2021年度

眉山市彭山區人民法院

部門決算

目錄

第一部分部門概況.........................................4

一、基本職能及主要工作..........................................4

二、機構設置....................................................5

第二部分2021年度部門決算情況說明.........................6

一、收入支出決算總體情況說明....................................6

二、收入決算情況說明............................................6

三、支出決算情況說明............................................7

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明............................7

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明........................8

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明....................11

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明........................12

八、政府性基金預算支出決算情況說明..............................14

九、國有資本經營預算支出決算情況說明...........................14

十、其他重要事項的情況說明 ...................................14

第三部分名詞解釋........................................16

第四部分附件............................................18

附件1..........................................................18

附件2..........................................................22

第五部分附表............................................26

一、收入支出決算總表...........................................27

二、收入決算表.................................................27

三、支出決算表.................................................27

四、財政撥款收入支出決算總表...................................27

五、財政撥款支出決算明細表.....................................27

六、一般公共預算財政撥款支出決算表.............................27

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表.........................27

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表.........................27

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表........................27

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表................27

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表....................27

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表............27

十三、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表..................27

十四、國有資本經營預算財政撥款支出決算表......................27

第一部分部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。依法審判、執行各類刑事、民事、行政和國家賠償案件，向眉山市彭山區人民代表大會及其常務委員會負責并報告工作。

（二）2021年重點工作完成情況。2021年，認真貫徹區委、區委政法委和上級法院的決策部署，圍繞全區經濟發展和社會和諧穩定的中心大局，牢牢把握“公正司法、司法為民”的工作主線，以“實體運行、實績提升”為主調，守正創新、篤行攻堅，各項工作有力推進。共受理各類案件5105件，審執結5029件，受理同比上升34.70%，結案率98.51%，平均審理天數34.93天，同比去年的45.83天下降10.9天，人均結案186.2件，同比增加47.74件，涉案標的額12.65億元。訴訟服務中心質效指標一直穩居全省第一。15項工作，47人次干警受到區級以上表彰獎勵，被眉山市表彰為眉山市掃黑除惡專項斗爭先進集體，與市中院聯合拍攝全市法院首部廉政微電影《紅線》，獲得最高院“金法槌獎”一等獎、最佳男主角獎，形象宣傳片《不忘初心 公正司法》獲得省委政法委第五屆平安中國看四川“三微”比賽優秀作品獎、2021年川渝法治微視頻微電影大賽三等獎。

1.堅定政治方向，學習貫徹習近平法治思想，進一步強化法院隊伍建設。

2.堅守法律預期，著力聚焦全區中心工作，進一步保障構建新發展格局。聚焦常態化疫情防控應對，聚焦法治化營商環境建設，聚焦“平安彭山”建設。

3.堅持服務水平，強化民生司法權益保障，共審結民事類案件3352件，進一步提升司法滿意度水平。加強民生權益保障，加強行政審判工作，繼續推進行政案件集中管轄試點改革，共受理東坡區行政轄區行政訴訟案件87件（含舊存3件）,審結87件，受理非訴執行案件18件，審結18件，結案率100%。加強善意文明執行，共執結執行案件2558件，向當事人發放執行案款4.6億元，案款支付平均用時3.66天，居全市第一、全省前列。

4.堅固配套制度，多舉措促進業務能力建設，進一步提升司法改革效能。

二、機構設置

眉山市彭山區人民法院下設全額撥款事業單位一個，無下屬二級預算單位。

第二部分2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收入總計2807.01萬元（其中本年收入2493.03萬元，年初結轉結余313.98萬元），2021年度支出總計2807.01萬元（其中本年支出2770.53萬元，年末結轉結余36.48萬元），與2020年度收、支總計2733.06萬元相比，收、支總計各增加73.95萬元，上升2.7%。收入增減變動原因包含兩個方面：一是2021年年初結轉結余比2020年年初結轉結余增加89.75萬元；二是一般公共預算財政撥款收入比2020年減少15.8萬元，品迭后收入總體上升2.7%。支出增減變動原因包含兩個方面：一是2021年案件數大幅上升，辦案成本增加，支出比2020年支出增加351.45萬元；二是2021年末結轉結余比2020年末結轉結余減少277.5萬元，以上兩個原因導致支出總體比去年同期上升2.7%。

二、收入決算情況說明

2021年本年收入合計2493.03萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入2493.03萬元，占100%。

