2023年度眉山市公安局彭山區分局決算

(單位公開)

目錄

公開時間：2024年10月25日

第一部分 單位概況

一、主要職責

眉山市公安局彭山區分局負責對危害國家安全、擾亂治安秩序的刑事犯罪案件、治安案件的偵察和查處，在區委、區政府的領導下參與處置危害社會安定的聚眾鬧事和重大治安事件，負責全區禁毒、緝毒、戒毒工作，依法管理社會治安、戶籍、居民身份證和出入境工作；負責看守所、行政拘留所的看守、管理、教育和安全工作，負責完成上級交辦的區境內公安警衛任務。

二、機構設置

眉山市公安局彭山區分局屬一級預算單位，內設情指保障中心、政治處、機關黨委、督察大隊、法制大隊、治安大隊、經偵大隊、刑警大隊、網安大隊、情報大隊、禁毒大隊、巡警大隊、交警大隊、看守所、拘留所，鳳鳴派出所、謝家派出所、觀音派出所、公義派出所、黃豐派出所、江口派出所共6個基層派出所。

第二部分 2023年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

本年總收入10984.83萬元，與2022年相比增加772.54萬元，上升7.56%。本年總支出10984.83萬元，與2022年相比增加772.54萬元，上升7.56%。

二、收入決算情況說明

  本年財政撥款收入10984.83萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入10911.72萬元，占99.33%，政府性基金預算財政撥款收入73.11萬元。占0.67%。

三、支出決算情況說明

   本年總支出10984.83萬元，其中基本支出6116.51萬元，占55.68%，項目支出4868.32萬元，占44.32%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    2023年財政撥款收入總計10984.83萬元，與2022年10212.29萬元相比增加772.54萬元，上升7.56%，2023年財政撥款支出總計10984.83萬元，與2022年10212.29萬元相比增加772.54萬元，上升7.56%，主要原因是基本支出增加75.22萬元，項目支出增加697.32萬元。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

一般公共預算財政撥款收入10911.72萬元，占本年支出99.33%，與2022年的10167.45萬元相比增加744.27萬元，增長7.32%，主要原因是

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

一般公共預算財政撥款支出10911.72萬元，主要用于以下方面:其中一般公共服務支出52.91萬元，占0.48%；公共安全支出9447.9萬元，占86.58%，教育支出3.87萬元，占0.04%；社會保障和就業支出861.07萬元，占7.89%；衛生健康支出190.28萬元，占1.74%；農林水支出6.9萬元，占0.06%；住房保障支出348.79萬元，占3.21%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出6116.51萬元，其中：

人員經費5034.59萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
　　公用經費1081.92萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2023年度“三公”經費財政撥款支出決算為103.36萬元，完成預算91.47%，較上年度增加9.23萬元，上升4.98%。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2023年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算99.88萬元，占96.63%；公務接待費支出決算3.48萬元，占3.37%。具體情況如下：

1.因公出國（境）經費支出0萬元。

2.公務用車購置及運行維護費支出99.88萬元,完成預算99.88%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2022年度增加7.41萬元，上升0.08%。

其中：公務用車購置支出0萬元。

公務用車運行維護費支出99.88萬元。主要用于公安工作所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

3.公務接待費支出3.48萬元，完成預算26.77%，公務接待費支出決算比2022年度增加1.82萬元，增長109.64%。

國內公務接待支出3.48萬元，主要用于執行公務、開展業務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內公務接待15批次，281人次（包括陪同人員），共計支出3.48萬元。

外事接待支出0萬元。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2023年度政府性基金預算財政撥款支出73.11萬元。

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

2023年度國有資本經營預算財政撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

2023年度，眉山市公安局彭山區分局機關運行經費支出1081.92萬元，比2022年度減少160.18萬元，下降12.9%，主要原因是厲行節約，減少開支。

（二）政府采購支出情況

2023年度，眉山市公安局彭山區分局政府采購支出總額694.51萬元，其中：政府采購貨物支出204.97萬元、政府采購工程支出10.28萬元、政府采購服務支出479.26萬元。授予中小企業合同金額694.51萬元，占政府采購支出總額的100%。

（三）國有資產占有使用情況

截至2023年12月31日，眉山市公安局彭山區分局共有車輛52輛為執法執勤用車。單價100萬元以上專用設備5套。

（四）預算績效管理情況

根據預算績效管理要求，本部門在2023年度預算編制階段，組織對天網租賃項目等3個項目開展了預算事前績效評估，對23個項目編制了績效目標，預算執行過程中，選取1個項目開展績效監控。

