1、貫徹執行黨中央關于老干部工作的方針政策和省委、市委、區委的決策部署，完成上級下達的各項目標任務。
2、服務全區老干部工作。研究、提出老干部工作的建議。會同有關部門解決老干部工作中出現的突出矛盾和問題。
3、服務離休干部和副縣級以上退休干部等的相關工作。落實離退休干部政治待遇、生活待遇以及工作制度。
4、落實離退休干部思想政治工作和離退休干部黨建工作。會同組織部門調查、研究離退休干部黨組織建設和離退休黨員干部的教育工作。
5、負責搭建平臺和載體，組織引導廣大離退休干部為黨和人民的事業增添正能量。負責離退休干部學習活動陣地日常運行和維護工作。
6、負責組織安排重大節日慰問離退休干部工作。組織離退休干部參觀考察及健康休養。
7、組織開展有益于離退休干部身心健康的文化體育活動。負責離休干部保健工作。協調處理離退休干部喪事的有關工作，了解反映離退休干部遺屬的有關問題。
8、完成區委、區委組織部交辦的其他任務。
1、樹立精準服務理念，強化離退休干部服務管理。將精準服務理念貫穿于離退休干部服務管理工作全過程，用心用情做好離退休干部服務管理工作。全面落實離退休干部政治待遇和生活待遇，落實建國初期參加革命工作干部門診醫療費用和生活不能自理費用，提高了全區副縣級及以上干部門診費照顧比例。夯實離退休干部學習活動陣地，開展興趣小組活動70次，參與人數達4400余人次。
2、以政治建設為統領，強化離退休干部黨建工作。堅持把政治建設擺在首位，結合“不忘初心、牢記使命”主題教育，加強學習教育，引導離退休干部黨員樹牢“四個意識”、堅定“四個自信”、堅決做到“兩個維護”。抓實黨組織建設和黨員作用發揮，開展離退休干部黨建工作專題調研4次，向區委提出建議意見5條。創建區稅務局退休支部、區教體局退休支部等示范點，推動全區離退休干部黨組織標準化建設。此項工作受到省委組織部副部長、老干部局局長丁成明充分肯定。
3、充分發揮優勢作用，強化離退休干部正能量活動。以慶祝中華人民共和國成立70周年、“不忘初心、牢記使命”主題教育和市委區委重大決策部署為切入點，深入開展“增添正能量·共筑中國夢”離退休干部正能量活動。組織參觀“慶祝新中國成立70周年”大型成就展50余人次，考察城市建設、工農業生產和重點項目建設1200余人次；組建“壽鄉夕陽紅—初心宣講隊”，開展“不忘初心、牢記使命”宣講活動4場；舉辦“我看新中國成立70周年新成就”座談會1次；組織參加“我和我的祖國”等征文活動60余人次；開展“三創”志愿服務300余人次。
4、注重順應時代發展，強化老干部工作信息化建設。充分運用互聯網技術和信息化手段開展老干部工作，用好用活離退休干部微信群、“彭山老干部網”、“彭山e支部”等信息化平臺，發布信息300余條，大力宣傳黨的大政方針，及時反映老干部工作情況，積極展示離退休干部優秀作品，廣泛推介離退休干部先進個人，引導廣大離退休干部講好彭山故事、弘揚彭山精神、傳播彭山好聲音。
5、深入開展主題教育，強化老干部工作隊伍建設。有序有效推進“不忘初心、牢記使命”主題教育，開展“初心微講堂”、黨員“曬初心”活動、參觀愛國主義教育基地、觀看紅色影片等，亮點工作受到區委主要領導充分肯定。通過主題教育，黨員干部在思想政治、干事能力、廉潔意識等方面得到提升。
眉山市彭山區老干部工作服務中心下屬二級單位0個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位0個。
無納入眉山市彭山區老干部工作服務中心2019年度部門決算編制范圍的二級預算單位
2019年度收、支總計383.56萬元。與2018年相比，收、支總計各減少162.74萬元，下降29.8%。主要變動原因2019年調減了老干部相關慰問經費。
（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）
2019年本年收入合計383.56萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入383.56萬元，占100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0*%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
（圖2：收入決算結構圖）（餅狀圖）
2019年本年支出合計383.56萬元，其中：基本支出223.33萬元，占58.23%；項目支出160.23萬元，占41.77%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
（圖3：支出決算結構圖）（餅狀圖）
2019年財政撥款收、支總計383.56萬元。與2018年相比，財政撥款收、支總計各減少162.74萬元，下降29.79%。主要變動原因是2019年調減了老干部相關慰問經費。。
（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）
2019年一般公共預算財政撥款支出383.56萬元，占本年支出合計的100%。與2018年相比，一般公共預算財政撥款減少162.74萬元，下降29.79%。主要變動原因是主要變動原因2019年調減了老干部相關慰問經費。
（圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況）
