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2022年度中共眉山市彭山區委宣傳部決算

發布時間：2023-10-25 發文機構：區政府辦

2022年度

中共眉山市彭山區委宣傳部部門決算

第一部分部門概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

八、政府性基金預算支出決算情況說明

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第三部分名詞解釋

第四部分附件

附件1

一、部門基本情況

二、部門財政資金收支情況

三、部門整體預算績效管理情況

四、評價結論及建議

一、項目概況

二、項目資金申報及使用情況

三、項目實施及管理情況

四、項目績效情況

五、評價結論及建議

第五部分附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十一、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十二、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

十三、財政撥款“三公”經費支出決算表

第一部分部門概況

一、部門職責

1.根據黨的路線、方針、政策和區委決策，負責規劃部署全區宣傳思想文化工作，對區文化廣播電視和旅游局、區融媒體中心、區文學藝術界聯合會、區社會科學界聯合會、區長壽文化研究所實施方針、政策領導；直屬管理區委對外宣傳新聞中心（區網絡輿情中心、區互聯網違法與不良信息舉報中心）、區志愿服務促進中心。

2.負責理論學習、理論宣傳、理論研究工作；負責黨的路線、方針、政策教育；負責區委理論學習中心組秘書工作，指導區級黨委（黨組）理論學習中心組開展學習活動。

3.負責組織開展全區性形勢政策教育、重大主題宣傳、典型宣傳和公益宣傳工作。

4.統籌規劃、歸口管理全區新聞宣傳工作；統籌協調全區重大活動對外宣傳和新聞發布；管理港澳記者來彭采訪活動；協調處置突發事件輿論引導工作；指導全區出版行業發展。

5.負責全區互聯網信息內容管理；負責全區網絡文化陣地建設規劃并組織實施；牽頭處置互聯網信息內容突發事件；督促指導全區互聯網基礎管理和依法查處工作。

6.負責全區社會主義精神文明建設工作；組織開展公民思想道德建設實踐活動；牽頭開展群眾性精神文明創建活動；指導全區未成年人思想道德建設工作；組織協調全區志愿服務活動。

7.指導全區宣傳思想文化系統干部人才隊伍建設；制定教育培訓規劃并牽頭組織實施。

8.完成區委和市委宣傳部交辦的其他事項。

二、機構設置

中共眉山市彭山區委宣傳部下屬二級單位5個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位2個，其他事業單位3個。

納入中共眉山市彭山區委宣傳部2022年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括：

1.眉山市彭山區文學藝術界聯合會

2.眉山市彭山區社會科學界聯合會

3.中共眉山市彭山區委對外宣傳新聞中心

4.眉山市彭山區志愿服務促進中心

5.眉山市彭山區長壽文化研究所

第二部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計1,118.92萬元。與2021年相比，收、支總計各減少1,102.49萬元，下降49.6%。主要變動原因是項目開支減少。

（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（單位：萬元）

二、收入決算情況說明

2022年本年收入合計1,118.92萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入1,112.8萬元，占99.5%；政府性基金預算財政撥款收入6.12萬元，占0.5%；

（圖2：收入決算結構圖）（單位：萬元）

三、支出決算情況說明

2022年本年支出合計1,118.92萬元，其中：基本支出446.63萬元，占39.9%；項目支出672.28萬元，占60.1%；

（圖3：支出決算結構圖）（單位：萬元）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年財政撥款收、支總計1,118.92萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各減少1,102.49萬元，下降49.6%。主要變動原因是項目開支減少。

（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（單位：萬元）

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2022年一般公共預算財政撥款支出1,112.8萬元，占本年支出合計的99.5%。與2021年相比，一般公共預算財政撥款支出減少1,104.25萬元，下降49.8%。主要變動原因是項目開支減少。

（圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況）（單位：萬元）

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2022年一般公共預算財政撥款支出1,112.8萬元，主要用于以下方面: 一般公共服務支出984.45萬元，占88.5%；文化體育與傳媒支出34.44萬元，占3.1%；社會保障和就業支出40.47萬元，占3.6%；衛生健康支出16.61萬元，占1.5%；農林水支出3.33萬元，占0.3%；住房保障支出33.5萬元，占3%；

（圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結構）（單位：萬元）

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2022年一般公共預算支出決算數為1,112.8萬元，完成預算100%。其中：

1.一般公共服務支出（類）宣傳事務（款）行政運行（項）:支出決算為319.37萬元，完成預算100%。

2.一般公共服務支出（類）宣傳事務（款）一般行政管理事務（項）:支出決算為504.28萬元，完成預算100%。

3.一般公共服務支出（類）宣傳事務（款）事業運行（項）:支出決算為36.68萬元，完成預算100%。

4.一般公共服務支出（類）宣傳事務（款）其他宣傳事務支出（項）:支出決算為124.11萬元，完成預算100%。

5.文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）宣傳文化發展專項支出（項）:支出決算為14.44萬元，完成預算100%。

6.文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項）:支出決算為20萬元，完成預算100%。

7.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）:支出決算為23.73萬元，完成預算100%。

8.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）:支出決算為11.81萬元，完成預算100%。

9.社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）對機關事業單位職業年金的補助（項）:支出決算為4.94萬元，完成預算100%。

10.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）:支出決算為8.87萬元，完成預算100%。

11.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）:支出決算為2.9萬元，完成預算100%。

12.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）:支出決算為4.84萬元，完成預算100%。

13.農林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉村振興支出（項）:支出決算為3.33萬元，完成預算100%。

14.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:支出決算為33.5萬元，完成預算100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年一般公共預算財政撥款基本支出446.63萬元，其中：

人員經費374.64萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。

公用經費72萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2022年“三公”經費財政撥款支出決算為0.29萬元，完成預算12.6%；較上年減少0.6萬元，下降67.4%。決算數小于預算數的主要原因是公務接待次數減少。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2022年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0.29萬元，占100%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經費財政撥款支出結構）（單位：萬元）

1.因公出國（境）經費支出0萬元，完成預算0%。全年安排因公出國（境）團組0個，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算與2021年持平。

2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元，完成預算0%。公務用車購置及運行維護費支出決算與2021年持平。