組織對2023年度一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算、社會保險基金預算以及資本資產、債券資金等全面開展績效自評，形成了眉山市公安局彭山區分局部門整體（含部門預算項目）績效自評報告、天網租賃項目等專項預算項目績效自評報告，其中，眉山市公安局彭山區分局部門整體（含部門預算項目）績效自評得分為86.3分，天網租賃項目項目績效自評得分為98.32分，績效自評報告詳見附件。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

3.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

4.年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

5.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關事務機構事務（款）行政運行（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

6.一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關事務機構事務（款）一般行政管理事務（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

7.一般公共服務（類）宣傳事務（款）其他宣傳事務支出（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的其他用于共產黨宣傳部門的事務支出。

8.一般公共服務（類）其他共產黨事務支出（款）一般行政管理事務（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

9公共安全支出（類）公安（款）行政運行（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

10. 公共安全支出（類）公安（款）一般行政管理事務（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

11.公共安全支出（類）公安（款）信息化建設（項）：指各級公安機關用于非涉密的信息網絡建設和運行維護相關支出。

12.公共安全支出（類）公安（款）執法辦案（項）：指公安機關從事行政執法、刑事司法及偵查辦案等相關活動的支出。

13.公共安全支出（類）公安（款）事業運行（項）：指事業單位的基本支出，不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。

14.公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項）：指除上述項目以外其他用于公安方面的支出。

15.公共安全支出（類）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（項）：指除上述項目以外其他用于公共安全方面的支出。

16.教育支出（類）教育管理事務（款）行政運行（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出

17.社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）：指行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。

18.社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

19.社會保障和就業（類）行政事事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：指機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

20.社會保障和就業（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：指按規定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。

21.社會保障和就業（類）退役安置（款）其他退役安置支出（項）：指其他用于退役軍人事務管理方面的支出。

22.衛生健康支出（類）公共衛生（款）重大公共衛生服務（項）：反映重大疾病、重大傳染病預防控制等重大公共衛生服務項目支出。

23.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

24.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

25.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：指財政部門安排的公務員醫療補助經費。

26.衛生健康支出（類）其他衛生健康支出（款）其他衛生健康支出（項）：指其他用于衛生健康方面的支出。

27.農林水支出（類）農業農村（款）行政運行（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

28.農林水支出（類）鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興（款）其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興（項）：指其他用于扶貧方面的支出。

29.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

30.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

31.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

32.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

33.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 附件

眉山市公安局彭山區分局

部門預算績效評價報告

一、部門（單位）基本情況

（一）機構組成

眉山市公安局彭山區分局（后文簡稱“我分局”）屬一級預算單位，內設指揮保障中心、政治處、機關黨委、督察大隊、法制大隊、治安大隊、經偵大隊、刑警大隊、網安大隊、情報大隊、禁毒大隊、巡警大隊、交警大隊、看守所、拘留所，鳳鳴派出所、謝家派出所、觀音派出所、公義派出所、黃豐派出所、江口派出所共6個基層派出所。

（二）機構職能

眉山市公安局彭山區分局負責對危害國家安全、擾亂治安秩序的刑事犯罪案件、治安案件的偵察和查處，在區委、區政府的領導下參與處置危害社會安定的聚眾鬧事和重大治安事件，負責全區禁毒、緝毒、戒毒工作，依法管理社會治安、戶籍、居民身

份證和出入境工作；負責看守所、行政拘留所的看守、管理、教育和安全工作，負責完成上級交辦的區境內公安警衛任務。

（三）人員概況

截至2023年末，納入部門預算匯編的獨立預算單位共1個，其中行政單位1個；在職職工220人。

二、部門資金收支情況

（一）收入情況

我分局2023年財政撥款收入10984.83萬元，年初預算10174.09萬元，追加預算810.74萬元。2023年度財政撥款收入執行數為10984.83萬元。

（二）支出情況

我分局2023年財政撥款支出10984.83萬元，年初預算10174.09萬元，追加預算810.74萬元。

其中：一般公共服務支出52.91萬元，公共安全支出9447.9萬元；教育支出3.87萬元，社會保障和就業支出861.07萬元；衛生健康支出190.28萬元；城鄉社區支出73.11萬元；農林水支出6.9萬元；住房保障支出348.79萬元。2023年度財政撥款支出為10984.83萬元，財政撥款收入比2022年增加772.54萬元，主要原因是基本支出增加75.22萬元，項目支出增加697.32萬元。