2019年一般公共預算財政撥款支出383.56萬元，主要用于以下方面:一般公共服務（類）支出356.32萬元，占92.9%；教育支出（類）0萬元，占0%；科學技術（類）支出0萬元，占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元，占0%；社會保障和就業（類）支出6.57萬元，占1.71%；衛生健康（類）支出4.68萬元，占1.22%；農林水支出（類）支出5萬元，占1.3%；住房保障（類）支出10.99萬元，占2.87%。
（圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結構）（餅狀圖）
2019年般公共預算支出決算數為383.56，完成預算100%。其中：
1、一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）:支出決算為12.7萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。
2、一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政事務管理（項）:支出決算為108.18萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。
3、一般公共服務（類）其他共產黨事務支出（款）行政運行（項）:支出決算為188.39萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。
4、一般公共服務（類）其他共產黨事務支出（款）一般行政管理事務（項）:支出決算為31.26萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。
5、一般公共服務（類）其他共產黨事務支出（款）其他共產黨事務支出（項）:支出決算為15.79萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。
6、社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）:支出決算為6.57萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。
7、衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）:支出決算為2.81萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。
8、衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）:支出決算為1.87萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。
9、農林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）：支出決算為5萬，完成預算100%，決算數等于預算數。
10、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：支出決算為10.99萬，完成預算100%，決算數等于預算數。
2019年一般公共預算財政撥款基本支出223.33萬元，其中：
人員經費204.96萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
日常公用經費18.37萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。
2019年“三公”經費財政撥款支出決算為0.96萬元，完成預算13.7%，決算數小于預算數的主要原因是嚴格執行中央八項規定，嚴格控制公款消費和接待標準。
2019年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0.76萬元，占79.2%；公務接待費支出決算0.2萬元，占20.8%。具體情況如下：
（圖7：“三公”經費財政撥款支出結構）（餅狀圖）
1. 因公出國（境）經費支出0萬元，完成預算0%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。
2. 公務用車購置及運行維護費支出0.76萬元,完成預算12.7%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2018年減少0.54萬元，下降41.5%。主要原因是嚴格執行中央八項規定，嚴格控制公車運用。
其中：公務用車購置支出0萬元。全年按規定更新購置公務用車0輛，金額0元。截至2019年12月底，單位共有公務用車1輛，為離退休干部用車。
3. 公務用車運行維護費支出0.76萬元。主要用于老干部活動所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
4. 公務接待費支出0.2萬元，完成預算20%。公務接待費支出決算比2018年增加0.2萬元，主要原因是2019年上級本部門來彭山檢查老干部工作、其他區縣來彭調研。
其中：國內公務接待支出0.2萬元，主要用于接待市委老干部局來彭山開展離退休服務管理等專項調研。國內公務接待1批次，7人次（不包括陪同人員），共計支出0.2萬元，具體內容包括：接待市委老干部局來彭山開展離退休服務管理等專項調研工作，共計支出0.2萬元。
