2022年度

四川省眉山市公安局彭山區分局決算

目錄

公開時間：2023年10月25日

第一部分 單位概況

一、部門職責………………………………………………………………（3）

二、機構設置………………………………………………………………（3）

第二部分 2022年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明…………………………………………（4）

二、收入決算情況說明……………………………………………………（5）

三、支出決算情況說明……………………………………………………（5）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明………………………………（6）

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明…………………（7.8.9.10）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明……………………（11）

七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明…………………………（12.13.14）

八、政府性基金預算支出決算情況說明……………………………………（14）

九、國有資本經營預算支出決算情況說明…………………………………（14）

十、其他重要事項的情況說明 ………………………………………………（14）

第三部分 名詞解釋……………………………………………（15.16.17.18）

第四部分 附件………………………………………………………………（18）

第五部分 附表……………………………………………………………（19）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十一、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十二、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

十三、財政撥款“三公”經費支出決算表

第一部分 單位概況

一、主要職責

眉山市公安局彭山區分局負責對危害國家安全、擾亂治安秩序的刑事犯罪案件、治安案件的偵察和查處，在區委、區政府的領導下參與處置危害社會安定的聚眾鬧事和重大治安事件，負責全區禁毒、緝毒、戒毒工作，依法管理社會治安、戶籍、居民身份證和出入境工作；負責看守所、行政拘留所的看守、管理、教育和安全工作，負責完成上級交辦的區境內公安警衛任

二、機構設置

眉山市公安局彭山區分局屬一級預算單位，內設情指保障中心、政治處、機關黨委、督察大隊、法制大隊、治安大隊、經偵大隊、刑警大隊、網安大隊、情報大隊、禁毒大隊、巡警大隊、交警大隊、看守所、拘留所，鳳鳴派出所、謝家派出所、觀音派出所、公義派出所、黃豐派出所、江口派出所共6個基層派出所。

第二部分2022年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年財政撥款收入總計10,212.29萬元。與2021年10,471.56萬元相比，財政撥款收入總計各減少-259.27萬元，下降-2%；2022年支出10212.29元，與2021年相比增加719.72萬元，主要變動原因是基本支出增加431.6萬元，項目支出增加288.12萬元。

二、收入決算情況說明

2022年本年收入合計10,212.29萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入10,167.45萬元，占99.6%；政府性基金預算財政撥款收入44.84萬元，占0.4%。

三、支出決算情況說明

2022年本年支出合計10,212.29萬元，其中：基本支出6,041.29萬元，占59.2%；項目支出4,171萬元，占40.8%；

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年財政撥款收入總計10,212.29萬元。與2021年10,471.56萬元相比，財政撥款收入總計各減少-259.27萬元，下降-2%；2022年支出10212.29元，與2021年相比增加719.72萬元，主要變動原因是基本支出增加431.6萬元，項目支出增加288.12萬元。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2022年一般公共預算財政撥款支出10,167.45萬元，占本年支出合計的99.6%。與2021年9388.44萬元相比，一般公共預算財政撥款支出增加779.01萬元，增長8%。主要變動原因是基本支出增加431.61萬元，項目支出增加347.40萬元。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2022年一般公共預算財政撥款支出10,167.45萬元，主要用于以下方面: 公共安全支出8,855.92萬元，占87.1%；社會保障和就業支出690.28萬元，占6.8%；衛生健康支出204.61萬元，占2%；農林水支出6.99萬元，占0.1%；住房保障支出409.67萬元，占4%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2022年一般公共預算支出決算數為10,167.45萬元，完成預算100%。其中：

1.公共安全支出（類）公安（款）行政運行（項）:支出決算為4735.58萬元，完成預算100%。公共安全支出（類）公安（款）一般行政管理事務（項）:支出決算為2020.41萬元，完成預算100%。公共安全支出（類）公安（款）信息化建設（項）:支出決算為9.45萬元，完成預算100%。公共安全支出（類）公安（款）執法辦案（項）:支出決算為585.98萬元，完成預算100%。公共安全支出（類）公安（款）特別業務（項）:支出決算為29.92萬元，完成預算100%。公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項）:支出決算為1349.50萬元，完成預算100%。公共安全支出（類）公安（款）其他公共安全支出（項）:支出決算為125.08萬元，完成預算100%。

2.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位退休（項）:支出決算為5.44萬元，完成預算100%，社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）:支出決算為311.28萬元，完成預算100%，社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）:支出決算為165萬元，完成預算100%。

