2022年度

眉山市彭山區(qū)科學技術(shù)協(xié)會部門決算

目錄

公開時間：2023年10月23日

第一部分部門概況 3

一、部門職責 3

二、機構(gòu)設(shè)置 3

第二部分2022年度部門決算情況說明 4

一、收入支出決算總體情況說明 4

二、收入決算情況說明 4

三、支出決算情況說明 5

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 5

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 6

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 9

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明 9

八、政府性基金預算支出決算情況說明 11

九、 國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明 11

十、其他重要事項的情況說明 11

第三部分名詞解釋 13

第四部分 附件 15

第五部分 附表 24

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十一、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十二、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

十三、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第一部分部門概況

一、部門職責

1.為科學技術(shù)工作者服務(wù)。

2.為創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展服務(wù)。

3.為提高全民科學素質(zhì)服務(wù)

4.為黨和政府科學決策服務(wù)。

二、機構(gòu)設(shè)置

區(qū)科協(xié)下屬二級單位0個，其中行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

無納入?yún)^(qū)科協(xié)2022年度部門決算編制范圍的二級預算單位。

第二部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度區(qū)科協(xié)收、支總計235.83萬元。與2021年相比，收、支總計增加68.10萬元，增加40.60%。主要變動原因是2022年項目收支增加。

圖1：收、支決算總計變動情況圖（單位：萬元）

二、收入決算情況說明

2022年度區(qū)科協(xié)本年收入合計235.83萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入235.83萬元，占100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%。

圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖（單位：萬元）

三、支出決算情況說明

2022年度區(qū)科協(xié)本年支出合計235.83萬元，其中：基本支出127.91萬元，占54.24%；項目支出107.92萬元，占45.76%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖（單位：萬元）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度區(qū)科協(xié)財政撥款收、支總計235.83萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計增加68.10萬元，增加40.60%。主要變動原因是2022年項目收支增加。

圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況（單位：萬元）

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2022年度區(qū)科協(xié)一般公共預算財政撥款支出235.83萬元，占本年支出合計的100%。與2021年相比，一般公共預算財政撥款增加68.10萬元，增加40.60%。主要變動原因是2022年項目支出增加。

圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況（單位：萬元）

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2022年度區(qū)科協(xié)一般公共預算財政撥款支出235.83萬元，主要用于以下方面:科學技術(shù)支出（類）184.18萬元，占78.10%；社會保障和就業(yè)支出（類）11.04萬元，占4.68%；

衛(wèi)生健康支出（類）5.98萬元，占2.54%；住房保障支出（類）11.13萬元，占4.72%;農(nóng)林水支出(類)5萬元，占2.12 %；其他支出0萬元，占0%。

圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)（單位：萬元）

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2022年度區(qū)科協(xié)一般公共預算支出決算數(shù)為235.83萬元，完成預算100%。其中：

1.科學技術(shù)支出（類）科學技術(shù)管理事務(wù)（款）行政運行（項）:支出決算為95.88萬元，完成預算100%。

2.科學技術(shù)支出（類）科學技術(shù)管理事務(wù)（款）其他科學技術(shù)管理事務(wù)支出（項）:支出決算為33.20萬元，完成預算100%。

3.科學技術(shù)支出（類）科學技術(shù)普及（款）科普活動（項）:支出決算為21.13萬元，完成預算100%。

4.科學技術(shù)支出（類）科學技術(shù)普及（款）其他科學技術(shù)普及支出（項）:支出決算為55.20萬元，完成預算100%。

5.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:支出決算為7.36萬元，完成預算100%。

6.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）:支出決算3.68萬元，完成預算100%。

7.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:支出決算為3.59萬元，完成預算100%。

8.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）:支出決算為2.08萬元，完成預算100%。

9.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:支出決算為11.13萬元，完成預算100%。

10.農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款） 其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出（項）:支出決算為2.58萬元，完成預算100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度區(qū)科協(xié)一般公共預算財政撥款基本支出127.91萬元，其中：

人員經(jīng)費112.12萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他工資福利支出、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、住房公積金、生活補助、其他對個人和家庭的補助支出。

