2020年度

眉山市彭山區婦女聯合會部門決算

目錄

公開時間：2021年10月21日

第一部分部門概況

一、基本職能及主要工作

二、機構設置

第二部分度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

八、政府性基金預算支出決算情況說明

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第三部分名詞解釋

第四部分附件

附件1、區婦聯2020年部門整體支出績效評價報告

附件2、區婦聯預算項目支出績效自評報告

第五部分附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十三、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第一部分部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。根據《中華全國婦女聯合會章程》，結合彭山實際，推進全區婦女運動健康發展，聯系團體會員，對全區婦女組織進行業務指導。參與制定婦女兒童發展規劃，促進“男女平等基本國策”的實施，推進婦女兒童培訓及活動陣地建設。加強與社會各界的聯系，協調和推動社會各界為婦女兒童辦實事、辦好事。承擔區政府婦女兒童工作委員會日常工作，承辦區委、區政府交辦的其他事項。

（二）2020年重點工作完成情況。

1．疫情期間，組織女企業家聯誼會成員捐贈N95醫用口罩2200只、柑橘1萬斤?！叭恕惫澢跋?，區婦聯為一線抗疫人員和援鄂醫護家屬送去了牛奶、蔬菜、米面油等日用品和口罩消毒液等防護用品。

2.聯合人社局等部門開展“同心抗疫、暖企惠民"現場招聘會，邀請了新津、成都等地共28家企業和3家培訓學校參加，提供了一線生產工、保安員、家政服務員、銷售、機修等崗位600余個。咨詢人數500余人，現場達成就業意向196人。

3. 疫情發生以來，區婦聯通過壽鄉女性公眾號發布宣傳防疫知識11條，開展公益微課堂6次；“三八”節期間開展“巾幗彭山 最美風采”網絡視頻圖片有獎征集展播、“我為企業來代言”招工廣告征集等活動，共收到各類作品78件。

4. 深入開展干部幫扶工作，按照“一戶一策”原則，科學制定幫扶工作計劃，全年，共走訪聯系戶12次，及時更新發現需整改的問題9條，為15戶聯系戶家庭送去米面油等生活用品和慰問金1萬余元。

5. 組織各婦兒工委成員單位結對幫扶貧困母親70名，發放救助金3.5萬余元；為“兩癌”患病貧困母親爭取1萬元專項救助資金，防止因病返貧；“六一”兒童節期間，區婦聯看望慰問了43名建檔立卡留守兒童，發放慰問金和慰問品2.2萬元。

6. 積極爭取省婦聯“天府妹子·家政服務進社區”項目，建立了4個家政服務示范點，已開展了月嫂等家政技能培訓12次，培訓人數166人，幫助貧困婦女就業，助力全區精準脫貧、就業幫扶工作。

7. 加大對包保網格管理，疫情期間組織巾幗志愿者對262戶住戶進行了排查，及時上報外來人員情況。共開展入戶排查3次、防疫知識宣傳4次、衛生大掃除32次，發放宣傳單500多張。

8. 開展“書香飄萬家——家庭親子閱讀”線上活動，共收到作品76件，評選表彰了16個優秀家庭，優秀作品在微信公眾號上進行展播。利用社區家長學校和兒童之家陣地，開展“三蘇好家風”研學、家庭教育講座、青少年心理健康調適等活動25期，發放《家風家訓家規讀本》650多本，推進了我區文明家庭創建工作。

9.建立“最美家庭”常態化尋找機制，全年有50多戶家庭參與評選，其中有5戶獲得區級、3戶獲得市級、2戶獲得省級最美家庭稱號。向市婦聯推薦在各行各業涌現出的“防疫抗疫”優秀女性，其中8人獲得市級“三八紅旗手”稱號，4個單位獲得市級“三八紅旗集體”稱號。

10. 新建兒童之家10個、婦女微家20個，因地制宜建好用活“婦女之家”“婦女微家”“兒童之家”，通過購買社會組織服務形式，開展各類活動200余次。

11.舉辦基層婦聯主席能力提升培訓班，全區鎮（街道）、村（社區）婦聯專兼職主席、副主席、執委等約70人參加了培訓，提升了基層婦聯干部政治素養和服務婦女兒童工作的能力，開展巾幗心向黨思想引領大講堂，對黨的十九屆五中全會、民法典進行了集中宣講。

