2020年度中共眉山市彭山區(qū)委宣傳部決算

目錄

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第三部分名詞解釋

第四部分 附件

附件1

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表

第一部分部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）彭山區(qū)委宣傳部基本職能

1.根據(jù)黨的路線、方針、政策和區(qū)委決策，負責(zé)全區(qū)宣傳思想文化工作，對區(qū)文化廣播電視和旅游局、區(qū)融媒體中心、區(qū)文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會、區(qū)社會科學(xué)界聯(lián)合會、區(qū)長壽文化研究所實施方針、政策領(lǐng)導(dǎo)；直屬管理區(qū)委對外宣傳新聞中心。

2.負責(zé)理論學(xué)習(xí)、理論宣傳、理論研究工作；負責(zé)黨的路線、方針、政策宣傳；負責(zé)區(qū)委理論學(xué)習(xí)中心組工作，指導(dǎo)區(qū)級黨委（黨組）理論學(xué)習(xí)中心組開展學(xué)習(xí)活動。

3.負責(zé)組織開展全區(qū)性形勢政策教育、重大主題宣傳、典型宣傳和公益宣傳工作。

4.統(tǒng)籌規(guī)劃、歸口管理全區(qū)新聞宣傳工作；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全區(qū)重大活動對外宣傳和新聞發(fā)布；管理港澳記者來彭采訪活動；協(xié)調(diào)處置突發(fā)事件輿論引導(dǎo)工作；指導(dǎo)全區(qū)新聞出版電影行業(yè)發(fā)展。

5.負責(zé)全區(qū)互聯(lián)網(wǎng)信息內(nèi)容管理；負責(zé)全區(qū)網(wǎng)絡(luò)文化陣地建設(shè)規(guī)劃并組織實施；牽頭處置互聯(lián)網(wǎng)信息內(nèi)容突發(fā)事件；督促指導(dǎo)全區(qū)互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)管理工作。

6.負責(zé)全區(qū)社會主義精神文明建設(shè)工作；組織開展公民思想道德建設(shè)實踐活動；牽頭開展群眾性精神文明創(chuàng)建活動；指導(dǎo)全區(qū)未成年人思想道德建設(shè)工作；組織協(xié)調(diào)全區(qū)志愿服務(wù)活動。

7.指導(dǎo)全區(qū)宣傳思想文化系統(tǒng)干部人才隊伍建設(shè)；制定教育培訓(xùn)規(guī)劃并牽頭組織實施。

8.完成區(qū)委和市委宣傳部交辦的其他事項。

（二）2020年重點工作完成情況

1.意識形態(tài)防線得到新鞏固。圓滿完成省委第四巡視組意識形態(tài)工作專項巡視檢查，工作表現(xiàn)受到肯定。以釘釘子精神抓好中央巡視、省委巡視和市委督查反饋問題的整改。

2.做好理論宣教，黨的理論武裝取得新進展。邀請到西南政法大學(xué)教授孫鵬、中國社會科學(xué)院博士葉小文等專家學(xué)者開展《民法典》解讀、文化自信等專題講座。發(fā)放《習(xí)近平談治國理政》第三卷7500冊，配套發(fā)放了《習(xí)近平在福建》《習(xí)近平在寧德》《中國制度面對面》等理論書籍5000冊，充實了中心組成員的業(yè)務(wù)生活，補足了精神之鈣。

3.巧用網(wǎng)絡(luò)資源，推動媒體融合。精心策劃 “江口沉銀三期考古發(fā)掘”、“狗媽媽洪水中救子”等宣傳話題，全網(wǎng)閱讀量累計超5億。6月，省委常委、宣傳部部長甘霖蒞臨我區(qū)調(diào)研媒體融合發(fā)展工作時，對彭山推動媒體融合發(fā)展取得的經(jīng)驗和成績給予了肯定。

4.新聞宣傳再上新臺階。我區(qū)外宣全年上稿3255篇（條），同比增長了近 14%，在人民日報、新華社、央視新聞聯(lián)播多次上稿，實現(xiàn)大報大臺大刊“三上”，四川日報頭版、四川衛(wèi)視聯(lián)播專題全覆蓋，取得了建區(qū)以來對外宣傳的最大突破和前所未有的好成績。