2019年彭山區老干部工作服務中心無政府性基金預算撥款支出。
2019年彭山區老干部工作服務中心無國有資本經營預算撥款支出。
2019年，彭山區老干部工作服務中心機關運行經費支出18.37萬元，比2018年增加3.55萬元，增長23.9%。主要原因是我單位辦公設備老化，維修次數及耗材增加。
2019年，彭山區老干部工作服務中心無政府采購支出。
截至2019年12月31日，彭山區老干部工作服務中心共有車輛1輛，為離退休干部用車。
根據預算績效管理要求，本部門（單位）在年初預算編制階段，組織對“全區2019年老干部各項費用”項目開展了預算事前績效評估，對5個項目編制了績效目標，預算執行過程中，選取5個項目開展績效監控，年終執行完畢后，對5個項目開展了績效目標完成情況自評。
本部門按要求對2019年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看我中心整體支出績效評價自查自評結果良好，全年基本支出保證了部門的正常運行和日常工作的正常開展，項目支出保障了重點工作的開展，績效目標得到較好實現，績效管理水平不斷提高，績效指標體系逐漸豐富和完善。
1. 項目績效目標完成情況。
本部門在2019年度部門決算中反映“全區2019年老干部各項費用”“建國初期部分退休干部門診醫療照顧經費及生活不能自理的困難補助”“老干部特殊困難補助經費”“老干部活動中心規范化建設運行維護費”“老干部管理工作經費”等5個項目績效目標實際完成情況。
（1）“全區2019年老干部各項費用”項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數119萬元，執行數為108.18萬元，完成預算的99.3%。通過項目實施，保障了全區老干部的各項費用開支，包含活動經費、重大節日慰問費、特需費、特別費、體檢費、老干部工作進社區費用、省內外參觀、學習等費用。下一步改進措施：進一步加強費用測算，提高預算編制準確度。
（2）“建國初期部分退休干部門診醫療照顧經費及生活不能自理的困難補助”項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數21.7萬元，執行數為19.72萬元，完成預算的90.9%。通過項目實施，通過項目實施，解決了全區44名建國初期退休干部每人每年的門診醫療照顧經費及部分退休干部生活不能自理照顧經費。下一步改進措施：進一步加強費用測算，提高預算編制準確度。
（3）“老干部特殊困難補助經費”項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數5萬元，執行數為4.8萬元，完成預算的96%。通過項目實施，保障全區離退休干部特殊困難補助、家庭生活困難、本人及家庭大病等特殊困難補助。下一步改進措施：進一步加強費用測算，提高預算編制準確度。
（4）“老干部活動中心規范化建設運行維護費”項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數8萬元，執行數為7.87萬元，完成預算的98.4%。通過項目實施，保障了老干部活動中心報刊雜志征訂、衛生費、水電費、花園整治費、彭山老干部網、老干部活動中心網絡維護費等費用。下一步改進措施：進一步加強費用測算，提高預算編制準確度。
（5）“老干部管理工作經費”項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數10萬元，執行數為8.92萬元，完成預算的89.2%。通過項目實施，保障了全區老干部服務管理工作相關費用及聘用勞務人員勞務費等費用。下一步改進措施：進一步加強費用測算，提高預算編制準確度。
項目績效目標完成情況表 (2019 年度) |
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項目名稱 |
全區2019年老干部各項費用 |
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預算單位 |
眉山市彭山區老干部工作服務中心 |
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預算執行情況(萬元) |
預算數: |
119 |
執行數: |
108.18 |
||||||
其中-財政撥款: |
119 |
其中-財政撥款: |
108.18 |
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其它資金: |
0 |
其它資金: |
0 |
|||||||
年度目標完成情況 |
預期目標 |
實際完成目標 |
||||||||
保障全區老干部重大節日慰問費、特需費、特別費、體檢費、省內外參觀等順利開展 |
全區老干部重大節日慰問費、特需費、特別費、體檢費、省內外參觀等順利開展 |
|||||||||
績效指標完成情況 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值(包含數字及文字描述) |
實際完成指標值(包含數字及文字描述) |
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項目完成指標 |
數量指標 |
參加人數 |
保障全區208位老干部重大節日慰問費、特需費、特別費、體檢費、省內外參觀等順利開展 |
