2020年度

眉山市彭山區(qū)司法局部門決算

目錄

公開時間：2021年 10月18 日

第一部分部門概況4

一、基本職能及主要工作4

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置9

第二部分 部門決算情況說明9

一、收入支出決算總體情況說明10

二、收入決算情況說明10

三、支出決算情況說明11

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明11

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明12

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明15

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明16

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明17

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明17

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明17

第三部分名詞解釋26

第四部分附件29

附件1 29

第五部分附表33

一、收入支出決算總表33

二、收入決算表33

三、支出決算表33

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表33

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表33

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表33

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表33

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表33

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表33

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表33

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表33

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表33

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 33

十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表33

第一部分部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

區(qū)司法局負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于全面依法治國的方針政策和省委、市委、區(qū)委的決策部署，在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對全面依法治國工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：

1、承擔(dān)全面依法治國、依法治省、依法治市、依法治區(qū)重大問題的政策研究，協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出全面依法治區(qū)規(guī)劃建議，負(fù)責(zé)有關(guān)重大決策部署督察工作。

2、負(fù)責(zé)區(qū)政府規(guī)范性文件、重大行政決策發(fā)布前的合法性審查。承辦區(qū)政府規(guī)范性文件的報(bào)送備案工作。負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）和區(qū)政府部門（單位）、園區(qū)規(guī)范性文件報(bào)送區(qū)政府的備案審查工作。組織開展規(guī)范性文件清理。

3、承擔(dān)統(tǒng)籌推進(jìn)法治政府建設(shè)的責(zé)任。指導(dǎo)監(jiān)督區(qū)政府部門（單位）、區(qū)以下各級政府依法行政工作。負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查行政執(zhí)法，承擔(dān)推進(jìn)行政執(zhí)法體制改革有關(guān)工作，推進(jìn)嚴(yán)格規(guī)范公正文明執(zhí)法。指導(dǎo)監(jiān)督全區(qū)行政復(fù)議、行政應(yīng)訴和行政賠償工作，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督集中行使行政處罰權(quán)工作，承辦向區(qū)政府申請的行政復(fù)議、行政賠償案件，代理區(qū)政府行政應(yīng)訴案件。

4、承擔(dān)統(tǒng)籌規(guī)劃法治社會建設(shè)的責(zé)任。負(fù)責(zé)擬訂法治宣傳教育規(guī)劃，組織實(shí)施普法宣傳工作，組織對外法治宣傳。推動人民參與和促進(jìn)法治建設(shè)。指導(dǎo)依法治理和法治創(chuàng)建工作。指導(dǎo)行政調(diào)解和人民調(diào)解工作。負(fù)責(zé)并指導(dǎo)人民監(jiān)督員的選任管理工作。指導(dǎo)人民陪審員選任工作。推進(jìn)司法所建設(shè)。將生態(tài)環(huán)境保護(hù)、安全生產(chǎn)、職業(yè)健康法律法規(guī)納入公民普法教育重要內(nèi)容并會同有關(guān)部門（單位）開展宣傳普及。

5、負(fù)責(zé)全區(qū)社區(qū)矯正和幫教安置管理工作。指導(dǎo)管理社區(qū)矯正工作，指導(dǎo)刑滿釋放人員幫教安置工作。

6、擬訂全區(qū)公共法律服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施，統(tǒng)籌和布局全區(qū)城鄉(xiāng)、區(qū)域法律服務(wù)資源。指導(dǎo)監(jiān)督律師、法律援助、公證、基層法律服務(wù)管理工作。

7、規(guī)劃、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)法治人才隊(duì)伍建設(shè)相關(guān)工作，指導(dǎo)監(jiān)督本系統(tǒng)隊(duì)伍和思想政治建設(shè)工作。

8、負(fù)責(zé)并指導(dǎo)本系統(tǒng)行政審批工作，負(fù)責(zé)全區(qū)企業(yè)投訴處理和民營企業(yè)法律服務(wù)工作。

9、負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、審批服務(wù)便民化等工作。

10、完成區(qū)委和區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2020年重點(diǎn)工作完成情況。

