目錄

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作1

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置2

第二部分 2019年度部門決算情況說明3

一、收入支出決算總體情況說明3

二、收入決算情況說明3

三、支出決算情況說明4

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明4

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明5

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明9

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明9

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明11

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說明11

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明11

第三部分名詞解釋20

第四部分 附件23

附件123

附件227

項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告27

第五部分 附表30

一、收入支出決算總表30

二、收入決算表30

三、支出決算表30

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表30

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表30

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表30

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表30

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表30

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表30

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表30

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表30

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表30

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表30

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

1.負(fù)責(zé)對(duì)危害國(guó)家安全、擾亂治安秩序的刑事犯罪案件、治安案件的偵查和查處，在區(qū)委、區(qū)政府的領(lǐng)導(dǎo)下參與處置危害社會(huì)安定的聚眾鬧事和重大治安事件。

2.負(fù)責(zé)全區(qū)禁毒、緝毒、戒毒工作。

3.依法管理社會(huì)治安、戶籍、居民身份證和出入境工作。

4.負(fù)責(zé)看守所、行政拘留所的看守、管理、教育和安全工作。

5.維護(hù)全區(qū)道路交通秩序，預(yù)防和減少交通事故，保護(hù)公民人身安全 ，保護(hù)公民、法人和其他組織的財(cái)產(chǎn)安全以及其他合法權(quán)益，提高通行效率。

6.負(fù)責(zé)完成上級(jí)交辦的區(qū)境內(nèi)公安警衛(wèi)任務(wù)。

7.負(fù)責(zé)組織實(shí)施全區(qū)消防監(jiān)督、火災(zāi)預(yù)防和撲救工作，對(duì)易燃易爆物品的消防安全工作進(jìn)行監(jiān)督、檢查。

8.負(fù)責(zé)組織指揮武警中隊(duì)執(zhí)行公安任務(wù)。

9.承擔(dān)貫徹執(zhí)行公安工作的方針、政策、法規(guī)、規(guī)章和指示、決定；研究經(jīng)濟(jì)發(fā)展中公安工作的新情況、新問題。

10.行政審批事項(xiàng)

11.承辦區(qū)委、區(qū)政府、上級(jí)公安機(jī)關(guān)交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2019年重點(diǎn)工作完成情況

以新中國(guó)成立70周年大慶安保穩(wěn)定工作為主線，圍繞“三個(gè)不發(fā)生”、“六個(gè)零”的硬目標(biāo)，全警動(dòng)員，持續(xù)作戰(zhàn)，確保我區(qū)社會(huì)政治穩(wěn)定。集中優(yōu)勢(shì)技術(shù)和警力，堅(jiān)決推進(jìn)掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)，打團(tuán)伙、破大案。破獲了祝波等惡勢(shì)力團(tuán)伙案、劉偉等惡勢(shì)力團(tuán)伙案。全區(qū)一標(biāo)三實(shí)新增實(shí)有人口8296人，新增實(shí)有單位254個(gè)，核查人口47367人，核查單位2065個(gè)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

眉山市公安局彭山區(qū)分局屬一級(jí)預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)辦公室、政治處、警務(wù)保障室等14個(gè)隊(duì)、處、室，10個(gè)基層派出所，1個(gè)看守所和1個(gè)拘留所。下屬全額撥款事業(yè)單位1個(gè):城市交通管理中心,核定事業(yè)編制10名,縣局核定政法專項(xiàng)編制230，機(jī)關(guān)后勤服務(wù)人員事業(yè)編制11名。

第二部分 2019年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

2019年度收、支總計(jì)13056.14萬(wàn)元。與2018年的13484.54萬(wàn)元相比，收、支總計(jì)減少428.4萬(wàn)元，減少3.2%。主要變動(dòng)原因是項(xiàng)目資金的變動(dòng)。

二、 收入決算情況說明

2019年本年收入合計(jì)10712.46萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入10712.46萬(wàn)元，占100%。

