目錄

第一部分部門(mén)概況4

一、基本職能及主要工作4

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置4

第二部分 2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明5

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明5

二、收入決算情況說(shuō)明5

三、支出決算情況說(shuō)明5

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明6

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明6

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明8

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明8

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明10

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明10

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明14

第三部分 名詞解釋16

第四部分附件19

附件119

第五部分附表22

一、收入支出決算總表22

二、收入決算表22

三、支出決算表22

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表22

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表22

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表22

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表22

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表22

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表22

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表22

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表22

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表22

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表22

第一部分部門(mén)概況

一、基本職能及主要工作

（一）彭山區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)基本職能：

1.為科學(xué)技術(shù)工作者服務(wù)。

2.為創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展服務(wù)。

3.為提高全民科學(xué)素質(zhì)服務(wù)。

4.為黨和政府科學(xué)決策服務(wù)。

（二）2019年重點(diǎn)工作完成情況。

一、2019年工作情況

（一）扎實(shí)開(kāi)展科技助力精準(zhǔn)扶貧工作。一是組織科技人員和鄉(xiāng)土人才扶持貧困人員，開(kāi)展了獼猴桃抹芽疏花、葡萄修枝、柑桔種植技術(shù)等培訓(xùn)20場(chǎng)次，培訓(xùn)人數(shù)達(dá)2000余人。二是走訪慰問(wèn)貧困戶(hù)、老黨員和貧困母親，送去慰問(wèn)幫扶物資、資金達(dá)5萬(wàn)余元。三是為聯(lián)系村爭(zhēng)取陣地建設(shè)、農(nóng)民科學(xué)素質(zhì)提升培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)、“三下鄉(xiāng)”農(nóng)資補(bǔ)助等共計(jì)7.5萬(wàn)元。四是深入聯(lián)系村開(kāi)展了黨課活動(dòng)，宣講“脫貧不忘黨恩,致富感謝祖國(guó)”及習(xí)近平總書(shū)記重要講話精神。

（二）積極開(kāi)展科普宣傳活動(dòng)，全面提升公眾科學(xué)素質(zhì)。一是在公義鎮(zhèn)等10個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）舉辦了文化、科技、衛(wèi)生“三下鄉(xiāng)”活動(dòng)。發(fā)放各類(lèi)實(shí)用技術(shù)資料6萬(wàn)余份、科普讀物８000余冊(cè)，參與群眾達(dá)20000人次。二是開(kāi)展了“全國(guó)科技工作者日”活動(dòng)。組織36名科技工作者到大邑縣建川博物館接受愛(ài)國(guó)主義教育。走訪慰問(wèn)了部分老科技工作者，送去慰問(wèn)物資3000元。三是以科普“六進(jìn)”為載體，開(kāi)展了“安全進(jìn)社區(qū)”、“食品安全宣傳”、“崇尚科學(xué)、防范邪教”等科普活動(dòng)12場(chǎng)次，受益群眾3萬(wàn)多人次。四是開(kāi)展科普信息推送，新開(kāi)展科普中國(guó)ＡＰＰ和科普活動(dòng)申報(bào)工作，新注冊(cè)人數(shù)達(dá)400人。五是組織參加眉山市首屆農(nóng)村鄉(xiāng)土人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽，獲1銅1銀。

（三）搭建青少年科技創(chuàng)新平臺(tái)，提高青少年創(chuàng)新能力。一是組織參加了全國(guó)、全省34屆青少年科技創(chuàng)新大賽，獲全國(guó)三等獎(jiǎng)1項(xiàng)；省級(jí)一等獎(jiǎng)3項(xiàng)，省級(jí)二等獎(jiǎng)6項(xiàng)，省級(jí)三等獎(jiǎng)1項(xiàng)，“十佳”優(yōu)秀科技輔導(dǎo)員獎(jiǎng)1個(gè)，區(qū)科協(xié)被評(píng)為省、市級(jí)優(yōu)秀組織獎(jiǎng)；二是開(kāi)展科普大篷車(chē)進(jìn)校園活動(dòng)。科普大篷車(chē)進(jìn)校園宣傳活動(dòng)在武陽(yáng)中學(xué)開(kāi)展，受益師生達(dá)400余人。三是中國(guó)流動(dòng)科技館第二輪四川巡展彭山站巡展，參與師生人次達(dá)到2萬(wàn)余人，省科協(xié)黨組成員、副主席經(jīng)戈出席啟動(dòng)儀式并講話，市委常委、統(tǒng)戰(zhàn)部部長(zhǎng)王光彩出席此次開(kāi)幕式。