（三）結余分配和結轉結余情況

根據2023年決算報表，我分局無結余分配及結轉結余情況。

三、部門預算績效分析

（一）部門預算總體績效分析

1.履職效能

為充分反映我分局2023年度部門職能履行成效，本次績效自評根據眉彭財發〔2024〕20號《關于開展2024年績效評價工作的通知》文件要求，結合部門職能職責和2023年度重點工作任務，選取了“政治理論學習、業務工作成果、執法規范水平、隊伍建設質量”共4個績效指標作為核心職能目標，各職能目標具體完成情況如下：

（1）政治理論學習

我分局黨委理論學習中心組開展專題學習研討9次，召開會前學習、專題學習28次。結合主題教育，開展分局黨委書記、班子成員、支部書記講專題黨課30場次。先后組織開展誦讀紅色家書等系列活動，發放學習讀本1000余冊。達到年度目標。

根據評分標準，該項指標不扣分，得4分。

（2）業務工作成果

2023年以來，彭山公安堅持“刀刃向內”，深入挖掘隊伍中存在的問題隱患，先后開展廉政教育4次、專項督察4次，有2名民警被黨紀政務處分。重要時間節點堅持實體化運行“風控辦”，啟動高等級勤務37次，累計時長136天，協同區級部門共同值守，全力抓好體系化推動重大風險預防化解，維護轄區平安穩定。因敏感節點風險防控成效突出，分局指揮保障中心被省公安廳授予“集體二等功”。在全市率先成立區縣級合成作戰中心，組建涉網犯罪工作專班，配套出臺相應機制，搭建形成“一把手”掛帥督戰、全局統籌保障支撐的合成作戰體系，為打擊破案提供了強大支撐，截至目前，共立刑事案件477件，同比下降25%，刑事拘留264人，同比上升34.7%，結案212件，同比下降5.4%，抓獲網上逃犯56人；共立行政案件418件，同比下降31.8%，查處367件，同比下降19.34%，行政拘留359人，同比上升9.5%，其中重點行政案件193件245人。先后破獲“8·25”開設賭場部督案、“8·30”公安部和中宣部雙掛侵犯著作權部督案、“6·15”提供非法控制計算機系統工具部督案、“6·9”生產銷售偽劣產品省掛案等大要案。因打擊破案成效突出，分局刑偵大隊被省公安廳、省人力資源和社會保障廳評為“四川省優秀公安基層單位”。達到年度目標。

根據評分標準，該項指標不扣分，得5分。

（3）執法規范水平

2023年度，我分局共行政拘留7名串聯越級訪、非法訪的挑頭人員，達到“打擊一個，穩定多人”“打擊一時，穩定長期”的效果。上報涉Z情報51篇、涉X情報152篇、反K情報42篇、涉非情報10篇、涉NGO情報3篇，開展各類在華滲透活動等專項偵察調查28次，為有效應對美西方敵對勢力“逢會必鬧”“逢會必擾”提供了有效情報支撐。全年共核查研判涉黑涉惡線索2條，通過綜合治理，毆打他人發案率明顯降低，較去年下降32.4%。緊盯侵犯人民群眾切身利益的電信網絡詐騙，推動全區各部門深入開展反詐工作，通過多種形式的反詐宣傳，推廣反詐APP安裝，重拳打擊電信詐騙犯罪。2023年以來，我區共立電信網絡詐騙案件142起，萬人發案數4.6起，較去年同期下降5.93%，損失1445萬元，較去年同期基本持平。破獲電詐案件37起，較去年同期增加4.62%，抓獲犯罪嫌疑人72名，追回被騙款280余萬元，解救被騙至緬北人員1名，收到群眾送來的錦旗12面。

根據評分標準，該項指標不扣分，得5分。

（4）隊伍建設質量

我分局在市公安局的指揮協調下，充分發揮區域聯動機制作用，與成都青羊、高新等地信訪、公安部門加強了情報預警共享，聯動風險處置，建立了友好協作關系，先后多次成功處置融創業主群體到省住建廳、省政府集訪的風險事件。出臺《警種部門包聯派出所制度》，新調整派出所主要負責人3人、中層干部6人，下沉3名新招錄民警，選派34名民警下沉派出所，新增輔警27人，51個村（社區）100%配備警務助理，建成智慧平安小區96個，人口覆蓋率66%，全市第1，社會化治安防控力量成倍增長。配備移動警務終端100臺、執法記錄儀80個，下放視頻天網、人臉識別等技術權限，全面提升人、財、物、技術支撐基層警務工作的力度。充分依托聯席會議機制，定期集中會商、集中研判，同檢法機關保持了良好的協作機制，暢通了信息渠道，推動案件偵查工作順利開展。達到年度目標。

