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公開時間：2022年10月26日
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第一部分 單位概況
彭山區公安分局負責對危害國家安全、擾亂治安秩序的刑事犯罪案件、治安案件的偵察和查處，在區委、區政府的領導下參與處置危害社會安定的聚眾鬧事和重大治安事件，負責全區禁毒、緝毒、戒毒工作，依法管理社會治安、戶籍、居民身份證和出入境工作；負責看守所、行政拘留所的看守、管理、教育和安全工作，負責完成上級交辦的區境內公安警衛任務。
彭山區公安分局在區委區政府和市局黨委堅強領導下，以“再塑全國優秀公安局”為目標，持續推進創先爭優工作作風。緊跟區委戰略部署，緊扣市局黨委總體部署，圍繞慶祝建黨100周年安保維穩工作這條主線，深入學習貫徹習近平總書記重要講話精神，全力以赴防風險、保平安、護穩定、促發展，全力維護了彭山政治社會大局持續穩定和治安大局持續平穩。始終以維護全區政治穩定為工作主線，全警作戰，實現了“三個不發生”、“六個零”的硬目標。中國共產黨成立100周年期間，對轄區4名SZ重點人員、14名關注人員、36名邪教重點人員落實“一人一臺帳”管理措施，堅決消除可能存在的隱患。
2021年度收、支總計10471.56萬元。與2020年相比，收入總計減少1414.29萬元，下降12%。主要變動原因是調整結轉結余1364.68萬元，收入合計減少49.61萬元。支出總計減少1414.29萬元，下降12%。主要變動原因是調減結轉結余1556.93萬元，支出合計增加142.64萬元。
2021年本年收入合計9492.56萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入9388.44萬元，占99%；政府性基金預算財政撥款收入104.12萬元，占1%；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
2021年本年支出合計9492.56萬元，其中：基本支出5609.68萬元，占59%；項目支出3882.88萬元，占41%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
2021年度收、支總計10471.56萬元。與2020年相比，收入總計減少1414.29萬元，下降12%。主要變動原因是調整結轉結余1364.68萬元，收入合計減少49.61萬元。支出總計減少1414.29萬元，下降12%。主要變動原因是調減結轉結余1556.93萬元，支出合計增加142.64萬元。
（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）
2021年一般公共預算財政撥款支出9388.44萬元，占本年支出合計的99%。與2020年相比，一般公共預算財政撥款支出增加38.52萬元，增長0.41%。主要變動原因是基本支出增加120.62萬元，項目支出減少82.1萬元。
（圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）
2021年一般公共預算財政撥款支出9388.44萬元，主要用于以下方面:一般公共服務（類）支出0.72萬元，占0.01%；公共安全支出8332.40萬元，占88.75%；教育支出（類）0萬元，占0%；科學技術（類）支出0萬元，占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元，占0%；社會保障和就業（類）支出380.64萬元，占4.05%；衛生健康支出204.03萬元，占2.17%；農林水支出6.49萬元，占0.07%；住房保障支出458.16萬元，占4.88%；其他支出6萬元，占0.07%；
2021年一般公共預算支出決算數為9388.44萬元，完成預算100%。其中：
1.一般公共服務（類）組織事務（款）一般行政管理事務（項）:支出決算為0.72萬元，完成預算100%。
2.公共安全支出（類）公安（款）行政運行（項）:支出決算為3441.96萬元，完成預算100%。
3.公共安全支出（類）公安（款）一般行政管理事務（項）:支出決算為1706.66萬元，完成預算100%。
4.公共安全支出（類）公安（款）執法辦案（項）:支出決算為311.75萬元，完成預算100%。
5.公共安全支出（類）公安（款）特別業務（項）:支出決算為139.84萬元，完成預算100%。
6.公共安全支出（類）公安（款）事業運行（項）:支出決算為1149.09萬元，完成預算100%。
7.公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項）:支出決算為1283.32萬元，完成預算100%。
8.公共安全支出（類）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（項）:支出決算為299.79萬元，完成預算100%。
9.社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）:支出決算為10.65萬元，完成預算100%。
10.社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）:支出決算為300.49萬元，完成預算100%。
11.社會保障和就業（類）行政事事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）:支出決算為13.95萬元，完成預算100%。
12.社會保障和就業（類）行政事事業單位養老支出（款）其他行政事業單位養老支出（項）:支出決算為5.05萬元，完成預算100%。
13.社會保障和就業（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）:支出決算為21.07萬元，完成預算100%。