三、 支出決算情況說明

2019年本年支出合計(jì)10712.46萬(wàn)元，其中：基本支出7987.48萬(wàn)元，占74.6%；項(xiàng)目支出2724.98萬(wàn)元，占25.4%

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年財(cái)政撥款收入10712.46萬(wàn)元。與2018年的11413.3萬(wàn)元相比，財(cái)政撥款收入減少700.84萬(wàn)元，下降6.1%。2019年財(cái)政撥款支出10712.46萬(wàn)元，與2018年的11140.87萬(wàn)元相比，財(cái)政撥款支出減少428.41萬(wàn)元，下降3.8%。主要變動(dòng)原因是基本支出增加500.67萬(wàn)元，項(xiàng)目支出支出減少929.08萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出10712.46萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2018年的11050.22萬(wàn)元相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少337.76萬(wàn)元，下降3.1%。主要變動(dòng)原因是公共安全支出減少353.55萬(wàn)元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出10712.46萬(wàn)元，主要用于以下方面:公共安全支出9573.06萬(wàn)元，占89.4%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出522.2萬(wàn)元，占4.9%；衛(wèi)生健康支出176.08萬(wàn)元，占1.6%；農(nóng)林水支出4.47萬(wàn)元，占0.03%住房保障支出436.65萬(wàn)元，占4.07%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2019年般公共預(yù)算支出決算數(shù)為10712.46萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。其中：

1.公共安全（類）公安（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）支出決算為6852.55萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，公共安全（類）公安（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）支出決算為21.87萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；公共安全（類）公安（款）執(zhí)法辦案（項(xiàng)）支出決算為325.93萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；公共安全（類）公安（款）特別業(yè)務(wù)（項(xiàng)）支出決算為93.9萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；公共安全（類）公安（款）其他公安支出（項(xiàng)）支出決算為2278.81萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是收支平衡。

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政事業(yè)離退休（項(xiàng)）支出決算為32.66萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政事業(yè)離退休（項(xiàng)）支出決算為10.33萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）支出決算為372.13萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）支出決算為23.54萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）支出決算為83.54萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是收支平衡。

3. 衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）支出決算為123.33萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）支出決算為52.75萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是收支平衡。

4.農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）支出決算為4.47萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是收支平衡。

5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）支出決算為436.65萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是收支平衡。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出7987.48萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)6626.18萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。

日常公用經(jīng)費(fèi)1361.3萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為169.19萬(wàn)元，完成預(yù)算80.6%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，縮減開支。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算165.91萬(wàn)元，占98.1%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算3.28萬(wàn)元，占1.9%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。因公出國(guó)（境）支出決算比2018年持平。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出165.91萬(wàn)元,完成預(yù)算98.1%。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2018年增加1.28萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.8%。主要原因是辦理案件數(shù)量不同。

其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車0輛，金額0元。截至2019年12月底，單位共有公務(wù)用車56輛，其中：執(zhí)法執(zhí)勤用車51輛，特種專業(yè)技術(shù)用車5輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出165.91萬(wàn)元。主要用于維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定、反恐、辦理刑事案件和日常運(yùn)轉(zhuǎn)等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出3.28萬(wàn)元，完成預(yù)算0.82%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2018年增加0.34萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.6%。主要原因是…其中：

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出3.28萬(wàn)元，主要用于執(zhí)行公務(wù)、辦理各類案件開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待35批次，344人次，共計(jì)支出3.28萬(wàn)元。

外事接待支出0萬(wàn)元，外事接待0批次，0人，共計(jì)支出0萬(wàn)元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2019年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說明

2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2019年，眉山市公安局彭山區(qū)分局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1361.30萬(wàn)元，比2018年的1015.9萬(wàn)元增加345.4萬(wàn)元，增長(zhǎng)34%。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2019年，眉山市公安局彭山區(qū)分局政府采購(gòu)支出總額1932.39萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1303.16萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出629.24萬(wàn)元。主要用于辦公設(shè)備采購(gòu)、刑偵裝備采購(gòu)、禁毒社工勞務(wù)費(fèi)等支出。授予中小企業(yè)合同金額1932.39萬(wàn)元，其中授予小微企業(yè)合同金額1932.39萬(wàn)元，占采購(gòu)支出總額100%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年12月31日，眉山市公安局彭山區(qū)分局共有車輛56輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車51輛，特種專業(yè)技術(shù)用車5輛。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備3臺(tái)，單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備5套。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門（單位）在年初預(yù)算編制階段，組織對(duì)彭山區(qū)分局業(yè)務(wù)技術(shù)用房項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)5個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取1個(gè)項(xiàng)目開展績(jī)效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對(duì)1個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效目標(biāo)完成情況自評(píng)。