根據評分標準，該項指標不扣分，得5分。

2.預算管理

（1）預算編制質量

根據預算報表和決算報表，我分局財政撥款年初預算數為10174.09萬元，財政撥款預算執行數為10984.83萬元，財政撥款預算偏離度=（10984.83-10174.09）/10174.09=7.97%。

根據2023年資產配置全年執行表，我分局資產配置預算執行數為10984.83萬元，資產配置年初預算數為11991.1萬元，資產配置預算偏離度=（10984.83-11991.1）/11991.1=8.39%。

根據政府采購情況表和決算報表，我分局政府采購預算執行數為694.51萬元，2023年政府采購年初預算數為261.94萬元，政府采購預算偏離度=（694.51-261.94）/261.94=165.14%，政府采購預算偏離度過大，此項不得分。

綜上，根據評分標準，該項指標得5.51分。

（2）支出執行進度

根據1-6月可執行情況表，我分局1至6月預算執行數為5685.09萬元，根據決算報表，部門預算數為11991.10萬元，根據1-6月支付預警紅色預警查詢表，1至6月無支出預警金額及支出違規金額。

根據1-10月可執行情況表，我分局1至10月預算執行數為8890.72萬元，根據決算報表，部門預算數為11991.10萬元，根據1-10月支付預警紅色預警查詢表，1至10月支出預警金額為74.8萬元，1至10月無支出違規金額。

綜上，根據評分標準，該項指標得5.68分。

（3）預算年終結余

根據決算報表，我分局2023年無預算結余金額及注銷金額。

綜上，根據評分標準，該項指標得2分。

（4）嚴控一般性支出

我分局“三公”經費、會議、培訓、差旅、辦節辦展、辦公設備購置、信息網絡及軟件購置更新、課題經費等8項一般性支出情況詳見下表3-1。

表3-1 一般性支出情況表

單位：萬元

我分局一般性支出2023年度財政撥款預算執行數較2022年度財政撥款預算執行數增加的主要原因如下：

“三公”經費支出情況：2023年“三公”經費支出103.36萬元，其中公務用車運行維護費99.88萬元，公務接待費3.48萬元；2022年“三公”經費支出94.14萬元，其中公務用車運行維護費92.48萬元，公務接待費1.66萬元。

培訓費支出情況：2023年培訓費4.77萬元，2022年培訓費2.72萬元，2023年與2022年相比增加2.05萬元，增加率75.37%，原因警犬項目支出培訓費2.5萬元。

差旅費支出情況：2023年差旅費485.29萬元，2022年差旅費310.41萬元，增加56.34%，項目有增減支出有增減。

辦公設備購置經費支出情況：2023年辦公設備購置經費65.90萬元，較上年增加65.90萬元，主要原因是2023年有執法記錄儀、裝備購買等采購項目。

綜上，根據評分標準，該項指標得2分。

3.財務管理

（1）財務管理制度

為加強和規范我分局內部控制管理水平和風險防范能力，健全規范內部控制機制，加強廉政風險防控機制建設，我分局在對預算、收支、政府采購、資產、建設項目、合同等各類經濟業務活動流程梳理的基礎上，依據《中華人民共和國會計法》《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國政府采購法》《政府會計制度》《行政事業單位內部控制規范（試行）》《關于全面推進行政事業單位內部控制建設的指導意見》（財會〔2015〕24號）等文件，編制了《彭山區公安分局財務管理辦法》和《彭山區公安分局財務管理實施細則》等相關制度文件，部門內部財務管理等制度機制建立健全，且制度得到有效執行。

綜上，根據評分標準，該項指標得4分。

（2）財務崗位設置

我分局按照《中華人民共和國會計法》《中華人民共和國預算法》等相關法律，合理設置單位財務崗位，明確各崗位職責權限，確保工作有序進行；在財務崗位實際設置過程中，做到會計與出納、審核與執行等崗位分離，形成相互制約、監督的機制，進而增強了財務數據的準確性，提升了內部控制效能，確保了財務工作的高效與透明。

