目錄

第一部分 部門概況4

一、基本職能及主要工作4

二、機構設置4

第二部分2019年度部門決算情況說明5

一、收入支出決算總體情況說明5

二、收入決算情況說明5

三、支出決算情況說明5

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明6

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明6

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明8

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明8

八、政府性基金預算支出決算情況說明10

九、國有資本經營預算支出決算情況說明10

十、其他重要事項的情況說明14

第三部分名詞解釋16

第四部分 附件19

附件119

第五部分 附表22

一、收入支出決算總表22

二、收入決算表22

三、支出決算表22

四、財政撥款收入支出決算總表22

五、財政撥款支出決算明細表22

六、一般公共預算財政撥款支出決算表22

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表22

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表22

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表22

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表22

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表22

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表22

十三、國有資本經營預算支出決算表22

第一部分部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）彭山區委宣傳部基本職能：

1.根據黨的路線、方針、政策和區委決策，負責規劃部署全區宣傳思想文化工作，對區文化廣播電視和旅游局、區融媒體中心、區文學藝術界聯合會、區社會科學界聯合會、區長壽文化研究所實施方針、政策領導；直屬管理區委對外宣傳新聞中心（區網絡輿情中心、區互聯網違法與不良信息舉報中心）。

2.負責理論學習、理論宣傳、理論研究工作；負責黨的路線、方針、政策教育；負責區委理論學習中心組秘書工作，指導區級黨委（黨組）理論學習中心組開展學習活動。

3.負責組織開展全區性形勢政策教育、重大主題宣傳、典型宣傳和公益宣傳工作。

4.統籌規劃、歸口管理全區新聞宣傳工作；統籌協調全區重大活動對外宣傳和新聞發布；管理港澳記者來彭采訪活動；協調處置突發事件輿論引導工作；指導全區出版行業發展。

5.負責全區互聯網信息內容管理；負責全區網絡文化陣地建設規劃并組織實施；牽頭處置互聯網信息內容突發事件；督促指導全區互聯網基礎管理和依法查處工作。

6.負責全區社會主義精神文明建設工作；組織開展公民思想道德建設實踐活動；牽頭開展群眾性精神文明創建活動；指導全區未成年人思想道德建設工作；組織協調全區志愿服務活動。

7.指導全區宣傳思想文化系統干部人才隊伍建設；制定教育培訓規劃并牽頭組織實施。

8.完成區委和市委宣傳部交辦的其他事項。

（二）2019年重點工作完成情況。

2019年，在區委區政府的堅強領導下，彭山區委宣傳部堅持正確輿論導向，堅守正面宣傳陣地，講述好了彭山故事，傳遞好了彭山聲音，為全市建設環成都經濟圈開放發展示范市貢獻了強有力的精神動力、輿論氛圍和文化滋養。

1.黨的理論政策更加深入。堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想學習為主線，線下開展黨委中心組講座19次，先后邀請了千禾味業董事長伍超群，省委黨校進修部黨總支書記、四川大學歷史學博士任春艷，省委政法委基層社會治理處處長程朝輝等專家領導登堂授課，開展“錦江大講堂”9期；線上積極利用“學習強國”學習平臺開展學習，目前我區黨組織和在職黨員干部實現了全覆蓋。集中力量抓好“不忘初心、牢記使命”主題教育和十九屆四中全會、省委十一屆六次全會等各類重要會議精神的學習宣講200余場次。發放《習近平在正定》《新中國發展面對面》《習近平新時代中國特色社會主義思想學習綱要》《習近平關于“不忘初心、牢記使命”論述摘編》等理論書籍2萬余冊。

2.社科研究成效更加凸顯?！班l村文化振興”課題被立為省級課題研究試點縣。完成市級立項課題1篇，區級立項課題24篇，重點工作調研課題10篇，配合市社科聯完成江口沉銀專項課題14篇。以學術研究為支撐，編撰了《彭山歷史文化讀書》。社科工作獲得全國社科系統肯定，獲評全國先進。

3.文明創建全面加強。扎實推進國家文明城市創建活動，全力做好創文網報工作，細化分解落實了創文要求，把任務、責任、標準、時限落實到每個部門、每個單位及每個員工，確保創文各項工作落實落地。做好點位督導，對照標準和要求，堅持問題導向，突出工作重點，嚴格整改到位，確保不留死角，目前已順利通過了國家測評。