公務用車運行維護費支出0萬元。

3.公務接待費支出0.29萬元，完成預算12.6%。公務接待費支出決算比2021年減少0.6萬元，下降67.4%。主要原因是公務接待次數減少。其中：

國內公務接待支出0.29萬元。主要用于執行公務、開展業務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內公務接待3批次，28人次，共計支出0.29萬元，具體包括市文聯調研等接待費用。

外事接待支出0萬元。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2022年政府性基金預算撥款支出6.12萬元。

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

2022年國有資本經營預算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2022年，中共眉山市彭山區委宣傳部機關運行經費支出72萬元，比2021年減少22.47萬元，下降23.8%。主要原因是機關運行開支減少。

（二）政府采購支出情況

2022年，中共眉山市彭山區委宣傳部政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產占有使用情況

截至2022年12月31日，中共眉山市彭山區委宣傳部共有車輛0輛，其中：副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛。

（四）預算績效管理情況。

根據預算績效管理要求，本部門在2022年度預算編制階段，組織對對外媒體合作項目等23個項目開展了預算事前績效評估，對23個項目編制了績效目標，預算執行過程中，選取1個項目開展績效監控。

組織對2022年度一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算、社會保險基金預算以及資本資產、債券資金等全面開展績效自評，形成中共眉山市彭山區委宣傳部部門整體（含部門預算項目）績效自評報告、對外媒體合作專項預算項目績效自評報告，其中，中共眉山市彭山區委宣傳部部門整體（含部門預算項目）績效自評得分為100分，對外媒體合作專項預算項目績效自評得分為97分。績效自評報告詳見附件。

第三部分名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

3.一般公共服務支出（類）宣傳事務（款）行政運行（項）:指反映行政單位的基本支出。

4.一般公共服務支出（類）宣傳事務（款）一般行政管理事務（項）:指反映行政單位為單獨設置項級科目的其他項目支出。

5.一般公共服務支出（類）宣傳事務（款）事業運行（項）:指反映事業單位的基本支出。

6.一般公共服務支出（類）宣傳事務（款）其他宣傳事務支出（項）:指反映除上述項目以外其他用于中國共產黨宣傳部門的事物支出。

7.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指反映行政單位在社會保障和就業方面的支出。

8.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指反映行政單位醫療方面的支出。

9.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

10.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

11.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

12.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

13.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分附件

附件1

中共眉山市彭山區委宣傳部

2023年整體支出績效評價報告

（報告范圍包括機關和下屬單位）

一、部門基本情況

（一）機構組成。

中共眉山市彭山區委宣傳部屬于行政單位。下屬二級單位5個，參照公務員法管理的事業單位2個，其他事業單位3個。主要包括：眉山市彭山區文學藝術界聯合會、眉山市彭山區社會科學界聯合會、中共眉山市彭山區委對外宣傳新聞中心、眉山市彭山區志愿服務促進中心、眉山市彭山區長壽文化研究所。

（二）機構職能

3.負責組織開展全區性形勢政策教育、重大主題宣傳、典型宣傳和公益宣傳工作。

7.指導全區宣傳思想文化系統干部人才隊伍建設；制定教育培訓規劃并牽頭組織實施。

8.完成區委和市委宣傳部交辦的其他事項。

（三）人員概況

宣傳部有編制27人，其中行政人員11人，參公5人，其他事業編制9人，行政工勤2人。

（四）年度主要工作任務

2022年，我區宣傳工作將全面貫徹落實習近平總書記關于宣傳思想工作的重要思想，深刻把握黨的二十大對新時代新征程宣傳思想工作提出的任務要求，緊盯重點關鍵，統籌做好理論武裝、新聞輿論、社會宣傳、文化文藝、精神文明建設等各項工作，不負時代和人民殷切期盼，奮力開創彭山宣傳工作高質量發展新局面。

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況。

2022年區委宣傳部財政資金收入為1118.92萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入1112.8萬元，占財政資金收入的99.45%；政府性基金預算財政撥款收入6.12萬元，占財政資金收入的0.55%。

（二）部門財政資金支出情況。

2022年區委宣傳部財政資金支出1118.92萬元。其中：一般公共服務支出984.45萬元；社會保障和就業支出40.47萬元；衛生健康支出16.61萬元；文化旅游體育與傳媒支出40.56萬元；農林水支出3.33萬元；住房保障（類）支出33.5萬元。

2022年區委宣傳部財政資金支出1118.92萬元。其中：基本支出446.64萬元，占財政資金支出的39.92%；項目支出672.28萬元，占財政資金支出的60.08%。

三、部門整體預算績效管理情況

（一）部門預算項目績效管理。

中共眉山市彭山區委宣傳部嚴格按照預算編制管理制度執行，按照區政府的要求對2022年的預算進行了編制說明，內容與具體實施內容相符。

（二）結果應用情況。

我部經過對部門預算績效管理工作的自查自評,績效評價和全部支出的全覆蓋自查。將評價結果作為預算安排的重要依據,參照項目年度預算執行情況,保障重點支出，調整支出結構，優化財政資金配置，不斷強化績效理念。推動我單位整體績效管理水平不斷提升。

（三）自評質量。

2022年我單位整體支出績效評價自查自評結果良好，達到預期績效目標。

四、評價結論及建議

（一）評價結論。

2022年我單位整體支出績效評價自查自評結果良好,全年基本支出保證了部門的正常運行和日常工作的正常開展，項目支出保障了重點工作的開展，達到預期績效目標。

（二）存在問題。

預算編制有待更科學更合理。

（三）改進建議。

針對存在的問題，我們將進一步科學設定績效目標，加強預算執行管理。一是改進部門收支預算編制，夯實預算基礎工作，提高預算編制質量；二是認真研究政策，加強項目績效目標審核，力求科學合理；三是認真研究重點項目的執行，特別是涉及政府采購的項目，提早規劃，提前實施，確保項目順利實施，提高財政資金的使用效益。

附件2

中共眉山市彭山區委宣傳部

2023年區級對外媒體合作專項資金預算項目績效自評報告

一、項目概況

（一）項目基本情況。

為加強輿論引導，全力以赴做好新聞宣傳工作，樹立良好城市形象，提升我區城市知名度，促進城市發展，我部按照市相關工作要求，經區委區政府同意，從2022年1月起，開展與主流媒體合作、系列主題宣傳策劃。

