度部門整體支出和項目績效自評實施方案，成立績效自評工作領導小組，分工明確，客觀公正地對本部門“人才獎補經費”項目立項、實施和管理、資金管理和使用以及最終取得的績效進行分析評價，圓滿完成項目績效自評工作。

二、項目資金申報及使用情況

（一）項目資金申報及批復情況。

全區2021年“人才獎補經費”預算安排資金155.47萬元，實際到位155.47萬元，資金到位率100%。

（二）資金計劃、到位及使用情況

1.資金計劃。全區2021年“人才獎補經費”預算計劃安排資金155.47萬元。

2．資金到位。全區2021年“人才獎補經費”預算安排資金實際到位155.47萬元，資金到位率100%。

3．資金使用。

根據實際工作情況，155.47萬元經費于2021年12月底前全部使用完成，重點用于發放2020年度引進認定的高層次人才發放安家補助和生活補助等內容。

（三）項目財務管理情況。

根據部門項目支出情況，完善項目資金管理辦法，做到部門重點項目支出均有法可依。辦公室負責管理部機關財務工作，部機關各項收入和支出統一納入預算管理。各股室每年編制項目預算，提出項目支出預算建議數，由辦公室審核匯總（審核方式：對每年上報的項目具體論證、把關、篩選，項目是否圍繞市委市政府的中心工作開展），并經部領導同意后報區財政局審批。未列入預算的項目不得支出，不得超預算安排支出。經費開支堅持“先審批、后開支，誰開支、誰負責，誰分管、誰把關”的原則。

三、項目實施及管理情況

（一）項目組織架構及實施流程。

項目由各股室每年編制項目預算，提出項目支出預算建議數，由辦公室審核匯總（審核方式：對每年上報的項目具體論證、把關、篩選，項目是否圍繞市委市政府的中心工作開展），并經部領導同意后報區財政局審批。

（三）項目管理情況。

根據部門項目支出情況，完善項目資金管理辦法，做到部門重點項目支出均有法可依。辦公室負責管理部機關財務工作，部機關各項收入和支出統一納入預算管理。

（三）項目監管情況

未列入預算的項目不得支出，不得超預算安排支出。經費開支堅持“先審批、后開支，誰開支、誰負責，誰分管、誰把關”的原則。

四、項目績效情況

（一）項目完成情況。

發放2020年度引進認定的高層次人才發放安家補助和生活補助。

（二）項目效益情況。

1．產出指標完成情況。

數量指標：發放獎補人才數量≥68名。

時效指標：2021年度內完成工作目標任務。

成本指標：不超預算。

2．效益指標完成情況。

社會效益指標：做好人才服務工作，形成人才聚集優勢。

可持續影響指標：可持續性運營≥3年。

3．滿意度指標完成情況。

服務對象滿意度指標：服務受眾滿意度普遍提高。

五、評價結論及建議

（一）評價結論。

該項目立項依據充分，績效目標合理且清晰明確；項目管理機制健全、措施保障有力，全面、按時完成各項績效指標，有效促進部門履職績效目標的實現；相關政策落實到位；項目資金及時、全額撥付到位；資金使用合規，會計核算規范，財務控制有效；項目完成及時；項目質量及節支增效措施明顯，符合年度預算目標，項目社會效益顯著，服務對象滿意度較高，有效推進了部門績效目標的實施。項目績效自評等級為：優秀。

（二）存在的問題。

1.存在問題：項目績效管理不夠精細。

2.建議：加強績效管理意識，提高績效管理水平。一是強化主體責任意識，將績效管理與預算執行有機銜接，積極推進預算績效管理，提升部門預算管理質量、部門績效管理水平；二是落實績效管理制度，提升績效自評質量，參照相關管理制度和操作規程，以部門職能職責和績效目標為基礎，合理細化設置績效指標，全面反映項目支出效益。同時在預算執行過程中，及時掌握績效目標實現情況和預期效果，發現預算支出績效運行與原定績效目標發生偏離時，及時采取措施予以糾正，情況嚴重的暫緩或停止項目執行；三是加強評價結果應用，對評價中發現的問題，及時反饋股室，作為改進預算管理的重要依據。