14.社會保障和就業（類）退役軍人管理事務（款）其他退役軍人事務管理支出（項）:支出決算為24.2萬元，完成預算100%。
15.社會保障和就業（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）:支出決算為5.24萬元，完成預算100%。
16.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）:支出決算為150.49萬元，完成預算100%。
17.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）:支出決算為53.54萬元，完成預算100%。
18.農林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）:支出決算為6.48萬元，完成預算100%。
19.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：支出決算為458.16萬元，完成預算100%。
20.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：支出決算為6萬元，完成預算100%。
2021年一般公共預算財政撥款基本支出9388.44萬元，其中：
人員經費4600.08萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
公用經費1009.6萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。
2021年“三公”經費財政撥款支出決算為89.96萬元，完成預算42.84%，決算數小于預算數的主要原因是厲行節約，減少開支。
2021年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算85.53萬元，占95.1%；公務接待費支出決算4.43萬元，占4.9%。具體情況如下：
1.因公出國（境）經費支出0萬元，完成預算0%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算與2020年持平。
2.公務用車購置及運行維護費支出85.53萬元,完成預算50.3%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2020年減少64.46萬元，下降42.9%。主要原因是強化管理，節約開支。
其中：公務用車購置支出0萬元。截至2021年12月底，單位共有公務用車55輛，其中：執法執勤有車50輛、特種專業技術用車5輛。
公務用車運行維護費支出85.53萬元。主要用于執法勤務、辦案等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
3.公務接待費支出4.43萬元，完成預算11.1%。公務接待費支出決算比2020年增加1.52萬元，增長52.2%。其中：
國內公務接待支出4.43萬元，主要用于執行公務、開展業務活動開支的用餐費。國內公務接待55批次，494人次，共計支出4.43萬元。
2021年政府性基金預算財政撥款支出104.12萬元。
2021年國有資本經營預算財政撥款支出0萬元。
2021年，機關運行經費支出1009.61萬元，比2020年減少258.72萬元，下降20.4%，主要原因是強化管理，節約開支。
2021年，眉山市公安局彭山區分局政府采購支出總額7734.5萬元，其中：政府采購貨物支出448.1萬元、政府采購工程支出5095.8萬元、政府采購服務支出2190.6萬元。授予中小企業合同金額7734.5萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額5641.05萬元，占政府采購支出總額的72.9%。
截至2021年12月31日，眉山市公安局彭山區分局共有車輛55輛，其中：執法執勤用車50輛、特種專業技術用車5輛。單價50萬元以上通用設備2臺（套），單價100萬元以上專用設備5（套）。
（四）預算績效管理情況
根據預算績效管理要求，本單位在2021年度預算編制階段，組織對天網租賃經費項目開展了預算事前績效評估，編制了績效目標，預算執行過程中，選取天網租賃經費項目開展績效監控，年終執行完畢后，對天網租賃經費項目開展了績效自評，2021年特定目標類部門預算項目績效目標自評表見附件（第四部分）。
2.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
3.年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。
4.一般公共服務（類）組織事務（款）一般行政管理事務（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
5.公共安全支出（類）公安（款）行政運行（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
6.公共安全支出（類）公安（款）一般行政管理事務（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
7.公共安全支出（類）公安（款）執法辦案（項）：指公安機關從事行政執法、刑事司法及偵查辦案等相關活動的支出。
8.公共安全支出（類）公安（款）特別業務（項）：指公安機關開展特別業務工作的相關支出。
9.公共安全支出（類）公安（款）事業運行（項）：指事業單位的基本支出，不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。
10.公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項）：指除上述項目以外其他用于公安方面的支出。