公用經(jīng)費15.79萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、培訓費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2022年度區(qū)科協(xié)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0.27萬元，完成預算33.75%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2022年度區(qū)科協(xié)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費支出決算0.27萬元，占100%。具體情況如下：

圖7：“三公”經(jīng)費財政撥款支出結(jié)構(gòu)（單位：萬元）

1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，完成預算0%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算與2021年持平。主要原因是單位無因公出國（境）支出。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元,完成預算0%。公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算與2021年持平。主要原因是單位無公務(wù)用車。

其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2022年12月底，單位共有公務(wù)用車0輛，其中：轎0輛、特種車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護費支出0萬元。

3.公務(wù)接待費支出0.27萬元，完成預算33.75%。公務(wù)接待費支出決算比2021年增加0.18萬元，增長189.29%。主要原因是2022年公務(wù)接待增加。

主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內(nèi)公務(wù)接待2批次，30人次，共計支出0.27萬元。具體內(nèi)容包括：督查工作和考察學習接待餐費。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2022年度政府性基金預算撥款支出0萬元。

九、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明

2022年度國有資本經(jīng)營預算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2022年度，區(qū)科協(xié)機關(guān)運行經(jīng)費支出15.79萬元，比2021年減少0.63萬元，減少3.84%。主要原因是2022年機關(guān)運行經(jīng)費減少。

（二）政府采購支出情況

2022年度，區(qū)科協(xié)政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。主要用于辦公設(shè)備家具采購。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，區(qū)科協(xié)共有車輛0輛。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預算績效管理情況。

根據(jù)預算績效管理要求，本單位在年初預算編制階段，組織對1個項目編制了績效目標，預算執(zhí)行過程中，選取1個項目開展績效監(jiān)控。

組織對2022年度一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算、社會保險基金預算以及資本資產(chǎn)、債券資金等全面開展績效自評，形成眉山市彭山區(qū)科學技術(shù)協(xié)會部門整體（含部門預算項目）績效自評報告，其中，眉山市彭山區(qū)科學技術(shù)協(xié)會部門整體（含部門預算項目）績效自評得分為96分。績效自評報告詳見附件。

第三部分名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

1.科學技術(shù)（類）科學技術(shù)管理事務(wù)（款）行政運行（項）:指反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

2.科學技術(shù)（類）科學技術(shù)管理事務(wù)（款）其他科學技術(shù)管理事務(wù)支出（項）:指反映除上述項目以外其他用于科學技術(shù)管理事務(wù)方面的支出。

3.科學技術(shù)（類）科學技術(shù)普及（款）科普活動（項）:指反映用于開展科普活動的支出。

4.科學技術(shù)（類）科學技術(shù)普及（款）青少年科技活動（項）:指反映開展青少年科技活動的支出。

5.科學技術(shù)（類）科學技術(shù)普及（款）其他科學技術(shù)普及支出（項）:指反映除上述項目以外其他用于科學技術(shù)普及方面的支出。

6.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

8.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

9.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 附件

附件

眉山市彭山區(qū)科學技術(shù)協(xié)會

2023年部門整體支出績效評價報告

一、部門（單位）概況

（一）機構(gòu)組成

眉山市彭山區(qū)科學技術(shù)協(xié)會屬于機關(guān)行政單位。

（二）機構(gòu)職能

1.為科學技術(shù)工作者服務(wù)。

2.為創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展服務(wù)。

3.為提高全民科學素質(zhì)服務(wù)。

4.為黨和政府科學決策服務(wù)。

（三）人員概況。

區(qū)科協(xié)核定行政編制4人，實際行政編制5人（在崗4人），臨聘人員1人。

（四）年度主要工作任務(wù)

1、扎實開展科技助力精準扶貧工作。立足自身實際，突出科技支撐，實施科技助力精準扶貧工程。一是組織科技人員和鄉(xiāng)土人才扶持貧困人員，開展了獼猴桃抹芽疏花、葡萄修枝、柑桔種植技術(shù)、電商等培訓15場次，培訓人數(shù)達2000余人。二是走訪慰問貧困戶、老黨員和貧困母親，送去慰問幫扶物資、資金達3萬余元。三是深入聯(lián)系村宣講了習近平總書記對四川工作系列重要指示精神、省委十一屆三次全會、市委四屆十一次全會、區(qū)委二屆十一次全會精神等。

