附件1中共眉山市彭山區委組織部2019年部門整體支出績效評價報告28
附件2中共眉山市彭山區委組織部2019年村（社區）干部績效管理考核項目2019年績效評價報告31
1.貫徹新時代黨的建設總要求和新時代黨的組織路線，落實中央、省、市關于組織、干部、人才及老干部工作的方針政策、法律、法規，擬訂全區組織、干部、人才及老干部工作有關制度并組織實施。
2.負責全區黨的組織體系、組織制度建設，負責基層黨組織建設規劃指導和黨員隊伍宏觀管理，負責全區黨員教育工作的整體規劃、宏觀指導、組織領導、督促檢查、制度規范及站點建設管理。
3.負責區直機關黨的建設，制定區直屬機關黨的建設規劃，分類指導區直機關及直屬企業、事業單位黨組織抓好基層組織建設和黨員的教育、管理、發展工作。
4.負責全區非公有制經濟組織和社會組織黨建工作，指導并督促各鄉鎮（街道）及區級業務主管部門黨組織落實所隸屬的或所管理非公有制經濟組織和社會組織黨建工作。負責非公有制經濟組織和社會組織黨組織的組建、撤銷、班子建設和黨員隊伍建設等相關工作。
5.負責全區領導班子和干部隊伍建設的宏觀管理、政治建設、思想建設，負責區管領導班子和干部隊伍的考察考核、日常管理，提出區管領導班子和領導干部的調整配備建議，審核辦理任免、工資、退休、兼職、待遇等有關事項。制定全區領導班子和干部隊伍建設的政策、措施，組織落實培養和選拔中青年干部，負責全區優秀年輕干部隊伍建設工作。
6.負責管理全區公務員工作。貫徹執行公務員管理政策法規，承擔公務員錄用、調配、考核、獎懲、培訓、監督、工資福利等工作，指導公務員績效管理工作。統籌管理全區干部人事檔案工作。
7.負責全區人才工作牽頭抓總，宏觀指導、組織協調和督促檢查，牽頭推進人才發展體制機制改革和政策創新，牽頭推進校地合作、人才對外開放、聯系服務專家工作，統籌實施重大人才工程和人才表彰獎勵。負責全區人才工作要點的制定和重點工作目標任務分解，組織、指導、協調有關部門按其工作職能，編制人才開發規劃，實施年度重點目標任務；參與全區人才隊伍建設的宏觀規劃。
8.指導全區老干部工作，研究提出老干部工作的建議。指導離退休干部的政治待遇、生活待遇和保障機制的建立健全，并督促落實；指導全區老干部思想政治工作，調查、研究離退休干部黨組織建設和離退休干部黨員的教育管理情況，指導離退休干部黨組織開展工作；負責調查研究老干部工作中存在的有關問題，并協調解決；負責離退休干部服務管理，發揮離退休干部作用；負責處理離退休干部來信來訪；負責易地安置離休干部的服務工作，協助外地老干部來彭山參觀、考察、休養、探親的接待工作。
9.牽頭全區干部教育培訓工作，負責全區干部教育培訓工作的宏觀指導、政策規劃、組織協調和督促檢查；制定和落實干部監督工作制度，負責選任監督檢查和干部日常管理監督，受理和辦理有關問題舉報。指導區直機關各級黨組織實施對黨員特別是黨員領導干部的監督，收集區直機關各部門黨員和群眾對部門領導干部的意見，向區委反映區直機關各部門領導班子、領導干部的情況。
（二）2019年重點工作完成情況。
1.“不忘初心、牢記使命”主題教育成果豐碩。牢牢把握主題教育根本任務、總體要求、重點措施，高站位謀劃、高質量推進、高效率落實，匯聚彭山改革發展強大力量。一是聚焦主線學深悟透。緊扣學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想這條主線，先后召開區委全會、常委會、領導小組會、中心組學習等會議活動20余場次部署推動。各級領導干部帶頭通讀“兩書一章”，白天抓工作、晚上抓教育，有機融合個人自學、集中研學、典型領學、競賽促學、實踐教學，累計開展活動1800余場次，印發讀本資料3.5萬份，實現學習教育全覆蓋，切實真學真信真用。二是對標對表深刻檢視。一開始就奔著問題去，有的放矢開展調查研究，開門納諫廣泛聽取意見，刀刃向內深刻檢視剖析，認真召開對照黨章黨規找差距專題會議。各級領導干部深入一線調研解剖問題580余個，征集對意見建議650余條，深入查找黨員意識、擔當作為、服務群眾、遵守紀律、作用發揮等方面差距問題3200余個，全區黨員干部人均查擺問題5至7條。三是用心用情真改實改。堅持把“改”字貫穿始終，落實12名區級領導包案、15個部門牽頭、細化352條措施，全面開展專項整治。實施“開門開放抓整改、為民服務解難題”專項行動，累計解決民生難題680余件，切實提升群眾幸福感獲得感。彭山老舊小區改造、背街小巷整治等做法得到省委巡回指導組充分肯定，黨建引領基層治理在省委黨建辦調研座談會上作交流發言，工作經驗累計被省委主題辦簡報采用1期、市委主題辦簡報采用8期、中央級主流媒體刊發45條。
