2021年度

眉山市彭山區老干部工作服務中心部門決算

目錄

第一部分部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能

（二）2021年重點工作完成情況。

二、機構設置

第二部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

八、政府性基金預算支出決算情況說明

九、 國有資本經營預算支出決算情況說明

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

（二）政府采購支出情況

（三）國有資產占有使用情況

（四）預算績效管理情況

第三部分 名詞解釋

第四部分 附件

附件1 2021年度部門整體支出績效評價報告

附件2“全區老干部專項經費”項目支出績效評價報告

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十三、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第一部分部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能

1、貫徹執行黨中央關于老干部工作的方針政策和省委、市委、區委的決策部署，完成上級下達的各項目標任務。

2、服務全區老干部工作。研究、提出老干部工作的建議。會同有關部門解決老干部工作中出現的突出矛盾和問題。

3、服務離休干部和副縣級以上退休干部等的相關工作。落實離退休干部政治待遇、生活待遇以及工作制度。

4、落實離退休干部思想政治工作和離退休干部黨建工作。會同組織部門調查、研究離退休干部黨組織建設和離退休黨員干部的教育工作。

5、負責搭建平臺和載體，組織引導廣大離退休干部為黨和人民的事業增添正能量。負責離退休干部學習活動陣地日常運行和維護工作。

6、負責組織安排重大節日慰問離退休干部工作。組織離退休干部參觀考察及健康休養。

7、組織開展有益于離退休干部身心健康的文化體育活動。負責離休干部保健工作。協調處理離退休干部喪事的有關工作，了解反映離退休干部遺屬的有關問題。

8、負責協助“五老”做好青少年教育關愛工作。

9、完成區委、區委組織部交辦的其他任務。

（二）2021年重點工作完成情況。

一、落實兩項待遇，深化精準服務管理

一是全面落實離退休干部政治待遇。認真做好離退休干部疫情防控工作，安全組織離退休干部集中學習4次，在線觀看全國離退休干部網上專題報告會4場，收看“全國脫貧攻堅總結表彰大會”、“十三屆全國人大四次會議、全國政協十三屆四次會議”和“慶祝中國共產黨成立100周年大會”；組織離退休干部到東坡櫻花園、公義古堰新橋、眉山水街、東坡竹園、新津梨花溪、天府花海等地參觀考察400余人次；在元旦、春節、“七一”、國慶、重陽節上門走訪慰問老干部、老黨員、困難黨員、抗戰老兵等200人次；為黨齡五十年以上的老黨員拍攝集體照留影，組織14名“光榮在黨50年”的老黨員代表參加區慶“七一”文藝晚會，由區委書記黃秀航為老黨員頒發紀念章。二是全面落實離退休干部生活待遇。堅持離休干部“兩費”無拖欠、生活補貼及時足額發放。為9名離休干部及家屬增發了一個月的基本離休費作為生活補貼，在“七一”前結合走訪慰問全部落實到位；按照上級政策要求，提高建國初期參加革命工作部分退休干部困難補助標準，落實31名建初干部2021年度門診醫療照顧經費和生活不能自理費用15.84萬元。提供“一站式”服務，協調區醫保局每單月6日到我單位集中為離休干部報銷醫藥費，積極協調區醫保局解決副縣級以上退休干部在報銷過程中出現的問題；組織185名離退休干部到區醫院體檢中心進行健康體檢、組織40名離退休干部到洪雅七里坪開展健康療養；落實17名有特殊困難的離退休干部及遺孀困難幫扶資金5.1萬元；及時探望生病離退休干部22人，慰問7位去世離退休干部的家屬，并協助處理喪葬及善后事宜；暢通離退休干部訴求，接待和妥善處理離退休干部來信來訪15件，滿意率達100％。