創(chuàng)新方法載體，普法依法治理成效明顯。一是查漏補(bǔ)缺，抓好“七五”普法終期迎檢工作。打造示范點(diǎn)位14個，收集整理2016-2020年間全區(qū)普法工作的圖片、文字、成果資料，完成“七五”普法專題片拍攝。圓滿完成“七五”普法各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，順利通過區(qū)人大對“七五”普法的審議及中央和省級層面“七五”普法網(wǎng)報(bào)資料的驗(yàn)收。二是突出重點(diǎn)，做強(qiáng)特色品牌。在“不老彭山”app上開設(shè)“法治彭山”欄目，打造“彭祖祖說法”本地普法品牌，推送各類普法信息20余條，瀏覽量達(dá)到5萬。邀請普法講師以案釋法，舉辦“法治夜校”講座6次。組織放映隊(duì)深入各村（社區(qū)）、小區(qū)開展法治電影放映活動，播放法治題材電影和法治短片200余場。三是圍繞中心大局開展法治宣傳專題活動。疫情期間開展“防控疫情 法治同行”專項(xiàng)行動，整理匯編典型案例，制作宣傳冊5萬份，發(fā)放到各村社，線上推送普法信息20余條，瀏覽量超過2萬次。積極參與城鄉(xiāng)基層治理工作。參與設(shè)計(jì)、提供素材，打造了翡翠龍灣、泊林郡、福臨家園三個基層治理示范小區(qū)法治廣場。牽頭全區(qū)創(chuàng)文法治環(huán)境建設(shè)，通過“微彭山”、“今日頭條”、“不老彭山”推送各類普法信息100余條，制作法治宣傳資料和用品，在小區(qū)開展法治文化活動100余場，向居民宣傳法律法規(guī)，解答法律咨詢，廣泛發(fā)放共計(jì)5萬余份。

堅(jiān)持依法行政，法治政府建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)。一是統(tǒng)籌引領(lǐng)，系統(tǒng)指導(dǎo)。印發(fā)《眉山市彭山區(qū)人民政府2020年度法治政府建設(shè)重點(diǎn)工作安排》（眉彭法領(lǐng)發(fā)〔2020〕1號），將任務(wù)分解落實(shí)到各部門、鎮(zhèn)（街道）；籌備召開了區(qū)委全面依法治區(qū)委員會第二次會議，印發(fā)《關(guān)于印發(fā)<中共眉山市彭山區(qū)委全面依法治區(qū)委員會2020年工作要點(diǎn)>》（眉彭法委發(fā)〔2020〕1號）及《區(qū)委全面依法治區(qū)委員會第二次會議會議紀(jì)要》，為全區(qū)2020年全面依法治區(qū)工作提供指引；順利通過市司法局對我區(qū)2016-2020年法治政府建設(shè)工作的督導(dǎo)檢查和市委依法治市辦、市司法局對我區(qū)2020年度全面依法治市工作完成情況的督察。二是依法辦理復(fù)議應(yīng)訴案件。堅(jiān)持落實(shí)行政機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人人出庭應(yīng)訴制度，今年共受理行政復(fù)議案件12件，結(jié)案10件（撤回5件，維持1件，確認(rèn)違法3件，駁回復(fù)議申請1件）。以區(qū)政府為被告的行政訴訟案件20件，審結(jié)16件。部門、行政機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人出庭20件，負(fù)責(zé)人出庭應(yīng)訴率83.3%，執(zhí)行法院生效判決率100%。完成年審證件589人，清理調(diào)離執(zhí)法工作崗位和退休人員25人，2020年參加并通過法律考試78人。組織行政執(zhí)法業(yè)務(wù)培訓(xùn)2次。三是依法依規(guī)，嚴(yán)格把關(guān)。今年共參與審查重大行政決策事項(xiàng)及各類行政決策事項(xiàng)210余項(xiàng)，重大合同80份，出具書面審查意見290余份，提供各類建議意見780余條。梳理規(guī)范性文件制定主體，確定43個行政機(jī)關(guān)和法律法規(guī)授權(quán)組織具備規(guī)范性文件制定主體資格，259個單位不具備規(guī)范性文件制定主體資格。堅(jiān)持落實(shí)行政規(guī)范性文件審查，出具合法性審查意見19份，提供建議意見105余條；協(xié)助區(qū)委審查規(guī)范性文件40份，出具書面審查意見40份。在全市率先制定下發(fā)《眉山市彭山區(qū)關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范（鎮(zhèn)）街道、區(qū)級部門（單位）法律顧問工作的通知》，進(jìn)一步完善法律顧問制度。