2.“三化互動”持續提升基層黨建工作水平。深入開展黨建標準化、智慧化、規范化建設，修訂“七個基本”黨建標準600余項，引領推動全區農村、城市、機關、兩新、園區各領域黨建工作全面加強。整治軟弱渙散黨組織18個，果園村黨總支掛牌北京大學校友會鄉村振興實踐基地，成功申報全省集體經濟重點扶持村3個，12個基層黨組織、13個優秀個人獲評省市黨內表彰。大力推進優秀農民工回引培養工作工程，組建全區鄉村振興學院，培養返鄉農民工村干部、后備干部659名，推行村支書、主任“一肩挑”，比例達21%，觀音鎮果園村黨總支書記李永偉受邀赴京參加慶祝中華人民共和國成立70周年系列活動，全市唯一。“彭山E支部”“黨群互聯屋”“黨務政務ITV”三端一體智慧黨建平臺3次承接中組部、省組部調研，獲好評。
3.縱深推進“新時代先鋒”工程，鍛造高素質專業化執政骨干隊伍。一是加強領導班子思想政治建設。深入推動蒲波案“以案促改”工作，舉辦領導干部讀書班，組織學習參觀廉政警示教育基地，筑牢領導干部廉潔底線。著力打造現場教學精品課堂，優選古堰新橋、果怡農業、果園村文化大院3個教學點，用“彭山經驗”教育引導廣大黨員干部干事創業，提振干部精氣神。二是鮮明崇尚實干的選人用人導向。堅持黨管干部原則，落實好干部標準，鮮明“三不負四要有五過硬”干部選任導向，圍繞“建設開放發展先行區”的發展定位，突出人崗相適、人事相宜，提升領導班子整體功能。全面完成機構改革領導班子選配，全區累計調整任免干部425人，其中交流干部79人、轉任重要崗位15人、提拔正科級13人、副科級31人、機構更名調整干部216人。全覆蓋開展鄉鎮領導班子運行分析和干部談心談話，為鄉鎮行政區劃調整，選優配強領導班子提供科學參考。加強公務員隊伍建設和引才聚才力度，分兩批次面向區外公開考調機關事業單位工作人員53人，從國內重點高校定向引進專業型、緊缺型年輕人才11名，區農業農村局榮獲全國人民滿意公務員集體，區行政審批局榮獲全省人民滿意公務員集體，全市唯一。三是強化年輕干部教育培養鍛煉。堅持以學鑄魂、以練提能，舉辦2期“一把手”提能培訓班，集中五個周末開展年輕干部綜合能力素質提升培訓，分口舉辦農業農村、醫療、教育等系統干部專題培訓班，累計培訓2000余人次，全方位提升干部隊伍整體素質。堅持在基層一線磨煉干部，選派38名干部援藏援彝，精選5名干部駐外招商，選派4名優秀支行長掛職鄉鎮副鄉鎮長、7名客戶經理掛職村社區副書記、副主任，遴選68名年輕干部駐村蹲苗歷練、10名選調生到村掛職鍛煉，讓年輕干部在急難險重工作中增長本領、增強才干。
4.用心用情招才引才用才，點燃彭山發展新引擎。認真實施“百千萬”優才工程，“八類本土人才培育計劃”深入推進，“創新鄉村人才激勵和培育引進使用機制”試點工作有序開展，人才隊伍不斷壯大。全年赴清華、北大、同濟大學、四川大學等國內知名高校和區外考調共引進高層次人才和緊缺人才70余人，柔性引進鄉村規劃師2名，培育八類本土人才130余人，命名表彰第二屆“壽鄉才俊”10人，向上爭取企業獎勵資金100萬元，設計制作并發放“壽鄉優才卡”70余張，完成人才公寓裝修60套。圍繞產業新城，實施新能源新材料產業人才洼地打造計劃。完成省人民醫院托管區人民醫院相關工作，落實省人民醫院兒科、婦科、麻醉科等醫生到區醫院進行查房、門診和手術指導，提高了區醫院弱勢科室技術水平。
中共眉山市彭山區委組織部下屬二級單位3個，其中行政單位1個，參照公務員法管理的事業單位1個，其他事業單位1個。
納入中共眉山市彭山區委組織部2019年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括：
中共眉山市彭山區委組織部機關
眉山市彭山區人才工作領導小組辦公室
眉山市彭山區黨員干部現代遠程教育中心
2019年度收、支總計2502.22萬元。與2018年相比，收、支總計各減少702.22萬元，下降21.91%。主要變動原因是項目收支減少。
（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）
2019年本年收入合計2502.22萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入2502.22萬元，占100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