全區208位老干部重大節日慰問費、特需費、特別費、體檢費、省內外參觀等順利開展 |
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項目完成指標 |
時效指標 |
完成時間 |
當年12月底前 |
12月完成 |
||||||
項目完成指標 |
滿意度指標 |
組織工作滿意度 |
>90% |
95% |
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項目績效目標完成情況表 (2019 年度) |
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項目名稱 |
建國初期部分退休干部門診醫療照顧經費及生活不能自理的困難補助 |
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預算單位 |
眉山市彭山區老干部工作服務中心 |
|||||||||
預算執行情況(萬元) |
預算數: |
21.7 |
執行數: |
19.72 |
||||||
其中-財政撥款: |
21.7 |
其中-財政撥款: |
19.72 |
|||||||
其它資金: |
0 |
其它資金: |
0 |
|||||||
年度目標完成情況 |
預期目標 |
實際完成目標 |
||||||||
解決全區44名建國初期退休干部每人每年的門診醫療照顧經費及部分退休干部生活不能自理照顧經費 |
成功解決了全區44名建國初期退休干部每人每年的門診醫療照顧經費及部分退休干部生活不能自理照顧經費 |
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績效指標完成情況 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值(包含數字及文字描述) |
實際完成指標值(包含數字及文字描述) |
|||||
項目完成指標 |
數量指標 |
參加人數 |
全區44位建國初期退休干部及部分退休干部生活不能自理照顧經費 |
全區44位建國初期退休干部及部分退休干部生活不能自理照顧經費發放率100% |
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項目完成指標 |
時效指標 |
完成時間 |
當年12月底前 |
12月完成 |
||||||
項目完成指標 |
滿意度指標 |
組織工作滿意度 |
>90% |
96% |
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項目績效目標完成情況表 (2019 年度) |
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項目名稱 |
老干部特殊困難補助經費 |
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預算單位 |
眉山市彭山區區老干部工作服務中心 |
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預算執行情況(萬元) |
預算數: |
5 |
執行數: |
4.8 |
||||||
其中-財政撥款: |
5 |
其中-財政撥款: |
4.8 |
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其它資金: |
0 |
其它資金: |
0 |
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年度目標完成情況 |
預期目標 |
實際完成目標 |
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保障全區離退休干部特殊困難補助、家庭生活困難、本人及家庭大病等特殊困難補助 |
保障了全區15名離退休干部特殊困難補助、家庭生活困難、本人及家庭大病等特殊困難補助 |
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績效指標完成情況 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值(包含數字及文字描述) |
實際完成指標值(包含數字及文字描述) |
|||||
項目完成指標 |
數量指標 |
參加人數 |
保障全區離退休干部特殊困難補助、家庭生活困難、本人及家庭大病等特殊困難補助 |
全區15名離退休干部特殊困難補助、家庭生活困難、本人及家庭大病等得到有效保障 |
||||||
項目完成指標 |
時效指標 |
完成時間 |
當年12月底前 |
12月完成 |
||||||
項目完成指標 |
滿意度指標 |
組織工作滿意度 |
>90% |
95% |
||||||
項目績效目標完成情況表 (2019 年度) |
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項目名稱 |
老干部活動中心規范化建設運行維護費 |
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預算單位 |
眉山市彭山區老干部工作服務中心 |
