2022年度

四川省眉山市彭山區老干部工作服務中心決算

目錄

第一部分單位概況 1

一、主要職責 1 

二、機構設置 1 

第二部分2022年度部門決算情況說明 2 

一、收入支出決算總體情況說明 2

二、收入決算情況說明 2 

三、支出決算情況說明 3 

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 3 

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 4

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況 4 

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況 5 

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況 6 

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 7 

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明 7 

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明 7 

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明 8 

八、政府性基金預算支出決算情況說明 9

九、 國有資本經營預算支出決算情況說明 9

十、其他重要事項的情況說明 9

（一）機關運行經費支出情況 9 

（二）政府采購支出情況 9 

（三）國有資產占有使用情況 10 

（四）預算績效管理情況。 10 

第三部分名詞解釋 13 

第四部分 附件  

附件 2022年度部門整體支出績效評價報告 

第五部分 附表 21 

一、收入支出決算總表 21 

二、收入決算表 21 

三、支出決算表 21 

四、財政撥款收入支出決算總表 21

五、財政撥款支出決算明細表 21

六、一般公共預算財政撥款支出決算表 21 

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表 21

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表 21 

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表 21 

十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 21 

十一、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表 21 

十二、國有資本經營預算財政撥款支出決算表 21 

十三、財政撥款“三公”經費支出決算表 21 

第一部分單位概況

一、主要職責

1、貫徹執行黨中央關于老干部工作、關心下一代工作的方針政策和省委、市委、區委的決策部署，完成上級下達的各項目標任務。

2、服務全區老干部工作。研究、提出老干部工作的建議。會同有關部門解決老干部工作中出現的突出矛盾和問題。

3、服務離休干部和副縣級以上退休干部等的相關工作。落實離退休干部政治待遇、生活待遇以及工作制度。

4、落實離退休干部思想政治工作和離退休干部黨建工作。會同組織部門調查、研究離退休干部黨組織建設和離退休黨員干部的教育工作。

5、負責搭建平臺和載體，組織引導廣大離退休干部為黨和人民的事業增添正能量。負責離退休干部學習活動陣地日常運行和維護工作。

6、負責組織安排重大節日慰問離退休干部工作。組織離退休干部參觀考察及健康休養。

7、組織開展有益于離退休干部身心健康的文化體育活動。負責離休干部保健工作。協調處理離退休干部喪事的有關工作，了解反映離退休干部遺屬的有關問題。

8、負責協助“五老”做好青少年教育關愛工作。

9、完成區委、區委組織部交辦的其他任務。

二、機構設置

眉山市彭山區老干部工作服務中心下屬二級單位0個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位0個。2022年末眉山市彭山區老干部工作服務中心在職職工7人。

無納入眉山市彭山區老干部工作服務中心2022年度部門決算編制范圍的二級預算單位。

第二部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計442.43萬元。與2021年相比，收、支總計各下降53.3萬元，下降10.8%。主要變動原因2022年嚴格執行中央八項規定，縮減開支。

（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）

二、收入決算情況說明

2022年本年收入合計442.43萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入442.43萬元，占100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

（圖2：收入決算結構圖）（餅狀圖）

三、支出決算情況說明

2022年本年支出合計442.43萬元，其中：基本支出438.56萬元，占99.1%；項目支出3.87萬元，占0.9%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

（圖3：支出決算結構圖）（餅狀圖）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計442.43萬元。與2021年相比，收、支總計各下降53.3萬元，下降10.8%。主要變動原因2022年嚴格執行中央八項規定，縮減開支。

（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2022年一般公共預算財政撥款支出442.43萬元，占本年支出合計的100%。與2021年相比，一般公共預算財政撥款支出減少53.3萬元，下降10.8%。主要變動原因2021年嚴格執行中央八項規定，縮減開支。

（圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況）

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2022年一般公共預算財政撥款支出442.43萬元，主要用于以下方面: 一般公共服務支出431.16萬元，占97.5%；外交支出0萬元，占0%；國防支出0萬元，占0%；公共安全支出0萬元，占0%；教育支出0萬元，占0%；科學技術支出0萬元，占0%；文化體育與傳媒支出0萬元，占0%；社會保障和就業支出3.06萬元，占0.7%；衛生健康支出1.36萬元，占0.3%；節能環保支出0萬元，占0%；城鄉社區支出0萬元，占0%；農林水支出3.87萬元，占0.9%；交通運輸支出0萬元，占0%；資源勘探工業信息等支出0萬元，占0%；商業服務業等支出0萬元，占0%；金融支出0萬元，占0%；援助其他地區支出0萬元，占0%；自然資源海洋氣象等支出0萬元，占0%；住房保障支出2.98萬元，占0.7%；糧油物資儲備支出0萬元，占0%；國有資本經營預算支出0萬元，占0%；災害防治及應急管理支出0萬元，占0%；其他支出0萬元，占0%；債務還本支出0萬元，占0%；債務付息支出0萬元，占0%；抗疫特別國債安排的支出0萬元，占0%。

（圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結構）（餅狀圖）

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2022年一般公共預算支出決算數為442.43萬元，完成預算100%。其中：

1、一般公共服務支出（類）其他共產黨事務支出（款）行政運行（項）:支出決算為397.91萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

2、一般公共服務（類）其他共產黨事務支出（款）事業運行（項）:支出決算為33.25萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

3、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）:支出決算為2.03萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

4、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）:支出決算為1.03萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

5、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）:支出決算為0.8萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

6、衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）:支出決算為0.56萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

7、農林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉村振興支出（項）:支出決算為3.87萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：支出決算為2.98萬，完成預算100%，決算數等于預算數。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年一般公共預算財政撥款基本支出438.56萬元，其中：

人員經費365.6萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。

公用經費72.97萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2022年“三公”經費財政撥款支出決算為3.05萬元，完成預算76.3%；較上年增加0.72萬元，增長30.9%，決算數小于預算數的主要原因是嚴格執行中央八項規定，嚴格控制公款消費和接待標準。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2022年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算2.39萬元，占78.4%；公務接待費支出決算0.66萬元，占21.6%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經費財政撥款支出結構圖）（餅狀圖）

1.因公出國（境）經費支出0萬元，完成預算0%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。

2.公務用車購置及運行維護費支出2.39萬元，完成預算79.7%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2021年增加0.69萬元，增長40.6%。主要原因是老干部活動次數增加導致公車運行次數增加。

其中：公務用車購置支出0萬元。全年按規定更新購置公務用車0輛，金額0元。截至2022年12月底，單位共有公務用車1輛，為老干部專用車。

公務用車運行費支出2.39萬元。主要用于老干部活動所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

3.公務接待費支出0.66萬元。完成預算66%。公務接待費支出決算比2021年增加0.03萬元，增長4.8%。主要原因是市級領導蒞彭調研、考察次數增加。

其中：國內公務接待支出0.66萬元，主要用于接待市委老干部局赴彭山為資陽市委老干部局赴眉調研踩點、調研“霞光驛站”創建和經濟社會發展工作、市關工委來彭山開展“情暖重陽”慰問活動、市關心下一代基金會督查彭山基金工作、陪同《關愛明天》記者開展家風家訓教育工作專題采訪、調研青少年勞動教育工作基地；國內公務接待共6批次，63人次，共計支出0.66萬元。

外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計支出0萬元。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2022年政府性基金預算撥款支出0萬元。

九、 國有資本經營預算支出決算情況說明

2022年國有資本經營預算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2022年，四川省眉山市彭山區老干部工作服務中心機關運行經費支出72.97萬元，比2021年增加52.77萬元，增長261.3%。主要原因是財政決算報送口徑變更，導致運轉類項目經費在基本支出中體現。

（二）政府采購支出情況

2022年，四川省眉山市彭山區老干部工作服務中心政府采購支出總額0萬元。

（三）國有資產占有使用情況

截至2022年12月31日，四川省眉山市彭山區老干部工作服務中心共有車輛1輛，為老干部專用車。

（四）預算績效管理情況。

根據預算績效管理要求，本部門（單位）在2022年度預算編制階段，組織對“ 鄉村振興及‘雙創’專項經費”項目開展了預算事前績效評估，對1個項目編制了績效目標，預算執行過程中，選取1個項目開展績效監控，年終執行完畢后，對1個項目開展了績效目標完成情況自評。

本部門按要求對2022年部門整體支出開展績效自評，從評價情況看我中心整體支出績效評價自查自評結果良好，全年基本支出保證了部門的正常運行和日常工作的正常開展，項目支出保障了重點工作的開展，績效目標得到較好實現，績效管理水平不斷提高，績效指標體系逐漸豐富和完善。

1.項目績效目標完成情況。

本部門在2022年度部門決算中反映“ 鄉村振興及‘雙創’專項經費”項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數5萬元，執行數為3.87萬元，完成預算的77.4%，通過項目實施，做好脫貧攻堅及三創相關工作，保障順利完成任務。下一步改進措施：進一步加強費用測算，提高預算編制準確度。

