目錄

第一部分 部門概況...................................................4

一、基本職能及主要工作....................................................................................4

二、機構(gòu)設(shè)置........................................................................................................5

第二部分 2019年度部門決算情況說明...................................6

一、收入支出決算總體情況說明............................................................... .........6

二、收入決算情況說明..........................................................................................7

三、支出決算情況說明..........................................................................................7

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明...........................................................8

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明...................................................8

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明..........................................9

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明.....................................................10

八、政府性基金預算支出決算情況說明.............................................................12

九、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明......................................................12

十、其他重要事項的情況說明.......................................12

第三部分 名詞解釋..................................................14

第四部分 附件......................................................16

附件1....................................................................................................................16

第五部分 附表......................................................20

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預算支出決算表

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能

人民檢察院是國家的法律監(jiān)督機關(guān)，主要職能：批準和決定逮捕權(quán)、起訴權(quán)、查辦和預防職務(wù)犯罪權(quán)、民事行政檢察權(quán)、控告申訴權(quán)、監(jiān)管場所檢察權(quán)、未成年人犯罪檢察權(quán)。依照憲法和法律規(guī)定，人民檢察院實行雙重領(lǐng)導，即人事權(quán)和財權(quán)由檢察院所在地方的黨委政府管理，檢察業(yè)務(wù)由上級檢察院領(lǐng)導。

（二）2019年重點工作完成情況

2019年，我院緊緊圍繞全區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展大局，全面落實習近平總書記對四川工作系列重要指示精神，牢牢把握“講政治、顧大局、謀發(fā)展、重自強”的檢察工作總要求，立足檢察職能，旗幟鮮明講政治，主動作為抓重點，開拓進取補短板，苦練內(nèi)功強弱項，各項檢察工作穩(wěn)步向前。

全年共辦理審查逮捕案件151件228人，同比分別上升37.2%和42.5%，辦理一審公訴案件239件395人，同比分別上升38.9%和46.8%。對刑事、民事、行政三大訴訟活動中的違法情形監(jiān)督45件次。立案辦理公益訴訟案件62件。

二、機構(gòu)設(shè)置

檢察院內(nèi)設(shè)機構(gòu)5個，派出機構(gòu)1個（青龍檢察室）, 納入檢察院2019年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括彭山區(qū)檢察院網(wǎng)絡(luò)管理中心。

第二部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收、支總計1512.88萬元。與2018年相比，收、支總計各減少6.89萬元，下降0.45%。主要變動原因是2018年度機構(gòu)改革后，反貪反瀆局轉(zhuǎn)入紀委監(jiān)委，編制人數(shù)減少，業(yè)務(wù)量減少，所需經(jīng)費減少。

二、收入決算情況說明

    2019年本年收入合計1299.89萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入1277.40萬元，占98.27%；其他收入22.5萬元，占1.73%。

三、支出決算情況說明

2019年本年支出合計1344.43萬元，其中：基本支出1033.32萬元，占76.86%；項目支出311.11萬元，占23.14%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    2019年財政撥款收、支總計1490.38萬元。與2018年相比，財政撥款收、支總計減少73.47萬元，下降4.7%。主要變動原因是編制人數(shù)減少，業(yè)務(wù)量減少，所需經(jīng)費減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

    2019年一般公共預算財政撥款支出1321.93萬元，占本年支出合計的98.33%。與2018年相比，一般公共預算財政撥款減少28.93萬元，增長2.14%。主要變動原因是人員減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

    2019年一般公共預算財政撥款支出1321.93萬元，主要用于以下方面:公共安全支出1,136.33萬元，占85.96%；社會保障和就業(yè)支出76.34萬元，占5.77%；衛(wèi)生健康支出36.01萬元，占2.73%；住房保障支出63.25萬元，占4.78%。農(nóng)林水支出10萬元，占0.76%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2019年般公共預算支出決算數(shù)為1344.43，完成預算100%。其中：

1.公共安全支出:支出決算為1158.83萬元，完成預算100%。

2.社會保障和就業(yè)支出:支出決算為76.34萬元，完成預算100%。

3.衛(wèi)生健康支出:支出決算為36.01萬元，完成預算100%。

4.農(nóng)林水支出：決算為10萬元，完成預算100%。

5.住房保障支出：決算為63.25萬元，完成預算100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年一般公共預算財政撥款基本支出1010.82萬元，其中：

人員經(jīng)費819.47萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。

日常公用經(jīng)費191.35萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2019年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為39.97萬元，完成預算100%。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2019年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算38.84萬元，占97.17%；公務(wù)接待費支出決算1.13萬元，占2.83%。具體情況如下：

1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，完成預算100%。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出38.84萬元,完成預算100%。公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算比2018年增加21.43萬元，增長123%。主要原因是2019年度我院新增一輛20萬元執(zhí)法執(zhí)勤用車。

其中：公務(wù)用車購置支出20萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車1輛，金額20元。截至2019年12月底，單位共有公務(wù)用車4輛，其中： 執(zhí)法執(zhí)勤用車4輛。

公務(wù)用車運行維護費支出18.84萬元。主要用于辦案業(yè)務(wù)等所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、保險費等支出。

3.公務(wù)接待費支出1.13萬元，完成預算100%。公務(wù)接待費支出決算比2018年減少1.62萬元，下降58.91%。主要原因是開展因為業(yè)務(wù)活動次數(shù)減少。其中：國內(nèi)公務(wù)接待支出1.13萬元，主要用于開展業(yè)務(wù)活動開支的用餐費。國內(nèi)公務(wù)接待30批次，450人次（不包括陪同人員），共計支出1.13萬元。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2019年政府性基金預算撥款支出0萬元。