夯實(shí)基層基礎(chǔ)，維護(hù)社會穩(wěn)定和諧。一是強(qiáng)化社區(qū)矯正工作。我區(qū)現(xiàn)有在冊社區(qū)矯正對象138人，緩刑132人，假釋5人，暫予監(jiān)外執(zhí)行1人。在全區(qū)社區(qū)服刑人員中開展“文化引領(lǐng)、四德夯基、助力新生”主題教育活動。司法所以微信為平臺，開展線上主題教育活動，加強(qiáng)對社區(qū)矯正對象的管理，無漏管、脫管情況。二是規(guī)范安置幫教工作。今年共銜接刑滿釋放人員163人，幫教率達(dá)100％，安置率達(dá)100％，重新違法犯罪率控制在2%以下。規(guī)范服刑人員信息錄入核查、刑滿釋放前信息對接，核查率、反饋率達(dá)100％；完善重點(diǎn)幫教對象必接必送工作機(jī)制、保障機(jī)制和銜接機(jī)制，銜接率達(dá)100％，重點(diǎn)幫教對象接送率達(dá)100％。三是充分發(fā)揮基層優(yōu)勢和“第一道防線”的作用。加強(qiáng)矛盾糾紛排查、強(qiáng)化調(diào)處力度，努力為實(shí)現(xiàn)彭山全域發(fā)展?fàn)I造了和諧穩(wěn)定的社會環(huán)境。今年共受理調(diào)處矛盾糾紛667件，調(diào)處成功664件，成功率達(dá)99.6%；全區(qū)排查矛盾糾紛共375件，調(diào)解成功375件，成功率為100%，無糾紛引起自殺、無民轉(zhuǎn)刑、無群體性械斗案件發(fā)生。

踐行司法為民，公共法律服務(wù)有效延伸。一是法律援助，應(yīng)援盡援。今年共辦理法律援助案件237件，包括指定辯護(hù)案件、認(rèn)罪認(rèn)罰案件、老年人贍養(yǎng)、農(nóng)民工等案件，其中涉及群體性案件1件；提供來訪及來電法律咨詢3200余人次。二是創(chuàng)新探索公共法律服務(wù)進(jìn)小區(qū)。完成山水福都、柏林郡、翡翠城三個小區(qū)的公共法律服務(wù)室建設(shè)并投入使用（全市率先），今年已成功調(diào)處15件案件。10月27日,中國法學(xué)會副會長張?zhí)K軍、中國社科院法學(xué)研究員、中國法律史學(xué)會會長張生一行參觀了彭山產(chǎn)業(yè)新城公共法律服務(wù)站和山水福都小區(qū)公共法律服務(wù)室。三是加強(qiáng)公證律師管理。今年全區(qū)6個律師事務(wù)所、5個基層法律服務(wù)所一共辦理案件共計(jì)1733件，其中刑事案件30件，民事案件499件，非訴訟案件38件，代書968件；辦理公證業(yè)務(wù)共計(jì)1380件，其中民事公證1357件，經(jīng)濟(jì)公證23件；認(rèn)真仔細(xì)的開展了律師隊(duì)伍違規(guī)兼職等行為專項(xiàng)清理活動清理工作，清理出來違規(guī)兼職4人，并進(jìn)行了嚴(yán)肅認(rèn)真的處理，使得清理行動做到了切實(shí)有效；全區(qū)6家律所及基層法律服務(wù)工作者協(xié)會一共8人組成精準(zhǔn)扶貧團(tuán)，籌集捐款3萬元，開展貧困戶結(jié)對幫扶工作，使群眾在家門口就能享受到優(yōu)質(zhì)高效便捷的法律服務(wù)。