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預算執行情況(萬元) |
預算數: |
8 |
執行數: |
7.87 |
||||
其中-財政撥款: |
8 |
其中-財政撥款: |
7.87 |
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其它資金: |
0 |
其它資金: |
0 |
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年度目標完成情況 |
預期目標 |
實際完成目標 |
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保障了老干部活動中心報刊雜志征訂、衛生費、水電費、花園整治費、彭山老干部網、老干部活動中心網絡維護費等費用 |
老干部活動中心報刊雜志征訂、彭山老干部網、老干部活動中心網絡維護費等得到有效保障 |
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績效指標完成情況 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值(包含數字及文字描述) |
實際完成指標值(包含數字及文字描述) |
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項目完成指標 |
數量指標 |
參加人數 |
老干部活動中心報刊雜志征訂、彭山老干部網、老干部活動中心網絡維護費等費用保障率達到80%以上 |
老干部活動中心報刊雜志征訂、彭山老干部網、老干部活動中心網絡維護費等費用保障率達到90% |
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項目完成指標 |
時效指標 |
完成時間 |
當年12月底前 |
12月完成 |
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項目完成指標 |
滿意度指標 |
組織工作滿意度 |
>90% |
98% |
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項目績效目標完成情況表 (2019 年度) |
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項目名稱 |
老干部管理工作經費 |
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預算單位 |
眉山市彭山區老干部工作服務中心 |
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預算執行情況(萬元) |
預算數: |
8 |
執行數: |
7.82 |
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其中-財政撥款: |
8 |
其中-財政撥款: |
7.82 |
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其它資金: |
0 |
其它資金: |
0 |
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年度目標完成情況 |
預期目標 |
實際完成目標 |
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保障了全區老干部服務管理工作相關費用及聘用勞務人員勞務費等費用 |
全區老干部服務管理工作相關費用及聘用勞務人員勞務費等得到有效保障 |
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績效指標完成情況 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值(包含數字及文字描述) |
實際完成指標值(包含數字及文字描述) |
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項目完成指標 |
數量指標 |
參加人數 |
全區老干部服務管理工作相關費用及聘用勞務人員勞務費等費用保障率達到85%以上 |
全區老干部服務管理工作相關費用及聘用勞務人員勞務費等費用保障率達到90% |
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項目完成指標 |
時效指標 |
完成時間 |
當年12月底前 |
12月完成 |
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項目完成指標 |
滿意度指標 |
組織工作滿意度 |
>90% |
98% |
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2.部門績效評價結果。
本部門按要求對2019年部門整體支出績效評價情況開展自評，《眉山市彭山區老干部工作服務中心2019年部門整體支出績效評價報告》見附件（附件1）。
本部門自行組織對“全區2019年老干部各項費用”項目、“建國初期部分退休干部門診醫療照顧經費及生活不能自理的困難補助”項目開展了績效評價，《“全區2019年老干部各項費用”項目2019年績效評價報告》、《“建國初期部分退休干部門診醫療照顧經費及生活不能自理的困難補助”項目2019年績效評價報告》見附件（附件2）。