（三）相關經驗及建議。

經驗：一是組織領導到位。成立了以單位主要領導為組長，各股室負責人為成員的績效管理組織。二是制定適合本單位預算績效管理的相關制度。制定了本單位預算績效管理的工作計劃，按規定編制中長期規劃績效目標、部門整體支出績效目標和項目支出績效目標。對項目預算資金進行績效跟蹤，扎實開展預算績效自評工作。三是規范項目管理。嚴格按照財政局有關規定與我部財務規定執行，專項經費實行項目管理、專項核算、專款專用。四是健全項目管理責任制。不斷增強項目執行的嚴肅性和約束力，加大對項目的跟蹤管理力度，努力保障項目順利實施。

建議：按要求及時公開本單位部門預算、決算和財政支出績效評價情況，接受社會監督。

在以后的工作中增強單位的績效評價主體責任意識。切實加強項目整改落實，推動績效評價結果與預算安排相結合，加大評價結果向社會公開的力度。

附件

2021年專項預算項目支出績效自評報告

（干部管理工作經費）

一、項目概況

（一）項目基本情況。

認真貫徹落實黨的十九大精神，按照全國、全省、全市組織部長會議精神的部署要求，強化政治擔當，緊緊圍繞加強干部隊伍建設的工作思路，全面推進領導班子和干部隊伍建設。緊緊圍繞“建設高素質專業化干部隊伍”要求，把黨的政治建設擺在首位，區委組織部負責全區領導班子和干部隊伍建設的宏觀管理、政治建設、思想建設。

（二）項目績效目標。

完成區管領導班子和干部隊伍的考察考核、日常管理，提出區管領導班子和領導干部的調整配備建議，審核辦理任免、工資、退休、兼職、待遇等有關事項。制定全區領導班子和干部隊伍建設的政策、措施，組織落實培養和選拔中青年干部，負責全區優秀年輕干部隊伍建設工作。負責管理全區公務員工作。貫徹執行公務員管理政策法規，承擔公務員錄用、調配、考核、獎懲、培訓、監督、工資福利等工作，指導公務員績效管理工作。統籌管理全區干部人事檔案工作。

（三）項目自評步驟及方法。

1.前期準備：組織成立績效自評工作領導小組。

2.組織實施：嚴格按照區委組織部2021年度部門整體支出和項目績效自評實施方案，成立績效自評工作領導小組，分工明確，客觀公正地對本部門“干部工作經費”項目立項、實施和管理、資金管理和使用以及最終取得的績效進行分析評價，圓滿完成項目績效自評工作。

二、項目資金申報及使用情況

（一）項目資金申報及批復情況。

全區2021年“干部管理工作經費”預算安排資金126.67萬元，實際到位126.67萬元，資金到位率100%。

（二）資金計劃、到位及使用情況

1.資金計劃。全區2021年“干部管理工作經費”預算計劃安排資金126.67萬元。

2．資金到位。全區2021年“干部管理工作經費”預算安排資金實際到位126.67萬元，資金到位率100%。

3．資金使用。

根據實際工作情況，126.67萬元經費于2021年12月底前全部使用完成，重點用于區管領導干部考察考核工作、全區領導班子和干部隊伍建設、公務員隊伍建設、干部人事檔案管理等內容。

（三）項目財務管理情況。

根據部門項目支出情況，完善項目資金管理辦法，做到部門重點項目支出均有法可依。辦公室負責管理部機關財務工作，部機關各項收入和支出統一納入預算管理。各股室每年編制項目預算，提出項目支出預算建議數，由辦公室審核匯總（審核方式：對每年上報的項目具體論證、把關、篩選，項目是否圍繞市委市政府的中心工作開展），并經部領導同意后報區財政局審批。未列入預算的項目不得支出，不得超預算安排支出。經費開支堅持“先審批、后開支，誰開支、誰負責，誰分管、誰把關”的原則。