（圖2：收入決算結構圖）（餅狀圖）
2019年本年支出合計2502.22萬元，其中：基本支出644.26萬元，占25.75%；項目支出1857.95萬元，占74.25%。
（圖3：支出決算結構圖）（餅狀圖）
2019年財政撥款收、支總計2502.22萬元。與2018年相比，財政撥款收、支總計各減少702.22萬元，下降21.91%。主要變動原因是項目收支減少。
（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）
2019年一般公共預算財政撥款支出2502.22萬元，占本年支出合計的100%。與2018年相比，一般公共預算財政撥款減少702.22萬元，下降21.91%。主要變動原因是項目收支減少。
（圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）
2019年一般公共預算財政撥款支出2502.22萬元，主要用于以下方面:一般公共服務（類）支出2373.55萬元，占94.86%；社會保障和就業（類）支出54.18萬元，占2.17%；衛生健康支出19.85萬元，占0.79%；住房保障支出50.52萬元，占2.1%；農林水支出（類）4.12萬元，占0.16%。
（圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結構）（餅狀圖）
2019年般公共預算支出決算數為2502.22，完成預算100%。其中：
1.一般公共服務（類）:支出決算為2373.55萬元，完成預算100%。
2.社會保障和就業（類）:支出決算為54.18萬元，完成預算100%。
3.衛生健康（類）：支出決算為19.85萬元，完成預算100%。
4.農林水支出（類）：支出決算為4.12萬元，完成預算100%。
2019年一般公共預算財政撥款基本支出644.26萬元，其中：
人員經費558.43萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
日常公用經費69.27萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。
2019年“三公”經費財政撥款支出決算為0萬元，完成預算0%，決算數小于預算數（或與預算數持平）的主要原因是我部認真貫徹落實中央八項規定，厲行節約。
2019年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算1.41萬元，占100%。
具體情況如下：
1.因公出國（境）經費支出0萬元，完成預算0%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。全年無因公出國（境）安排。
2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元,完成預算0%。全年未發生公務用車購置和運行維護費支出。
公務用車運行維護費支出0萬元。
3.公務接待費支出1.41萬元，完成預算100%。公務接待費支出決算比2018年減少0.12萬元，下降7.8%。主要原因是我部認真貫徹落實中央八項規定，厲行節約。
國內公務接待支出0萬元，全年無因國內公務接待安排。
2019年政府性基金預算撥款支出0萬元。
2019年國有資本經營預算撥款支出0萬元。
2019年，中共眉山市彭山區委組織部機關運行經費支出69.27萬元，比2018年減少11.42萬元，下降19.74%（或與2018年決算數持平）。主要原因是繼續積極貫徹落實中央八項規定，加強行政事業單位日常經費管理。
2019年，中共眉山市彭山區委組織部政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。
截至2019年12月31日，中共眉山市彭山區委組織部共有車輛0輛，其中：部級領導干部用車0輛、一般公務用車0輛。
（四）預算績效管理情況。
根據預算績效管理要求，本部門（單位）在年初預算編制階段，組織對2019年村、社干部績效管理考核項目、中華人民共和國成立以來正常離職村（社區）干部補助及在職村（社區）干部購買養老保險補助項目開展了預算事前績效評估，對2個項目編制了績效目標，預算執行過程中，選取2個項目開展績效監控，年終執行完畢后，對2個項目開展了績效目標完成情況自評。