力行從嚴(yán)治黨，打造司法行政“鐵軍”隊(duì)伍。一是抓思想政治建設(shè)。堅(jiān)持政治引領(lǐng)，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神，順利接受了省委第四巡視組對我局意識形態(tài)工作的檢驗(yàn)。開展理論學(xué)習(xí)中心組集中學(xué)習(xí)10次、專題黨課2次、集中研討3次。黨組書記以《嚴(yán)明政治紀(jì)律，增強(qiáng)黨性觀念》為題，為機(jī)關(guān)黨員干部上專題黨課。開展革命傳統(tǒng)教育、警示教育等12場次。二是抓人才隊(duì)伍和能力建設(shè)。有計(jì)劃地加大優(yōu)秀年輕干部培養(yǎng)鍛煉力度，制定并實(shí)施《司法行政干部輪崗交流暫行辦法》和《優(yōu)秀人才培養(yǎng)方案》。規(guī)范化選人用人，選拔使用8名中層干部，31名機(jī)關(guān)干部下沉到13個司法所并開展駐在式調(diào)研230人次。深化司法行政系統(tǒng)教育培訓(xùn)體系改革，制定《創(chuàng)建學(xué)習(xí)型機(jī)關(guān)建設(shè)》、《黨組中心組理論學(xué)習(xí)》、《外出學(xué)習(xí)》學(xué)習(xí)教育制度和培訓(xùn)計(jì)劃。司法行政干部業(yè)務(wù)能力、綜合素質(zhì)、視野見識、質(zhì)量效能得到有效提升。三是聯(lián)系基層，助力脫貧。今年以來，區(qū)司法局干部每月深入聯(lián)系戶走訪，在全力實(shí)施一戶一策，專項(xiàng)幫扶的基礎(chǔ)上，多管齊下助力脫貧攻堅(jiān)。疫情期間與聯(lián)系戶共克時艱，送去口罩400余只，生活物資100余份，并開展防疫法治宣傳2次；積極助力春耕，送化肥36袋，保障春耕春備；全面核查信息，對脫貧戶信息再次開展精準(zhǔn)核查，做到問題清零，提升脫貧質(zhì)量。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

區(qū)司法局無下屬二級單位。

第二部分2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計(jì)1086.62萬元。與2018年1194.96萬元相比，收、支總計(jì)各下降108.34萬元，下降9.07%。主要變動原因是人員經(jīng)費(fèi)、上級轉(zhuǎn)移支付資金下降。

(圖1：收、支決算總計(jì)變動情況圖)

二、收入決算情況說明

2020年本年收入合計(jì)1086.62萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1086.62萬元，占100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）

三、支出決算情況說明

2020年本年支出合計(jì)1086.62萬元，其中：基本支出778.44萬元，占71.64%；項(xiàng)目支出308.18萬元，占28.36%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年財(cái)政撥款收、支總計(jì)1086.62萬元。與2019年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各下降108.34萬元，下降9.07%。主要變動原因是人員經(jīng)費(fèi)、上級轉(zhuǎn)移支付資金下降。

（圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動情況）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1086.62萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2019年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款下降108.34萬元，下降9.07%。主要變動原因是人員經(jīng)費(fèi)、上級轉(zhuǎn)移資金下降。

（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動情況）

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1086.62萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出10萬元，占0.92%；公共安全支出885.05萬元，占81.45%；社會保障和就業(yè)支出96.48萬元，占8.88%；衛(wèi)生健康支出34.81萬元，占3.20%；農(nóng)林水支出4.28萬元，占0.40%；住房保障支出56萬元，占5.15%。

（圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為1086.62萬元，完成預(yù)算100%。其中：

1.一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:支出決算為10萬元，完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

2.公共安全支出（類）司法（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:支出決算為505.51萬元，完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

3.公共安全支出（類）司法（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:支出決算為5萬元，完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

4.公共安全支出（類）司法（款）基層司法業(yè)務(wù)（項(xiàng)）:支出決算為9萬元，完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

5.公共安全支出（類）司法（款）普法宣傳（項(xiàng)）:支出決算為30萬元，完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

6.公共安全支出（類）司法（款）法律援助（項(xiàng)）:支出決算為10萬元，完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

7.公共安全支出（類）司法（款）社區(qū)矯正（項(xiàng)）:支出決算為94.11萬元，完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

8.公共安全支出（類）司法（款）法制建設(shè)（項(xiàng)）:支出決算為36.24萬元，完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

9.公共安全支出（類）司法（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）:支出決算為81.36萬元，完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

10.公共安全支出（類）司法（款）其他司法支出（項(xiàng)）:支出決算為113.83萬元，完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