二、加強三項建設，深化黨史學習教育

以黨史學習教育為契機，切實加強離退休干部政治建設、思想建設和黨組織建設，組織“五老”特別是老黨員老干部學好黨史，明理增信，引導老同志牢固樹立“四個意識”，堅定“四個自信”，堅決做到“兩個維護”。一是原滋原味自學。充分發揮離退休干部黨組織學習主陣地作用，用活“彭山e支部”、離退休干部工作微信公眾號等網絡學習平臺，組織“五老”開展自學，引導“五老”學有所思、學有所悟、學有所得。二是組織專題學。邀請市關工委副主任汪明福、區委黨校副校長胡發軍、區黨史宣講團成員李先華等為離退休干部授課，專題講解中國共產黨黨史、新中國史、彭山革命史等。三是實地參觀現場學。結合主題黨日活動，組織100余名離退休干部赴瀘定、赤水、南充等地開展“重走長征路，重溫黨的歷史”活動，參觀了紅軍飛奪瀘定橋紀念館、耿飚將軍紀念館、朱德故居、西北革命根據地等，感受革命先烈的偉大精神，學習紅軍長征的光榮歷史。挖掘本地紅色教育資源，組織參觀公義鄉村振興教育基地、眉山抗戰紀念館3次。四是文藝形式學?！拔謇稀庇枚喾N形式學黨史、憶黨史、頌黨恩、訴黨情，謳歌黨的光輝歷程，引導廣大群眾聽黨話、跟黨走。區老干中心、區民政局、區稅務局、區老協、老年大學等多個單位組織老同志舉辦多場慶祝中國共產黨成立100周年“七一”文藝匯演；組織縣級實職退休干部參加區“我和我的祖國”等大型合唱表演；組織老干部拍攝《我想對黨說句心里話》短視頻；退休干部謝先琴自創詩歌《中國共產黨建黨百年感懷》，并拍攝成短視頻參加“讀黨報黨端 學百年黨史 做先鋒模范”眉山市黨報黨端閱讀朗誦比賽，榮獲三等獎和最佳表現獎；在全區老干系統征集詩歌、散文、書法、繪畫、影像故事等作品，參加眉山市“慶祝建黨百年”作品征集活動，以形式多樣的文藝作品謳歌中國共產黨的偉大成就。

三、突出作用發揮，深化正能量活動開展

充分利用老干部活動中心、老年大學和離退休干部黨支部活動陣地，深入開展“增添正能量·共筑中國夢”系列主題活動。一是開展主題宣講。組織“五老”積極參與黨史宣講，依托區關工委青少年思想道德教育宣講團，成立了“學黨史·頌黨恩·聽黨話·跟黨走”青少年主題宣講組10個，8名關工委老干部到各中小學共開展了17場青少年主題宣講，引導廣大青少年厚植愛黨愛國愛社會主義的情感。退休干部李先華參加區黨史宣講團，參與機關、社區等黨史宣講4次；退休干部曾文高參加區抗戰老兵宣講團，參與黨史宣講6場，為機關黨員干部、學校師生宣講抗美援朝戰爭歷史。二是開展專題座談會。組織老黨員老干部召開“我看建黨百年新成就”專題座談會，15名老同志代表談變化、話發展，并形成《百年奮斗路 鑄就新輝煌》調研報告1篇；組織38名老黨員老干部、各界人士召開“暢談百年新成就·建言彭山新發展”座談會，暢談建黨百年的偉大歷史和偉大成就，謳歌共產黨的領導，為彭山經濟社會發展建言獻策；組織5名離退休干部代表參加市“暢談百年新成就·建言眉山新發展”座談會；組織老干部參加鳳鳴公園改造方案征求意見座談會和區政府辦提升城市能級工作建議意見座談會，共征集老干部意見建議15條。三是開展“我為群眾辦實事”活動。邀請老同志到黃豐鎮團結村、城南社區實地調研，著力解決聯系村、包保社區實際困難2個。“六一”組織8名老干部到黃豐小學看望慰問留守兒童17名，為他們送上學習用具；“七一”組織老干部到城南社區、團結村看望慰問老黨員、困難黨員22名，并送上慰問金6600元，為他們送去組織的關懷；元旦、春節前組織10名退休干部到黃豐鎮團結村開展幫扶慰問活動，為18戶聯系戶送上了米、面、油、棉被等生活用品。區關工委同區教體局一起共同打造了彭山區青少年社會實踐基地，開展拓展活動、紅十字會急救知識培訓、觀看革命影片，參觀禁毒、模擬法庭、科技體驗館等展館，開展紅色文化研學等活動等，有力提升青少年在學習過程中的“帶入感”。四是開展興趣小組活動。全年組織5個老干部興趣小組共開展活動35次，參與老干部1500余人次，參與率達91％。活動做到有聲有色、名副其實，促進老干部在興趣小組活動中陶冶情操、振奮精神、凝聚正能量。宣傳組老干部積極撰寫文章，在彭山老干部網刊載文章36篇、詩歌40篇、攝影作品160幅；攝影組開展攝影技藝交流、攝影采風活動，舉辦《風雨滄桑百年路 高歌奮進新征程》《唱支心歌給黨聽——慶祝中國共產黨成立100周年》《滋養精神根脈 凝聚奮進力量》攝影專刊3期；健身組開展健步走活動4次；唱歌組每周四開展唱紅歌活動并組織組員積極參加慶“七一”文藝匯演。五是開展助力城鄉基層治理活動。離退休干部黨員主動到小區報導，部分退休干部擔任臨時黨支部書記或委員、小區業主委員會委員、小區關工組織委員等職，積極參與到小區黨建、宣傳、治理、調解、疫情防控、關心下一代等工作中，用實際行動融入城鄉基層治理。

