2020年度眉山市彭山區科學技術協會決算

目錄

第一部分 部門概況4

一、基本職能及主要工作4

二、機構設置 4

第二部分2020年度部門決算情況說明 5

一、收入支出決算總體情況說明 5

二、收入決算情況說明 5

三、支出決算情況說明 5

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 6

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 6

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 8

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明 8

八、政府性基金預算支出決算情況說明 10

九、國有資本經營預算支出決算情況說明 10

十、其他重要事項的情況說明 14

第三部分名詞解釋 16

第四部分 附件 19

附件1 19

第五部分 附表 22

一、收入支出決算總表 22

二、收入決算表 22

三、支出決算表 22

四、財政撥款收入支出決算總表 22

五、財政撥款支出決算明細表 22

六、一般公共預算財政撥款支出決算表 22

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表 22

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表 22

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表 22

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表 22

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 22

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表 22

十三、國有資本經營預算支出決算表 22

第一部分部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）彭山區科學技術協會基本職能：

1.為科學技術工作者服務。

2.為創新驅動發展服務。

3.為提高全民科學素質服務。

4.為黨和政府科學決策服務。

（二）2020年重點工作完成情況。

一、2020年工作情況

2020年，在區委、區政府的堅強領導下，區科協黨組堅持以黨的十九大、十九屆四中、五中全會精神為指導，以加強黨的執政能力建設為重點，以開展機關效能建設為契機，牢牢把握科協“四服務”職能，各項工作取得了明顯成效。現將2020年工作總結報告如下：

1、強化政治建設，堅持深化理論學習。

認真鞏固“不忘初心、牢記使命”主題教育成果，抓好全覆蓋學習。堅持政治學習為根本，全面貫徹落實中央、省、市、區委決策部署和會議精神，提高政治站位，增強“四個意識”，堅定“四個自信”，堅決做到“兩個維護”，全年開展集中學習研討12次，重點學習了《中國共產黨章程》、《習近平關于“不忘初心、牢記使命”重要論述選編》、《習近平新時代中國特色社會主義思想學習綱要》、《中國共產黨廉潔自律準則》、《關于新形勢下黨內政治生活的若干準則》，習近平總書記來川視察重要講話精神、黨的十九大、十九屆四中、五中全會精神及省委十一屆六次、七次、八次全會精神，市委十四次、十五次全會精神，十九屆中央紀委四次全會、省紀委十一屆四次全會和市紀委七次全會精神。抓實e支部、學習強國的學習，強化黨員干部隊伍建設，引導激勵黨員干部嚴格執行“兩干三用心四不讓”工作標準，全力打造廉潔型、服務型、學習型、模范型機關黨組織。

2、扎實推進黨風廉政建設工作。

認真貫徹區委《關于推進2020年全面從嚴治黨、黨風廉政建設和反腐敗工作的意見》，逗真碰硬，敢抓敢管，全力構建不敢腐、不能腐、不想腐的反腐敗工作格局，營造風清氣正的政治環境。一是切實履行黨風廉政建設第一責任人職責，堅持一崗雙責，落實班子成員主體責任，細化明確責任和措施，將黨風廉政建設與反腐敗工作貫穿所有工作全過程，堅持同部署、同推進、同考核，統籌推進，確保干凈干事，廉潔行政。二是加強反腐倡廉學習教育，堅持抓好黨規黨紀的學習，強化警示教育，深刻吸取余璽樟違紀違法案的教訓，深刻剖析，認真問題根源，以案明紀、以案說法，充分發揮反面教材的警示教育作用。認真開展“清風揚眉、廉潔齊家”廉潔家庭活動，在每個黨員干部家庭拉起一道預防和抵制腐敗的重要防線。組織全體黨員到公義鎮郭祝三紅色教育基地、三蘇祠廉政教育基地接受愛國主義和廉政教育，促使黨員干部知敬畏、存戒懼、守底線，筑牢思想防線。三是從嚴干部監督管理。認真貫徹落實區委《實施“三大行動”增強機關黨組織活力助推高質量發展的意見》，深入推進支部規范化建設，不斷增強黨組織的凝聚力和戰斗力。認真遵守中央八項規定，常態化開展干部日常監督和談心談話，每月對工作作風進行一次督查，嚴格機關上下班制度、請銷假制度、上班工作制度、值班制度、堅決杜絕庸懶散浮拖問題。嚴格執行《關于新形勢下黨內政治生活的若干準則》，自覺執行民主集中制，重大事項請示報告制度。自覺接受派駐紀檢組的監督，“三重一大事項”主動聽取派駐紀檢組意見。四是加強懲防體系建設，針對科普項目、銀會合作等業務工作，定期召開廉政風險點排查工作會，講紀律、排風險、堵漏洞，不斷完善制度機制，堅決杜絕干部優親厚友、以權謀私、損害群眾利益的行為。五是嚴格執行《黨政機關厲行節約反對浪費條例》，大力弘揚艱苦奮斗、勤儉節約的優良作風，樹立過緊日子的觀念，積極創建四川省節約型機關。堅持無預算不支出，嚴格公務出差審批，主動精簡各類會議，堅決杜絕公款吃喝行為，最大化提高辦公設備、辦公用品、水、電等資源的利用效率和效益。