11.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）行政單位離退休（項(xiàng)）:支出決算為6.39萬元，完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

12.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:支出決算為54.89萬元，完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

13.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:支出決算為19.08萬元，完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

14. 社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）:支出決算為16.12萬元，完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

15.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為21.76萬元，完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

16.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為0.42萬元，完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

17.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）:支出決算為12.63萬元，完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

18.農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）:支出決算為4.28萬元，完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

19.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:支出決算為56萬元，完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出778.44萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)623.75萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出等。

日常公用經(jīng)費(fèi)154.70萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置等。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為2.02萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算1.92萬元，占95.05%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.10萬元，占4.95%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)）

1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算100%。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算與2019年持平。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.92萬元,完成預(yù)算100%。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2019年減少0.08萬元，下降4%。

其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，金額0元。截至2020年12月底，單位共有公務(wù)用車1輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、 執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.92萬元。主要用于法治宣傳、社區(qū)矯正、人民調(diào)解、基層工作等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.10萬元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2019年減少1.5萬元，下降93.75%。主要原因是厲行節(jié)約。其中：

國內(nèi)公務(wù)接待支出0.10萬元，主要用于開展業(yè)務(wù)活動開支的用餐費(fèi)。國內(nèi)公務(wù)接待1批次，10人次，共計(jì)支出0.10萬元，具體內(nèi)容包括：接待省司法廳開展《四川省節(jié)約用水辦法》立法調(diào)研。

外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計(jì)支出0萬元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2020年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2020年，司法局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出154.70萬元，比2019年增加20.78萬元，增長15.52%。主要原因是人員工資增加。

（二）政府采購支出情況

2020年，司法局政府采購支出總額30.69萬元，其中：政府采購貨物支出30.69萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。主要用于購買辦公設(shè)備如電腦、打印機(jī)、電瓶車等。授予中小企業(yè)合同金額30.69萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額30.69萬元，占政府采購支出總額的100%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日，司法局共有車輛1輛，其中：執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門（單位）在年初預(yù)算編制階段，組織對社區(qū)矯正經(jīng)費(fèi)、“七五”普法、法律援助等5項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績效評估，對5個項(xiàng)目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，對5個項(xiàng)目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對5個項(xiàng)目開展了績效目標(biāo)完成情況梳理填報(bào)。

本部門按要求對2020年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來部門整體支出績效良好。本部門還自行組織了5個項(xiàng)目支出績效評價，從評價情況來看各個項(xiàng)目按年初任務(wù)全部完成。

1.項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況。

本部門在2020年度部門決算中反映“法律援助經(jīng)費(fèi)”、“社區(qū)矯正經(jīng)費(fèi)”等5個項(xiàng)目績效目標(biāo)實(shí)際完成情況。

（1）法律援助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)6萬元，執(zhí)行數(shù)為6萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，彭山區(qū)法律援助中心共計(jì)辦理法律援助案件237件，提供法律咨詢3200余人次，共計(jì)發(fā)放15.61萬元，其中區(qū)級財(cái)政補(bǔ)貼6萬元，上級財(cái)政補(bǔ)貼9.61萬元。超額完成省市區(qū)目標(biāo)任務(wù)。法律援助經(jīng)費(fèi)的運(yùn)用在保障公民合法權(quán)益、發(fā)展社會公益事業(yè)，健全社會主義法治，保障人權(quán)等方面有著極為重要的作用。

（2）社區(qū)矯正經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)32萬元，執(zhí)行數(shù)為32萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，完成了對社區(qū)服刑人員的定位、宣傳、走訪、幫教等社區(qū)矯正工作，走訪率100%，定位率90%。使社區(qū)服刑人員通過學(xué)習(xí)教育、心理矯正、社區(qū)服務(wù)等多方面改造以后，都能順利回歸社會。

（3）“七五”普法項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)30萬元，執(zhí)行數(shù)為30萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，普法宣傳走入全區(qū)群眾日常生活中，法治文化陣地的建設(shè)、法治文藝的巡演使越來越多的群眾學(xué)會拿起法律的武器來維護(hù)自身的權(quán)益，樹立了法治觀念。