4.鄉風文明顯著提升。積極培育和踐行社會主義核心價值觀，制定了《眉山市彭山區鄉風文明提升行動方案》，村村建立“一約五會”，推進移風易俗示范村建設，隆重舉辦全區“民星匯”頒獎典禮。扎實推進文明單位、村鎮創建工作，完成45個區級文明單位和54個區級文明村社年度考評工作。積極向省市推薦選樹典型，3人上榜“眉山好人”，4人榮獲“四川好人”，2個家庭被評為第一屆眉山市文明家庭。岐山村“幸福公約”獲評全省“100條最佳鄉規民約”。

5.彭山對外形象持續提升。圍繞省市區中心工作，精心策劃20個外宣選題，助推彭山獲得全國關注。全區共有2483篇稿件在各類各級媒體刊播，同比增長20%。其中，中央級419篇，重要版面200余篇，省級644篇，央視9次，川報28次，川臺43次。馮雙平母子的故事在新華社APP上取得了100+萬的閱讀量?！芭碜婵ㄍü信碜孀嫦盗小鲍@評2019年四川省旅游商品大賽銀獎，提升了彭山在省內以及全國的影響力。

6.彭山城市熱度持續升高。央視再次聚焦彭山，制作專題片《沉銀追蹤》。江口古戰場遺址入選四川省“十大”文旅品牌建設“大遺址”名單。江口沉銀出水文物遠赴國家博物館、上海博物館和廣東博物館展出，彭山對外影響力進一步擴大。

7.彭山城市吸引力持續增強。成功入選“2019美好生活·中國十佳宜居宜業宜游縣（市、區）”，全省唯一。大力開展城市營銷活動，《錦城南 金彭山 面向成都推介 彭山未來大有可期》獲得全省優秀城市營銷案例。舉辦走進青海等推介活動，促成營銷金額達7000余萬元。橘花節、葡萄節等會節吸引游客7萬人次，實現旅游收入3500萬元。

二、機構設置

宣傳部下屬二級單位1個（區委對外宣傳新聞中心），，代管參照公務員法管理的事業單位2個（區文聯、區社科聯），其他事業單位1個（區長壽文化研究所）。

無納入宣傳部2019年度部門決算編制范圍的二級預算單位。

第二部分2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度宣傳部收、支總計2267.82萬元。與2018年相比，收、支總計減少991.08萬元，下降30.4%。主要變動原因是2019年項目經費減少。

圖1：收、支決算總計變動情況圖（單位：萬元）

二、收入決算情況說明

2019年度宣傳部本年收入合計2267.82萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入2255.82萬元，占99.5%；政府性基金預算財政撥款收入12萬元，占0.5%；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

圖2：收入決算結構圖（單位：萬元）

三、支出決算情況說明

2019年度宣傳部本年支出合計2250.82萬元，其中：基本支出489.49萬元，占21.7%；項目支出1761.32萬元，占78.3%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

圖3：支出決算結構圖（單位：萬元）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度宣傳部財政撥款收、支總計2267.82萬元。與2018年相比，財政撥款收、支總計減少991.08萬元，下降30.4%。主要變動原因是2019年項目經費減少。

圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況（單位：萬元）

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2019年度宣傳部一般公共預算財政撥款支出2238.82萬元，占本年支出合計的99.5%。與2018年相比，一般公共預算財政撥款減少62.26萬元，下降2.9%。主要變動原因是2019年項目經費減少。

圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況（單位：萬元）

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2019年度宣傳部一般公共預算財政撥款支出2238.82萬元，主要用于以下方面:一般公共服務支出（類）2134.49萬元，占95.3%；文化旅游體育與傳媒支出（類）6萬元，占0.3%；社會保障和就業支出（類）31.12萬元，占1.4%；衛生健康支出（類）17.93萬元，占0.8%；農林水支出（類）10萬元，占0.4%；住房保障支出（類）39.27萬元，占1.8%。

圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結構（單位：萬元）

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2019年度宣傳部一般公共預算支出決算數為2238.82萬元，完成預算100%。其中：