三、支出決算情況說明

2021年本年支出合計2770.53萬元，其中：基本支出1837.62萬元，占66.33%；項目支出932.91萬元，占33.67%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年財政撥款收、支總計2807.01萬元。與2020年2733.06萬元相比，收、支總計各增加73.95萬元，上升2.7%。收入增減變動原因包含兩個方面：一是2021年年初結轉結余比2020年年初結轉結余增加89.75萬元；二是一般公共預算財政撥款收入比2020年減少15.8萬元，品迭后收入總體上升2.7%。支出增減變動原因包含兩個方面：一是2021年案件數大幅上升，辦案成本增加，支出比2020年支出增加351.45萬元；二是2021年末結轉結余比2020年末結轉結余減少277.5萬元，以上兩個原因導致支出總體比去年同期上升2.7%。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2021年一般公共預算財政撥款支出2770.53萬元，占本年支出合計的100%。與2020年一般公共預算財政撥款支出2419.08萬元相比，增加351.45萬元，上升14.53%。變動原因一是2021年人員增資、公用經費等基本支出增加114.1萬元；二是2021年案件數大幅上升導致一般公共預算財政撥款項目支出增加237.35萬元。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2021年一般公共預算財政撥款支出2770.53萬元，主要用于以下方面:一般公共服務支出0.54萬元，占0.02%；公共安全支出（類）支出2415.36萬元，占87.18%；社會保障和就業（類）支出137.18萬元，占4.95%；衛生健康支出63.13萬元，占2.28%；住房保障支出148.10萬元，占5.35%，其他支出6.22萬元，占0.22%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2021年一般公共預算支出決算數為2770.53萬元，完成預算%。其中：

1.公共安全支出（類）法院（款）

（1）行政運行（項）:支出決算為1024.38萬元，完成預算100%。

（2）一般行政管理事務（項）：支出決算為455.12萬元，完成預算的100%。

（3）事業運行：支出決算為458.61萬元，完成預算的100%；

（4）其他法院支出（項）：支出決算為199.75萬元，完成預算的84.56%；決算數小于預算數的主要原因是2021年業務裝備在采購計劃批復后才能按采購程序實施，而批復時間在次年年初，造成項目實施時間滯后。

（5）社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）

機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：支出決算為87.78萬元，完成預算的100%；

機關事業單位職業年金繳費支出（項）：支出決算為24.86萬元，完成預算的100%；

其他行政事業單位養老支出（項）：支出決算為5.58萬元，完成預算的100%。

死亡撫恤（項）：支出決算為18.95萬元，完成預算的100%；

（6）衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）

行政事業單位醫療（項）：支出決算為63.13萬元，完成預算100%；

（7）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）支出決算為148.1萬元，完成預算100%。

（8）其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：其他支出2萬元，完成預算100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年一般公共預算財政撥款基本支出1837.62萬元，其中：

人員經費1504.81萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、獎勵金等。

日常公用經費332.81萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出等。

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2021年“三公”經費財政撥款支出決算為38.06萬元，完成預算88.51%，決算數小于預算數的主要原因是我院嚴格執行中央八項規定精神及公車改革相關規定，進一步嚴格規范和加強接待管理，嚴格控制接待批次和人次，公務用車運行維護費和公務接待費大幅下降。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算36.27萬元，95.3%；公務接待費支出決算1.79萬元，占4.7%。具體情況如下：

1.因公出國（境）經費支出0萬元。與上年相同，與年初預算相同。

2.公務用車購置及運行維護費支出36.27萬元,完成預算90.675%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2020年增加18.90萬元，增長108.86%。主要原因一是2020年度政府會計制度改革后，公務用車用油管理及報銷統計口徑方式變更導致2021年度車輛運行費用上升，二是案件數大幅上升，新設立江口法庭，用車成本增加。

其中：公務用車購置支出0萬元。

公務用車運行維護費支出36.27萬元。主要用于辦案執行業務等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

3.公務接待費支出1.79萬元，完成預算59.67%。公務接待費支出決算比2020年增加1.31萬元，上升274.06%。主要原因是2021年我院在嚴格規范和加強接待管理的同時，因案件數大幅上升，相關接待同比增加所致。其中：

國內公務接待支出1.79萬元，主要用于法院間業務交流、辦案工作接待、上級法院指導審判業務工作接待等用餐費。國內公務接待13批次，134人次。

外事接待支出0萬元。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2021年政府性基金預算撥款支出0萬元。

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

2021年國有資本經營預算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2021年，我院機關運行經費支出（公用經費）332.81萬元，比2020年274.28萬元增加58.53萬元，21.34%。主要原因一是財政預算撥款歸口統計口徑變更，二是案件大幅上升，日常公用經費相應增加所致。