四、堅持紅色傳承，深化關心下一代工作

一是堅持機制保障。區委常委會專題聽取關心下一代工作匯報，以區委辦公室、區政府辦公室名義印發2021年工作要點，將關心下一代工作納入區委、區政府目標考核，逗硬獎懲。召開關心下一代工作會，安排部署全區2021年關心下一代工作。二是堅持立德樹人。充分發揮關愛陣地的作用，切實加強青少年思想道德建設。結合青少年黨史學習教育，以“聽黨話、頌黨恩、跟黨走”為主題，深入開展“傳承紅色基因，爭做時代新人”和“學黨史·頌黨恩·聽黨話·跟黨走”主題教育活動，教育引導廣大青少年愛黨愛國愛社會主義。全區24所中小學及鎮街已全覆蓋開展了宣講，共宣講1221場，參與“五老”248人，通過校園廣播收聽學生達12萬多人次；思想道德課宣傳達1400多課時，受教育學生達5萬多人次。深入開展“四家”教育活動，認真開展“四家”教育，舉辦“好家風家庭”評選活動，編印《天府壽鄉好家風》集錦2000冊。三是堅持黨建帶關建。區委做到關工委工作與黨建工作、中心工作、經濟工作同研究、同部署、同實施、同檢查。明確區關工委人員職責，建立區委“黨建帶關建”工作聯席會議制度，凝聚各方力量，有效整合資源，形成關工委工作齊抓共管大格局。將關工委工作經費納入財政預算，為關工委工作的開展和實施青少年“關愛工程”提供了有力的經費保障。四是堅持青少年關愛幫扶。發動全區干部、黨員、教師、“五老”志愿者、大學生志愿者170名，采取“多對一”工作模式，結對幫扶“五失”青少年35名，并提供了4萬多元的資金和學習生活用品。開展“助學成才”活動，共資助28名高中生、50名大學生，發放助學金19萬余元。開展“五失”青少年關愛幫扶“六個一”活動和助困慰問活動，慰問貧困學生12名，并送上慰問金9600元。各基層關工委充分利用“法治宣傳月”、“6.26禁毒日”開展青少年法治宣傳教育活動。充分發揮五老網吧義務監督員的作用，引導青少年科學上網、安全上網、文明上網。五是堅持勞動實踐基地拓展升級。不斷拓寬和延伸實踐基地建設，對謝家小學學生農事勞動實踐和觀音小學學生農事勞動實踐基地進行提檔升級。青少年社會實踐基地創新開展了紅色研學旅游，全年共開班18期，培訓學生3200多人，成功開展了黨史國史、國防、法治、勞動實踐、衛生與保健等教育培訓，成為我區關工委工作的一個特色品牌。五是堅持募好用好關心下一代基金。截至目前，全區共募集捐款20萬元，區財政解決基金補助40萬元，已上交市關心下一代基金60余萬元。今年共支出基金公益項目資金75萬元，關愛“五失”、貧困、大病、殘疾、留守兒童等青少年1000多人次，進一步完善了青少年社會實踐基地設施，新建、改建關愛活動室5個，受益青少年共計達2000余人次。七是關工委工作成效顯著。區關工委工作經驗——《用“四家”教育弘揚傳統美德》被中國關工委主辦的《中國火炬》雜志刊載報道，區關工委執行主任、第八屆四川關愛明天“十佳五老”梁則棟事跡材料——《退休不褪色 丹心育棟梁》被四川省《關愛明天》雜志采用并榮登雜志封面。2021年5月，區關工委榮獲“四川省關心下一代工作先進集體”。

二、機構設置

眉山市彭山區老干部工作服務中心下屬二級單位0個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位0個。

無納入眉山市彭山區老干部工作服務中心2021年度部門決算編制范圍的二級預算單位

第二部分2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計495.73萬元。與2020年相比，收、支總計下降1.91萬元，下降0.38%。主要變動原因2021年嚴格執行中央八項規定，縮減開支。