12. 召開彭山區婦女第二次代表大會，配齊配強區婦聯專、兼、掛副主席。

13. 召開了1次“兩綱”統計監測工作業務培訓會、1次工作推進會，針對重難點指標細化分解責任，制定臺賬和攻堅措施，及時跟進指標落實進度情況。

14.開展“三八維權宣傳周”、“模擬法庭進鄉村”、禁毒宣傳日等活動5次，開展《民法典》宣講活動2次，發放宣傳資料1000余份。

二、機構設置

區婦女聯合會屬于一級單位，行政部門1個。

第二部分2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計141.64萬元。與2019年相比，收、支總計各減少35.18萬元，下降19.9%。主要變動原因是基本支出（人員經費和日常公用經費）同比減少29.18萬元，項目經費減少6萬元。

（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）

二、收入決算情況說明

2020年本年收入合計141.64萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入141.64萬元，占100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

（注：數據來源于財決公開01表）

（圖2：收入決算結構圖）（餅狀圖）

三、支出決算情況說明

2020年本年支出合計141.64萬元，其中：基本支出86.9萬元，占61.35%；項目支出54.74萬元，占38.65%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

（圖3：支出決算結構圖）（餅狀圖）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年財政撥款收、支總計141.64萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各減少35.18萬元，下降19.9%。主要變動原因是基本支出（人員經費和日常公用經費）同比減少29.18萬元；項目經費減少6萬元。

（注：數據來源于財決公開04表）

（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2020年一般公共預算財政撥款支出141.64萬元，占本年支出合計的100%。與2019年相比，一般公共預算財政撥款減少35.18萬元，下降19.9%。主要變動原因是基本支出（人員經費和日常公用經費）同比減少29.18萬元；項目經費減少6萬元。

（圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）

（注：數據來源于財決公開06表）

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2020年一般公共預算財政撥款支出141.64萬元，主要用于以下方面:一般公共服務（類）支出125.33萬元，占88.48%；教育支出（類）0萬元，占0%；科學技術（類）支出0萬元，占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元，占0%；社會保障和就業（類）支出5.75萬元，占4.06%；衛生健康支出4.02萬元，占2.84%；住房保障支出6.54萬元，占4.62%。

（圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結構）（餅狀圖）

（注：數據來源于財決公開06表）

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2020年一般公共預算支出決算數為141.64萬元，完成預算100%。其中：

1.一般公共服務（類）群眾團體事務（款）行政運行（項）:支出決算為55.91萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

2.一般公共服務（類）群眾團體事務（款）一般行政管理事務（項）:支出決算為43.74萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

3.一般公共服務（類）群眾團體事務（款）事業運行（項）:支出決算為14.67萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

4.一般公共服務（類）群眾團體事務（款）其他群眾團體事務支出（項）:支出決算為11萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

5.社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）:支出決算為5.75萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

6.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）:支出決算為2.63萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

7.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）:支出決算為1.39萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:支出決算為6.54萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年一般公共預算財政撥款基本支出86.9萬元，其中：

人員經費71.24萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、住房公積金等。

日常公用經費15.66萬元，主要包括：辦公費、郵電費、差旅費、維修（護）費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出等。

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2020年“三公”經費財政撥款支出決算為0.13萬元，完成預算100%，決算數與預算數持平。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0.13萬元，占100%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經費財政撥款支出結構）（餅狀圖）

1.因公出國（境）經費支出0萬元，完成預算0%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。

2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元，本單位無公務用車。

3.公務接待費支出0.13萬元，完成預算100%。公務接待費支出決算比2019年減少0.07萬元，下降35%。主要原因是2020年疫情期間，公務接待批次減少。

國內公務接待支出0.13萬元，主要用于執行公務、開展業務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內公務接待2批次，15人次（不包括陪同人員），共計支出0.13萬元，具體內容包括：接待省婦聯調研餐費0.11萬元；接待市婦聯費用（巾幗心向黨—《民法典》與婚姻家庭宣講活動0.02萬元。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2020年政府性基金預算撥款支出0萬元。

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

2020年國有資本經營預算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2020年，區婦聯機關運行經費支出15.66萬元，比2019年減少2.27萬元，下降12.66%。主要原因是辦公費、差旅費和其他商品服務支出等減少。