1.一般公共服務支出（類）宣傳事務（款）行政運行（項）:支出決算為369.27萬元，完成預算100%。

2.一般公共服務支出（類）宣傳事務（款）一般行政管理事務（項）:支出決算為1183萬元，完成預算100%。

3.一般公共服務支出（類）宣傳事務（款）事業運行（項）:支出決算為31.90萬元，完成預算100%。

4.一般公共服務支出（類）宣傳事務（款）其他宣傳事務支出（項）:支出決算為550.32萬元，完成預算100%。

5.文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化體育與傳媒支出（款）宣傳文化發展專項支出（項）:支出決算為6萬元，完成預算100%。

6.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款） 歸口管理的行政單位離退休（項）:支出決算為2.09萬元，完成預算100%。

7.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款） 機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）:支出決算為25.15萬元，完成預算100%。

8.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款） 機關事業單位職業年金繳費支出（項）:支出決算為3.70萬元，完成預算100%。

9.社會保障和就業支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）其他財政對社會保險基金的補助（項）:支出決算為0.18萬元，完成預算100%。

10.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）:支出決算為12.05萬元，完成預算100%。

11.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）:支出決算為5.88萬元，完成預算100%。

12.農林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）:支出決算為10萬元，完成預算100%。

13.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:支出決算為39.27萬元，完成預算100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度宣傳部一般公共預算財政撥款基本支出489.49萬元，其中：

人員經費428.05萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他工資福利支出、公務員醫療補助繳費、住房公積金、生活補助、其他對個人和家庭的補助支出。

公用經費61.44萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、其他交通費、其他商品和服務支出。

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2019年度宣傳部“三公”經費財政撥款支出決算為1.41萬元，完成預算59.3%，決算數小于預算數的主要原因是2019年“三公”開支減少。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2019年度宣傳部“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決1.41萬元，占100%。具體情況如下：

圖7：“三公”經費財政撥款支出結構（單位：萬元）

1.因公出國（境）經費支出0萬元，完成預算0%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算與2018年持平。主要原因是2019年度無因公出國（境）支出。

2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元,完成預算0%。公務用車購置及運行維護費支出決算與2018年持平。主要原因是2019年度無公務用車購置及運行維護費支出。

其中：公務用車購置支出0萬元。全年按規定更新購置公務用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2019年12月底，單位共有公務用車0輛，其中：轎0輛、特種車輛0輛。

公務用車運行維護費支出0萬元。

3.公務接待費支出1.41萬元，完成預算59.3%。公務接待費支出決算比2018年減少0.92萬元，下降39.4%。主要原因是公務接待次數減少。

主要用于執行公務、開展業務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內公務接待8批次，150人次，共計支出1.41萬元。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2019年度宣傳部政府性基金預算撥款支出12萬元。

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

2019年度宣傳部無國有資本經營預算撥款支出。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2019年度，宣傳部機關運行經費支出61.44萬元，比2018年增加3.02萬元，增長5.1%。主要原因是2019年機關運行經費增加。

（二）政府采購支出情況

2019年度，宣傳部政府采購支出總額120.39萬元，其中：政府采購貨物支出120.39萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。主要用于項目采購。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產占有使用情況

截至2019年12月31日，宣傳部共有車輛0輛。單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效管理情況。

根據預算績效管理要求，本單位在年初預算編制階段，未組織對項目開展預算事前績效評估，預算執行過程中，未選取項目開展績效監控，年終執行完畢后，未對項目開展了績效目標完成情況自評。

本部門按要求對2019年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看，2019年我單位部門整體支出績效評價自查自評結果良好，全年基本支出保證了我單位的正常運行和日常工作的正常開展，項目支出保障了重點工作的開展，績效目標得到較好實現。

1.部門績效評價結果。

本部門按要求對2019年部門整體支出績效評價情況開展自評，自評得分97分，詳細見《彭山區委宣傳部2019年部門整體支出績效評價報告》附件（附件1）。

2019年部門整體支出績效評價得分表

第三部分名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

3.一般公共服務支出（類）宣傳事務（款）行政運行（項）:指反映行政單位的基本支出。

4.一般公共服務支出（類）宣傳事務（款）一般行政管理事務（項）:指反映行政單位為單獨設置項級科目的其他項目支出。

5.一般公共服務支出（類）宣傳事務（款）事業運行（項）:指反映事業單位的基本支出。。

6.一般公共服務支出（類）宣傳事務（款）其他宣傳事務支出（項）:指反映除上述項目以外其他用于中國共產黨宣傳部門的事物支出。

7.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款） 機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指反映行政單位在社會保障和就業方面的支出。