九、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明

2019年國有資本經(jīng)營預算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2019年，檢察院機關(guān)運行經(jīng)費支出191.35萬元，比2018年增加74.19萬元，增長63.32%。主要原因是工作開展增多。

（二）政府采購支出情況

2019年，檢察院政府采購支出總額102.28萬元，其中：政府采購貨物支出102.28萬元。主要用于電梯、執(zhí)法執(zhí)勤用車、辦公設(shè)備等。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年12月31日，檢察院共有車輛4輛，其中：執(zhí)法執(zhí)勤用車4輛。

（四）預算績效管理情況

本部門按要求對2019年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看2019年我院部門整體支出績效評價自查自評結(jié)果良好，全年基本支出保證了各部門的正常運行和日常工作的正常開展，項目支出保障了檢察各項工作的開展，達到預期績效目標。本部門未組織開展項目支出績效評價。

1、部門績效評價結(jié)果

本部門按要求對2019年部門整體支出績效評價情況開展自評，《眉山市彭山區(qū)人民檢察院2019年部門整體支出績效評價報告》見附件1。

第三部分名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是…（收入類型）等。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

5.公共安全支出：是指用于內(nèi)衛(wèi)、消防等武裝警察部隊的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。

6.社會保障和就業(yè)支出：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構(gòu)統(tǒng)一管理的機關(guān)離退休人員的經(jīng)費。

7.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出：指醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出，具體包括醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出、公共衛(wèi)生、醫(yī)療保障、中醫(yī)藥、食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)、計劃生育等。

8.住房保障支出：指用于住房方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出

9.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

11.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

12.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 附件

附件1

眉山市彭山區(qū)人民檢察院

2019年部門整體支出績效評價報告

（報告范圍包括機關(guān)和下屬單位）

一、部門（單位）概況

（一）機構(gòu)組成。

檢察院內(nèi)設(shè)機構(gòu)5個， 納入檢察院2019年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括彭山區(qū)檢察院網(wǎng)絡(luò)管理中心。

（二）機構(gòu)職能。

人民檢察院是國家的法律監(jiān)督機關(guān)，主要職責有：批準和決定逮捕權(quán)、起訴權(quán)、查辦和預防職務(wù)犯罪權(quán)、民事行政檢察權(quán)、控告申訴權(quán)、監(jiān)管場所檢察權(quán)、未成年人犯罪檢察權(quán)。依照憲法和法律規(guī)定，人民檢察院實行雙重領(lǐng)導，即人事權(quán)和財權(quán)由檢察院所在地方的黨委政府管理，檢察業(yè)務(wù)由上級檢察院領(lǐng)導。

（三）人員概況。

2019年末在職職工36人，其中：政法專項編制32人，機關(guān)工勤2人，事業(yè)編制2人。與上年度相比，本年度實有人數(shù)減少5人，原因是 1人退休，4人調(diào)出。

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況。

2019年度本年收入合計1299.89萬元，均為一般公共預算財政撥款收入。

（二）部門財政資金支出情況。

2019年度本年支出合計1344.43萬元，其中：基本支出1033.32萬元，項目支出311.11萬元。2019年度我院財政撥款支出1321.93萬元，主要用于以下幾方面：公共安全支出1136.33萬元，占85.96%；社會保障和就業(yè)支出76.34萬元，占5.77%；衛(wèi)生健康支出戶36.01萬元，占2.73%；農(nóng)林水支出10萬元，占0.76%；住房保障支出63.25萬元，占4.78%。

三、部門整體預算績效管理情況（根據(jù)適用指標體系進行調(diào)整）

（一）部門預算管理。

一是按照2019 年部門預算編審要求，根據(jù)我院職能職責，結(jié)合年度工作計劃，明確了本院年度主要工作任務(wù)及年度內(nèi)履職所要達到的總體效果，認真填報了我院整體支出績效目標。

二是按照預算績效運行管理要求，認真開展績效管理工作，對預算執(zhí)行、支出控制、預算完成各階段完成情況進行動態(tài)跟蹤監(jiān)控，對每一筆支出做到嚴格的審批管理,無違規(guī)違紀情況發(fā)生。我院根據(jù)全院各部門實際工作開展情況，有效合理使用財政資金，提高了財政資金的使用效益，保障了各項檢察工作順利開展。

（二）專項預算管理。

我院2019年度專項預算項目包括公共安全支出、扶貧支出等項目嚴格按照往年度預算完成情況以及本年度規(guī)劃安排制定實施，明確了本院專項預算項目所涉及的主要工作任務(wù)及年度內(nèi)履職所要達到的總體效果，按要求有序?qū)嵤瑹o違規(guī)違紀情況發(fā)生。

（三）結(jié)果應(yīng)用情況。

我院對部門和專項預算績效管理工作開展情況認真進行了自查自評,根據(jù)指標體系打分,得分80分。績效評價自查開展覆蓋我院全部支出，將評價結(jié)果作為預算安排的重要依據(jù)，參照項目年度預算執(zhí)行情況，保障重點支出，調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，優(yōu)化財政資金配置，不斷強化績效理念，推動我院整體績效管理水平不斷提升。

四、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論。

2019年我院部門整體支出績效評價自查自評結(jié)果良好，全年基本支出保證了各部門的正常運行和日常工作的正常開展，項目支出保障了檢察各項工作的開展，達到預期績效目標。

（二）存在問題。

我單位的績效目標設(shè)定范圍較為寬泛，不夠精細，量化程度不高。

（三）改進建議。

針對存在的問題，我們將進一步科學設(shè)定績效目標，加強預算執(zhí)行管理。一是改進部門收支預算編制，夯實預算基礎(chǔ)工作，提高預算編制質(zhì)量；二是認真研究政策，加強項目績效目標審核力度，力求更加科學合理精細化。

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預算支出決算表