（二）政府采購支出情況

2021年，我院政府采購支出總額587.73萬元，其中：政府采購貨物支出353.10萬元、政府采購工程支出169.35萬元、政府采購服務支出65.28萬元。政府采購貨物支出主要用于辦公設備、執法辦案業務裝備的采購；政府采購工程支出主要用于院內園林綠化建設項目；政府采購服務主要用于勞務派遣書記員、安保和食堂服務。授予中小企業合同金額353.10萬元，占政府采購支出總額的60.08%，其中：授予小微企業合同金額287.83萬元，占政府采購支出總額的48.97%。

（三）國有資產占有使用情況

截至2021年12月31日，彭山法院現有機關審判大樓一幢，建筑面積8432平方米，人民法庭辦公用房600平方米，退休老干部活動室432平方米，綜合樓一幢1165平米，共有車輛11輛，其中：一般執法執勤用車9輛、特種專業技術用車2輛，無100萬元以上的專用設備。

（四）預算績效管理情況

根據預算績效管理要求，本部門在2021年度預算編制階段，組織對5個項目開展了預算事前績效評估，對辦案專項經費等5個項目編制了績效目標，預算執行過程中，選取5個項目開展績效監控，年終執行完畢后，對1個項目開展了績效自評。同時，本部門對2021年部門整體開展績效自評，《2021年眉山市彭山區人民法院部門整體績效評價報告》見附件（第四部分）。

第三部分名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

3.年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

4.公共安全（類）法院（款）反映各類法院的支出，其中：

行政運行（項）和事業運行（項）：分別反映法院機關（行政單位）和法官培訓中心（事業單位）的基本支出；一般行政管理事務（項）、案件審判（項）、案件執行（項）、其他法院支出（項）：反映法院的各項項目支出。

5.公共安全（類）司法（款）其他司法支出（項）：反應司法救助支出。

6.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）、機關事業單位職業年金繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出、職業年金支出。

7.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）、事業單位醫療（項）：反映行政事業單位醫療方面的支出。

8.城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）征地和拆遷補償支出（項）、其他國有土地使用權出讓收入安排的支出（項）：反映城鄉社區事務支出。

9.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

10.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

11.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

12.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

13.機關運行經費：為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 附件

附件1

2021年眉山市彭山區人民法院

部門整體績效評價報告

一、部門（單位）概況

(一)機構組成

彭山法院現有獨立核算機構1個，下設全額撥款事業單位一個，無下屬二級預算單位。

（二）機構職能

依法審判、執行各類刑事、民事、行政和國家賠償案件，向眉山市彭山區人民代表大會及其常務委員會負責并報告工作。

（三）人員概況

彭山法院2021年度有各類編制75人，其中行政編制72人，全額事業2人，機關工勤1人；實有干警66人，其中實有行政人員63人，全額事業2人，機關工勤1人；獨立核算機構1個。

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況

2021年度收入總計2807.01萬元(其中本年收入合計2493.03萬元，年初結轉結余313.98萬元），本年收入合計一般公共預算財政撥款收入2493.03萬元，占100%。

（二）部門財政資金支出情況

2021年支出總計2807.01萬元（本年支出合計2770.53萬元，年末結轉結余36.48萬元），本年支出合計決算數2770.53萬元，其中其他共產黨事務支出0.54萬元，占總支出的0.02%，行政運行支出1024.38萬元，占總支出36.97 %，一般行政管理事務455.12萬元，占總支出16.34%，事業運行458.61萬元，占總支出的16.55%，其他法院支出513.73萬元，占總支出17.23%，社會保障和就業支出137.18萬元，占總支出的4.27%，撫恤18.95萬元，占總支出的0.68%，行政事業單位醫療63.13萬元，占總支出的2.28%，農林水支出2萬元，占總支出的0.15%，住房改革支出148.1萬元，占總收入的支出5.35%，其他支出2萬元，占總支出的0.07%。

三、部門整體預算績效管理情況

（一）部門預算管理

一是按照部門預算編審要求，根據我院職能職責，結合年度工作計劃，明確了本院年度主要工作任務及年度內履職所要達到的總體效果，認真填報了我院整體支出績效目標。

二是按照預算績效運行管理要求，認真開展績效管理工作，對預算執行、支出控制、預算完成各階段完成情況進行動態跟蹤監控，對每一筆支出做到嚴格的審批管理,無違規違紀情況發生。我院根據全院各部門實際工作開展情況，有效合理使用財政資金，提高了財政資金的使用效益，保障了各項檢察工作順利開展。