（四）深化銀會(huì)合作，助力產(chǎn)業(yè)發(fā)展。2019年“銀會(huì)合作”貸款216筆，融資8739萬(wàn)元，用于補(bǔ)貼我區(qū)重點(diǎn)區(qū)域、重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)和新技術(shù)、新品種推廣、精準(zhǔn)扶貧、農(nóng)技協(xié)、基地等貼息力度，爭(zhēng)取市級(jí)貼息資金33.6萬(wàn)元，居全市第一。

(五)向上爭(zhēng)取項(xiàng)目資金65萬(wàn)元。其項(xiàng)目?jī)?nèi)容有紅星社區(qū)科普室；保勝勝利村、謝家李山村陣地建設(shè)；農(nóng)民科學(xué)素質(zhì)提升培訓(xùn)及新品種引進(jìn)、品改資金等。

（六）積極投身“三創(chuàng)”工作。主動(dòng)積極參加“三創(chuàng)”工作，開(kāi)展了入戶(hù)宣傳、氛圍營(yíng)造、環(huán)境整治、科普宣傳欄建設(shè)等工作。市、區(qū)科協(xié)領(lǐng)導(dǎo)親自帶隊(duì)深入包保片區(qū)開(kāi)展志愿服務(wù)80多天次，500多人次，開(kāi)展衛(wèi)生清掃、文明勸導(dǎo)、集中宣傳等；支持創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)10多萬(wàn)元，開(kāi)展垃圾清理清運(yùn)，常年聘請(qǐng)保潔人員，制作圍欄、宣傳造型牌等。東紅社區(qū)在第三方測(cè)評(píng)中獲得滿(mǎn)分。

（七）科普工作獲表彰。一是彭山區(qū)科協(xié)工作榮獲四川省科協(xié)、省人力資源社會(huì)保障局科協(xié)系統(tǒng)先進(jìn)集體稱(chēng)號(hào)，是眉山市唯一獲表彰的區(qū)縣。二是“銀會(huì)合作”、青少科技教育工作獲眉山市科協(xié)表彰。

（八）精心開(kāi)展主題教育。一是按照“不忘初心、牢記使命”主題辦要求，區(qū)科協(xié)班子采取集中學(xué)、領(lǐng)導(dǎo)領(lǐng)學(xué)、自學(xué)等多種形式對(duì)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想、黨的十九屆四中全會(huì)精神、《關(guān)于新形勢(shì)下黨內(nèi)政治生活的若干準(zhǔn)則》、《中國(guó)共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》和《中國(guó)共產(chǎn)黨章程》等進(jìn)行了系統(tǒng)學(xué)習(xí)。二是專(zhuān)題討論并深入實(shí)際進(jìn)行了調(diào)查研究，形成了調(diào)研文章3篇。三是廣泛征求意見(jiàn)建議，深入開(kāi)展談心談話。本次談心談話共收集班子建議意見(jiàn)6條。四是梳理檢視問(wèn)題，撰寫(xiě)剖析材料。結(jié)合蒲波、彭宇行、侯曉春、付慶一等嚴(yán)重違紀(jì)違法案的反面教訓(xùn)，深入查找存在的問(wèn)題，剖析存在問(wèn)題的原因，認(rèn)真制定整改措施。五是在區(qū)委第十巡回指導(dǎo)組的指導(dǎo)下，以刀刃向內(nèi)的勇氣，嚴(yán)肅地開(kāi)展了批評(píng)與自我批評(píng)的專(zhuān)題民主生活會(huì)和組織生活會(huì)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