根據評分標準，該項指標不扣分，得2分。

（3）資金使用規范

我分局嚴格按照已制定的內部控制制度文件和國家財經法規要求使用資金，資金使用符合相關財務管理制度規定，資金的撥付有完整的審批程序和手續，對項目的重大開支進行評估論證，資金使用符合部門預算批復的用途，不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

根據評分標準，該項指標不扣分，得4分。

4.資產管理

（1）人均資產變化率

根據決算報表和國有資產年報表，我分局2022年末實有人數為229人，固定資產和無形資產凈值合計4328.00萬元；根據決算報表和國有資產年報表，2023年末實有人數為220人，固定資產和無形資產凈值合計3741.97萬元。

根據評價標準，我分局2022年人均占有資產=4238.00 ÷229=18.51（萬元/人），2023年人均占有資產=3741.97÷220=17.01（萬元/人），2023年我分局人均資產變化率=（17.01-18.51）÷18.51×100.00%= -8.1%，小于2023年市直行政事業單位人均資產變化率7.22；2023年我分局人均資產增長率=（17.01-18.51）÷18.51×100.00%= -8.1%，小于2023年市級財政收入增長率6.76%。

綜上，根據評分標準，該項指標得3分。

（2）資產利用率

根據資產存量明細查詢表，我分局超最低使用年限的辦公家具賬面價值為0萬元，辦公家具超最低使用年限資產利用率為0%，小于2023年資產利用率的市直行政事業單位平均值9.82%。

根據資產存量明細查詢表，2023年辦公設備超最低使用年限賬面價值為0萬元，辦公設備超最低使用年限資產利用率為0%，大于2023年辦公設備超最低使用年限資產利用率的市直行政事業單位平均值為40%。

綜上，根據評分標準，該項指標得0分。

（3）資產盤活率

根據資產存量明細查詢表和國有資產報表，2022年度及2023年度均無閑置資產。

綜上，根據評分標準，該項指標得3分。

5.采購管理

（1）支持中小企業發展

我分局已預留采購份額專門面向中小企業采購，并在采購預算中單獨列示，根據決算報表，政府采購授予中小企業合同金額為694.51萬元。

綜上，根據評分標準，該項指標得3分。

（2）采購執行率

我分局2023年政府采購項目15個，根據政府采購情況表和決算報表，我分局2023年政府采購實際支付總金額為694.51萬元，產生節約金額為0萬元。

綜上，根據評分標準，該項指標得3分。

（二）部門預算項目績效分析

常年項目績效分析。該類項目總數36個，涉及預算總金額9606.28萬元，1—12月預算執行總體進度為92.72%，其中：預算結余率大于10%的項目共計16個。

階段（一次性）項目績效分析。該類項目總數14個，涉及預算總金額2384.82萬元，1—12月預算執行總體進度為87.15%，其中：預算結余率大于10%的項目共計7個。

1.項目決策

（1）決策程序

根據眉山市事前績效評估相關要求，2023年我分局部門預算階段項目（含一次性項目）均履行事前評估程序，部門整體預算決策程序規范、完善。

根據評分標準，該項指標不扣分，得4分。

（2）目標設置

我分局預算階段項目（含一次性項目）總數為14個，根據項目實施計劃等資料，及時按照指向明確、細化量化、合理可行、相應匹配的要求設定績效目標，按照高度關聯、重點突出、量化易評的要求設置績效指標，合理確定指標值，全面反映產出、效益和成本等績效信息，項目績效目標設置科學合理、規范完整、量化細化、預算匹配。無績效目標與計劃期內的任務量、預算安排不相匹配的部門預算階段項目（含一次性項目）。

綜上，根據評分標準，該項指標得4分。

（3）項目入庫

我分局預算階段項目（含一次性項目）總數為14個，均已在規定時間內納入財政庫。

綜上，根據評分標準，該項指標得4分。

2.項目執行

（1）資金執行同向

我分局嚴格按照部門預算項目批復內容實施項目，項目資金使用符合預算批復用途，與項目總體績效目標設置方向相符，沒有相悖或不合理之處。

綜上，根據評分標準，該項指標得4分。

（2）項目調整

我分局應采取收回預算、調整目標等處置措施的部門預算階段項目（含一次性項目）個數為14個，均按程序進行預算收回和目標調整。

綜上，根據評分標準，該項指標得4分。

（3）執行結果

我分局預算常年項目總數為36個，預算結余率小于10%的常年項目數量為20個。我分局預算一次性項目和階段項目總數為7個，預算結余率小于10%的一次性項目和階段項目數量為14個。