（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）

二、收入決算情況說明

2021年本年收入合計495.73萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入495.73萬元，占100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0*%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

（圖2：收入決算結構圖）（餅狀圖）

三、支出決算情況說明

2021年本年支出合計495.73萬元，其中：基本支出108.4萬元，占21.87%；項目支出387.33萬元，占78.13%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

（圖3：支出決算結構圖）（餅狀圖）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年財政撥款收、支總計495.73萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各減少1.91萬元，下降0.38%。主要變動原因2021年嚴格執行中央八項規定，縮減開支。

（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2021年一般公共預算財政撥款支出495.73萬元，占本年支出合計的100%。與2020年相比，一般公共預算財政撥款減少1.91萬元，下降0.38%。主要變動原因2021年嚴格執行中央八項規定，縮減開支。

（圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況）

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

    2021年一般公共預算財政撥款支出495.73萬元，主要用于以下方面:一般公共服務（類）支出474萬元，占95.62%；教育支出（類）0萬元，占0%；科學技術（類）支出0萬元，占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元，占0%；社會保障和就業（類）支出5.08萬元，占1.02%；衛生健康（類）支出3.74萬元，占0.75%；農林水支出（類）支出4.21萬元，占0.85%；住房保障（類）支出7.71萬元，占1.55%；其他支出1萬元，占0.21%。

（圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結構）（餅狀圖）

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2021年般公共預算支出決算數為495.73，完成預算100%。其中：

1、一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）:支出決算為32.92萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

2、一般公共服務（類）其他共產黨事務支出（款）行政運行（項）:支出決算為20.19萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

3、一般公共服務（類）其他共產黨事務支出（款）一般行政管理事務（項）:支出決算為369.64萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

4、一般公共服務（類）其他共產黨事務支出（款）事業運行（項）:支出決算為38.76萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

5、一般公共服務（類）其他共產黨事務支出（款）其他共產黨事務支出（項）:支出決算為12.49萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

6、社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）:支出決算為5.06萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

7、社會保障和就業（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）:支出決算為0.02萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

8、衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）:支出決算為2.39萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

9、衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）:支出決算為1.35萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

10、農林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）:支出決算為4.21萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

11、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：支出決算為7.71萬，完成預算100%，決算數等于預算數。

12、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：支出決算為1萬，完成預算100%，決算數等于預算數。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年一般公共預算財政撥款基本支出108.4萬元，其中：

工資福利支出88.21萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、

獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險費、

職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、

其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出等。

日常公用經費20.19萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2021年“三公”經費財政撥款支出決算為2.33萬元，完成預算51.78%，決算數小于預算數的主要原因是嚴格執行中央八項規定，嚴格控制公款消費和接待標準。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算1.7萬元（其中公務用車購置費0萬元，公務用車運行費1.7萬元），占72.96%；公務接待費支出決算0.63萬元，占27.04%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經費財政撥款支出結構圖）（餅狀圖）

1.因公出國（境）經費支出0萬元，完成預算0%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。

公務用車購置及運行費支出1.7萬元,完成預算56.67%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2020年增加0.02萬元。主要原因是公車運行次數增加。

其中：公務用車購置支出0萬元。全年按規定更新購置公務用車0輛，金額0元。截至2021年12月底，單位共有公務用車1輛，為離退休干部用車。

2.公務用車運行費支出1.7萬元。主要用于老干部活動所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

3.公務接待費支出0.63萬元。公務接待費支出決算比2020年減少0.35萬元，主要原因是厲行節約，減少公務接待。

其中：國內公務接待支出0.63萬元，主要用于接待市委老干部局赴彭山宣講習近平總書記“七一”重要講話精神、市關工委來彭山開展關心下一代工作調研、洪雅縣關工委來彭調研青少年實踐基地。國內公務接待共8批次，44人次（不包括陪同人員），共計支出0.63萬元。

外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計支出0萬元。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2021年彭山區老干部工作服務中心無政府性基金預算撥款支出。

九、 國有資本經營預算支出決算情況說明

2021年彭山區老干部工作服務中心無國有資本經營預算撥款支出。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2021年，彭山區老干部工作服務中心機關運行經費支出20.19萬元，比2020年減少6.53萬元，減少24.4%。

（二）政府采購支出情況

2021年，彭山區老干部工作服務中心政府采購支出6.92萬元，用于配置資產5次，分別為配置激光打印機、空調、復印機各一臺，電腦5臺，便攜式計算機1臺，共計6.92萬元。