區(qū)科協(xié)下屬二級(jí)單位0個(gè)，其中行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

無(wú)納入?yún)^(qū)科協(xié)2019年度部門(mén)決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位。

第二部分2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、 收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度區(qū)科協(xié)收、支總計(jì)306.45萬(wàn)元。與2018年相比，收、支總計(jì)增加3.25萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.1%。主要變動(dòng)原因是2019年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。

圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖（單位：萬(wàn)元）

二、 收入決算情況說(shuō)明

2019年度區(qū)科協(xié)本年收入合計(jì)306.45萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入288.03萬(wàn)元，占93.9%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入18.42萬(wàn)元，占6.1%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。

圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖（單位：萬(wàn)元）

三、 支出決算情況說(shuō)明

2019年度區(qū)科協(xié)本年支出合計(jì)306.45萬(wàn)元，其中：基本支出105.83萬(wàn)元，占34.5%；項(xiàng)目支出200.62萬(wàn)元，占65.5%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖（單位：萬(wàn)元）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度區(qū)科協(xié)財(cái)政撥款收、支總計(jì)306.45萬(wàn)元。與2018年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)增加3.25萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.1%。主要變動(dòng)原因是2019年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。

圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況（單位：萬(wàn)元）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2019年度區(qū)科協(xié)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出288.03萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的93.9%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少11.06萬(wàn)元，下降36.9%。主要變動(dòng)原因是2019年有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況（單位：萬(wàn)元）

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年度區(qū)科協(xié)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出288.03萬(wàn)元，主要用于以下方面:科學(xué)技術(shù)支出（類(lèi)）226.13萬(wàn)元，占78.5%；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）11.89萬(wàn)元，占4.1%；

衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）3.69萬(wàn)元，占1.3%；農(nóng)林水支出（類(lèi)）38.60萬(wàn)元，占13.4%；住房保障支出（類(lèi)）7.72萬(wàn)元，占2.7%。

圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)（單位：萬(wàn)元）

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2019年度區(qū)科協(xié)一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為288.03萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。其中：

1.科學(xué)技術(shù)支出（類(lèi)）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:支出決算為82.53萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

2.科學(xué)技術(shù)支出（類(lèi)）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:支出決算為15萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

3.科學(xué)技術(shù)支出（類(lèi)）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）:支出決算為36.60萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

4.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）科學(xué)技術(shù)普及（款）科普活動(dòng)（項(xiàng)）:支出決算為15萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

5.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）科學(xué)技術(shù)普及（款）其他科學(xué)技術(shù)普及支出（項(xiàng)）:支出決算為77萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

6.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款） 歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）:支出決算為4.34萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

7.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:支出決算為7.55萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

8.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為2.01萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

9.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）:支出決算為1.67萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

10.農(nóng)林水支出（類(lèi)）扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）:支出決算為5萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

11.農(nóng)林水支出（類(lèi)）普惠金融發(fā)展支出（款）其他普惠金融發(fā)展支出（項(xiàng)）:支出決算為33.60萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

12.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:支出決算為7.72萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2019年度區(qū)科協(xié)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出105.83萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)84.69萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、住房公積金、生活補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

公用經(jīng)費(fèi)21.13萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度區(qū)科協(xié)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0.54萬(wàn)元，完成預(yù)算67.5%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2019年“三公”開(kāi)支減少。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2019年度區(qū)科協(xié)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決0.54萬(wàn)元，占100%。具體情況如下：

圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)（單位：萬(wàn)元）

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。因公出國(guó)（境）支出決算與2018年持平。主要原因是2019年度無(wú)因公出國(guó)（境）支出。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元,完成預(yù)算0%。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算與2018年持平。主要原因是2019年度無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。