（二）項目績效目標。

項目主要為繼續維持與主流媒體合作，加強我區宣傳力度，加大中央、省級媒體上稿力度，講好彭山故事，傳遞彭山聲音，擴大彭山影響力。

二、項目資金申報及使用情況

（一）資金計劃、到位及使用情況。

對外媒體合作項目財政一般公共預算資金91.91萬元，申請財政預算撥款91.91萬元。項目主要用于人民網、精神文明報、四川日報等媒體報社合作經費共91.91萬元。資金支付范圍、支付標準、支付依據等合規合法。

（二）項目財務管理情況。

單位建立了《財務管理制度》《內部控制管理制度》《“三重一大”制度》等，嚴格執行財務管理制度，賬務處理及時，會計核算較規范。

三、項目實施及管理情況

（一）項目組織架構及實施流程。

1.媒體合作項目。為加強輿論引導，全力以赴做好新聞宣傳工作，樹立良好城市形象，我部繼續維持與主流媒體合作，提升我區城市知名度，促進城市發展。

2.主題策劃宣傳。加強我區宣傳力度，加大中央、省級媒體上稿力度，我部開展系列主題宣傳策劃，講好彭山故事，傳遞彭山聲音，擴大彭山影響力。

（二）項目管理情況。

我部以勤儉節約為原則，嚴格堅持合理適用、量力而行。經費支出符合財政相關報賬手續后，再經辦公室向財政預算股提交撥款申請進行資金撥付。我部充分利用有限資金，科學組織，嚴格控制標準，注重維護和完善使用功能，嚴格執行財務管理制度。

（三）項目監管情況。

1.對媒體合作項目的監管。把堅持正確的政治方向、輿論導向和價值取向放在首要位置，自覺弘揚社會主義核心價值觀，積極傳播優秀傳統文化，強化正能量供給，堅決杜絕相關違法違規情形，嚴格規范商業營銷宣傳行為。

2.對主題策劃宣傳的監管。提高政治敏感性,嚴禁設計、制作、發布涉及政治敏感性或者具有社會不良影響的廣告以及進行商業營銷宣傳。要選擇優質內容和思想觀點，助力增強信心、聚合民心、溫暖人心。在互聯網大數據時代，大流量應該更有使命、更有擔當，營造正能量的輿論場。

四、項目績效情況

（一）項目完成情況。

2022年，區級對外媒體合作項目與多家媒體報社開展合作，共撰寫人民網、精神文明報、四川日報等媒體稿件500余篇。

（二）項目效益情況。

通過開展區級對外媒體合作促進了我區城市知名度，樹立良好城市形象，有效為我區營造了良好宣傳環境，為全區精神文明建設營造濃厚輿論氛圍。

五、評價結論及建議

（一）評價結論。

區級對外媒體合作項目資金嚴格按照財經紀律，專款專用，資金支出及時到位，程序合法合規。

（二）存在的問題。

2022年受疫情影響等因素，項目線下活動較欠缺，線下項目資金使用應還需進一步增強。

（三）相關建議。

建議區財政局進一步加強對財政預算績效管理的業務培訓和指導工作。

附表：1.區級對外媒體合作專項資金預算項目自評得分表

2.部門預算項目支出績效績效自評表（2022年度）

附表1

2023年區級專項預算項目支出績效評價指標體系

分值權重

分層分類指標

指標解釋

評分方法

評價要點及說明

評價方式

評價屬性

定量評價標準

自評得分

分層指標

適用范圍

一級指標

二級指標

方法歸類

計算公式

整體評價

樣本評價

定性評價

定量評價

國家標準

行業標準

地方標準

申報標準

歷史均值

0.3

0.6

0.8

通用指標

所有專項預算項目

項目決策

程序嚴密

項目設立是否經過嚴格評估論證，是否屬于部門職責相符，是否屬于公共財政支持范圍，是否符合地方事權支出責任劃分原則，是否與相關部門同類項目或部門內部相關項目重復

分級評分法

不完善

較完善

完善

主要查看專項項目設立是否經過事前評估或可行性論證，是否符合專項設立的基本規范和程序要求。項目設立是否屬于部門職責相符，是否屬于公共財政支持范圍，符合地方事權支出責任劃分原則，是否與相關部門同類項目或部門內部相關項目重復。存在一項不符合的為較完善，存在兩項及兩項以上不符合的為不完善

√

1.2

規劃合理★

項目規劃是否符合省委、省政府重大決策部署，是否與項目年度目標一致

分級評分法

不合理

較合理

合理

主要查看項目設立依據是否充分，符合省委、省政府和區委、區政府重大決策部署和宏觀政策規劃，項目年度績效目標與中長期規劃是否一致。樣本評價中，規劃是否與現實需求匹配，是否存在因規劃不夠合理導致項目效益欠佳的情況

√

1.8

制度完備

項目指導意見、管理辦法、申報指南、實施細則等管理制度是否完善，是否存在脫離實際、缺陷、漏洞導致執行偏離預期

缺（錯）項扣分法

發現一處扣0.5分，直至扣完

主要查看項目的相關管理制度機制是否健全完善，在項目執行過程中，是否存在管理制度有悖于實際的情況，是否存在難以操作、無法落地、執行不暢的情況，是否存在不能滿足實際需求，未及時動態調整的情況

√

項目實施

分配合理★

項目資金分配結果是否與規劃計劃一致；是否按規定及時分配專項預算資金

是否評分法

否

是

按項目法分配的項目，以所有項目點實施完成情況與規劃計劃情況進行對比。按因素法分配的項目和據實據效分配的項目，將資金分配方向與規劃計劃支持方向進行對比；區、縣級預算安排對下級政府的一般性轉移支付和專項轉移支付，應當分別在本級人民代表大會批準預算后的30日和60日內正式下達；《預算法》其他規定；分配依據充分的得分，明顯不充分扣分。兩種情況分值權重各占一半

√

使用合規

項目資金使用是否符合相關的財務管理制度規定

缺（錯）項扣分法

發現一處扣0.5分，直至扣完

項目資金是否符合國家財經法規和財務管理制度及有關專項資金管理辦法規定；資金撥付是否有完整的審批程序和手續；是否符合項目預算批復或合同規定用途；是否存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況