本部門按要求對2019年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看，我部預算編制嚴格按照上級財政要求，認真學習《預算法》及編制的法律、法規，掌握預算編制的相關政策，及時摸清單位的人員編制、實有人數、工資、車輛等基礎信息，并及時更新單位財政供養信息數據庫，準確編制部門預算，將收入全部納入預算管理，全面完整的反映部門真實收入情況。本部門還自行組織了2個項目支出績效評價，從評價情況來看：我部按照《眉山市委組織部、眉山市財政局、眉山市民政局關于印發<眉山市村（社區）班子及干部績效考核規則>的通知》（眉市組通〔2018〕59號）文件精神，經區委同意，2018年10月制發了《眉山市彭山區村（社區）班子及干部績效考核辦法》（眉彭委辦〔2018〕108號）。每年底對全區村（社區）班子和干部進行績效考核，并由區財政按照村5萬元、社區6萬元標準兌現績效考核獎勵。自開展村級班子和干部績效考核工作以來，我部將目標績效考核工作作為推進村（社區）班子規范化管理、激發村（社區）干部工作積極性，提升基層組織力的重要手段，每年要求各鎮（街道）考核獎勵體現差異化，杜絕“干多干少一個樣”，嚴格對標程序步驟，開展年度考核評分，以此作為獎先進、罰后進的重要依據，順利完成村級績效考核。我部高舉中國特色社會主義偉大旗幟，全面貫徹黨的十八大和十八屆三中、四中、五中全會精神，深入學習貫徹習近平總書記系列重要講話精神，按照中央全面做好離退休干部工作的要求，以充分體現離退休干部特點和優勢、更好服務黨和國家工作大局為方向，積極穩妥推進離退休干部工作轉型發展，激勵廣大離退休干部為全面建成小康社會，實現“兩個一百年”奮斗目標和中華民族偉大復興的中國夢貢獻智慧和力量。堅持原則，注重發揮離退休干部的獨特優勢，做好服務保障工作，確保基層在職干部的權益。我部準確把握離退休干部工作面臨的大局大勢的迫切需要。大局清，方向明。做好老干部工作，必須充分認清全面建成小康社會賦予老干部工作的新使命，充分認清全面從嚴治黨對老干部工作提出的新要求，準確把握老干部工作面臨的“時”和“勢”在適應協調推進“四個全面”戰略布局和人口老齡化的新形勢新要求，放眼黨和國家事業發展，堅持在大的形勢背景下謀劃和推進工作，自覺把離退休干部工作融入實現黨的歷史使命和奮斗目標之中，要不讓老干部寒心，不讓在職干部傷心。
1.項目績效目標完成情況。
本部門在2019年度部門決算中反映“2019年村、社干部績效管理考核項目”“中華人民共和國成立以來正常離職村（社區）干部補助及在職村（社區）干部購買養老保險補助項目”等2個項目績效目標實際完成情況。
（1）2019年村、社干部績效管理考核項目績效目標完成情況：自開展村級班子和干部績效考核工作以來，我部將目標績效考核工作作為推進村（社區）班子規范化管理、激發村（社區）干部工作積極性，提升基層組織力的重要手段，每年要求各鎮（街道）考核獎勵體現差異化，杜絕“干多干少一個樣”，嚴格對標程序步驟，開展年度考核評分，以此作為獎先進、罰后進的重要依據，順利完成村級績效考核。項目全年預算數5,60.00萬元，執行數為5,60.00萬元，完成預算的100%。通過項目實施，進一步規范了村（社區）干部管理，保持了村（社區）干部隊伍穩定，激發了村（社區）干事創業熱情，促進了鄉村基層治理事業。發現的主要問題：部分人員對工作積極性不足。下一步改進措施：規范行政人員行為。是提高行政人員工作認識，加強責任意識與相關法律意識，提高思想認識水平，加強業務水平，將工作責任落實到人身上，做到全心全意對人民服務，將全部熱情奉獻到工作中。
（2）中華人民共和國成立以來正常離職村（社區）干部補助及在職村（社區）干部購買養老保險補助項目績效目標完成情況：我部準確把握離退休干部工作面臨的大局大勢的迫切需要。大局清，方向明。做好老干部工作，必須充分認清全面建成小康社會賦予老干部工作的新使命，充分認清全面從嚴治黨對老干部工作提出的新要求，準確把握老干部工作面臨的“時”和“勢”在適應協調推進“四個全面”戰略布局和人口老齡化的新形勢新要求，放眼黨和國家事業發展，堅持在大的形勢背景下謀劃和推進工作，自覺把離退休干部工作融入實現黨的歷史使命和奮斗目標之中，要不讓老干部寒心，不讓在職干部傷心。項目全年預算數6,77.00萬元，執行數為6,77.00萬元，完成預算的100%。通過項目實施，持續強化了領導班子政治建設。