（二）政府采購支出情況

2020年，區婦聯政府采購支出總額0.18萬元，其中：政府采購貨物支出0.18萬元。主要用于購買打印機1臺。

（三）國有資產占有使用情況

截至2020年12月31日，區婦聯共有車輛0輛。

（四）預算績效管理情況。

根據預算績效管理要求，本部門（單位）在年初預算編制階段，組織對“婦女兒童專項工作”“婦女兒童之家建設及運行”“脫貧攻堅雙創”等開展了預算事前績效評估，對3個項目編制了績效目標，預算執行過程中，選取3個項目開展績效監控，年終執行完畢后，對3個項目開展了績效目標完成情況自評。

本部門按要求對2020年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看婦聯婦兒之家建設及運行、脫貧雙創、婦女兒童工作等項目績效目標完成當年目標工作任務，組建婦女微家、兒童之家建設的個數以及家政培訓人數等均達到目標任務。部門開展的重點項目績效評價情況：績效評價結果良好，有效地為建設彭山開放發展先行區貢獻巾幗力量。

本部門還自行組織了5個項目支出績效評價，從評價情況來看婦兒之家建設及運行、脫貧攻堅雙創、婦女兒童工作等項目績效目標完成當年目標工作任務，新建婦女微家、兒童之家建設的個數以及家政培訓人數等均達到目標任務。部門開展的重點項目績效評價情況結果良好。

1.項目績效目標完成情況。

本部門在2020年度部門決算中反映“家庭建設”、“婦女兒童工作”“婦女兒童之家建設及運行”“脫貧攻堅雙創”“兩綱換屆”等5個項目績效目標實際完成情況。

（1）家庭建設經費項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數10萬元，執行數為7.17萬元，完成預算的71.7%。通過項目實施，新建家長學校11個，開展各類活動144期，發放《家風家訓家規讀本》650多本，推進全區文明家庭創建工作。開展“書香飄萬家——家庭親子閱讀”線上活動，共收到作品76件，評選表彰了16個優秀家庭。建立“最美家庭”常態化尋找機制，全年有50多戶家庭參與評選，其中有5戶獲得區級、3戶獲得市級、2戶獲得省級最美家庭稱號。向市婦聯推薦在各行各業涌現出的“防疫抗疫”優秀女性，其中8人獲得市級“三八紅旗手”稱號，4個單位獲得市級“三八紅旗集體”稱號。

（2）婦女兒童之家建設及運行經費項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數16萬元，執行數為16萬元，完成預算的100%。通過項目實施，新建兒童之家10個，因地制宜建好用活“婦兒之家”，通過購買社會組織服務形式，開展各類活動200余次。

（3）婦女兒童專項工作經費項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數20萬元，執行數為20萬元，完成預算的100%。通過項目實施，在新冠肺炎疫情期間，組織女企業家成員捐贈N95醫用口罩2200只、柑橘1萬斤；充分發揮壽鄉女性公眾號的作用，發布宣傳防疫知識11條，開展公益微課堂6次，開展“巾幗彭山 最美風采”網絡視頻圖片有獎征集展播、“我為企業來代言”招工廣告征集等活動，共收到各類作品78件；各婦兒工委成員單位結對幫扶貧困母親70名；看望慰問了43名建檔立卡留守兒童，發放慰問金和慰問品2.2萬元；舉辦基層婦聯主席能力提升培訓班，開展巾幗心向黨思想引領大講堂；新建婦女微家20個，通過購買社會組織服務形式，開展各類活動45余次。

（4）脫貧攻堅及三創工作經費項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數5萬元，執行數為5萬元，完成預算的100%。通過項目實施，深入開展干部幫扶工作，按照“一戶一策”原則，科學制定幫扶工作計劃，全年，共走訪聯系戶12次，及時更新發現需整改的問題9條，為15戶聯系戶家庭送去米面油等生活用品和慰問金1萬余元。加大對包保網格管理，開展防疫知識宣傳4次，衛生大掃除32次，發放宣傳單500多張。

（5）區婦聯“兩綱”及換屆改革經費項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數8萬元，執行數為6.58萬元，完成預算的82.25%。通過項目實施，召開彭山區第二次婦女代表大會，配齊配強區婦聯專、兼、掛副主席。召開了1次“兩綱”統計監測工作業務培訓會、1次工作推進會，針對重難點指標細化分解責任，制定臺賬和攻堅措施，及時跟進指標落實進度情況。