11.公共安全支出（類）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（項）：指除上述項目以外其他用于公共安全方面的支出。
12.社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）：指行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。
13.社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
14.社會保障和就業（類）行政事事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：指機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。
15.社會保障和就業（類）行政事事業單位養老支出（款）其他行政事業單位養老支出（項）：指其他用于行政事業單位養老方面的支出
16.社會保障和就業（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：指按規定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。
17.社會保障和就業（類）退役軍人管理事務（款）其他退役軍人事務管理支出（項）：指其他用于退役軍人事務管理方面的支出。
18.社會保障和就業（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）：其他用于社會保障和就業方面的支出。
19.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
20.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：指財政部門安排的公務員醫療補助經費。
21.農林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）：指其他用于扶貧方面的支出。
22.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
23.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：指其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。
24.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
25.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
26.“三公”經費：指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
27.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（一）機構組成。
眉山市公安局彭山區分局屬一級預算單位，內設辦公室、政治處、警務保障室等14個隊、處、室，6個基層派出所，1個看守所和1個拘留所。下屬全額撥款事業單位1個:城市交通管理中心,核定事業編制10名,縣局核定政法專項編制200，機關后勤服務人員事業編制10名。
（二）機構職能。
1.負責對危害國家安全、擾亂社會治安秩序的刑事犯罪案件、治安案件的偵查和查處，在區委、區政府的領導下參與處置危害社會安定的聚眾鬧事和重大治安事件、災害事故。
2.負責全區禁毒、緝毒、戒毒工作。
3.依法管理社會治安、戶籍、居民身份證和出入境工作。
4.負責看守所、行政拘留所的看守、管理、教育和安全工作。5.維護全區道路交通秩序，預防和減少交通事故，保護公民人身安全，保護公民、法人和其他組織的財產安全以及其他合法權益，提高通行效率。
6.負責完成上級交辦的區境內公安警衛任務。
7.負責組織實施全區消防監督、火災預防和撲救工作，對易燃易爆物品的消防安全工作進行監督、檢查。
8.負責協調武警中隊參與執行公安防爆處突任務。
9.承擔貫徹執行公安工作的方針、政策、法規、規章和指示、決定；研究經濟發展中公安工作的新情況、新問題。
10.多個行政審批事項。
11.承辦區委、區政府、上級公安機關交辦的其他事項。
（三）人員概況
眉山市公安局彭山區分局2021年年末實有行政人員229人。
（一）部門財政資金收入情況。
2021年財政撥款9492.56萬元
（二）部門財政資金支出情況。
2021年支出合計9492.56萬元，其中：基本支出5609.68萬元，項目支出3882.88萬元。
（一）部門預算項目績效管理。
嚴格落實《預算法》和預算管理相關規定，各項支出按照批準的預算審核列支，嚴格控制在預算額度內使用，支出的范圍和標準符合相關規定。支出主要用于保障單位正常運轉、完成日常工作任務而發生的支出。
（二）結果應用情況。
部門整體支出能有效按照預算要求基本執行，預算支出范圍合理，預算支出項目細化，資金使用方向明確，管理合規，且決算工作精細到位，基本體現了部門整體支出情況的數據統籌性和宏觀性。
我局整體支出重點用于項目經費支出，基本完成了當年度公安工作經費的撥付工作，有效對其實行了監管，確保了專項經費?？顚Ｓ谩τ诨局С鲆材茏袷馗黜椧幷轮贫龋藛T經費安排基本得當，業務工作與項目經費、人員經費安排配比率良好。
（三）自評質量
我局對2021年的整體績效進行了全方位的自評，質量優。
（一）評價結論。通過對部門整體支出情況的概述和實際支出情況的分析，2021年度我局部門整體支出績效自評分值為98分，自評結論為“優”。
（二）存在問題。無
（一）項目基本情況。