堅持把學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神為首要政治任務，通過多種形式開展專題學習，切實讓黨員干部領會離職村社老干部工作內涵、強化“四個意識”。切實增強履職盡責的政治覺悟和擔當精神，并先后舉辦村（社區）主要負責人和后備干部培訓班，進一步為彭山鄉村振興理清思路。發現的主要問題：預算管理仍需加強。下一步改進措施：加強預算管理，提高資金使用效率。首先要規范預算編制，嚴格按照部門預算改革的要求和上級的統一部署，嚴格按“兩上兩下”的預算編制程序完成預算的編制和上報工作，實現逐級編制綜合預算的目標。其次是要嚴格預算執行，堅持沒有預算不能支出的原則，嚴格執行財務制度，遏止隨意花錢，鋪張浪費的問題。第三是要認真落實基本支出經費最低保障線制度，認真落實經費最低保障線制度，確保單位基本經費支出的需要。
項目績效目標完成情況表 (2019 年度) |
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項目名稱 |
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預算單位 |
中共眉山市彭山區委組織部 |
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預算執行情況(萬元) |
預算數: |
5,60.00萬元 |
執行數: |
5,60.00萬元 |
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其中-財政撥款: |
5,60.00萬元 |
其中-財政撥款: |
5,60.00萬元 |
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其它資金: |
0 |
其它資金: |
0 |
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年度目標完成情況 |
預期目標 |
實際完成目標 |
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用好年底項目績效考核，實施村（社區）班子和干部績效考核獎勵，進一步規范村（社區）干部管理，保持村（社區）干部隊伍穩定，激發干事創業熱情。 |
用好項目績效考核，實施村（社區）班子和干部績效考核獎勵，進一步規范村（社區）干部管理，保持村（社區）干部隊伍穩定，激發干事創業熱情。 |
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績效指標完成情況 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值(包含數字及文字描述) |
實際完成指標值(包含數字及文字描述) |
項目完成指標 |
數量指標 |
對全區51個村（社區）班子和干部進行績效考核 |
全區51個村（社區） |
全區51個村（社區） |
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項目完成指標 |
數量指標 |
對全區51個村（社區）班子和干部進行績效考核 |
全區51個村（社區） |
全區51個村（社區） |
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項目完成指標 |
成本指標 |
降本增效 |
降本增效 |
降本增效 |
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項目完成指標 |
質量指標 |
自開展村級班子和干部績效考核工作以來，我部將目標績效考核工作作為推進村（社區）班子規范化管理、激發村（社區）干部工作積極性，提升基層組織力的重要手段，每年要求各鎮（街道）考核獎勵體現差異化，杜絕“干多干少一個樣”，嚴格對標程序步驟，開展年度考核評分，以此作為獎先進、罰后進的重要依據，順利完成村級績效考核。 |
覆蓋100% |
覆蓋100% |
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項目完成指標 |
時效指標 |
按期完成 |
按期完成 |
按期完成 |
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效益指標 |