√

執行有效

項目實施是否符合相關管理制度規定

缺（錯）項扣分法

發現一處扣0.5分，直至扣完

項目實施是否遵守相關法律法規；項目調整手續是否完備；項目合同、驗收報告、技術鑒定等資料是否齊全并及時歸檔；項目實施的人員條件、場地設備、信息支撐等是否落實到位

√

完成結果

預算完成★

項目資金撥付到具體支持對象企業、項目（人）的情況

比率分值法

指標得分=項目實際到位金額/承諾到位金額*100%*指標分值

主要查看項目資金撥付到人到戶、到項目、到企業與資金總量的對比，配套預算到位率。

√

10%

資金結余★

項目資金結余的情況

比率分值法

指標得分=（1-結余率/0.2）*指標分值

結余率大于等于0.2，指標得0分結余率=結余金額/省級財政資金預算數×100%

結余資金是指項目實施周期已結束、項目目標完成或項目提前終止，尚未列支的項目支出預算資金；因項目實施計劃調整，不需要繼續支出的預算資金；預算批復后連續兩年未用完的預算資金。

√

目標完成★

項目實施后是否完成預期目標

比率分值法

指標得分=實際完成任務量/績效目標設定任務量×100%*指標分值

主要查看項目實施后產出數量指標完成情況。以樣本點資金量為權重，加權計算指標得分。當實際完成任務量/績效目標設定任務量>1時按1計算

√

完成及時

項目實際完成時間與計劃完成時間的比較，用以反映和考核項目產出實效目標的實現程度

比率分值法

指標得分=1-(實際完成時間-計劃完成時間/計劃完成時間)×100%*指標分值

主要查看項目實際計劃完成時間情況，一般以天數、月數或年數為單位。當實際完成時間-計劃完成時間小于等于0時得滿分；實際完成時間超過計劃完成時間1倍時得0分

√

違規記錄

項目管理是否合規

分級評分法

不合規

3處及以上不合規

2處不合規

1處不合規

合規

根據審計監督、財政檢查結果反映專項管理是否合規

√

20%

共性指標

民生保障項目

項目效果

區域均衡性

項目資金分配體現的均衡公平情況

分級評分法

不均衡

較均衡

均衡

按實際分配結果選擇客觀因素測算驗證資金分配方法制定、分配要素設定、基礎數據應用、測算依據選取等是否科學合理

√

對象公平性★

項目資金分配結果是否公平合理，是否充分考慮地域條件、經濟條件等

分級評分法

不公平

一般

公平

主要查看項目資金分配和實施結果是否體現公平公正性，在支持范圍、標準、程序上是否存在明顯的排他性和歧視性規定，是否做到大多數和少數的協調統一，統籌兼顧。標黑因素存在一項不公平的按一般檔次計算分值，存在兩項因素不公平的得0分

√

社會滿意度

相關群體滿意度調查情況

比率分值法

按根據實際滿意度與滿意度標準值的比率計算指標得分

主要調研政策和項目相關方在政策實施過程中的滿意值，通過不滿意情況匯總分析政策在頂層設計、制度構建、管理實施及成效各環節的情況

√

30%

特性指標

民生保障項目

公共資源交易

基礎管理

審核把關

項目申報是否真實準確

比率分值法

指標得分=增收節資率小于10%不得分

主要查看項目受益人群的精準性和客觀性，是否存在因制度機制缺陷或管理疏漏導致審核把關不嚴的情況

√

社會效益

資金使用率

項目資金支付使用情況

比率分值法

指標得分=資金實際使用金額/資金實際撥付金額×100%*指標分值

主要查看財政資金實際支付使用，是否存在因制度機制、操作流程、管理疏漏、數據缺失等導致的資金結余，閑置浪費的情況

√

10%

個性指標

公共資源交易項目增收節支

社會效益

社會滿意度

服務對象是否滿意

比率分值法

業主方對增收節資的滿意情況和投標方對服務的滿意度

主要查看財政資金實際支付使用，是否存在因制度機制、操作流程、管理疏漏、數據缺失等導致的資金結余，閑置浪費的情況

√

省級水利建設資金

城鄉建設資金

省級土地整治項目資金

政府與社會資本合作（PPP）綜合補助資金

10分

扣分項

被評價單位配合評價工作情況

缺（錯）項扣分法

評價工作開展過程中，評價組發現被評價對象拖延推諉、提交資料不及時等拒不配合評價工作的，經報財政廳復核確認后按0.5分/次予以扣分，最高扣10分（此為財政重點績效評價計分標準，部門參照該標準對部門及下屬單位計分）。

附表2

部門預算項目支出績效自評表（2022年度）
項目名稱		51140322T000000349153-區委中心組理論學習經費
主管部門		中共眉山市彭山區委宣傳部					實施單位（蓋章）	中共眉山市彭山區委宣傳部機關
項目基本情況	1.項目年度目標完成情況	項目年度目標					年度目標完成情況
	1.項目年度目標完成情況	用于區委中心組理論學習相關費用支出					按照年度目標進度完成費用支出計劃，支出合理合規，效果理想
	2.項目實施內容及過程概述	1.購買區委理論學習中心組成員理論學習用書 2.打印區委理論學習中心組專題學習會學習資料
預算執行情況（10分）	年度預算數（萬元）	年初預算	調整后預算數	預算執行數			預算執行率	權重	得分	原因
	總額	50.00	50.00	42.82			85.64%	10	10	1.預算執行率=預算執行數/調整后預算數，預算執行率未達到90%的需說明原因（100字以內）;2.年中發生預算調整的（追加或調減）,應單獨說明理由；3.其他資金包括：社會投入資金、銀行貸款.
	其中：財政資金	50.00	50.00	42.82			85.64%	/	/
	財政專戶管理資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	單位資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他資金							/	/
績效指標（90分）	一級指標	二級指標	三級指標	指標性質	指標值	度量單位	完成值	權重	得分	未完成原因分析
	產出指標	數量指標	外出學習	≥	1	次		20	20
		時效指標	完成時間	＝	2022	年		30	30
		成本指標	項目成本	≤	50	萬元		40	40
合計								100	100
評價結論	自評總分100分。項目按上級規定的程序要求進行，符合省委省政府重大決策部署，制度完善，不存在脫離實際、缺陷、漏洞。項目資金分配結果與計劃一致，按規定分配專項預算。預算撥付完成項目資金無結余，項目實施合規，效果理想。
存在問題	無
改進措施	無
項目負責人：					財務負責人：