5.加強城市營銷，提升彭山知名度。做好江口沉銀遺址第三期考古發(fā)掘成果新聞通報會，全網(wǎng)信息4532條，閱讀播放量超2億，《人民日報》海外版、新華社每日電訊刊載稿件《江口沉銀遺址出土“蜀世子寶”》，央視13套《新聞直播間》用8分15秒刊播報道《“江口沉銀”第三期考古成果公布》。承辦中宣部組織的“走向我們的小康生活”大型主題采訪報道活動，啟動儀式四川唯一分會場設(shè)在觀音街道果園村，省委常委、宣傳部長，市委書記慕新海參加活動。成功舉辦“名家看四川—走進彭山”采風(fēng)活動、中國音樂家協(xié)會“聽見中國聽見你”原創(chuàng)音樂作品展演活動。

6.集聚“新動能”，文旅融合打開新局面。完成江口沉銀第三期考古發(fā)掘，三期共有出水文物5萬2千件。組建眉山市江口沉銀博物館籌備組，推動江口沉銀博物館建設(shè)，目前已開工。江口漢崖墓博物館竣工投入運行。彭祖山景區(qū)年底開園迎客。加快推進水郡未來城、江口水鎮(zhèn)、江口洲際酒店群及商業(yè)配套項目等重點文旅項目建設(shè)。推出彭祖祖文化IP產(chǎn)品。

7.雙創(chuàng)工作取得新勝利。創(chuàng)衛(wèi)工作順利通過國家衛(wèi)生城市技術(shù)評估，創(chuàng)文已接受中央測評，各項指標位居前列。

8.樹好“新風(fēng)尚”，精神文明建設(shè)有提升。培育全國文明單位1個（區(qū)法院），全國文明村鎮(zhèn)1個（黃豐鎮(zhèn)團結(jié)村），省級文明單位和文明村鎮(zhèn)12個，市級文明單位和文明村鎮(zhèn)34個。創(chuàng)建全國文明校園先進學(xué)校1所、省級文明校園2所，市級文明校園 4所。盛恩利被評為中國好人（同時也入選第二批四川好人榜），葛均麗入選四川好人榜。我區(qū)新時代文明實踐中心線上平臺已進行軟件調(diào)試，6個鎮(zhèn)（街道）實踐所、51個村（社區(qū)）實踐站已完成制度上墻和掛牌，累計開展文明實踐活動200余場次。

9.加大“掃黃打非”工作力度。查辦“掃黃打非”案件2起，其中1起案件被確定為省掛牌督辦案，公安機關(guān)已結(jié)案，已提交檢察機關(guān)起訴。加強“掃黃打非”示范網(wǎng)格建設(shè)，公義場社區(qū)是全市唯一一個全國示范點候選點位。江口漢崖墓博物館申報納入四川省文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目庫。

二、機構(gòu)設(shè)置

區(qū)委宣傳部屬于行政單位。下屬二級單位3個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位2個，其他事業(yè)單位1個。主要包括：文聯(lián)、社科聯(lián)、對外宣傳新聞中心。

第二部分2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度宣傳部收、支總計2158.94萬元。與2019年相比，收、支總計減少108.88萬元，下降4.8%。主要變動原因是2020年收支減少。

圖1：收、支決算總計變動情況圖（單位：萬元）

二、收入決算情況說明

2020年度宣傳部本年收入合計2141.94萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入1588.92萬元，占74.18%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入553.03萬元，占25.82%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖（單位：萬元）

三、支出決算情況說明

2020年度宣傳部本年支出合計2158.94萬元，其中：基本支出397.24萬元，占18.4%；項目支出1761.70萬元，占81.6%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖（單位：萬元）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度宣傳部財政撥款收、支總計2158.94萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計減少108.88萬元，下降4.8%。主要變動原因是2020年項目經(jīng)費減少。

圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況（單位：萬元）

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2020年度宣傳部一般公共預(yù)算財政撥款支出1605.92萬元，占本年支出合計的74.38%。與2019年相比，一般公共預(yù)算財政撥款減少632.90萬元，下降28.27%。主要變動原因是2020年收入減少。

圖5：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算變動情況（單位：萬元）

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年度宣傳部一般公共預(yù)算財政撥款支出1605.92萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出（類）1295.20萬元，占80.65%；文化旅游體育與傳媒支出（類）200.44萬元，占12.48%；社會保障和就業(yè)支出（類）25.75萬元，占1.60%；衛(wèi)生健康支出（類）16.43萬元，占1.02%；農(nóng)林水支出（類）9.89萬元，占0.62%；住房保障支出（類）28.21萬元，占1.76%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）30萬元，占1.87%。

圖6：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)（單位：萬元）

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2020年度宣傳部一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為1605.92萬元，完成預(yù)算100%。其中：

1.一般公共服務(wù)支出（類）宣傳事務(wù)（款）行政運行（項）:支出決算為228.19萬元，完成預(yù)算100%。

2.一般公共服務(wù)支出（類）宣傳事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）:支出決算為954.49萬元，完成預(yù)算100%。

3.一般公共服務(wù)支出（類）宣傳事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）:支出決算為98.67萬元，完成預(yù)算100%。

4.一般公共服務(wù)支出（類）宣傳事務(wù)（款）其他宣傳事務(wù)支出（項）:支出決算為13.85萬元，完成預(yù)算100%。

5.文化旅游體育與傳媒支出（類）新聞出版電影（款）其他新聞出版電影支出（項）:支出決算為5萬元，完成預(yù)算100%。

6.文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）宣傳文化發(fā)展專項支出（項）:支出決算為12萬元，完成預(yù)算100%。

7.文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項支出（項）:支出決算為10萬元，完成預(yù)算100%。

8.文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項）:支出決算為173.44萬元，完成預(yù)算100%。

9.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:支出決算為23.33萬元，完成預(yù)算100%。

10.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）:支出決算為2.41萬元，完成預(yù)算100%。

11.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:支出決算為9.18萬元，完成預(yù)算100%。

12.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:支出決算為1.77萬元，完成預(yù)算100%。

13.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）:支出決算為5.48萬元，完成預(yù)算100%。

14.農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）:支出決算為9.89萬元，完成預(yù)算100%。

15.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:支出決算為28.21萬元，完成預(yù)算100%。

16.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（款）其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（項）:支出決算為30萬元，完成預(yù)算100%。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度宣傳部一般公共預(yù)算財政撥款基本支出397.24萬元，其中：

人員經(jīng)費326.50萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他工資福利支出、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、住房公積金、生活補助、其他對個人和家庭的補助支出。

公用經(jīng)費70.74萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2020年度宣傳部“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為1.53萬元，完成預(yù)算64.29%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2020年“三公”開支減少。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度宣傳部“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費支出決1.53萬元，占100%。具體情況如下：

圖7：“三公”經(jīng)費財政撥款支出結(jié)構(gòu)（單位：萬元）

1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算與2019年持平。主要原因是2020年度無因公出國（境）支出。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元,完成預(yù)算0%。公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算與2019年持平。主要原因是2020年度無公務(wù)用車購置及運行維護費支出。

其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2020年12月底，單位共有公務(wù)用車0輛，其中：轎0輛、特種車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護費支出0萬元。

3.公務(wù)接待費支出1.53萬元，完成預(yù)算64.29%。公務(wù)接待費支出決算比2019年增加0.12萬元，增長8.51%。主要原因是公務(wù)接待增加。

主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內(nèi)公務(wù)接待12批次，152人次，共計支出1.53萬元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2020年度宣傳部政府性基金預(yù)算撥款支出553.03萬元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2020年度宣傳部無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2020年度，宣傳部機關(guān)運行經(jīng)費支出70.74萬元，比2019年增加9.3萬元，增長15.14%。主要原因是2020年機關(guān)運行經(jīng)費增加。