項目效益 |
推進村（社區）班子規范化管理、激發村（社區）干部工作積極性，提升基層組織力 |
全區51個村（社區） |
全區51個村（社區） |
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效益指標 |
社會效益 |
激發村（社區）干部工作積極性，提升基層組織力，提升基層治理工作水平 |
全區51個村（社區） |
全區51個村（社區） |
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效益指標 |
可持續影響指標 |
促進社會和諧和發展 |
100% |
100% |
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滿意度指標 |
滿意度指標 |
實事求是為民謀幸福 |
100% |
100% |
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2.部門績效評價結果。
本部門按要求對2019年部門整體支出績效評價情況開展自評，《中共眉山市彭山區委組織部2019年部門整體支出績效評價報告》見附件（附件1）。
本部門自行組織對2019年村、社干部績效管理考核項目、中華人民共和國成立以來正常離職村（社區）干部補助及在職村（社區）干部購買養老保險補助項目開展了績效評價，《眉山市彭山區委組織部2019年村、社干部績效管理考核項目支出績效自評報告》見附件（附件2）。
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
3.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
4.結余分配：指事業單位按照事業單位會計制度的規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。
5.年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。
6.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的離退休人員相關支出，包括對個人和家庭的補助等費用。
7.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指機關事業單位按照國家政策繳納的養老保險費的支出。
8.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：指機關事業單位按照國家政策繳納的職業年金繳費支出。
9.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指行政單位及參公管理事業單位用于繳納行政人員及參公管理事業人員單位基本醫療保險支出。
10.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：指行政單位及參公管理事業單位用于集中繳納公務員醫療補助支出。
11.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》的規定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。
12.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
13.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
14.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
15.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第四部分 附件
附件1中共眉山市彭山區委組織部2019年部門整體支出績效評價報告
（報告范圍包括機關和下屬單位）
（一）機構組成。
中共眉山市彭山區委組織部下屬二級單位3個，其中行政單位1個，參照公務員法管理的事業單位1個，其他事業單位1個。
（二）機構職能。
1.負責研究指導推進全區黨的建設工作，主管我區黨員的教育、管理和發展。