3、強化意識形態領域引導和管理。

認真貫徹落實區委《關于深入貫徹落實黨委（黨組）意識形態工作責任制切實加強意識形態工作的通知》要求，定期研究意識形態工作，切實加強黨員干部政治素質建設，做到政治忠誠、政治擔當、政治自律，牢固樹立“四個意識”，堅定“四個自信”，堅決做到“兩個維護”，自覺在思想上、政治上、行動上同黨中央保持高度一致，旗幟鮮明的捍衛黨的領導。堅持弘揚主旋律、傳遞正能量，利用科普宣傳陣地大力宣傳中國特色社會主義建設取得的巨大成就，黨的重大戰略部署，掌握輿論主導權。

4、強化黨建引領，狠抓工作落實

（一）抓實“天府科技云服務”工作。一是建成彭山區天府科技云服務中心，為全區天府科技云服務工作奠定了堅實的基礎。二是在全區廣泛深入開展天府科技云平臺的宣傳推廣工作，通過天府科技云進機關、進協會、進學校、進企業、進社區“五進”活動，充分發揮天府科技云平臺為科技工作者服務、為企事業單位精準科技服務、為人民群眾提供精準科普服務的作用。在科技工作者注冊量、科普覆蓋率、平臺交易量等主要指標上名列全市前茅。（二）積極開展科普宣傳活動，全面提升全民科學素質。一是開展科普進村（社區）活動。分別在鳳鳴街道、謝家街道開展了科普進社區主題活動，發放創文、創衛、疫情防控、安全生產、環境保護、防震減災、反邪教、禁毒、健康生活等方面的各類科普宣傳資料8000余份，受益群眾1萬余人次，組織指導各基層科協也結合實際組織科普志愿者開展了形式多樣的科普宣傳活動。二是開展科普進協會活動。在果園村葡萄協會、紅陽獼猴桃協會、黃豐果品協會開展了以施肥、清園、綁枝、修枝、病蟲害管理、疫情期間網上銷售為主題的科普培訓、講座。全年，各農技協開展各類實用技術培訓25次，發放各類科普書籍1000余份，受益人數達2000余人次。區科協被中國科協評為2020年全國科普日活動優秀組織單位。（三）搭建青少年科技創新平臺，提高青少年創新能力。一是在觀音小學校開展以“創新放飛夢想，科技點亮生活”為主題的科普周活動。在黃豐中心小學、謝家中心小學、保勝中心小學開展了“科普大篷車進校園”活動，1500余師生參加活動。二是組織全區中小學校參加市19屆青少年科技創新大賽，獲一等獎7個，二等獎28個，三等獎72個。組織全區中小學校參加省35屆青少年科技創新大賽，獲省級一等獎3項，省級二等獎5項，省級三等獎4項。區科協被評為第35屆四川省青少年科技創新大賽“基層優秀組織獎”。（四）加強對上爭取工作。一是圍繞天府科技云中心建設、“雙創”、科普示范基地、新技術新品種推廣等，組織申報6個項目，爭取省級科普專項資金30萬元。二是深化銀會合作項目，助力產業發展，向上爭取貼息資金16萬元。

二、機構設置

區科協下屬二級單位0個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位0個。

無納入區科協2020年度部門決算編制范圍的二級預算單位。

第二部分2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度區科協收、支總計178.18萬元。與2019年相比，收、支總計減少128.27萬元，下降41.86%。主要變動原因是2020年項目經費減少。

圖1：收、支決算總計變動情況圖（單位：萬元）

二、收入決算情況說明

2020年度區科協本年收入合計178.18萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入173.18萬元，占97.19%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入5萬元，占2.81%。