綜上，根據評分標準，該項指標得2.11分。

3.目標實現

（1）目標完成

我分局預算階段項目（含一次性項目）總數為14個，已完成績效目標數量指標的部門預算階段項目（含一次性項目）數量為7個。

綜上，根據評分標準，該項指標得2分。

（2）目標偏離

我分局已完成預期指標值的數量指標中偏離度在30%內的指標個數為7，已完成預期指標值的數量指標個數為7。

綜上，根據評分標準，該項指標得4分。

（3）實現效果

我分局預算階段項目（含一次性項目）總數為14個，完成績效目標效益指標的部門預算階段項目（含一次性項目）數量為7個。

綜上，根據評分標準，該項指標得2分。

（三）重點領域績效分析

1.行政事業性國有資產績效分析

我分局嚴格按照相關工作要求，在四川省行政事業性國有資產管理信息系統中對國有資產進行管理，按時將新購、滿足固定資產登記條件的資產進行資產卡片新增。每月初按時填報資產月報，嚴格審核，確保數據準確、及時、完整性，有效夯實了行政事業性國有資產管理基礎工作。

2.政府采購績效分析

我分局嚴格遵守政府采購管理相關規定，各部門按職責組織實施相關工作，并依法履行政府采購審計監督職責的原則，按照編制采購預算、申報采購計劃、組織實施采購的程序進行采購。已完成采購項目，均在外網已備案采購合同，未完成采購項目，均在外網已申報采購計劃或外網已公開采購意向，未發生違法違紀行為。

（四）績效結果應用情況

我分局為進一步提高行政事業單位內部管理水平和風險防范能力，規范內部控制，加強廉政風險防控機制建設，在對預算、收支、政府采購、資產、建設項目、合同等各類經濟業務活動流程梳理的基礎上，明確業務環節，系統分析經濟活動風險，確定風險點，選擇應對策略，形成了內部控制制度手冊，嚴格按照內控制度進行預算績效管理，并按照相關要求將績效信息隨同預決算公開。在2023年度的績效管理過程中，未發現我分局存在相關問題。

四、評價結論及建議

（一）評價結論

我分局履職效果和預算管理效果較好，財務管理、資產管理、采購管理規范，項目決策程序嚴格，項目執行進度和績效目標實現程度良好，嚴格按照《關于開展2024年績效評價工作的通知》（眉彭財發〔2024〕20號）要求，完成一般公共預算和階段性（一次性）項目績效目標自評表的填報，完成自評工作，實現部門預算項目自評全覆蓋。根據《部門整體支出績效評價指標體系》，我分局2023年度自評得分為86.3分。

（二）存在問題

1.一般性支出壓減力度不夠

2023年度，我分局在年初預算編制數中，針對部門三公經費支出預算，做到了有效壓減，但在一般性支出年初預算及預算執行方面，我分局2023年度所涉及的一般性支出年初預算編制整體壓減率為-22.01%，較上年度執行數據有所增加，整體增加率為22.60%，其原因是2022年預算編制和執行基數較低，2023年疫情結束后，相應的支出增加，整體未做到有效壓減。

2.預算編制精細化程度有待加強

部門預算編制整體科學合理、符合實際，但仍存在準確性不足、預測水平不夠的問題，預算編制長遠性謀劃不足。

（三）改進建議

1.嚴控一般性支出

持續發揚厲行勤儉節約精神，結合部門實際情況，壓減一般性支出。我分局后續將持續發揚過緊日子思想，堅持嚴預算、提績效，壓縮非急需非剛性支出，嚴格控制“三公”經費支出，重點保障民生、工資、運轉等重點領域支出，進一步提高資金配置效率，全面提高財政資金使用效益。

2.精確編制預算

加強對資產配置需求的調研分析，提高預算編制的精準性，結合我局發展規劃和工作任務編制預算，建立科學合理的績效評價指標體系，全面客觀地評價整體績效，為預算編制提供有力的參考依據。同時加強預算績效管理隊伍建設。加強預算績效管理人員隊伍建設，積極參與相關培訓，提升崗位人員的能力水平。

附表：部門整體支出績效目標完成情況自評

眉山市公安局彭山區分局

2024年8月30日