2.部門績效評價結果。

本部門按要求對2020年部門整體支出績效評價情況開展自評，《區婦聯2020年部門整體支出績效評價報告》見附件（附件1）。

本部門自行組織對兒童之家建設及運行項目開展了績效評價，《兒童之家建設及運行項目2020年績效評價報告》見附件（附件2）。

第三部分名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。

5.使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

7.結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

8、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

9.一般公共服務（類）群眾團體事務（款）行政運行（項）：指職工的基本工資和績效工資。

10.一般公共服務（類）群眾團體事務（款）一般行政管理事務（項）：指為開展工作發生的咨詢費、印刷費、培訓費、會議費等費用。

11.一般公共服務（類）群眾團體事務（款）事業運行（項）：指職工的績效工資。

12.一般公共服務（類）群眾團體事務（款）其他群眾團體事務支出（項）：指為開展工作發生的委托業務費、其他商品服務支出等費用。

13.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指職工基本養老保險單位部分。

14.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指職工基本醫療保險單位部分。

15.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：指職工公務員醫療補助。

16.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指職工住房公積金單位部分。

17.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

18.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

19.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

20.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

21.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（名詞解釋部分請根據各部門實際列支情況羅列，并根據本部門職責職能增減名詞解釋內容。）

第四部分附件

附件1

區婦聯2020年部門整體支出績效評價報告

一、部門（單位）概況

（一）機構組成。

區婦女聯合會屬于一級單位，行政部門1個。

（二）機構職能。

根據《中華全國婦女聯合會章程》，結合彭山實際，推進全區婦女運動健康發展，聯系團體會員，對全區婦女組織進行業務指導。參與制定婦女兒童發展規劃，促進“男女平等基本國策”的實施，推進婦女兒童培訓及活動陣地建設。加強與社會各界的聯系，協調和推動社會各界為婦女兒童辦實事、辦好事。承擔區政府婦女兒童工作委員會日常工作，承辦區委、區政府交辦的其他事項。

（三）人員概況。

2020年末在職職工4人，其中：行政人員2人,參公事業1 人，事業編1人。

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況。

2020年本年收入合計141.64萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入141.64萬元，占100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

（二）部門財政資金支出情況。

2020年本年支出合計141.64萬元，其中：基本支出86.90萬元，占61.35%；項目支出54.74萬元，占38.65%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

三、部門整體預算績效管理情況

（一）部門預算管理。

績效目標設定需待進一步完善；針對存在的問題，我們將進一步科學設定績效目標，加強預算執行管理。一是改進部門收支預算編制，夯實預算基礎工作，提高預算編制質量；二是認真研究政策，加強項目績效目標審核，力求科學合理；三是提早規劃，提前實施，確保各項順利實施，提高財政資金的使用效益。

本單位財務管理、績效管理、決算組織、編報、審核情況按依據本單位登記完整、核對無誤的賬簿記錄和其他有關會計核算資料編制，賬證相符、賬實相符、賬表相符、表表相符，真實、準確、完整地反映了本單位預算執行結果和財務狀況。按照財政要求公開了2020年度決算和整體支出績效評價報告。

（二）結果應用情況。

包括績效自評公開、評價結果整改和應用結果反饋等情況。

為加強部門整體支出，加強國有資產管理，提高資金使用效益，提升財務管理，建立節約型機關，2020年區婦聯在強化業務管理、財務管理和厲行節約方面開展了大量工作，行政效能顯著。

１.在原有相對健全的財務管理制度基礎上，適時地、針對性的進行了相關制度的增補，制度的建立更為完善。

2.重視制度的學習和宣講工作，并已逐步形成了崇尚厲行節約反對浪費的機關文化，將厲行節約反對浪費教育作為機關作風建設的重要內容，極大強化了機關厲行節約管理意識。

3.建立了經費支出定期匯報機制，除按照財政要求對部門預算、“三公”經費進行例行公示外，根據經費支出情況，定期進行經費支出財務統計和分析，并及時向主要領導和績效評價領導小組進行匯報，對經費支出的管理狀況提出建設性的意見，使各項經費管理和監督發揮了較好的作用。

4.嚴格執行了國庫集中支付、公務卡結算制度、政府采購等有關規定，政府采購目錄內的貨物與服務全部按要求實施了政府采購，確保了支出管理流程、審批手續的完整。

5.加強了會計核算工作。根據新印發的《行政單位會計制度》，進行了全面系統的學習，貫徹落實上級有關精神，嚴格控制“三公”經費支出，取得了良好效果。2020年度在接待工作中節約開支從嚴把關，同比上年經費降低。