（二）結果應用情況

我院對部門預算績效管理工作開展情況認真進行了自查自評,根據指標體系打分,得分90分。部門將自評報告和財政重點評價問題整改情況報財政審核，納入區委對部門績效目標考評。績效目標、績效評價與單位預決算同步公開，評價結果不僅用于實施單位工作總結，還應用于次年預算項目立項依據。

（三）自評質量

績效評價自查開展覆蓋我院全部支出，將評價結果作為預算安排的重要依據，參照項目年度預算執行情況，保障重點支出，調整支出結構，優化財政資金配置，不斷強化績效理念，推動我院整體績效管理水平不斷提升。

四、評價結論及建議

（一）評價結論。

我院部門整體支出績效評價自查自評結果良好，全年基本支出保證了各部門的正常運行和日常工作的正常開展，項目支出保障了各項工作的開展，達到預期績效目標。

（二）存在問題

我單位的績效目標設定范圍較為寬泛，不夠精細，量化程度不高，績效目標設定有待更科學更合理。

（三）改進建議

針對存在的問題，我們將進一步科學設定績效目標，加強預算執行管理。一是改進部門收支預算編制，夯實預算基礎工作，提高預算編制質量；二是認真研究政策，加強項目績效目標審核，力求科學合理；三認真研究重點項目的執行情況，特別是涉及政府采購的項目，提早規劃，提前實施，確保項目順利實施，提高財政資金的使用效益。

附件2

檔案數字化及達標經費績效自評報告

一、基本情況

（一）項目概況。

自2017年起，全國法院根據法辦（2015）161號<最高人民法院辦公廳關于推進人民法院檔案數字化工作的通知>精神，大力推進檔案數字化工作。檔案數字化是人民法院信息化建設的重要組成部分，是法院實現內部專網調閱電子卷宗重要前提和基礎，是促進司法公開和司法便民的重要舉措。區委區政府高度重視，近年均安排檔案數字化項目經費，2021年我院檔案數字化項目經費為30萬元。

（二）項目實施情況。

按照年初制定的計劃嚴格執行，主動接受監督，保障辦案檔案數字化項目資金在財政監督下落到實處，項目已實施完畢。

（三）資金投入使用情況。2021年檔案數字化工作經費項目預算金額30萬元，實際到位30萬元，資金到位率為100.00%。截至2021年12月31日，使用資金30萬元。開支范圍主要包括：檔案數字化外包經費支出及購置檔案數字化設備相應開支，均合規合法，資金支付與預算相符。

（四）項目績效目標。按年初工作計劃要求如期完成，完成2021年度所有案件檔案卷宗數字化工作，完成了項目績效目標。

二、評價工作開展情況

（一）評價組織情況。我院高度重視評價工作，成立了評價工作小組，分管財務行裝領導牽頭組織實施，綜合辦公室負責收集整理數據進行自評。

（二）評價指標體系。評價指標體系為項目完成指標70分，效益指標（社會效益）20分，滿意度指標（服務對象滿意度）10分。

（三）評價方法。

1、收集整理數據,開展自評；

2、對比分析，認真總結。

（四）評價標準。是否優質完成辦案輔助工作作為評價的標準。

三、綜合評價結論（附評分表）

績效評價分值為100分，在全體干警的共同努力下按時按質完成了2021年績效目標任務，績效自評得分為90分，績效評價結論是項目資金執行好。

四、績效評價分析

（一）項目決策情況。該項目年初預算由綜合辦公室牽頭對該項目經費提出預算金額報經院黨組會討論后，向區財政申報預算，按區財政預算本著節約合理支出的原則進行開支。

（二）項目管理情況。

1.對項目資金進行專項會計核算，專款專用，項目資金費用核算清晰完整，賬務處理及時規范。項目資金支出報銷流程需經分管領導審核、簽字、報院長終審，嚴格按照財務制度辦理。

2.為加強項目管理，提高項目資金使用效益，確保項目實施的科學化、制度化、規范化，年初按照規定測算項目預算， 年中對項目執行進行監控，遵守各項經費開支范圍，保證項目資金發揮最大經濟效益。

（三）項目產出情況。

完成全年5000件左右案件檔案卷宗數字化，保證審判執行卷宗數字化工作順利進行。

（四）項目效益情況。通過實施案件檔案卷宗數字化，保證了內部專網調閱電子卷宗順利進行，促進司法公開和司法便民。

五、存在主要問題

案件數不斷上升，需電字化的檔案卷宗大幅增加，檔案數字化專項經費存在缺口。

六、相關措施建議

建議法院審判業務輔助經費隨案件增加相應增加，建立增長機制。

附表：2021年特定目標類部門預算項目

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十三、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經營預算財政撥款支出決算表