“天網工程”是指為滿足城市治安防控和城市管理需要，利用圖像采集、傳輸、控制、顯示等設備和控制軟件組成，對社會公共區域進行圖像信息采集、傳輸、控制、顯示和存儲的系統。自2015年以來，在彭山區人民政府的高度重視和大力支持下，彭山區公安局全面推進城市治安電子防控系統“天網工程”的建設。該工程由中國電信彭山分公司承建，我局每年租用并付租賃費。目前，彭山區天網工程一期、二期、三期均已完工并投入使用。 彭山區天網工程一期應建設監控點150個，實際建設監控點150個,完成率100%；彭山區天網工程二期應建設監控點在原有的150個點的基礎上新建100個，實際新建設監控點100個，完成率100%。天網工程三期應建設監控點100個，實際新建設監控點100個,完成率100%；在2018年底共完成了350個點位建設,預計在2021年建成313個點位。
（二）項目績效目標。
天網工程實現社會視頻圖像信息共享平臺，整合重點部位視頻監控，最大限度地滿足和實現各級各部門之間圖像資源的應用及共享。天網工程是健全和完善社會治安防控體系的重要舉措。天網工程在城市鄉鎮重點部位、交通路口、治安復雜的背街小巷以及公共交通工具內建設一批監控資源，搭建視頻監控平臺，強化專業隊伍24小時值守監控，有效構建完善了“防控區域城鄉覆蓋、防控時空無縫對接、防范技術融合應用”的視頻防控體系提升了社會治安防控體系信息化水平，增強社會治安整體防控能力，提升了城市社會管理水平。
（三）項目自評步驟及方法。
天網工程是關系民生的重點民生實事項目，時間緊，任務重。我局積極組織推進天網工程項目建設，基本上按照預期完成了工作目標，健全了社會治安防控體系。我局嚴格按合同規定分年支付該項目租賃費，既大大緩解了財政資金的支出壓力，又對后期嚴格管理天網工程運行維護提供了保障，產生了較好的社會效益。
（一）項目資金申報及批復情況。
該項目資金納入2021年年初預算，屬本級財政撥款。
（二）資金計劃、到位及使用情況。
該項目資金納入2021年年初預算，在合同約定的付款時段內，財政撥款及時到位，在資金使用時專款專用，并及時足額支付。
（三）項目財務管理情況。
總體評價該項目財務管理制度健全，嚴格執行財務管理制度，賬務處理及時，會計核算規范。
（一）項目完成情況。
天網工程共313個點位，每月每個點位租賃費1100元，2021年租賃費共計413.16萬元。
（二）項目效益情況。
天網工程實現社會視頻圖像信息共享平臺，整合重點部位視頻監控，最大限度地滿足和實現各級各部門之間圖像資源的應用及共享。天網工程是健全和完善社會治安防控體系的重要舉措。天網工程在城市鄉鎮重點部位、交通路口、治安復雜的背街小巷以及公共交通工具內建設一批監控資源，搭建視頻監控平臺，強化專業隊伍24小時值守監控，有效構建完善了“防控區域城鄉覆蓋、防控時空無縫對接、防范技術融合應用”的視頻防控體系提升了社會治安防控體系信息化水平，增強社會治安整體防控能力，提升了城市社會管理水平。
我局對案件高發部位和人流高度集中區域采用高清紅外攝像頭，保證了夜間監控的效果，實現“人過留影，車過留牌”?！疤炀W工程”已實現與應急聯動指揮系統等公安應用系統的對接，建立了動態警務運行機制，全面提升巡防精準度，有效控壓了各類違法犯罪活動。一旦發生突發警情，依托“天網工程”能迅速確定警情發生的準確位置，第一時間調度案發地周邊警力，快速集結，多警聯動，多點合圍，有力震懾違法犯罪活動。
（一）評價結論。
根據對本項目的績效評價，此次評價指標總分值100分，綜合得分為95分，評價級次為優。
（二）存在的問題 無
（三）相關建議 無
主管部門及代碼 |
實施單位 |
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項目預算 執行情況 （萬元） |
預算數： |
413.16 |
執行數： |
393.8 |
|
其中： 財政撥款 |
413.16 |
其中： 財政撥款 |
393.8 |
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其他資金 |
其他資金 |
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年度總體目標 完成情況 |
預期目標 |
目標實際完成情況 |
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313個探頭對社會公共區域實施24小時監控，發現并及時查處。 |
313個探頭對社會公共區域實施24小時監控，發現并及時查處。 |
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年度績效指標完成情況 |
一級 指標 |
二級 指標 |
三級 指標 |
預期指標值 |
實際完成指標值 |
完成 指標 |
數量指標 |
探頭數量 |
313 |
313 |
|
質量指標 |
探頭質量 |
高清 |
高清 |
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時效指標 |
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成本指標 |
監控設備租賃成本 |
413.16 |
393.8 |
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效益 指標 |
經濟效益 指標 |
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社會效益 指標 |
天網租賃經費 |
好 |
好 |
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生態效益 指標 |
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可持續影響 指標 |
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滿意 度指標 |
滿意度 指標 |
社會滿意度 |
85% |
85% |
|
主辦單位：眉山市彭山區人民政府辦公室 協辦單位：各鎮（街道）、區級各部門
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