四、評價結論及建議

（一）評價結論。

1.本年預算安排控制較好，財政供養人員控制率100%， “三公”經費預算總額未突破上年。

2.預算執行方面，支出總額控制在預算總額以內；本年無轉移資金支付，不存在截留或滯留專項資金情況。

（二）存在問題。

婦兒之家、婦女微家打造后的管理和運行交由各村（社區），部分陣地因無后續經費支持，沒有有效地開展活動、發揮作用。

（三）改進建議。

加大資源整合，積極爭取其他群團部門支持，打造群團陣地，為兒童之家爭取資金。

附件2

區婦聯預算項目支出績效自評報告

（婦女兒童之家建設及運行經費項目）

一、基本情況

（一）項目概況

本項目名稱為婦女兒童之家建設及運行經費項目，屬單位的經常性項目，主要用于建設婦女、兒童之家及常態化開展活動費用等支出。2020年項目全年預算數16萬元，實際完成數為16萬元，完成年初預算的100%。

（二）項目實施情況

新建兒童之家10個:公義鎮五馬村、龍安村、新橋村；黃豐鎮共和村；謝家街道岐山村；鳳鳴街道江漁村；江口街道大塘、泉水、雙江；觀音街道文昌村。

（三）項目資金使用情況

項目經費來自于財政撥款，項目資金到位100%；截止報告期末，經費支出16萬元。項目支出主要包括新建兒童之家及運行經費。

（四）項目績效目標

預期新建兒童之家8個，開展常態化活動140期。2020年實際新建兒童之家10個，因地制宜建好用活“婦女之家” “兒童之家”，通過購買社會組織服務形式，開展各類活動200余次。

二、評價工作開展情況

（一）評價組織情況

為加強婦女兒童之家建設及運行項目的實施管理，明確了分管領導及相關工作人員負責該項目的實施管理，分工明確，責任到人。項目內控制度健全，項目資金的撥付均實行國庫集中支付，程序合規，手續齊全。

（二）評價指標體系

婦女兒童專項工作經費項目設置投入類、過程類、產出類、效益類指標為主要指標。

（三）評價方法

1、自評方法：自評采用定量分析和定性分析相結合的方法，以定量分析為主，定性分析為輔，通過自評指標量化分析計分進行綜合評判。

自評指標總分100分。其中：投入類指標40分，過程類指標25分，產出類指標25分，效益類指標10分。

自評結果：項目績效評價結果劃分為優（90分以上，含90分）、良（80-90分，含80分）、一般（60-80分，含60分）、差（60分以下）四個級別。

2、評價工作組：區婦聯全體人員。

（四）評價標準

全面完成當年兒童之家新建目標任務，實實在在在地為彭山人民辦實事、辦好事，受到服務對象的普遍好評。

三、綜合評價結論（附評分表）

經按“財政支出績效評價指標體系”進行綜合評價，本項目自評綜合得分95分，評價等次為“優”。

四、績效評價分析

（一）項目決策情況

本項目支出均按照有關規章制度和項目實施完成情況進行支付。并建立相關的管理制度，有專人負責，項目實施經集體研究討論，專人負責跟蹤項目實施情況，并及時提出意見和建議。

（二）項目管理情況

項目經費嚴格按照單位的財務制度和預算支出范圍使用，按照項目計劃安排和實際工作情況開支，做到了?？顚Ｓ谩ｍ椖恐С鲋饕ㄔ诠x、黃豐、謝家、鳳鳴、江口、觀音新建10個兒童之家建設及運行費用。所有資金使用嚴格按照有關財務制度執行。項目支出過程中均按照厲行節約原則完成。

（三）項目產出情況

通過項目實施，新建兒童之家10個，因地制宜建好用活“婦女之家”、“兒童之家”，通過購買社會組織服務形式，開展各類活動200余次。

（四）項目效益情況。

新建的“兒童之家”已經投入使用，受到兒童和家長的歡迎，提高了為兒童服務水平和城區家庭教育工作水平，為兒童健康成長創造更加有利的社會環境。部門開展的重點項目績效評價情況：績效評價結果良好。

五、存在主要問題

打造后的兒童之家管理和運行交由各村（社區），部分陣地因無后續經費支持，沒有有效地開展活動、發揮作用。

六、相關措施建議

加大資源整合，積極爭取其他群團部門支持，打造群團陣地，為兒童之家爭取相應資金。

第五部分附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十三、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經營預算財政撥款支出決算表