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。如…（二級預算單位事業收入情況）等。
3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如…（二級預算單位經營收入情況）等。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。
5.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、經營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
7.結余分配：指事業單位按照事業單位會計制度的規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。
8、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。
9.社會保障和就業（類）208（款）20805（項）2080505：指基本養老保險。
10.醫療衛生與計劃生育（類）210（款）21011（項）2101102：指基本醫療保險。
11.城鄉社區（類）212（款）21299（項）2129999：指單位內部運行人員經費及工作經費。
12.農林水（類）213（款）21305（項）2130599：指扶貧攻堅工作經費。
13.資源勘探信息等（類）215（款）21506（項）2150699：指安全生產監督。
14.住房保障（類）221（款）22102（項）2210201：指住房保障（住房公積金）。
15.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
16.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
17.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
18.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
19.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
一、部門（單位）概況
（一）機構組成
眉山市彭山區老干部工作服務中心（以下簡稱區老干部工作服務中心）內設股室2個：辦公室、離退休服務股。
（二）機構職能
1.辦公室：負責機關的日常后勤工作；負責外來文件的收發、分發、收集，綜合性文字材料的起草和印發工作；負責機關的黨建、安全生產、群團、人事、財務、檔案管理、保密、宣傳報道工作；負責單位的日常學習、考勤考核、會議記錄和規章制度的建立、修訂及執行監督；及時完成領導臨時交辦的其它工作任務。
2.離退休服務股：負責組織老干部政治學習、情況通報、文件傳達、參加重要會議和重大活動；負責開展重大節日的走訪慰問、參觀考察、健康體檢、健康療養活動；負責組織引導老干部發揮作用，圍繞經濟社會發展開展調查研究，積極開展各項文體活動；負責老干部學習活動陣地建設和日常管理工作；及時完成領導臨時交辦的其它工作任務。
（三）人員概況
截至2019年年末，區老干部工作服務中心在職職工7人，其中：行政人員2人，行政工勤1人，參公人員4人；退休職工1人。
二、部門財政資金收支情況
（一）部門財政資金收入情況
2019年本部門財政撥款收入決算總額383.56元，其中：當年財政撥款收入383.56萬元，均為一般公共預算財政撥款。
（二）部門財政資金支出情況
2019年一般公共預算財政撥款收入383.56萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出（類）356.32萬元，占92.89%；社會保障和就業支出（類）6.57萬元，占1.71%；衛生健康支出（類）4.68萬元，占1.2%；農林水支出（類）5萬元，占1.3%；住房保障支出（類）10.99萬元，占2.9%。
三、部門整體預算績效管理情況
（一）部門預算管理
我單位按照《四川省省級預算績效運行監控管理暫行辦法》要求，認真組織開展績效監控工作，對項目進度、預算執行、各項效益的階段完成情況進行動態跟蹤監控，進一步明確項目完成目標可能性及時間。為有效使用財政資金，我單位根據實際工作開展情況，在部門中期預算調整中調整至急需項目，盤活資金，提高專項資金使用效益，保障了全單位專項工作的順利開展。
（二）專項預算管理
2019年全區老干部專項經費項目經費專門用于全區老干部各項費用開支，離退休干部人頭經費：包含活動經費、重大節日慰問費、特需費、特別費、體檢費、老干部工作進社區費用、省內外參觀、學習等費用。全年預算數119.13萬元，執行數為108.18萬元，完成預算的90.8%。
（三）結果應用情況
通過部門整體支出績效自評，得分為84分（詳見下表）。
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
得分 |
部門決策 （25分） |
目標任務（15分） |
相關性（5分） |
5 |
明確性（5分） |
5 |
||
合理性（5分） |
5 |
||
預算編制（10分） |
測算依據（5分） |
4 |
|