本部門按要求對(duì)2019年部門整體支出開展績(jī)效自評(píng)，從評(píng)價(jià)情況來看還是不錯(cuò)：在預(yù)算配置方面：我局2019年“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算總額與上年持平，在使用時(shí)與上年與基本持平。在預(yù)算執(zhí)行方面：嚴(yán)格落實(shí)《預(yù)算法》和預(yù)算管理相關(guān)規(guī)定，各項(xiàng)支出按照批準(zhǔn)的預(yù)算審核列支，嚴(yán)格控制在預(yù)算額度內(nèi)使用，支出的范圍和標(biāo)準(zhǔn)符合相關(guān)規(guī)定。支出主要用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。預(yù)算管理方面：部門整體支出能有效按照預(yù)算要求基本執(zhí)行，預(yù)算支出范圍合理，預(yù)算支出項(xiàng)目細(xì)化，資金使用方向明確，管理合規(guī)，且決算工作精細(xì)到位，基本體現(xiàn)了部門整體支出情況的數(shù)據(jù)統(tǒng)籌性和宏觀性。

本部門還自行組織了1個(gè)項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)，從評(píng)價(jià)情況來看：彭山區(qū)分局業(yè)務(wù)技術(shù)用房項(xiàng)目建筑面積7334平方米，建筑結(jié)構(gòu)為框架結(jié)構(gòu)，配套建設(shè)道路、綠化、停車場(chǎng)、操場(chǎng)等附屬設(shè)施。項(xiàng)目計(jì)劃總投資20000萬(wàn)元，其中工程建設(shè)資金1540萬(wàn)元，其他費(fèi)用和預(yù)備費(fèi)460萬(wàn)元。所有項(xiàng)目均通過驗(yàn)收，并轉(zhuǎn)入工程結(jié)算。我局通過提取施工方相關(guān)內(nèi)業(yè)資料，核對(duì)財(cái)物相關(guān)票證材料等方式，對(duì)工作成效進(jìn)行了檢查、核實(shí)，年度績(jī)效目標(biāo)總體完成情況良好，項(xiàng)目自評(píng)98分。

1.項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況。

本部門在2019年度部門決算中反映”江口派出所搬遷改造經(jīng)費(fèi)”、特巡警大隊(duì)搬遷改造經(jīng)費(fèi)、天網(wǎng)租賃、業(yè)務(wù)技術(shù)用房工程尾款等4個(gè)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)際完成情況。

（1）江口派出所搬遷改造經(jīng)費(fèi)。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)127.92萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為68.49萬(wàn)元，完成預(yù)算的53.5%,尾款需審計(jì)完成后再支付。通過項(xiàng)目實(shí)施，改善了民警辦公條件。

（2）特巡警大隊(duì)搬遷改造經(jīng)費(fèi)。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)158.89萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為111萬(wàn)元，完成預(yù)算的69.9%，尾款需審計(jì)完成后再支付。通過項(xiàng)目實(shí)施，為巡警提供了休息場(chǎng)所。

（3）天網(wǎng)租賃。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)350萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為350萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，350個(gè)高清探頭,監(jiān)控視頻，維護(hù)穩(wěn)定，協(xié)助辦案。

（4）業(yè)務(wù)技術(shù)用房工程尾款。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)557.49萬(wàn)元，審計(jì)核減171.49萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為386萬(wàn)元，完成預(yù)算的100 %，通過項(xiàng)目實(shí)施，完成業(yè)務(wù)技術(shù)用房建筑面積7334平方米，改善民警辦公條件。