（二）政府采購支出情況

2020年度，宣傳部政府無采購支出。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日，宣傳部共有車輛0輛。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位在年初預(yù)算編制階段，未組織對項目開展預(yù)算事前績效評估，預(yù)算執(zhí)行過程中，未選取項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，未對項目開展了績效目標完成情況自評。

本部門按要求對2020年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看，2020年我單位部門整體支出績效評價自查自評結(jié)果良好，全年基本支出保證了我單位的正常運行和日常工作的正常開展，項目支出保障了重點工作的開展，績效目標得到較好實現(xiàn)。

1.部門績效評價結(jié)果

本部門按要求對2020年部門整體支出績效評價情況開展自評，自評得分97分，詳細見《彭山區(qū)委宣傳部2020年部門整體支出績效評價報告》附件（附件1）。

本部門2020年未自行組織開展項目績效評價。無2020年項目績效評價報告。

2020年部門整體支出績效評價得分表

2.項目績效目標完成情況。

本部門在2020年度部門決算中反映“三創(chuàng)專項經(jīng)費”“江口沉銀博物館建設(shè)工作組經(jīng)費”項目績效目標實際完成情況。

（1）“三創(chuàng)專項經(jīng)費”項目績效目標完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)500萬元，執(zhí)行數(shù)為500萬元，完成預(yù)算的100%。通過項目實施，進一步推進全區(qū)創(chuàng)建全國文明城市、國家衛(wèi)生城市工作，全區(qū)相關(guān)設(shè)施設(shè)備、市容市貌等得到極大改善。發(fā)現(xiàn)的主要問題：無。

（2）“區(qū)委中心組理論學(xué)習(xí)經(jīng)費”項目績效目標完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)50萬元，執(zhí)行數(shù)為50萬元，完成預(yù)算的100%。通過本項目，保障了區(qū)委中心組理論學(xué)習(xí)開展，促進了全區(qū)理論武裝，發(fā)現(xiàn)的主要問題：無。

第三部分名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

3.一般公共服務(wù)支出（類）宣傳事務(wù)（款）行政運行（項）:指反映行政單位的基本支出。

4.一般公共服務(wù)支出（類）宣傳事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）:指反映行政單位為單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

5.一般公共服務(wù)支出（類）宣傳事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）:指反映事業(yè)單位的基本支出。

6.一般公共服務(wù)支出（類）宣傳事務(wù)（款）其他宣傳事務(wù)支出（項）:指反映除上述項目以外其他用于中國共產(chǎn)黨宣傳部門的事物支出。

7.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款） 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指反映行政單位在社會保障和就業(yè)方面的支出。

8.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指反映行政單位醫(yī)療方面的支出。

9.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

10.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

11.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

12.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

13.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 附件

附件1

眉山市彭山區(qū)委宣傳部

2020年部門整體支出績效評價報告

一、部門（單位）概況

（一）機構(gòu)組成

區(qū)委宣傳部屬于行政單位。下屬二級單位3個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位2個，其他事業(yè)單位1個。主要包括：文聯(lián)、社科聯(lián)、對外宣傳新聞中心。

（二）機構(gòu)職能

1.根據(jù)黨的路線、方針、政策和區(qū)委決策，負責(zé)全區(qū)宣傳思想文化工作，對區(qū)文化廣播電視和旅游局、區(qū)融媒體中心、區(qū)文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會、區(qū)社會科學(xué)界聯(lián)合會、區(qū)長壽文化研究所實施方針、政策領(lǐng)導(dǎo)；直屬管理區(qū)委對外宣傳新聞中心。

2.負責(zé)理論學(xué)習(xí)、理論宣傳、理論研究工作；負責(zé)黨的路線、方針、政策宣傳；負責(zé)區(qū)委理論學(xué)習(xí)中心組工作，指導(dǎo)區(qū)級黨委（黨組）理論學(xué)習(xí)中心組開展學(xué)習(xí)活動。