2.負責提出區管領導班子的調整、配備和領導干部任免的意見和建議，承辦區委管理干部及區級黨群系統干部的調配、交流、安置工作；負責市委管理的區級干部職務任免、工作、待遇和離退休相關事務；負責區黨代會、人代會、政協會的有關組織工作和鄉鎮黨代會、人代會的指導工作。
3.負責干部監督工作的綜合協調和宏觀管理，研究制定全區領導班子建設、干部隊伍建設的政策措施，組織落實培養和選拔中青年干部，加強后備干部隊伍建設。
4.負責區團級軍隊轉業干部、內調干部的就收安置工作；配合有關部門做好黨群口干部錄用工作。
5.主管全區干部教育培訓工作。制定全區干部教育培訓規劃和有關政策規定，負責省委黨校、市委黨校及上級有關培訓班的學員調訓工作，組織一定層次的中青年干部進行培訓。
6.負責我區人才工作的牽頭抓總。制定或參與制定人才工作政策，檢查全區貫徹執行相關政策的情況，會同有關部門選拔管理區級拔尖人才。
7.負責全區農村黨員干部現代遠程教育工作。指導基層教育站點建設，培訓技術骨干。
8.負責離退休干部工作的宏觀管理，研究制定或參與制定全區離退休干部工作的有關規定和政策。
（三）人員概況。
本單位編制數為35人，其中行政編制數20人，機關工勤3人，事業參公5人，事業管理崗位編制數7人。本年末，我單位實有人數35人，其中公務員20人，機關工勤3人，事業參公5人，事業管理崗位7人。
（一）部門財政資金收入情況。
2019年本部門財政撥款收入2502.22萬元，其中：當年財政撥款收入2502.22萬元，均為一般公共財政撥款。
（二）部門財政資金支出情況。
2018年一般公共預算撥款支出總額為2502.22萬元，其中按功能分類，一般公共服務（類）支出2373.55萬元；社會保障和就業（類）支出54.18萬元；衛生健康支出19.85萬元；住房保障支出50.52萬元；農林水支出（類）4.12萬元。
（一）部門預算管理。
我部認真學習貫徹黨的十九大、省、市、區相關會議精神，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，自覺踐行新發展理念，根據職能職責積極謀劃，確定目標任務。
（二）結果應用情況。
我部對部門預算績效管理工作開展情況認真進行了自查自評。績效評價自查開展覆蓋我部全部支出，將評價結果作為預算安排的重要依據，參照項目年度預算執行情況，保障重點支出，調整支出結構，優化財政資金配置，不斷強化績效理念，推動我部整體績效管理水平不斷提升。
（一）評價結論。
2019年我部整體支出績效評價自查自評結果良好，全年基本支出保證了部門的正常運行和日常工作的正常開展，項目支出保障了重點工作的開展，達到預期績效目標。
（二）存在問題。
績效目標設定有待更科學更合理。
（三）改進建議。
針對存在的問題，我們將進一步科學設定績效目標，加強預算執行管理。一是改進部門收支預算編制，夯實預算基礎工作；二是認真研究政策，加強項目績效目標審核，力求科學合理；三是認真研究重點項目的執行，確保項目順利實施，提高財政資金的使用效益。
附件2中共眉山市彭山區委組織部2019年村（社區）干部績效管理考核項目2019年績效評價報告
（一）項目基本情況。
為進一步鮮明大抓基層導向，加強和規范村（社區）干部考核管理，激勵村（社區）干部不忘初心、牢記使命、干事創業、擔當奉獻。我部按照《眉山市委組織部、眉山市財政局、眉山市民政局關于印發<眉山市村（社區）班子及干部績效考核規則>的通知》（眉市組通〔2018〕59號）文件精神，經區委同意，2018年10月制發了《眉山市彭山區村（社區）班子及干部績效考核辦法》（眉彭委辦〔2018〕108號）。每年底對全區村（社區）班子和干部進行績效考核，并由區財政按照村5萬元、社區6萬元標準兌現績效考核獎勵。
項目資金申報與批復情況：
（二）項目績效目標。
用好年底項目績效考核，實施村（社區）班子和干部績效考核獎勵，進一步規范村（社區）干部管理，保持村（社區）干部隊伍穩定，激發干事創業熱情。
（三）項目自評步驟及方法。
比對相關文件要求，按照年初預算及項目績效目標一一進行打分比較并進行綜合分析評價。
（一）項目資金申報及批復情況。
依據以前年度發生額進行預算編制。項目資金申報內容符合部門職能、年度工作計劃。年初預算未進行調整，2019年財政下發部門預算批復表，當年項目預算經費為5,600,000.00元。我部按照要求及時公開了2019年預算。
（二）資金計劃、到位及使用情況（可用表格形式反映）。