8.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指反映行政單位醫療方面的支出。

9.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

10.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

11.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

12.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

13.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 附件

附件1

眉山市彭山區委宣傳部

2019年部門整體支出績效評價報告

一、部門（單位）概況

（一）機構組成

區委宣傳部屬于行政單位。下屬二級單位1個（區委對外宣傳新聞中心），代管參照公務員法管理的事業單位2個（區文聯、區社科聯），其他事業單位1個（區長壽文化研究所）。

（二）機構職能

1.根據黨的路線、方針、政策和區委決策，負責規劃部署全區宣傳思想文化工作，對區文化廣播電視和旅游局、區融媒體中心、區文學藝術界聯合會、區社會科學界聯合會、區長壽文化研究所實施方針、政策領導；直屬管理區委對外宣傳新聞中心（區網絡輿情中心、區互聯網違法與不良信息舉報中心）。

2.負責理論學習、理論宣傳、理論研究工作；負責黨的路線、方針、政策教育；負責區委理論學習中心組秘書工作，指導區級黨委（黨組）理論學習中心組開展學習活動。

3.負責組織開展全區性形勢政策教育、重大主題宣傳、典型宣傳和公益宣傳工作。

4.統籌規劃、歸口管理全區新聞宣傳工作；統籌協調全區重大活動對外宣傳和新聞發布；管理港澳記者來彭采訪活動；協調處置突發事件輿論引導工作；指導全區出版行業發展。

5.負責全區互聯網信息內容管理；負責全區網絡文化陣地建設規劃并組織實施；牽頭處置互聯網信息內容突發事件；督促指導全區互聯網基礎管理和依法查處工作。

6.負責全區社會主義精神文明建設工作；組織開展公民思想道德建設實踐活動；牽頭開展群眾性精神文明創建活動；指導全區未成年人思想道德建設工作；組織協調全區志愿服務活動。

7.指導全區宣傳思想文化系統干部人才隊伍建設；制定教育培訓規劃并牽頭組織實施。

8.完成區委和市委宣傳部交辦的其他事項。

（三）人員概況。

宣傳部有編制25人，其中行政人員12人，參公4人，其他事業編制7人,其中空編3人，行政工勤2人。

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況。

2019年本部門財政資金總收入為2267.82萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入2255.82萬元，占99.5%；政府性基金預算財政撥款收入12萬元，占0.5%。

1. 部門財政資金支出情況。

   2019年本部門財政資金總支出為2250.82萬元。其中：財政撥款2250.82萬元，財政撥款支出中一般公共服務支出2134.49萬元；社會保障和就業支出31.13萬元；衛生健康支出17.93萬元；農林水支出10萬元；住房保障支出39.27萬元；文化旅游體育與傳媒支出6萬元。

   三、部門整體預算績效管理情況

   （一）部門預算管理。

   本單位嚴格按照預算編制管理制度執行，按照區政府的要求對2019年的預算進行了編制說明，內容與具體實施內容相符。

   （二）結果應用情況。

   本單位經過對部門預算績效管理工作的自查自評,績效評價和全部支出的全覆蓋自查。將評價結果作為預算安排的重要依據,參照項目年度預算執行情況,保障重點支出，調整支出結構，優化財政資金配置，不斷強化績效理念。推動我單位整體績效管理水平不斷提升。

   四、評價結論及建議

   （一）評價結論。

   2019 年我單位整體支出績效評價自查自評結果良好,全年基本支出保證了部門的正常運行和日常工作的正常開展，項目支出保障了重點工作的開展，達到預期績效目標。

   （二）存在問題。

   績效目標設定有待更科學更合理。

   （三）改進建議。

   針對存在的問題，我們將進一步科學設定績效目標，加

   強預算執行管理。一是改進部門收支預算編制，夯實預算基 礎工作，提高預算編制質量；二是認真研究政策，加強項目 績效目標審核，力求科學合理；三是認真研究重點項目的執行，特別是涉及政府采購的項目，提早規劃，提前實施，確保項目順利實施，提高財政資金的使用效益。

   第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十三、國有資本經營預算支出決算表