三、項目實施及管理情況

（一）項目組織架構及實施流程。

項目由各股室每年編制項目預算，提出項目支出預算建議數，由辦公室審核匯總（審核方式：對每年上報的項目具體論證、把關、篩選，項目是否圍繞市委市政府的中心工作開展），并經部領導同意后報區財政局審批。

（四）項目管理情況。

根據部門項目支出情況，完善項目資金管理辦法，做到部門重點項目支出均有法可依。辦公室負責管理部機關財務工作，部機關各項收入和支出統一納入預算管理。

（三）項目監管情況

未列入預算的項目不得支出，不得超預算安排支出。經費開支堅持“先審批、后開支，誰開支、誰負責，誰分管、誰把關”的原則。

四、項目績效情況

（一）項目完成情況。

組織開展2021年度區管領導班子和區管干部年度考核工作；完成公務員招錄、定向公務員招錄、面向區外考調公務員工作；開展“一報告兩評議”工作；做好區管領導干部選拔任用工作；完成2021年選調生招錄考察工作；開展職務與職級并行工作；開展干部人事檔案數字化工作及干部人事檔案材料部分散件歸檔工作；完成全區公務員信息采集錄入上報。

（二）項目效益情況。

1．產出指標完成情況。

數量指標：全區全域

質量指標：建設高素質專業化干部隊伍，強化干部日常管理，開展掛職鍛煉，不斷增長干部見識。

時效指標：2021年度內完成干部工作目標任務。

成本指標：不超預算。

2．效益指標完成情況。

社會效益指標：選好、用好、監督好、管理好干部，領導干部隊伍水平整體提升。

可持續影響指標：抓好干部能力素質提升，選優配強科級領導班子，打牢干部工作基礎。

3．滿意度指標完成情況。

服務對象滿意度指標：干部和群眾滿意普遍提高。

五、評價結論及建議

（一）評價結論。

該項目立項依據充分，績效目標合理且清晰明確；項目管理機制健全、措施保障有力，全面、按時完成各項績效指標，有效促進部門履職績效目標的實現；相關政策落實到位；項目資金及時、全額撥付到位；資金使用合規，會計核算規范，財務控制有效；項目完成及時；項目質量及節支增效措施明顯，符合年度預算目標，項目社會效益顯著，服務對象滿意度較高，有效推進了部門績效目標的實施。項目績效自評等級為：優秀。

（二）存在的問題。

1.存在問題：項目績效管理不夠精細。

2.建議：加強績效管理意識，提高績效管理水平。一是強化主體責任意識，將績效管理與預算執行有機銜接，積極推進預算績效管理，提升部門預算管理質量、部門績效管理水平；二是落實績效管理制度，提升績效自評質量，參照相關管理制度和操作規程，以部門職能職責和績效目標為基礎，合理細化設置績效指標，全面反映項目支出效益。同時在預算執行過程中，及時掌握績效目標實現情況和預期效果，發現預算支出績效運行與原定績效目標發生偏離時，及時采取措施予以糾正，情況嚴重的暫緩或停止項目執行；三是加強評價結果應用，對評價中發現的問題，及時反饋股室，作為改進預算管理的重要依據。

（三）相關經驗及建議。

經驗：一是組織領導到位。成立了以單位主要領導為組長，各股室負責人為成員的績效管理組織。二是制定適合本單位預算績效管理的相關制度。制定了本單位預算績效管理的工作計劃，按規定編制中長期規劃績效目標、部門整體支出績效目標和項目支出績效目標。對項目預算資金進行績效跟蹤，扎實開展預算績效自評工作。三是規范項目管理。嚴格按照財政局有關規定與我部財務規定執行，專項經費實行項目管理、專項核算、專款專用。四是健全項目管理責任制。不斷增強項目執行的嚴肅性和約束力，加大對項目的跟蹤管理力度，努力保障項目順利實施。

建議：按要求及時公開本單位部門預算、決算和財政支出績效評價情況，接受社會監督。

在以后的工作中增強單位的績效評價主體責任意識。切實加強項目整改落實，推動績效評價結果與預算安排相結合，加大評價結果向社會公開的力度。

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十三、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經營預算財政撥款支出決算表