2.部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

本部門按要求對(duì)2019年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況開展自評(píng)，《眉山市公安局彭山區(qū)分局2019年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見附件（附件1）。

本部門自行組織對(duì)彭山區(qū)分局業(yè)務(wù)技術(shù)用房項(xiàng)目開展了績(jī)效評(píng)價(jià)，見附件（附件2）。

第三部分

名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

4.公共安全（類）公安（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）指行政單位的基本支出，公共安全（類）公安（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）指行政單位未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。公共安全（類）公安（款）執(zhí)法辦案（項(xiàng)）指公安機(jī)關(guān)從事行政執(zhí)法、刑事司法及偵查辦案等相關(guān)活動(dòng)的支出；公共安全（類）公安（款）特別業(yè)務(wù)（項(xiàng)）指公安機(jī)關(guān)開展特別業(yè)務(wù)工作的相關(guān)支出；公共安全（類）公安（款）其人公安支出（項(xiàng)）指其他用于公安方面的支出。

5.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）指行政單位歸口管理開支的離退休經(jīng)費(fèi)；社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）指行政單位未實(shí)行歸口管理開支的離退休經(jīng)費(fèi)，社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出；社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金支出；社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）指按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)

6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）指財(cái)政部門安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）指財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

7.農(nóng)林水（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）指其他扶貧方面的支出。

8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）指行政事業(yè)單位按照人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

9.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

12.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 附件

附件1

部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)

報(bào)告

一、部門概況

（一）機(jī)構(gòu)組成

眉山市公安局彭山區(qū)分局屬一級(jí)預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)辦公室、政治處、警務(wù)保障室等14個(gè)隊(duì)、處、室，10個(gè)基層派出所，1個(gè)看守所和1個(gè)拘留所。下屬全額撥款事業(yè)單位1個(gè):城市交通管理中心,核定事業(yè)編制10名,縣局核定政法專項(xiàng)編制230，機(jī)關(guān)后勤服務(wù)人員事業(yè)編制11名。

（二）機(jī)構(gòu)職能

1.負(fù)責(zé)對(duì)危害國(guó)家安全、擾亂社會(huì)治安秩序的刑事犯罪案件、治安案件的偵查和查處，在區(qū)委、區(qū)政府的領(lǐng)導(dǎo)下參與處置危害社會(huì)安定的聚眾鬧事和重大治安事件、災(zāi)害事故 。

2.負(fù)責(zé)全區(qū)禁毒、緝毒、戒毒工作。

3.依法管理社會(huì)治安、戶籍、居民身份證和出入境工作。

4.負(fù)責(zé)看守所、行政拘留所的看守、管理、教育和安全工作。5.維護(hù)全區(qū)道路交通秩序，預(yù)防和減少交通事故，保護(hù)公民人身安全 ，保護(hù)公民、法人和其他組織的財(cái)產(chǎn)安全以及其他合法權(quán)益，提高通行效率。

6.負(fù)責(zé)完成上級(jí)交辦的區(qū)境內(nèi)公安警衛(wèi)任務(wù)。

7.負(fù)責(zé)組織實(shí)施全區(qū)消防監(jiān)督、火災(zāi)預(yù)防和撲救工作，對(duì)易燃易爆物品的消防安全工作進(jìn)行監(jiān)督、檢查。

8. 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)武警中隊(duì)參與執(zhí)行公安防爆處突任務(wù)。

9.承擔(dān)貫徹執(zhí)行公安工作的方針、政策、法規(guī)、規(guī)章和指示、決定；研究經(jīng)濟(jì)發(fā)展中公安工作的新情況、新問題。

10.多個(gè)行政審批事項(xiàng)。

11.承辦區(qū)委、區(qū)政府、上級(jí)公安機(jī)關(guān)交辦的其他事項(xiàng)。

（三）人員概況

眉山市公安局彭山區(qū)分局2019年年末實(shí)有行政人員215人。

二、部門財(cái)政資金收支情況

（一）部門財(cái)政資金收入情況 2019年財(cái)政撥款10712.46萬(wàn)元

（二）部門財(cái)政資金支出情況 2019年支出合計(jì)10712.46萬(wàn)元，其中：基本支出7987.48萬(wàn)元，項(xiàng)目支出2724.98萬(wàn)元。