其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，其中：轎車(chē)0輛、金額0萬(wàn)元，越野車(chē)0輛、金額0萬(wàn)元，載客汽車(chē)0輛、金額0萬(wàn)元。截至2019年12月底，單位共有公務(wù)用車(chē)0輛，其中：轎0輛、特種車(chē)輛0輛。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.54萬(wàn)元，完成預(yù)算67.5%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2018年增加0.07萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.9%。主要原因是公務(wù)接待次數(shù)增加。

主要用于執(zhí)行公務(wù)、開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待7批次，60人次，共計(jì)支出0.54萬(wàn)元。具體內(nèi)容包括：接待關(guān)于第十八屆青少年科技創(chuàng)新大賽省市領(lǐng)導(dǎo)0.18萬(wàn)元；赴彭山區(qū)武陽(yáng)鎮(zhèn)中學(xué)開(kāi)展科普大筐車(chē)進(jìn)校園接待0.10萬(wàn)元；接待東坡區(qū)等科協(xié)交流協(xié)會(huì)基地0.17萬(wàn)元等接待支出。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2019年度區(qū)科協(xié)政府性基金預(yù)算撥款支出18.42萬(wàn)元。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2019年度區(qū)科協(xié)無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2019年度，區(qū)科協(xié)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出21.13萬(wàn)元，比2018年減少3.01萬(wàn)元，下降12.5%。主要原因是2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2019年度，區(qū)科協(xié)政府采購(gòu)支出總額9.94萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出9.94萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。主要用于辦公設(shè)備家具采購(gòu)。授予中小企業(yè)合同金額9.94萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額9.94萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年12月31日，區(qū)科協(xié)共有車(chē)輛0輛。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本單位在年初預(yù)算編制階段，組織對(duì)1項(xiàng)目（2019年銀會(huì)合作貼息配套資金）開(kāi)展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)6個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，選取1個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對(duì)1個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效目標(biāo)完成情況自評(píng)。

本部門(mén)按要求對(duì)2019年部門(mén)整體支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看。2019年我單位部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自查自評(píng)結(jié)果良好，全年基本支出保證了我單位的正常運(yùn)行和日常工作的正常開(kāi)展，項(xiàng)目支出保障了重點(diǎn)工作的開(kāi)展，績(jī)效目標(biāo)得到較好實(shí)現(xiàn)。

2019年度我單位無(wú)專(zhuān)項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目，因此未組織開(kāi)展項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)。

1. 項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況。

本部門(mén)在2019年度部門(mén)決算中反映“2019年銀會(huì)合作貼息配套資金”等1個(gè)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)際完成情況。

（1）2019年銀會(huì)合作貼息配套資金項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算50萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為33.60萬(wàn)元，完成預(yù)算的67.2%，此項(xiàng)財(cái)政貼息資金額度是按照市級(jí)貼息資金進(jìn)行配套貼補(bǔ)，市上2019年貼息配套33.60萬(wàn)元，所以本級(jí)財(cái)政只配套33.60萬(wàn)元，剩余資金劃撥財(cái)政。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，支持推進(jìn)農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，精準(zhǔn)幫扶貧困戶(hù)、新技術(shù)新品種推廣、農(nóng)技協(xié)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范等重點(diǎn)行業(yè)與領(lǐng)域的銀會(huì)合作貸款對(duì)象，使他們?cè)诋a(chǎn)業(yè)規(guī)模、品種引進(jìn)、基礎(chǔ)設(shè)施、品質(zhì)提升上更上一層。

2.部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

本部門(mén)按要求對(duì)2019年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況開(kāi)展自評(píng)，《區(qū)科協(xié)2019年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見(jiàn)附件（附件1）。

本部門(mén)2019年未自行組織開(kāi)展項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)。無(wú)2019年項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

1.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

2.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）:指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)方面的支出。

3.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）科學(xué)技術(shù)普及（款）科普活動(dòng)（項(xiàng)）:指反映用于開(kāi)展科普活動(dòng)的支出。