（4）政府法律顧問團(tuán)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)36.24萬元，執(zhí)行數(shù)為36.24萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，為政府行政決策提供法律意見、參與合同審查、參加政府常務(wù)會議和行政議事會議、代理行政訴訟案件，為區(qū)政府合法行政提供了法律保障。

（5）中央及省政法轉(zhuǎn)移支付資金項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)113.83萬元，執(zhí)行數(shù)為113.83萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障了司法行政各項(xiàng)業(yè)務(wù)全面完成，促進(jìn)了全區(qū)法治建設(shè)。

2.部門績效評價結(jié)果。

本部門按要求對2020年部門整體支出績效評價情況開展自評，《司法局部門2020年部門整體支出績效評價報(bào)告》見附件（附件1）。

第三部分名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

3.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

4、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

5.公共安全支出（類）司法（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）: 指單位用于行政運(yùn)行支出。

6.公共安全支出（類）司法（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）: 指單位用于行政事務(wù)管理支出。

7.公共安全支出（類）司法（款）基層司法業(yè)務(wù)（項(xiàng)）: 指單位用于基層司法業(yè)務(wù)開展支出。

8.公共安全支出（類）司法（款）法律援助（項(xiàng)）: 指單位用于開展法律援助工作、發(fā)放法律援助補(bǔ)貼支出。

9.公共安全支出（類）司法（款）社區(qū)矯正（項(xiàng)）:指單位用于開展社區(qū)矯正工作支出。

10.公共安全支出（類）司法（款）其他司法支出（項(xiàng)）: 指單位用于開展其他司法業(yè)務(wù)支出。

11.公共安全支出（類）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（項(xiàng)）: 指單位用于開展其他公共安全支出。

12.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 指單位用于繳納人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)保險(xiǎn)支出。

13.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 指單位用于繳納人員職業(yè)年金支出。

14.社會保障和就業(yè)（類）財(cái)政對其他社會保障基金的補(bǔ)助（款）其他財(cái)政對社會保障基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）: 指單位用于繳納人員其他保險(xiǎn)支出。

15.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:指單位用于繳納人員醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

16.農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）:指單位用于扶貧攻堅(jiān)及聯(lián)系鄉(xiāng)鎮(zhèn)支出。

17.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:指單位用于繳納人員住房公積金支出。

18.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）:指單位的其他支出。

19.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

20.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

21.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

22.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 附件

附件1

眉山市彭山區(qū)司法局

部門整體支出績效評價報(bào)告

一、部門（單位）概況

（一）機(jī)構(gòu)組成。內(nèi)設(shè)有辦公室、法治調(diào)研與督察股、合法性審查股、社區(qū)矯正工作股、復(fù)議應(yīng)訴與執(zhí)法監(jiān)督股、普法與依法治理股、政治處、公共法律服務(wù)管理股及8個基層司法所。

（二）機(jī)構(gòu)職能。

1、承擔(dān)全面依法治國、依法治省、依法治市、依法治區(qū)重大問題的政策研究，有關(guān)重大決策部署督察工作。2、負(fù)責(zé)區(qū)政府規(guī)范性文件、重大行政決策發(fā)布前的合法性審查。3、承擔(dān)統(tǒng)籌推進(jìn)法治政府建設(shè)的責(zé)任。4、承擔(dān)統(tǒng)籌規(guī)劃法治社會建設(shè)的責(zé)任。5、負(fù)責(zé)全區(qū)社區(qū)矯正和幫教安置管理工作。6、指導(dǎo)監(jiān)督律師、法律援助、公證、基層法律服務(wù)管理工作。7、負(fù)責(zé)并指導(dǎo)本系統(tǒng)行政審批工作，負(fù)責(zé)全區(qū)企業(yè)投訴處理和民營企業(yè)法律服務(wù)工作。

（三）人員概況。全局編制行政42人、事業(yè)4人、機(jī)關(guān)工勤3人。2020年底實(shí)有人數(shù)45人，公務(wù)員40人、機(jī)關(guān)工勤3人、事業(yè)2人。

二、部門財(cái)政資金收支情況

（一）部門財(cái)政資金收入情況。2020年區(qū)司法局本年收入合計(jì)1086.62萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1086.62萬元，占100%。

（二）部門財(cái)政資金支出情況。2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1086.62萬元，主要用于以下方面: 人員基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、社會保障繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、其他資本性支出等。