三、部門整體預(yù)算績(jī)效管理情況

（一）部門預(yù)算管理

我局嚴(yán)格按照預(yù)算編制管理制度執(zhí)行，按照區(qū)政府的要求對(duì)2019年的預(yù)算進(jìn)行了編制說明，內(nèi)容與具體實(shí)施內(nèi)容相符。

（二）專項(xiàng)預(yù)算管理

我局專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目程序嚴(yán)密、規(guī)劃合理、對(duì)專項(xiàng)預(yù)算的資金專款專用，無(wú)違規(guī)使用情況發(fā)生。

（三）結(jié)果應(yīng)用情況

1.經(jīng)濟(jì)性評(píng)價(jià)

預(yù)算配置方面：我局2019年“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算總額與上年持平，在使用時(shí)與上年與基本持平。

預(yù)算執(zhí)行方面：嚴(yán)格落實(shí)《預(yù)算法》和預(yù)算管理相關(guān)規(guī)定，各項(xiàng)支出按照批準(zhǔn)的預(yù)算審核列支，嚴(yán)格控制在預(yù)算額度內(nèi)使用，支出的范圍和標(biāo)準(zhǔn)符合相關(guān)規(guī)定。支出主要用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。

預(yù)算管理方面：部門整體支出能有效按照預(yù)算要求基本執(zhí)行，預(yù)算支出范圍合理，預(yù)算支出項(xiàng)目細(xì)化，資金使用方向明確，管理合規(guī)，且決算工作精細(xì)到位，基本體現(xiàn)了部門整體支出情況的數(shù)據(jù)統(tǒng)籌性和宏觀性。

資產(chǎn)管理方面：我們進(jìn)一步加強(qiáng)資產(chǎn)的管理，明確了具體責(zé)任人，完善了固定資產(chǎn)檔案，嚴(yán)格報(bào)批、銷審等手續(xù)，做好資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)工作。

2.效率性評(píng)價(jià)和有效性評(píng)價(jià)

我局整體支出重點(diǎn)用于項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出，基本完成了當(dāng)年度公安工作經(jīng)費(fèi)的撥付工作，有效對(duì)其實(shí)行了監(jiān)管，確保了專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)專款專用。對(duì)于基本支出也能遵守各項(xiàng)規(guī)章制度，人員經(jīng)費(fèi)安排基本得當(dāng)，業(yè)務(wù)工作與項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、人員經(jīng)費(fèi)安排配比率良好。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。通過對(duì)部門整體支出情況的概述和實(shí)際支出情況的分析，2019年度我局部門整體支出績(jī)效自評(píng)分值為98分，自評(píng)結(jié)論為“優(yōu)”。

（二）存在問題。

我局建立健全了財(cái)務(wù)管理制度，固定資產(chǎn)管理制度，費(fèi)用報(bào)銷規(guī)程等制度,但仍需進(jìn)一步強(qiáng)化財(cái)務(wù)約束監(jiān)督體制。

（三）改進(jìn)建議 下一步強(qiáng)化財(cái)務(wù)約束監(jiān)督體制，規(guī)范財(cái)務(wù)管理。

附件2

項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

（彭山區(qū)分局業(yè)務(wù)技術(shù)用房項(xiàng)目）

一、項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。建筑面積7334平方米，建筑結(jié)構(gòu)為框架結(jié)構(gòu)，配套建設(shè)道路、綠化、停車場(chǎng)、操場(chǎng)等附屬設(shè)施。項(xiàng)目計(jì)劃總投資20000萬(wàn)元，其中工程建設(shè)資金1540萬(wàn)元，其他費(fèi)用和預(yù)備費(fèi)460萬(wàn)元。2015胩5月4日眉山市彭山區(qū)發(fā)展和改革局以彭發(fā)改[2015]35號(hào)調(diào)整彭山區(qū)分局業(yè)務(wù)技術(shù)用房追加投資400萬(wàn)元，變更投資為2400萬(wàn)元。