社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）:支出決算為69.51萬元，完成預算100%。

社會保障和就業支出（類）退役安置（款）其他退役安置（項）:支出決算為94.28萬元，完成預算100%。

社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）:支出決算為44.77萬元，完成預算100%。

3.衛生健康支出（類）公共衛生（款）重大公共衛生服務（項）:支出決算為5.94萬元，完成預算100%。

衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）:支出決算為140.03萬元，完成預算100%。

衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）:支出決算為58.63萬元，完成預算100%。

4.農林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉村振興支出（項）:支出決算為6.99萬元，完成預算100%。

5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:支出決算為409.66萬元，完成預算100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年一般公共預算財政撥款基本支出6,041.29萬元，其中：

人員經費4,799.19萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。

公用經費1,242.1萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2022年“三公”經費財政撥款支出決算為94.13萬元，完成預算81.9%；較上年增加4.17萬元，增長5%。決算數小于預算數的主要原因是厲行節約，減少接待開支。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2022年“三公”經費財政撥款支出決算中，公務用車購置及運行維護費支出決算92.47萬元，占98%；公務接待費支出決算1.66萬元，占2%。具體情況如下：

1.因公出國（境）經費支出0萬元。

2.公務用車購置及運行維護費支出92.47萬元，完成預算92%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2021年增加6.94萬元，增長8%。

其中：公務用車運行維護費支出92.47萬元。主要用于執法執勤用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

3.公務接待費支出1.66萬元，完成預算11%。公務接待費支出決算比2021年減少2.78萬元，下降63%,主要原因是厲行節約減少接待。其中：

國內公務接待支出1.66萬元,主要用執行公務、開展業務活動開支用餐費,國內公務接待11批次，123人次，共計支出1.66萬元。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2022年政府性基金預算撥款支出44.84萬元。

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

2022年國有資本經營預算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2022年，四川省眉山市公安局彭山區分局機關運行經費支出1,242.1萬元，比2021年增加232.49萬元，增長23%。

（二）政府采購支出情況

2022年，四川省眉山市公安局彭山區分局政府采購支出總額5,688.18萬元，其中：政府采購貨物支出50.96萬元、政府采購工程支出4,237萬元、政府采購服務支出1,400.22萬元。授予中小企業合同金額6,371.42萬元，占政府采購支出總額的112%，其中：授予小微企業合同金額4,832.15萬元，占政府采購支出總額的85%。

（三）國有資產占有使用情況

截至2022年12月31日，四川省眉山市公安局彭山區分局共有車輛42輛，執法執勤用車37輛、特種專業技術用車5輛,用于執法執勤和辦案。

（四）預算績效管理情況。

根據預算績效管理要求，本單位在2022年度預算編制階段，組織對天網租賃項目開展了預算事前績效評估，對17個項目編制了績效目標，預算執行過程中，選取1個項目開展績效監控，組織對17個項目開展績效自評，績效自評表詳見第四部分附件。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

3.年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

4.一般公共服務（類）組織事務（款）一般行政管理事務（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

5.公共安全支出（類）公安（款）行政運行（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

6.公共安全支出（類）公安（款）一般行政管理事務（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

7.公共安全支出（類）公安（款）執法辦案（項）：指公安機關從事行政執法、刑事司法及偵查辦案等相關活動的支出。

8.公共安全支出（類）公安（款）特別業務（項）：指公安機關開展特別業務工作的相關支出。

9.公共安全支出（類）公安（款）事業運行（項）：指事業單位的基本支出，不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。

10.公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項）：指除上述項目以外其他用于公安方面的支出。

11.公共安全支出（類）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（項）：指除上述項目以外其他用于公共安全方面的支出。

12.社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）：指行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。

13.社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

14.社會保障和就業（類）行政事事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：指機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

15.社會保障和就業（類）行政事事業單位養老支出（款）其他行政事業單位養老支出（項）：指其他用于行政事業單位養老方面的支出

16.社會保障和就業（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：指按規定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。

17.社會保障和就業（類）退役軍人管理事務（款）其他退役軍人事務管理支出（項）：指其他用于退役軍人事務管理方面的支出。

18.社會保障和就業（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）：其他用于社會保障和就業方面的支出。

19.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

20.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：指財政部門安排的公務員醫療補助經費。

21.農林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）：指其他用于扶貧方面的支出。

22.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

23.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：指其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

24.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

25.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

26.“三公”經費：指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

27.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 附件

部門預算項目支出績效自評表（2022年)

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十一、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十二、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

十三、財政撥款“三公”經費支出決算表