2.部門績效評價結果。

本部門按要求對2022年部門整體支出績效評價情況開展自評，《眉山市彭山區老干部工作服務中心2022年部門整體支出績效評價報告》見附件。

第三部分名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。如…（二級預算單位事業收入情況）等。

3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如…（二級預算單位經營收入情況）等。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。

5.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、經營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

7.結余分配：指事業單位按照事業單位會計制度的規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。

8.年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

9.社會保障和就業（類）208（款）20805（項）2080505：指基本養老保險。

10.醫療衛生與計劃生育（類）210（款）21011（項）2101102：指基本醫療保險。

11.城鄉社區（類）212（款）21299（項）2129999：指單位內部運行人員經費及工作經費。

12.農林水（類）213（款）21305（項）2130599：指扶貧攻堅工作經費。

13.資源勘探信息等（類）215（款）21506（項）2150699：指安全生產監督。

14.住房保障（類）221（款）22102（項）2210201：指住房保障（住房公積金）。

15.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

16.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

17.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

18.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

19.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 附件

2022年度部門整體支出績效評價報告

一、部門（單位）概況

（一）機構組成

眉山市彭山區老干部工作服務中心（以下簡稱區老干部工作服務中心）內設股室3個：辦公室、離退休服務股、關心一下代工作股。

（二）機構職能

1.辦公室：負責機關的日常后勤工作；負責外來文件的收發、分發、收集，綜合性文字材料的起草和印發工作；負責機關的黨建、安全生產、群團、人事、財務、檔案管理、保密、宣傳報道工作；負責單位的日常學習、考勤考核、會議記錄和規章制度的建立、修訂及執行監督；及時完成領導臨時交辦的其它工作任務。

2.離退休服務股：負責組織老干部政治學習、情況通報、文件傳達、參加重要會議和重大活動；負責開展重大節日的走訪慰問、參觀考察、健康體檢、健康療養活動；負責組織引導老干部發揮作用，圍繞經濟社會發展開展調查研究，積極開展各項文體活動；負責老干部學習活動陣地建設和日常管理工作；及時完成領導臨時交辦的其它工作任務。

3.關心下一代工作股：負責關工委上傳下達、內外聯系和綜合協調工作；負責組織全區各級關工委開展立德樹人、踐行社會主義核心價值觀、老少共筑中國夢等主題活動；負責引導各級關工委發揮學校教育主渠道作用，充分發揮關工委陣地作用；負責指導全區各級關工委開展“四家”教育活動；負責各鎮（街道）開展農村留守兒童、困境兒童和“五失”青少年的精準關愛幫扶工作，及時完成領導臨時交辦的其它工作任務。

（三）人員概況

截至2022年年末，眉山市彭山區老干部工作服務中心在職職工7人，其中：參公事業人員7人。退休職工2人。編外（臨聘）人員1人。

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況

2022年本部門財政撥款收入決算總額442.43元，其中：當年財政撥款收入442.43萬元，均為一般公共預算財政撥款。

（二）部門財政資金支出情況

2022年一般公共預算財政撥款收入442.43萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出（類）431.16萬元，占97.45%；社會保障和就業支出（類）3.1萬元，占0.7%；衛生健康支出（類）1.36萬元，占0.3%；農林水支出（類）：3.9萬元，占0.87%；住房保障支出（類）3.0萬元，占0.67%。

三、部門整體預算績效管理情況

（一）部門預算管理

我單位按照《彭山區區級部門整體支出績效管理辦法》要求，認真組織開展績效監控工作，對項目進度、預算執行、各項效益的階段完成情況進行動態跟蹤監控，進一步明確項目完成目標可能性及時間。為有效使用財政資金，我單位根據實際工作開展情況，年初科學制定預算編制，在部門中期預算調整中調整至急需項目，盤活資金，提高資金使用效益，保障了全單位工作的順利開展。

（二）結果應用情況

通過部門整體支出績效自評，得分為87分（詳見下表）。

四、評價結論及建議

（一）評價結論

自評結果良好，全年基本支出保證了單位的正常運行和日常工作的正常開展，項目支出保障了重點工作的開展，達到了預期績效目標。

（二）存在問題

績效目標設定有待更科學更合理。

（三）改進建議

針對存在的問題，我單位將進一步科學設定績效目標，加強預算執行管理。一是改進部門收支預算編制，夯實預算基礎工作，提高預算編制質量；二是認真研究政策，加強項目績效目標審核，力求科學合理；三是認真研究重點項目的執行，特別是涉及政府采購的項目，提早規劃，提前實施，確保項目順利實施，提高財政資金的使用效益。

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十一、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十二、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

十三、財政撥款“三公”經費支出決算表