部門預算項目支出績效自評表（2022年度）
項目名稱		51140322T000000349169-網絡綜合治理體系建設及網絡輿情監督管理經費
主管部門		中共眉山市彭山區委宣傳部					實施單位（蓋章）	中共眉山市彭山區委宣傳部機關
項目基本情況	1.項目年度目標完成情況	項目年度目標					年度目標完成情況
	1.項目年度目標完成情況	主要用于網絡輿情監督管理支出、用于網絡社會綜合治理工作					按照年度目標及進度完成費用支出計劃，支出合理合規，效果理想
	2.項目實施內容及過程概述	1.用于購買輿情相關雜志書籍費用，2.用于輿情監測
預算執行情況（10分）	年度預算數（萬元）	年初預算	調整后預算數	預算執行數			預算執行率	權重	得分	原因
	總額	50.00	50.00	32.02			64.05%	10	10	1.預算執行率=預算執行數/調整后預算數，預算執行率未達到90%的需說明原因（100字以內）;2.年中發生預算調整的（追加或調減）,應單獨說明理由；3.其他資金包括：社會投入資金、銀行貸款.
	其中：財政資金	50.00	50.00	32.02			64.05%	/	/
	財政專戶管理資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	單位資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他資金							/	/
績效指標（90分）	一級指標	二級指標	三級指標	指標性質	指標值	度量單位	完成值	權重	得分	未完成原因分析
	產出指標	時效指標	完成時間	＝	2022	年		40	40
	產出指標	成本指標	項目成本	≤	50	萬元		50	50
合計								100	100
評價結論	自評總分100分。項目按上級規定的程序要求進行，符合省委省政府重大決策部署，制度完善，不存在脫離實際、缺陷、漏洞。項目資金分配結果與計劃一致，按規定分配專項預算。預算撥付完成項目資金無結余，項目實施合規，效果理想。
存在問題	無
改進措施	無
項目負責人：					財務負責人：

部門預算項目支出績效自評表（2022年度）
項目名稱		51140322T000000349186-感動彭山活動經費
主管部門		中共眉山市彭山區委宣傳部					實施單位（蓋章）	中共眉山市彭山區委宣傳部機關
項目基本情況	1.項目年度目標完成情況	項目年度目標					年度目標完成情況
	1.項目年度目標完成情況	用于“感動彭山”活動支出					按照年度目標及進度完成費用支出計劃，支出合理合規，效果理想
	2.項目實施內容及過程概述	1.感動彭山氛圍營造 2.感動彭山晚會相關 3.感動彭山獲獎人員企業宣傳
預算執行情況（10分）	年度預算數（萬元）	年初預算	調整后預算數	預算執行數			預算執行率	權重	得分	原因
	總額	30.00	12.40	12.40			100.00%	10	10	1.預算執行率=預算執行數/調整后預算數，預算執行率未達到90%的需說明原因（100字以內）;2.年中發生預算調整的（追加或調減）,應單獨說明理由；3.其他資金包括：社會投入資金、銀行貸款.
	其中：財政資金	30.00	12.40	12.40			100.00%	/	/
	財政專戶管理資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	單位資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他資金							/	/
績效指標（90分）	一級指標	二級指標	三級指標	指標性質	指標值	度量單位	完成值	權重	得分	未完成原因分析
	產出指標	時效指標	完成時間	＝	2022	年		40	40
	產出指標	成本指標	項目成本	≤	30	萬元		50	50
合計								100	100
評價結論	自評總分100分。項目按上級規定的程序要求進行，符合省委省政府重大決策部署，制度完善，不存在脫離實際、缺陷、漏洞。項目資金分配結果與計劃一致，按規定分配專項預算。預算撥付完成項目資金無結余，項目實施合規，效果理想。
存在問題	無
改進措施	無
項目負責人：					財務負責人：

部門預算項目支出績效自評表（2022年度）
項目名稱		51140322T000000349205-鄉村振興及“雙創”專項經費
主管部門		中共眉山市彭山區委宣傳部					實施單位（蓋章）	中共眉山市彭山區委宣傳部機關
項目基本情況	1.項目年度目標完成情況	項目年度目標					年度目標完成情況
	1.項目年度目標完成情況	主要用于全國文明城市創建及后續工作支出及脫貧攻堅聯系鄉鎮工作					按照年度目標及進度完成費用支出計劃，支出合理合規，效果理想
	2.項目實施內容及過程概述	1鄉村振興及“雙創”氛圍營造廣告 2.脫貧攻堅聯系鄉鎮解決困難
預算執行情況（10分）	年度預算數（萬元）	年初預算	調整后預算數	預算執行數			預算執行率	權重	得分	原因
	總額	10.00	3.33	3.33			100.00%	10	10	1.預算執行率=預算執行數/調整后預算數，預算執行率未達到90%的需說明原因（100字以內）;2.年中發生預算調整的（追加或調減）,應單獨說明理由；3.其他資金包括：社會投入資金、銀行貸款.
	其中：財政資金	10.00	3.33	3.33			100.00%	/	/
	財政專戶管理資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	單位資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他資金							/	/
績效指標（90分）	一級指標	二級指標	三級指標	指標性質	指標值	度量單位	完成值	權重	得分	未完成原因分析
	產出指標	數量指標	開展脫貧攻堅次數	≥	1	次		10	10
		質量指標	項目質量	定性	優良中低差			10	10
		時效指標	完成時間	＝	2022	年		20	20
		成本指標	完成成本	＝	10	萬元		30	30
	滿意度指標	幫扶對象滿意度指標	群眾滿意度	定性	高中低			20	20
合計								100	100
評價結論	自評總分100分。項目按上級規定的程序要求進行，符合省委省政府重大決策部署，制度完善，不存在脫離實際、缺陷、漏洞。項目資金分配結果與計劃一致，按規定分配專項預算。預算撥付完成項目資金無結余，項目實施合規，效果理想。
存在問題	無
改進措施	無
項目負責人：					財務負責人：