1、資金計劃及到位。2019年度村、社干部績效管理考核項目預算經費為5,600,000.00元，項目全部資金5,600,000.00元為彭山區財政局撥款，按時足額到位，資金到位率100%。按照預算確定的資金支出用途使用，做到專款專用。資金支付依據合規合法，資金支付與項目預算相符，無挪用、截留情況及時性。如有資金未到位或到位不及時等情況應說明原因。
2、資金使用。2019年度村、社干部績效管理考核項目預算經費為5,600,000.00元，無調整，截止2019年12月31日，資金支付合計5,600,000.00元，財政無追加。所有資金支付依據合規合法，資金使用范圍與預算相符。
（三）項目財務管理情況。
根據單位實際，建立并實施內部監督和控制制度，相關人員在工作過程中嚴格遵守規章制度，有效地實施了內部監督和控制。資金均按預算用途使用，在資金使用過程中，建立健全內部審批制度，嚴把監督審核關，每筆資金使用前都是通過業務科室報用款計劃，經領導審批后報財務安排資金使用。嚴格控制支出，支出科目規范，報銷憑據正規，每筆支出都要單位負責人、分管領導、財務人員、報銷人員四方簽字認可，才能列支。實行專款專用，加強對資金使用情況的管理和檢查，杜絕擠占、截留、挪用現象發生，提高資金使用效益，保證了項目資金的合理使用。2019年度進行了財務收支內審，通過內審，規范了財務收支結轉，規范了記賬科目。對所有票據進行自查，沒有附清單的票據已全部補辦齊全。我部項目資金使用過程中未發現違紀違規問題，經費能夠做到按計劃支出，費用的報銷等環節都符合國家財經紀律和我部制定的管理辦法。
每年年底，由區委組織部牽頭，指導各鎮（街道）開展村級目標績效考核。
1.落實主體責任。明確鎮（街道）黨（工）委是績效考核工作的主體，負責村（社區）績效考核工作方案制定和具體實施，鎮（街道）黨（工）委書記是績效考核的第一責任人。
2.確定考核對象。由財政發放基本報酬的村（社區）黨組織書記、村（居）委會主任、文書（會計）、婦女主任、治保主任等村（社區）“五（六）職”干部，無職委員、兼職委員、機關事業單位下派干部不得領取村（社區）績效獎勵。
3.明確考核內容。分類確定村（社區）班子和村（社區）干部考核內容及考核標準，班子考核重點看黨建工作、產業發展、社會事業、綠色環保、安全穩定、脫貧攻堅等7個方面。村（社區）干部績效考核重點看思想政治、道德品質、能力素質、工作業績、勤政廉潔等5個方面。
4.嚴格考核程序。鎮（街道）黨（工）委采取年初與村（社區）簽訂目標責任書，年內日常督察與年底集中考核相結合的方式，通過黨員群眾測評、考核小組考評，綜合研究確定村（社區）年度綜合得分。
5.考核獎勵兌現。由區委組織部按照《眉山市彭山區村（社區）班子及干部績效考核辦法》（眉彭委辦〔2018〕108號）文件規定標準，統一向區財政請款劃撥至各鎮（街道），由鎮（街道）按照打分等次，進行二次分配后發放至個人。
（一）項目完成情況。
自開展村級班子和干部績效考核工作以來，我部將目標績效考核工作作為推進村（社區）班子規范化管理、激發村（社區）干部工作積極性，提升基層組織力的重要手段，每年要求各鎮（街道）考核獎勵體現差異化，杜絕“干多干少一個樣”，嚴格對標程序步驟，開展年度考核評分，以此作為獎先進、罰后進的重要依據，順利完成村級績效考核。
（二）項目效益情況。
通過每年底開展目績效考核，實施村（社區）班子和干部績效考核獎勵，進一步規范了村（社區）干部管理，保持了村（社區）干部隊伍穩定，激發了村（社區）干事創業熱情，促進了鄉村基層治理事業。
（一）評價結論。
完成年初預算發放，基本實現項目績效目標。
（二）存在的問題。
1、部分人員對工作積極性不足。
2、預算管理仍需加強。
（三）相關建議。
1、加強預算管理，提高資金使用效率。首先要規范預算編制，嚴格按照部門預算改革的要求和上級的統一部署，嚴格按“兩上兩下”的預算編制程序完成預算的編制和上報工作，實現逐級編制綜合預算的目標。其次是要嚴格預算執行，堅持沒有預算就不能支出的原則，嚴格執行財務制度，遏止隨意花錢，鋪張浪費的問題。第三是要認真落實基本支出經費最低保障線制度，認真落實經費最低保障線制度，確保單位基本經費支出的需要。
2、規范行政人員行為。是提高行政人員工作認識，加強責任意識與相關法律意識，提高思想認識水平，加強業務水平，將工作責任落實到人身上，做到全心全意對人民服務，將全部熱情奉獻到工作中。
主辦單位：眉山市彭山區人民政府辦公室 協辦單位：各鎮（街道）、區級各部門
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