4.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）科學(xué)技術(shù)普及（款）青少年科技活動(dòng)（項(xiàng)）:指反映開(kāi)展青少年科技活動(dòng)的支出。

5.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）科學(xué)技術(shù)普及（款）其他科學(xué)技術(shù)普及支出（項(xiàng)）:指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于科學(xué)技術(shù)普及方面的支出。

6.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

8.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分附件

附件1

眉山市彭山區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)

2019年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、部門(mén)（單位）概況

（一）機(jī)構(gòu)組成

眉山市彭山區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)屬于機(jī)關(guān)行政單位。

（二）機(jī)構(gòu)職能

1.為科學(xué)技術(shù)工作者服務(wù)。

2.為創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展服務(wù)。

3.為提高全民科學(xué)素質(zhì)服務(wù)。

4.為黨和政府科學(xué)決策服務(wù)。

（三）人員概況。

區(qū)科協(xié)核定行政編制3人，機(jī)關(guān)工勤編制1人，實(shí)際行政編制5人（在崗3人），機(jī)關(guān)工勤1人，臨聘人員1人。

二、部門(mén)財(cái)政資金收支情況

（一）部門(mén)財(cái)政資金收入情況。

2019年本部門(mén)總收入為306.45萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入288.03萬(wàn)元，占93.98%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入18.42萬(wàn)元，占6.02%。

（二）部門(mén)財(cái)政資金支出情況。

2019年本部門(mén)總支出306.45萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款288.03萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥18.42萬(wàn)元，財(cái)政撥款支出中科學(xué)技術(shù)支出支出226.13萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出11.89萬(wàn)元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出3.69萬(wàn)元；農(nóng)林水支出支出38.60萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出18.42萬(wàn)元；住房保障（類(lèi)）支出7.72萬(wàn)元。

三、部門(mén)整體預(yù)算績(jī)效管理情況

（一）部門(mén)預(yù)算管理。

我協(xié)會(huì)嚴(yán)格按照預(yù)算編制管理制度執(zhí)行，按照區(qū)政府的要求對(duì)2019年的預(yù)算進(jìn)行了編制說(shuō)明，內(nèi)容與具體實(shí)施內(nèi)容相符。

（二）結(jié)果應(yīng)用情況。

區(qū)科協(xié)經(jīng)過(guò)對(duì)部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理工作的自查自評(píng),績(jī)效評(píng)價(jià)和全部支出的全覆蓋自查。將評(píng)價(jià)結(jié)果作為預(yù)算安排的重要依據(jù),參照項(xiàng)目年度預(yù)算執(zhí)行情況,保障重點(diǎn)支出，調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，優(yōu)化財(cái)政資金配置，不斷強(qiáng)化績(jī)效理念。推動(dòng)我單位整體績(jī)效管理水平不斷提升。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。

2019 年我單位整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自查自評(píng)結(jié)果良好,全年基本支出保證了部門(mén)的正常運(yùn)行和日常工作的正常開(kāi)展，項(xiàng)目支出保障了重點(diǎn)工作的開(kāi)展，達(dá)到預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。

（二）存在問(wèn)題。

績(jī)效目標(biāo)設(shè)定有待更科學(xué)更合理。

（三）改進(jìn)建議。

針對(duì)存在的問(wèn)題，我們將進(jìn)一步科學(xué)設(shè)定績(jī)效目標(biāo)，加

強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理。一是改進(jìn)部門(mén)收支預(yù)算編制，夯實(shí)預(yù)算基礎(chǔ)工作，提高預(yù)算編制質(zhì)量；二是認(rèn)真研究政策，加強(qiáng)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)審核，力求科學(xué)合理；三是認(rèn)真研究重點(diǎn)項(xiàng)目的執(zhí)行，特別是涉及政府采購(gòu)的項(xiàng)目，提早規(guī)劃，提前實(shí)施，確保項(xiàng)目順利實(shí)施，提高財(cái)政資金的使用效益。

第五部分附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表