3.負責(zé)組織開展全區(qū)性形勢政策教育、重大主題宣傳、典型宣傳和公益宣傳工作。

4.統(tǒng)籌規(guī)劃、歸口管理全區(qū)新聞宣傳工作；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全區(qū)重大活動對外宣傳和新聞發(fā)布；管理港澳記者來彭采訪活動；協(xié)調(diào)處置突發(fā)事件輿論引導(dǎo)工作；指導(dǎo)全區(qū)新聞出版電影行業(yè)發(fā)展。

5.負責(zé)全區(qū)互聯(lián)網(wǎng)信息內(nèi)容管理；負責(zé)全區(qū)網(wǎng)絡(luò)文化陣地建設(shè)規(guī)劃并組織實施；牽頭處置互聯(lián)網(wǎng)信息內(nèi)容突發(fā)事件；督促指導(dǎo)全區(qū)互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)管理工作。

6.負責(zé)全區(qū)社會主義精神文明建設(shè)工作；組織開展公民思想道德建設(shè)實踐活動；牽頭開展群眾性精神文明創(chuàng)建活動；指導(dǎo)全區(qū)未成年人思想道德建設(shè)工作；組織協(xié)調(diào)全區(qū)志愿服務(wù)活動。

7.指導(dǎo)全區(qū)宣傳思想文化系統(tǒng)干部人才隊伍建設(shè)；制定教育培訓(xùn)規(guī)劃并牽頭組織實施。

8.完成區(qū)委和市委宣傳部交辦的其他事項。

（三）人員概況

宣傳部有編制25人，其中行政人員12人，參公3人，其他事業(yè)編制8人，行政工勤2人。

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況

2020年區(qū)委宣傳部財政資金收入為2141.94萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入1588.92萬元，占財政資金收入的74.18%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入553.02萬元，占財政資金收入的25.82%。

（二）部門財政資金支出情況

2020年區(qū)委宣傳部財政資金支出2158.94萬元。其中：一般公共服務(wù)支出1295.2萬元；社會保障和就業(yè)支出25.75萬元；衛(wèi)生健康支出16.43萬元；文化旅游體育與傳媒支出225.25萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出528.22萬元；農(nóng)林水支出9.89萬元；住房保障（類）支出28.21萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出30萬元。

2020年區(qū)委宣傳部財政資金支出2158.94萬元。其中：基本支出397.24萬元，占財政資金支出的18.4%；項目支出1761.7萬元，占財政資金支出的81.6%。

三、部門整體預(yù)算績效管理情況（根據(jù)適用指標體系進行調(diào)整，涉及有專項預(yù)算的部門，專項預(yù)算項目自評報告根據(jù)要求另行單獨報送）

（一）部門預(yù)算管理

績效目標是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ)，按照“費隨事定”的原則，我部門從項目完成、項目效益、滿意度等方面設(shè)置了績效指標，綜合反映項目預(yù)期完成的數(shù)量、成本、時效、質(zhì)量，預(yù)期達到的社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)滿意度等情況。

（二）結(jié)果應(yīng)用情況

我部門對預(yù)算執(zhí)行情況和重大項目績效開展自評，評價結(jié)果問題及時整改，保障重點支出，調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，優(yōu)化財政資金配置，不斷強化績效理念，推動我所部門整體績效管理水平不斷提升。

四、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論

2020年我部門開展了整體支出績效評價，全年基本支出保證了部門的正常運行和日常工作的正常開展，項目支出保障了重點工作的開展，達到預(yù)期績效目標。

（二）存在問題

績效目標設(shè)定有待更科學(xué)更合理。

（三）改進建議

針對存在的問題，我部門將進一步科學(xué)設(shè)定績效目標，加強預(yù)算執(zhí)行管理。一是改進部門收支預(yù)算編制，夯實預(yù)算基礎(chǔ)工作，提高預(yù)算編制質(zhì)量；二是認真研究政策，加強項目績效目標審核，力求科學(xué)合理；三是認真研究重點項目的執(zhí)行，特別是涉及政府采購的項目，提早規(guī)劃，提前實施確保項目順利實施，提高財政資金的使用效益。

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表