部門預算項目支出績效自評表（2022年度）
項目名稱		51140322T000000349212-公益廣告宣傳經費
主管部門		中共眉山市彭山區委宣傳部					實施單位（蓋章）	中共眉山市彭山區委宣傳部機關
項目基本情況	1.項目年度目標完成情況	項目年度目標					年度目標完成情況
	1.項目年度目標完成情況	主要用于高速（公路）宣傳廣告費用等支出					按照年度目標及進度完成費用支出計劃，支出合理合規，效果理想
	2.項目實施內容及過程概述	1.高速公路廣告 2.公交站臺公益廣告宣傳 3.區內公益廣告宣傳以及氛圍營造
預算執行情況（10分）	年度預算數（萬元）	年初預算	調整后預算數	預算執行數			預算執行率	權重	得分	原因
	總額	15.00	12.49	12.49			100.00%	10	10	1.預算執行率=預算執行數/調整后預算數，預算執行率未達到90%的需說明原因（100字以內）;2.年中發生預算調整的（追加或調減）,應單獨說明理由；3.其他資金包括：社會投入資金、銀行貸款.
	其中：財政資金	15.00	12.49	12.49			100.00%	/	/
	財政專戶管理資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	單位資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他資金							/	/
績效指標（90分）	一級指標	二級指標	三級指標	指標性質	指標值	度量單位	完成值	權重	得分	未完成原因分析
	產出指標	時效指標	完成時間	＝	2022	年		40	40
	產出指標	成本指標	項目成本	≤	15	萬元		50	50
合計								100	100
評價結論	自評總分100分。項目按上級規定的程序要求進行，符合省委省政府重大決策部署，制度完善，不存在脫離實際、缺陷、漏洞。項目資金分配結果與計劃一致，按規定分配專項預算。預算撥付完成項目資金無結余，項目實施合規，效果理想。
存在問題	無
改進措施	無
項目負責人：					財務負責人：

部門預算項目支出績效自評表（2022年度）
項目名稱		51140322T000000349227-群眾文化、農村電影公益放映、市場監管及“掃黃打非”經費
主管部門		中共眉山市彭山區委宣傳部					實施單位（蓋章）	中共眉山市彭山區委宣傳部機關
項目基本情況	1.項目年度目標完成情況	項目年度目標					年度目標完成情況
	1.項目年度目標完成情況	主要用于群眾文化、農村電影公益放映、印刷（出版物）市場監管及“掃黃打非”工作支出					按照年度目標及進度完成費用支出計劃，支出合理合規，效果理想
	2.項目實施內容及過程概述	用于群眾文化、全區農家書屋采購、全區農村電影公益放映、鄉村文化振興魅力競演大賽，全區印刷（出版物）市場監管及“掃黃打非”工作支出
預算執行情況（10分）	年度預算數（萬元）	年初預算	調整后預算數	預算執行數			預算執行率	權重	得分	原因
	總額	22.00	0.69	0.69			100.00%	10	10	1.預算執行率=預算執行數/調整后預算數，預算執行率未達到90%的需說明原因（100字以內）;2.年中發生預算調整的（追加或調減）,應單獨說明理由；3.其他資金包括：社會投入資金、銀行貸款.
	其中：財政資金	22.00	0.69	0.69			100.00%	/	/
	財政專戶管理資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	單位資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他資金							/	/
績效指標（90分）	一級指標	二級指標	三級指標	指標性質	指標值	度量單位	完成值	權重	得分	未完成原因分析
	產出指標	時效指標	完成時間	＝	2022	年		40	40
	產出指標	成本指標	項目成本	≤	20	萬元		50	50
合計								100	100
評價結論	自評總分100分。項目按上級規定的程序要求進行，符合省委省政府重大決策部署，制度完善，不存在脫離實際、缺陷、漏洞。項目資金分配結果與計劃一致，按規定分配專項預算。預算撥付完成項目資金無結余，項目實施合規，效果理想。
存在問題	無
改進措施	無
項目負責人：					財務負責人：

部門預算項目支出績效自評表（2022年度）
項目名稱		51140322T000000349234-精神文明專項經費（志愿者協會、道德模范慰問、未成年人指導中心）
主管部門		中共眉山市彭山區委宣傳部					實施單位（蓋章）	中共眉山市彭山區委宣傳部機關
項目基本情況	1.項目年度目標完成情況	項目年度目標					年度目標完成情況
	1.項目年度目標完成情況	主要用于精神文明：志愿者協會、道德模范慰問、未成年人指導中心等工作的費用支出					按照年度目標及進度完成費用支出計劃，支出合理合規，效果理想
	2.項目實施內容及過程概述	1.志愿者協會運營 2.2022年的道德模范慰問 3.未成年人指導中心的運營
預算執行情況（10分）	年度預算數（萬元）	年初預算	調整后預算數	預算執行數			預算執行率	權重	得分	原因
	總額	19.00	10.91	10.91			100.00%	10	10	1.預算執行率=預算執行數/調整后預算數，預算執行率未達到90%的需說明原因（100字以內）;2.年中發生預算調整的（追加或調減）,應單獨說明理由；3.其他資金包括：社會投入資金、銀行貸款.
	其中：財政資金	19.00	10.91	10.91			100.00%	/	/
	財政專戶管理資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	單位資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他資金							/	/
績效指標（90分）	一級指標	二級指標	三級指標	指標性質	指標值	度量單位	完成值	權重	得分	未完成原因分析
	產出指標	時效指標	完成時間	＝	2022	年		40	40
	產出指標	成本指標	項目成本	≤	19	萬元		50	50
合計								100	100
評價結論	自評總分100分。項目按上級規定的程序要求進行，符合省委省政府重大決策部署，制度完善，不存在脫離實際、缺陷、漏洞。項目資金分配結果與計劃一致，按規定分配專項預算。預算撥付完成項目資金無結余，項目實施合規，效果理想。
存在問題	無
改進措施	無
項目負責人：					財務負責人：