2、積極開展科普宣傳活動，全面提升公眾科學素質(zhì)。一是在公義鎮(zhèn)等13個鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）舉辦了文化、科技、衛(wèi)生“三下鄉(xiāng)”活動。發(fā)放各類實用技術(shù)資料6萬余份、科普讀物5000余冊，參與群眾達20000人次。二是開展了“全國科技工作者日”活動。組織33名科技工作者參觀了成都市幸福梅林新村建設(shè)，召開了“鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略中新農(nóng)村建設(shè)的先進規(guī)劃和發(fā)展方向”座談會，走訪慰問了部分老科技工作者，送去慰問物資3000元。三是以科普“六進”為載體，開展“安全進社區(qū)”、“食品安全宣傳”、“崇尚科學、防范邪教”等科普活動12場次，受益群眾3萬多人次。四是開展科普信息推送。充分發(fā)揮全區(qū)10個科普e站智能終端信息通作用，積極整合篩選科普中國優(yōu)質(zhì)內(nèi)容，共推送科普專題片630多部，推送科普熱點760多篇，點擊人次1萬多人次，促進科普中國的落地應(yīng)用。

3、積極投身“三創(chuàng)”工作。投入資金5萬多元，完成了入戶宣傳、氛圍營造、環(huán)境整治等工作。

4、全面完成科協(xié)系統(tǒng)改革任務(wù)。全面推進落實完成了《彭山區(qū)群團改革方案》，在13個鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）建立科協(xié)組織，進一步加強基層科協(xié)組織建設(shè)，提升基層科協(xié)組織發(fā)展能力

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況。

2022年眉山市彭山區(qū)科學技術(shù)協(xié)會財政資金收入為235.83萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入235.83萬元，占財政資金收入的100%。

(二）部門財政資金支出情況。

2022年眉山市彭山區(qū)科學技術(shù)協(xié)會財政資金支出為235.83萬元。其中：科學技術(shù)支出205.41萬元；社會保障和就業(yè)支出11.04萬元；衛(wèi)生健康支出5.67萬元；農(nóng)林水支出2.58萬元；住房保障（類）支出11.13萬元；其他支出0萬元。

2022年眉山市彭山區(qū)科學技術(shù)協(xié)會財政資金支出為235.83萬元。其中：基本支出127.91萬元，占財政資金支出的54.24%；項目支出107.92萬元，占財政資金支出的45.76%。

三、部門整體預算績效管理情況

（一）部門預算項目績效管理。

我單位嚴格按照預算編制管理制度執(zhí)行，按照區(qū)政府的要求對2022年的預算進行了編制說明，內(nèi)容與具體實施內(nèi)容相符。

（二）結(jié)果應(yīng)用情況。

區(qū)科協(xié)經(jīng)過對部門預算績效管理工作的自查自評,績效評價和全部支出的全覆蓋自查。將評價結(jié)果作為預算安排的重要依據(jù),參照項目年度預算執(zhí)行情況,保障重點支出，調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，優(yōu)化財政資金配置，不斷強化績效理念。推動我單位整體績效管理水平不斷提升。

（三）自評質(zhì)量

2022年我單位整體支出績效評價自查自評結(jié)果良好，達到預期績效目標。

四、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論。

2022年我單位整體支出績效評價自查自評結(jié)果良好,全年基本支出保證了部門的正常運行和日常工作的正常開展，項目支出保障了重點工作的開展，達到預期績效目標。

（二）存在問題。

績效目標設(shè)定有待更科學更合理。

（三）改進建議。

針對存在的問題，我們將進一步科學設(shè)定績效目標，加

強預算執(zhí)行管理。一是改進部門收支預算編制，夯實預算基 礎(chǔ)工作，提高預算編制質(zhì)量；二是認真研究政策，加強項目 績效目標審核，力求科學合理；三是認真研究重點項目的執(zhí)行，特別是涉及政府采購的項目，提早規(guī)劃，提前實施，確保項目順利實施，提高財政資金的使用效益。

附表：部門預算項目支出績效自評表（2022年度）

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十一、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十二、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

十三、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表