三、部門整體預(yù)算績效管理情況

（一）部門預(yù)算管理。

我局嚴(yán)格按照財(cái)政局預(yù)算編制通知和有關(guān)要求，按時提交了部門預(yù)算草案并認(rèn)真完成了預(yù)算管理軟件數(shù)據(jù)報(bào)送工作，確保預(yù)算編制的全面性、準(zhǔn)確性、科學(xué)性。

執(zhí)行管理情況：我局嚴(yán)格按要求，切實(shí)加強(qiáng)部門預(yù)算支出執(zhí)行管理工作，努力提高財(cái)政資金使用績效。批復(fù)我局2020年預(yù)算收入為1086.62元、預(yù)算支出為1086.62元，預(yù)算完成率為100%。日常公用經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目支出各科目年初預(yù)算數(shù)與決算數(shù)無偏差。預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度在6、9、11月實(shí)際支出進(jìn)度分別達(dá)到43.12%、68.17%、86%，截止2020年12月31日，財(cái)政撥款收入數(shù)為1086.62元，與當(dāng)年預(yù)算數(shù)相比執(zhí)行進(jìn)度為100%；財(cái)政撥款支出數(shù)為1086.62元，與當(dāng)年決算支出數(shù)相比執(zhí)行進(jìn)度為100%。

（二）專項(xiàng)預(yù)算管理。

項(xiàng)目資金的申請、使用嚴(yán)格按照中央、省、市、縣相關(guān)文件規(guī)定。2020年度財(cái)政撥款項(xiàng)目支出308.18萬元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)主要用于法律援助、社區(qū)矯正、“七五”普法、政府法律顧問團(tuán)等業(yè)務(wù)開展，2020年度各項(xiàng)目均全面完成年初績效目標(biāo)任務(wù)，達(dá)到了預(yù)期效果。全年無違規(guī)情況發(fā)生。

彭山區(qū)法律援助中心共計(jì)辦理法律援助案件237件，提供法律咨詢3200余人次，超額完成省市區(qū)目標(biāo)任務(wù)。法律援助經(jīng)費(fèi)的運(yùn)用在保障公民合法權(quán)益、發(fā)展社會公益事業(yè)，健全社會主義法治，保障人權(quán)等方面有著極為重要的作用。

社區(qū)矯正經(jīng)費(fèi)用于對社區(qū)服刑人員的定位、宣傳、走訪、幫教等社區(qū)矯正工作開支。走訪率100%，定位率90%。使社區(qū)服刑人員通過學(xué)習(xí)教育、心理矯正、社區(qū)服務(wù)等多方面改造以后，都能順利回歸社會。

“七五”普法經(jīng)費(fèi)用于建設(shè)法治文化陣地、開展法治文藝巡演、法治宣傳等使普法宣傳走入日常生活，走入人民群眾，越來越多的群眾學(xué)會拿起法律的武器來維護(hù)自身的權(quán)益，樹立了法治觀念。

政府法律顧問團(tuán)工作經(jīng)費(fèi)為行政決策提供法律意見、參與合同審查、參加政府常務(wù)會議和行政議事會議、代理行政訴訟案件，為區(qū)政府合法行政提供了法律保障。

（三）結(jié)果應(yīng)用情況。

我局認(rèn)真開展部門自評工作，以相關(guān)資料為基礎(chǔ)，經(jīng)過認(rèn)真審核和核對，分析得出自評結(jié)果，形成自評結(jié)論。自查結(jié)果通報(bào)各項(xiàng)目股室及分管領(lǐng)導(dǎo)，將作為以后年度預(yù)算安排和調(diào)整的基本依據(jù)。績效目標(biāo)評價按要求同預(yù)算、決算公開。

自查評分100分。

四、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論：2020年績效目標(biāo)全面完成。單位財(cái)務(wù)制度健全，管理規(guī)范，各項(xiàng)制度能有效執(zhí)行。“三公”經(jīng)費(fèi)支出未超預(yù)算。通過加強(qiáng)績效管理，使各項(xiàng)資金得到有效使用，發(fā)揮了最大效益，促進(jìn)了司法行政各項(xiàng)工作開展。

（二）存在問題：無

（三）改進(jìn)建議：無

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表