（三）國有資產占有使用情況

截至2021年12月31日，彭山區老干部工作服務中心共有車輛1輛，為離退休干部用車。

（四）預算績效管理情況。

根據預算績效管理要求，本部門（單位）在年初預算編制階段，組織對“全區老干部和建國初期退休人員2021年專項經費”項目開展了預算事前績效評估，對4個項目編制了績效目標，預算執行過程中，選取2個項目開展績效監控，年終執行完畢后，對2個項目開展了績效目標完成情況自評。

本部門按要求對2021年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看我中心整體支出績效評價自查自評結果良好，全年基本支出保證了部門的正常運行和日常工作的正常開展，項目支出保障了重點工作的開展，績效目標得到較好實現，績效管理水平不斷提高，績效指標體系逐漸豐富和完善。

1.項目績效目標完成情況。

本部門在2021年度部門決算中反映“全區老干部專項經費”“老干部管理工作經費”“脫貧攻堅及雙創“鞏固”經費”、“老干部專用車經費”4個項目績效目標實際完成情況。

（1）“全區老干部專項經費”項目績效目標完成情況綜述。項目年初預算數279.81萬元，執行數為272.82萬元，完成預算的97.5%。通過項目實施，保障了全區老干部的各項費用開支（含活動經費、重大節日慰問費、特需費、體檢費、省內外參觀、學習等費用）及解決了全區39名建國初期退休干部每人每年的門診醫療照顧經費及部分退休干部生活不能自理照顧經費。下一步改進措施：進一步加強費用測算，提高預算編制準確度。

（2）“老干部管理工作經費”項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數30萬元，執行數為23.26萬元，完成預算的77.53%。通過項目實施，保障了老干部活動中心報刊雜志征訂、衛生費、水電費、彭山老干部網、老干部活動中心網絡維護費等及全區老干部服務管理工作相關費用。下一步改進措施：進一步加強費用測算，提高預算編制準確度。

（3）“脫貧攻堅及鞏固“雙創”經費”項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數5萬元，執行數為4.21萬元，完成預算的84.2%，通過項目實施，做好扶貧攻堅及三創相關工作，保障順利完成任務。下一步改進措施：進一步加強費用測算，提高預算編制準確度。

（4）“老干部專用車經費”項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數3萬元，執行數為1.7萬元，完成預算的56.7 %，通過項目實施，保障了老干部專用車正常運行維護。下一步改進措施：進一步加強費用測算，提高預算編制準確度。

2.部門績效評價結果。

本部門按要求對2021年部門整體支出績效評價情況開展自評，《眉山市彭山區老干部工作服務中心2021年部門整體支出績效評價報告》見附件（附件1）。

本部門自行組織對“全區老干部專項經費”項目開展了績效評價，《“全區老干部專項經費”項目2021年績效評價報告》見附件（附件2）。

第三部分名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。如…（二級預算單位事業收入情況）等。

3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如…（二級預算單位經營收入情況）等。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。

5.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、經營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

7.結余分配：指事業單位按照事業單位會計制度的規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。

8、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

9.社會保障和就業（類）208（款）20805（項）2080505：指基本養老保險。

10.醫療衛生與計劃生育（類）210（款）21011（項）2101102：指基本醫療保險。

11.城鄉社區（類）212（款）21299（項）2129999：指單位內部運行人員經費及工作經費。

12.農林水（類）213（款）21305（項）2130599：指扶貧攻堅工作經費。

13.資源勘探信息等（類）215（款）21506（項）2150699：指安全生產監督。

14.住房保障（類）221（款）22102（項）2210201：指住房保障（住房公積金）。

15.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

16.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

17.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

18.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

19.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 附件

附件1

2021年度部門整體支出績效評價報告

一、部門（單位）概況

（一）機構組成

眉山市彭山區老干部工作服務中心（以下簡稱區老干部工作服務中心）內設股室3個：辦公室、離退休服務股、關心一下代工作股。

（二）機構職能

1.辦公室：負責機關的日常后勤工作；負責外來文件的收發、分發、收集，綜合性文字材料的起草和印發工作；負責機關的黨建、安全生產、群團、人事、財務、檔案管理、保密、宣傳報道工作；負責單位的日常學習、考勤考核、會議記錄和規章制度的建立、修訂及執行監督；及時完成領導臨時交辦的其它工作任務。