目標管理（5分） |
4 |
||
綜合管理 （30分） |
專項資金分配時限（2分） |
省級財力專項預算分配時限（1分） |
|
中央專款分配合規率（1分） |
|||
中期評估（2分） |
執行中期評估（2分） |
2 |
|
績效監控（5分） |
預算執行進度監控（2分） |
2 |
|
績效目標動態監控（3分） |
2 |
||
非稅收入執收情況（2分） |
非稅收入征收情況（1分） |
||
非稅收入上繳情況（1分） |
|||
資產管理（6分） |
資產管理信息化情況（2分） |
2 |
|
行政事業單位資產報告情況（2分） |
2 |
||
資產管理與預算管理相結合（2分） |
2 |
||
內控制度管理（2分） |
內部控制度健全完整（2分） |
2 |
|
信息公開（6分） |
預算公開（2分） |
2 |
|
決算公開（2分） |
2 |
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績效信息公開（2分） |
2 |
||
績效評價（5分） |
績效評價開展（2分） |
2 |
|
評價結果應用（3分） |
2 |
||
部門績效情況（45分） |
履職成效（20分） |
部門特性指標 |
|
服務管理老干部相關經費支出 |
20 |
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可持續發展能力（15分） |
重點改革（重點工作）完成情況（5分） |
5 |
|
科技（制度、方法、機制等）創新（5分） |
|||
人才培養（5分） |
2 |
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滿意度（10分） |
協作部門滿意度（3分） |
3 |
|
管理對象滿意度（3分） |
3 |
||
社會公眾滿意度（4分） |
4 |
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自評總分 |
84分 |
||
四、評價結論及建議
（一）評價結論
自評結果良好，全年基本支出保證了單位的正常運行和日常工作的正常開展，項目支出保障了重點工作的開展，達到了預期績效目標。
（二）存在問題
績效目標設定有待更科學更合理。
（三）改進建議
針對存在的問題，我單位將進一步科學設定績效目標，加強預算執行管理。一是改進部門收支預算編制，夯實預算基礎工作，提高預算編制質量；二是認真研究政策，加強項目績效目標審核，力求科學合理；三是認真研究重點項目的執行，特別是涉及政府采購的項目，提早規劃，提前實施，確保項目順利實施，提高財政資金的使用效益。
附件2
2019年“全區老干部2019年專項經費”項目支出績效評價報告
一、評價工作開展及項目情況
全區老干部2019年專項經費支出主要是全區老干部的各項費用開支，包含活動經費、重大節日慰問費、特需費、特別費、體檢費、老干部工作進社區費用、省內外參觀、學習等費用。由區老干部工作服務中心負責人員經費項目實施和管理，制定工作計劃，建立健全制度，負責預算編制，提供名單給財政，并做好相關協調工作；區財政局負責本級財政資金預算、資金撥付和監管工作。
二、評價結論及績效分析
（一）評價結論
該項目做到了管理規范，程序到位，受眾滿意，項目評價為優。
（二）績效分析
1、項目管理
該項目是按全區老干部總人數來編制預算，資金實際分配到每一個人，科學合理、規范。
2、項目績效
該項目全年預算數119.13萬元，執行數為108.18萬元，完成預算的90.8%。于12月底之前全部完成，群眾滿意度為95%，保障了全區208位老干部重大節日慰問費、特需費、特別費、體檢費、省內外參觀等順利開展。
三、存在主要問題
費用測算不夠準確，財政資金的使用效益不夠高。
四、相關措施建議
進一步加強費用測算，提高預算編制準確度，提高財政資金使用效益。
2019年“建國初期部分退休干部門診醫療照顧經費及生活不能自理的困難補助”項目支出績效評價報告
一、評價工作開展及項目情況
“建國初期部分退休干部門診醫療照顧經費及生活不能自理的困難補助”項目支出主要用于全區44名建國初期退休干部每人每年的門診醫療照顧經費及部分退休干部生活不能自理照顧經費。由區老干部工作服務中心負責人員經費項目實施和管理，制定工作計劃，建立健全制度，負責預算編制，提供名單給財政，并做好相關協調工作；區財政局負責本級財政資金預算、資金撥付和監管工作。
二、評價結論及績效分析
（一）評價結論
該項目做到了管理規范，程序到位，受眾滿意，項目評價為優。
（二）績效分析
1、項目管理
該項目是按全區44位建國初期退休干部及部分退休干部生活不能自理人數來編制預算，資金實際分配到每一位人，發放率100%。
2、項目績效
該項目全年預算數21.8萬元，執行數為19.72萬元，完成預算的90.5%。通過項目實施，解決了全區44名建國初期退休干部每人每年的門診醫療照顧經費及部分退休干部生活不能自理照顧經費。
三、存在主要問題
費用測算不夠準確，財政資金的使用效益不夠高。
四、相關措施建議
進一步加強費用測算，提高預算編制準確度，提高財政資金使用效益。
（三）相關建議。
針對項目自評中發現的問題，提出下一步改進完善的意見及有關政策性建議。
主辦單位：眉山市彭山區人民政府辦公室 協辦單位：各鎮（街道）、區級各部門
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