（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。項(xiàng)目實(shí)施能夠改善我區(qū)公安機(jī)關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施條件，提升公安服務(wù)能力和水平，促進(jìn)我區(qū)社會(huì)穩(wěn)定發(fā)展。

（三）項(xiàng)目資金申報(bào)相符性。說明項(xiàng)目申報(bào)內(nèi)容與具體實(shí)施內(nèi)容相符、申報(bào)目標(biāo)合理可行。

二、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

（一）資金計(jì)劃、到位及使用情況。

1．資金計(jì)劃及到位 彭山區(qū)分局業(yè)務(wù)技術(shù)用房項(xiàng)目中央投入1078萬(wàn)元，省級(jí)財(cái)政資金投入255萬(wàn)元，區(qū)級(jí)財(cái)政投入713.89萬(wàn)元，資金到位及時(shí)。

2．資金使用 截至目前項(xiàng)目資金的實(shí)際支出2046.9萬(wàn)元，其中2019年支付工程尾款386.04萬(wàn)元，該項(xiàng)目支付工程款合計(jì)1263萬(wàn)元，支付監(jiān)理費(fèi)、勘察、設(shè)計(jì)費(fèi)等783.9萬(wàn)元，資金支付依據(jù)是否合規(guī)合法，資金支付與預(yù)算相符。

（二）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。

總體上看，我局內(nèi)部控制制度比較健全，項(xiàng)目資金使用符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定，使用資金審批規(guī)范，手續(xù)完整。基建項(xiàng)目資金使用能夠做到按照年度預(yù)算批復(fù)的用途使用。

（三）項(xiàng)目組織實(shí)施情況。

該工程開工時(shí)間為2015年9月16日，經(jīng)建設(shè)單位、勘察單位、技術(shù)單位、施工單位、監(jiān)理單位驗(yàn)收合格，于2016年12月8日出具竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。合同工期540天，實(shí)際工期450天。2016年11月15日由監(jiān)理組織建設(shè)單位及施工單位對(duì)工程進(jìn)行了預(yù)驗(yàn)收，在驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)問題要求施工單位及時(shí)的進(jìn)行整改，整改后符合要求。經(jīng)評(píng)定：該工程施工質(zhì)量符合地勘報(bào)告，設(shè)計(jì)文件，規(guī)范規(guī)定要求，工程施工質(zhì)量自評(píng)合格。該項(xiàng)目總體工程實(shí)施過程中，基本按照可研報(bào)告及立項(xiàng)審批、合同約定、工程設(shè)計(jì)以及工程量清單予以實(shí)施。新增工程估算投資合計(jì)227014.71元，經(jīng)彭山監(jiān)審組實(shí)地勘察，鑒定新增工程簽證單。

三、項(xiàng)目績(jī)效情況

（一）項(xiàng)目完成情況。

業(yè)務(wù)用房建設(shè)至2018年底，所有項(xiàng)目均如期完成并通過驗(yàn)收，隨后轉(zhuǎn)入工程項(xiàng)目決算，除附屬工程決算因施工方未及時(shí)進(jìn)行外，其它項(xiàng)目都正常開展。

(二）項(xiàng)目效益情況。公安業(yè)務(wù)技術(shù)用房于2017年11月建成投入使用，在預(yù)定工期內(nèi)完成建設(shè)任務(wù)。所有項(xiàng)目均通過驗(yàn)收，并轉(zhuǎn)入工程結(jié)算。我局通過提取施工方相關(guān)內(nèi)業(yè)資料，核對(duì)財(cái)物相關(guān)票證材料等方式，對(duì)工作成效進(jìn)行了檢查、核實(shí)，年度績(jī)效目標(biāo)總體完成情況良好，項(xiàng)目自評(píng)98分，自評(píng)優(yōu)秀等級(jí)。

四、問題及建議

（一）存在的問題。無(wú)

（二）相關(guān)建議。無(wú)

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表