2.離退休服務股：負責組織老干部政治學習、情況通報、文件傳達、參加重要會議和重大活動；負責開展重大節日的走訪慰問、參觀考察、健康體檢、健康療養活動；負責組織引導老干部發揮作用，圍繞經濟社會發展開展調查研究，積極開展各項文體活動；負責老干部學習活動陣地建設和日常管理工作；及時完成領導臨時交辦的其它工作任務。

3.關心下一代工作股：負責關工委上傳下達、內外聯系和綜合協調工作；負責組織全區各級關工委開展立德樹人、踐行社會主義核心價值觀、老少共筑中國夢等主題活動；負責引導各級關工委發揮學校教育主渠道作用，充分發揮關工委陣地作用；負責指導全區各級關工委開展“四家”教育活動；負責各鎮（街道）開展農村留守兒童、困境兒童和“五失”青少年的精準關愛幫扶工作，及時完成領導臨時交辦的其它工作任務。

（三）人員概況

截至2021年年末，區老干部工作服務中心在職職工7人，其中：行政人員2人，行政工勤1人，參公人員4人；退休職工0人。

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況

2021年本部門財政撥款收入決算總額495.73元，其中：當年財政撥款收入495.73萬元，均為一般公共預算財政撥款。

（二）部門財政資金支出情況

2021年一般公共預算財政撥款支出495.73萬元，主要用于以下方面:一般公共服務（類）支出474萬元，占95.62%；教育支出（類）0萬元，占0%；科學技術（類）支出0萬元，占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元，占0%；社會保障和就業（類）支出5.08萬元，占1.02%；衛生健康（類）支出3.74萬元，占0.75%；農林水支出（類）支出4.21萬元，占0.85%；住房保障（類）支出7.71萬元，占1.55%；其他支出1萬元，占0.21%。

三、部門整體預算績效管理情況

（一）部門預算管理

我單位按照《四川省省級預算績效運行監控管理暫行辦法》要求，認真組織開展績效監控工作，對項目進度、預算執行、各項效益的階段完成情況進行動態跟蹤監控，進一步明確項目完成目標可能性及時間。為有效使用財政資金，我單位根據實際工作開展情況，在部門中期預算調整中調整至急需項目，盤活資金，提高專項資金使用效益，保障了全單位專項工作的順利開展。

（二）結果應用情況

通過部門整體支出績效自評，得分為86分（詳見下表）。

四、評價結論及建議

（一）評價結論

自評結果良好，全年基本支出保證了單位的正常運行和日常工作的正常開展，項目支出保障了重點工作的開展，達到了預期績效目標。

（二）存在問題

績效目標設定有待更科學更合理。

（三）改進建議

針對存在的問題，我單位將進一步科學設定績效目標，加強預算執行管理。一是改進部門收支預算編制，夯實預算基礎工作，提高預算編制質量；二是認真研究政策，加強項目績效目標審核，力求科學合理；三是認真研究重點項目的執行，特別是涉及政府采購的項目，提早規劃，提前實施，確保項目順利實施，提高財政資金的使用效益。

附件2

“全區老干部專項經費”項目支出

績效評價報告

一、評價工作開展及項目情況

全區老干部專項經費支出主要是全區老干部的各項費用開支，包含活動經費、重大節日慰問費、特需費、體檢費、省內外參觀、學習等費用等。由區老干部工作服務中心負責人員經費項目實施和管理，制定工作計劃，建立健全制度，負責預算編制，提供名單給財政，并做好相關協調工作；區財政局負責本級財政資金預算、資金撥付和監管工作。

二、評價結論及績效分析

（一）評價結論

該項目做到了管理規范，程序到位，受眾滿意，項目評價為優。

（二）績效分析

1、項目管理

該項目是按全區老干部總人數來編制預算，資金實際分配到每一個人，科學合理、規范。

2、項目績效

項目年初預算數279.81萬元，執行數為272.82萬元，完成預算的97.5%。于12月底之前全部完成，群眾滿意度為95%，保障了全區197位老干部重大節日慰問費、特需費、特別費、體檢費、省內外參觀等順利開展。

三、存在主要問題

費用測算不夠準確，財政資金的使用效益不夠高。

四、相關措施建議

進一步加強費用測算，提高預算編制準確度，提高財政資金使用效益。

附表：

（注：有兩個及以上100萬元以上（含）特定目標類部門預算項目的，需分別開展績效目標自評并填寫附表，若本年沒有100萬以上項目，請單位自行選擇較為重要的特定目標類或部門預算項目進行績效目標自評）

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十三、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經營預算財政撥款支出決算表