部門預算項目支出績效自評表（2022年度）
項目名稱		51140322T000000349238-社科聯工作經費
主管部門		中共眉山市彭山區委宣傳部					實施單位（蓋章）	中共眉山市彭山區委宣傳部機關
項目基本情況	1.項目年度目標完成情況	項目年度目標					年度目標完成情況
	1.項目年度目標完成情況	用于區社科聯日常工作、社科課題研究等支出					按照年度目標及進度完成費用支出計劃，支出合理合規，效果理想
	2.項目實施內容及過程概述	2022年社科課題立項結項以及書籍資料
預算執行情況（10分）	年度預算數（萬元）	年初預算	調整后預算數	預算執行數			預算執行率	權重	得分	原因
	總額	6.00	0.39	0.39			100.00%	10	10	1.預算執行率=預算執行數/調整后預算數，預算執行率未達到90%的需說明原因（100字以內）;2.年中發生預算調整的（追加或調減）,應單獨說明理由；3.其他資金包括：社會投入資金、銀行貸款.
	其中：財政資金	6.00	0.39	0.39			100.00%	/	/
	財政專戶管理資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	單位資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他資金							/	/
績效指標（90分）	一級指標	二級指標	三級指標	指標性質	指標值	度量單位	完成值	權重	得分	未完成原因分析
	產出指標	時效指標	完成時間	＝	2022	年		40	40
	產出指標	成本指標	項目成本	≤	6	萬元		50	50
合計								100	100
評價結論	自評總分100分。項目按上級規定的程序要求進行，符合省委省政府重大決策部署，制度完善，不存在脫離實際、缺陷、漏洞。項目資金分配結果與計劃一致，按規定分配專項預算。預算撥付完成項目資金無結余，項目實施合規，效果理想。
存在問題	無
改進措施	無
項目負責人：					財務負責人：

部門預算項目支出績效自評表（2022年度）
項目名稱		51140322T000000349251-文聯工作經費
主管部門		中共眉山市彭山區委宣傳部					實施單位（蓋章）	中共眉山市彭山區委宣傳部機關
項目基本情況	1.項目年度目標完成情況	項目年度目標					年度目標完成情況
	1.項目年度目標完成情況	用于文聯開展工作					按照年度目標及進度完成費用支出計劃，支出合理合規，效果理想
	2.項目實施內容及過程概述	開展藝術展覽，打造區新時代文明實踐藝術中心，開展“心中的祖國心中的歌”岷江之口原創音樂會等
預算執行情況（10分）	年度預算數（萬元）	年初預算	調整后預算數	預算執行數			預算執行率	權重	得分	原因
	總額	5.00	3.50	3.50			100.00%	10	10	1.預算執行率=預算執行數/調整后預算數，預算執行率未達到90%的需說明原因（100字以內）;2.年中發生預算調整的（追加或調減）,應單獨說明理由；3.其他資金包括：社會投入資金、銀行貸款.
	其中：財政資金	5.00	3.50	3.50			100.00%	/	/
	財政專戶管理資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	單位資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他資金							/	/
績效指標（90分）	一級指標	二級指標	三級指標	指標性質	指標值	度量單位	完成值	權重	得分	未完成原因分析
	產出指標	時效指標	完成時間	＝	2022	年		40	40
	產出指標	成本指標	項目成本	≤	5	萬元		50	50
合計								100	100
評價結論	自評總分100分。項目按上級規定的程序要求進行，符合省委省政府重大決策部署，制度完善，不存在脫離實際、缺陷、漏洞。項目資金分配結果與計劃一致，按規定分配專項預算。預算撥付完成項目資金無結余，項目實施合規，效果理想。
存在問題	無
改進措施	無
項目負責人：					財務負責人：

部門預算項目支出績效自評表（2022年度）
項目名稱		51140322T000000349264-文聯下屬協會活動經費
主管部門		中共眉山市彭山區委宣傳部					實施單位（蓋章）	中共眉山市彭山區委宣傳部機關
項目基本情況	1.項目年度目標完成情況	項目年度目標					年度目標完成情況
	1.項目年度目標完成情況	用于文聯撥付下屬協會開展工作、活動					按照年度目標及進度完成費用支出計劃，支出合理合規，效果理想
	2.項目實施內容及過程概述	用于撥付區文聯下屬10支文藝協會工作經費
預算執行情況（10分）	年度預算數（萬元）	年初預算	調整后預算數	預算執行數			預算執行率	權重	得分	原因
	總額	20.00	14.00	14.00			100.00%	10	10	1.預算執行率=預算執行數/調整后預算數，預算執行率未達到90%的需說明原因（100字以內）;2.年中發生預算調整的（追加或調減）,應單獨說明理由；3.其他資金包括：社會投入資金、銀行貸款.
	其中：財政資金	20.00	14.00	14.00			100.00%	/	/
	財政專戶管理資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	單位資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他資金							/	/
績效指標（90分）	一級指標	二級指標	三級指標	指標性質	指標值	度量單位	完成值	權重	得分	未完成原因分析
	產出指標	數量指標	下屬協會	＝	5	個		30	30
		時效指標	完成時間	＝	2022	年		20	20
		成本指標	項目成本	＝	20	萬元		40	40
合計								100	100
評價結論	自評總分100分。項目按上級規定的程序要求進行，符合省委省政府重大決策部署，制度完善，不存在脫離實際、缺陷、漏洞。項目資金分配結果與計劃一致，按規定分配專項預算。預算撥付完成項目資金無結余，項目實施合規，效果理想。
存在問題	無
改進措施	無
項目負責人：					財務負責人：

部門預算項目支出績效自評表（2022年度）
項目名稱		51140322T000000349285-對外媒體合作經費
主管部門		中共眉山市彭山區委宣傳部					實施單位（蓋章）	中共眉山市彭山區委宣傳部機關
項目基本情況	1.項目年度目標完成情況	項目年度目標					年度目標完成情況
	1.項目年度目標完成情況	主要用于區外媒體合作支出					按照年度目標及進度完成費用支出計劃，支出合理合規，效果理想
	2.項目實施內容及過程概述	與新華社、人民網等媒體合作，并完成相應宣傳推廣工作
預算執行情況（10分）	年度預算數（萬元）	年初預算	調整后預算數	預算執行數			預算執行率	權重	得分	原因
	總額	150.00	91.91	91.91			100.00%	10	10	1.預算執行率=預算執行數/調整后預算數，預算執行率未達到90%的需說明原因（100字以內）;2.年中發生預算調整的（追加或調減）,應單獨說明理由；3.其他資金包括：社會投入資金、銀行貸款.
	其中：財政資金	150.00	91.91	91.91			100.00%	/	/
	財政專戶管理資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	單位資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他資金							/	/
績效指標（90分）	一級指標	二級指標	三級指標	指標性質	指標值	度量單位	完成值	權重	得分	未完成原因分析
	產出指標	數量指標	媒體合作數量	≥	6	家		30	30
		時效指標	完成時間	＝	2022	年		20	20
		成本指標	合作宣傳費用	≤	150	萬元		40	40
合計								100	100
評價結論	自評總分100分。項目按上級規定的程序要求進行，符合省委省政府重大決策部署，制度完善，不存在脫離實際、缺陷、漏洞。項目資金分配結果與計劃一致，按規定分配專項預算。預算撥付完成項目資金無結余，項目實施合規，效果理想。
存在問題	無
改進措施	無
項目負責人：					財務負責人：

部門預算項目支出績效自評表（2022年度）
項目名稱		51140322T000000349307-眉山日報《區縣觀察·彭山》專項經費
主管部門		中共眉山市彭山區委宣傳部					實施單位（蓋章）	中共眉山市彭山區委宣傳部機關
項目基本情況	1.項目年度目標完成情況	項目年度目標					年度目標完成情況
	1.項目年度目標完成情況	用于眉山日報《區縣觀察·彭山》開辦專項經費					按照年度目標及進度完成費用支出計劃，支出合理合規，效果理想
	2.項目實施內容及過程概述	眉山日報合作媒體按照要求完成稿件刊發
預算執行情況（10分）	年度預算數（萬元）	年初預算	調整后預算數	預算執行數			預算執行率	權重	得分	原因
	總額	80.00	23.91	23.91			100.00%	10	10	1.預算執行率=預算執行數/調整后預算數，預算執行率未達到90%的需說明原因（100字以內）;2.年中發生預算調整的（追加或調減）,應單獨說明理由；3.其他資金包括：社會投入資金、銀行貸款.
	其中：財政資金	80.00	23.91	23.91			100.00%	/	/
	財政專戶管理資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	單位資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他資金							/	/
績效指標（90分）	一級指標	二級指標	三級指標	指標性質	指標值	度量單位	完成值	權重	得分	未完成原因分析
	產出指標	時效指標	完成時間	＝	2022	年		40	40
	產出指標	成本指標	項目成本	≤	80	萬元		50	50
合計								100	100
評價結論	自評總分100分。項目按上級規定的程序要求進行，符合省委省政府重大決策部署，制度完善，不存在脫離實際、缺陷、漏洞。項目資金分配結果與計劃一致，按規定分配專項預算。預算撥付完成項目資金無結余，項目實施合規，效果理想。
存在問題	無
改進措施	無
項目負責人：					財務負責人：

部門預算項目支出績效自評表（2022年度）
項目名稱		51140322T000000349322-新時代文明實踐經費
主管部門		中共眉山市彭山區委宣傳部					實施單位（蓋章）	中共眉山市彭山區委宣傳部機關
項目基本情況	1.項目年度目標完成情況	項目年度目標					年度目標完成情況
	1.項目年度目標完成情況	主要用于全區新時代實踐工作支出					按照年度目標及進度完成費用支出計劃，支出合理合規，效果理想
	2.項目實施內容及過程概述	1.新時達文明實踐線上平臺建設以及運營 2.新時代文明實踐中心運營以及建設 3.新時代文明實踐陣地建設
預算執行情況（10分）	年度預算數（萬元）	年初預算	調整后預算數	預算執行數			預算執行率	權重	得分	原因
	總額	50.00	10.35	10.35			100.00%	10	10	1.預算執行率=預算執行數/調整后預算數，預算執行率未達到90%的需說明原因（100字以內）;2.年中發生預算調整的（追加或調減）,應單獨說明理由；3.其他資金包括：社會投入資金、銀行貸款.
	其中：財政資金	50.00	10.35	10.35			100.00%	/	/
	財政專戶管理資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	單位資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他資金							/	/
績效指標（90分）	一級指標	二級指標	三級指標	指標性質	指標值	度量單位	完成值	權重	得分	未完成原因分析
	產出指標	時效指標	完成時間	＝	2022	年		40	40
	產出指標	成本指標	項目預算	≤	50	萬元		50	50
合計								100	100
評價結論	自評總分100分。項目按上級規定的程序要求進行，符合省委省政府重大決策部署，制度完善，不存在脫離實際、缺陷、漏洞。項目資金分配結果與計劃一致，按規定分配專項預算。預算撥付完成項目資金無結余，項目實施合規，效果理想。
存在問題	無
改進措施	無
項目負責人：					財務負責人：

部門預算項目支出績效自評表（2022年度）
項目名稱		51140322T000000349332-外宣工作經費
主管部門		中共眉山市彭山區委宣傳部					實施單位（蓋章）	中共眉山市彭山區委宣傳部機關
項目基本情況	1.項目年度目標完成情況	項目年度目標					年度目標完成情況
	1.項目年度目標完成情況	主要用于對外宣傳工作支出					按照年度目標及進度完成費用支出計劃，支出合理合規，效果理想
	2.項目實施內容及過程概述	1.完成城市CP聯動 2.彭山區的氛圍營造宣傳 3.相關媒體合作
預算執行情況（10分）	年度預算數（萬元）	年初預算	調整后預算數	預算執行數			預算執行率	權重	得分	原因
	總額	250.00	235.70	150.43			63.82%	10	10	1.預算執行率=預算執行數/調整后預算數，預算執行率未達到90%的需說明原因（100字以內）;2.年中發生預算調整的（追加或調減）,應單獨說明理由；3.其他資金包括：社會投入資金、銀行貸款.
	其中：財政資金	250.00	235.70	150.43			63.82%	/	/
	財政專戶管理資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	單位資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他資金							/	/
績效指標（90分）	一級指標	二級指標	三級指標	指標性質	指標值	度量單位	完成值	權重	得分	未完成原因分析
	產出指標	時效指標	完成時間	＝	2022	年		40	40
	產出指標	成本指標	項目成本	≤	250	萬元		50	50
合計								100	100
評價結論	自評總分100分。項目按上級規定的程序要求進行，符合省委省政府重大決策部署，制度完善，不存在脫離實際、缺陷、漏洞。項目資金分配結果與計劃一致，按規定分配專項預算。預算撥付完成項目資金無結余，項目實施合規，效果理想。
存在問題	無
改進措施	無
項目負責人：					財務負責人：

第一部分 部門概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十一、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十二、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

十三、財政撥款“三公”經費支出決算表

第一部分部門概況