圖2：收入決算結構圖（單位：萬元）

三、支出決算情況說明

2020年度區科協本年支出合計178.18萬元，其中：基本支出97.66萬元，占54.81%；項目支出80.51萬元，占45.19%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

圖3：支出決算結構圖（單位：萬元）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度區科協財政撥款收、支總計178.18萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計減少128.27萬元，下降41.86%。主要變動原因是2020年項目經費減少。

圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況（單位：萬元）

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2020年度區科協一般公共預算財政撥款支出173.18萬元，占本年支出合計的97.19%。與2019年相比，一般公共預算財政撥款減少14.85萬元，下降39.87%。主要變動原因是2020年項目經費減少。

圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況（單位：萬元）

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2020年度區科協一般公共預算財政撥款支出173.18萬元，主要用于以下方面:科學技術支出（類）154.24萬元，占89.06%；社會保障和就業支出（類）6.94萬元，占4.01%；

衛生健康支出（類）5.09萬元，占2.94%；住房保障支出（類）6.90萬元，占3.99%。

圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結構（單位：萬元）

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2020年度區科協一般公共預算支出決算數為173.18萬元，完成預算100%。其中：

1.科學技術支出（類）科學技術管理事務（款）行政運行（項）:支出決算為61.52萬元，完成預算100%。

2.科學技術支出（類）科學技術管理事務（款）一般行政管理事務（項）:支出決算為5萬元，完成預算100%。

3.科學技術支出（類）科學技術管理事務（款）其他科學技術管理事務支出（項）:支出決算為30.78萬元，完成預算100%。

4.科學技術（類）科學技術普及（款）科普活動（項）:支出決算為21.95萬元，完成預算100%。

5.科學技術（類）科學技術普及（款）其他科學技術普及支出（項）:支出決算為34.99萬元，完成預算100%。

6.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）:支出決算為6.94萬元，完成預算100%。

7.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）:支出決算為3.25萬元，完成預算100%。

8.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）:支出決算為1.84萬元，完成預算100%。

9.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:支出決算為6.9萬元，完成預算100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度區科協一般公共預算財政撥款基本支出92.66萬元，其中：

人員經費80.45萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他工資福利支出、公務員醫療補助繳費、住房公積金、生活補助、其他對個人和家庭的補助支出。

公用經費12.21萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他交通費。

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2020年度區科協“三公”經費財政撥款支出決算為0.06萬元，完成預算0.075%，決算數小于預算數的主要原因是2020年公務接待次數減少。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度區科協“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決0.06萬元，占100%。具體情況如下：

圖7：“三公”經費財政撥款支出結構（單位：萬元）

1.因公出國（境）經費支出0萬元，完成預算0%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算與2019年持平。主要原因是2020年度無因公出國（境）支出。

2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元,完成預算0%。公務用車購置及運行維護費支出決算與2019年持平。主要原因是2020年度無公務用車購置及運行維護費支出。

其中：公務用車購置支出0萬元。全年按規定更新購置公務用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2020年12月底，單位共有公務用車0輛，其中：轎0輛、特種車輛0輛。

公務用車運行維護費支出0萬元。

3.公務接待費支出0.06萬元，完成預算0.075%。公務接待費支出決算比2019年減少0.48萬元，下降89.76%。主要原因是公務接待次數減少。

主要用于執行公務、開展業務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內公務接待7批次，60人次，共計支出0.54萬元。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2020年度區科協無政府性基金預算撥款支出。

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

2020年度區科協無國有資本經營預算撥款支出。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2020年度，區科協機關運行經費支出12.21萬元，比2019年減少8.92萬元，下降42.21%。主要原因是2020年機關運行經費減少。

（二）政府采購支出情況

2020年度，區科協政府采購支出總額1.8萬元，其中：政府采購貨物支出1.8萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。主要用于辦公設備家具采購。授予中小企業合同金額1.8萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額1.8萬元，占政府采購支出總額的100%。

（三）國有資產占有使用情況

截至2020年12月31日，區科協共有車輛0輛。單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效管理情況。

根據預算績效管理要求，本單位在年初預算編制階段，組織對1項目（2020年銀會合作貼息配套資金）開展了預算事前績效評估，對2個項目編制了績效目標，預算執行過程中，選取1個項目開展績效監控，年終執行完畢后，對1個項目開展了績效目標完成情況自評。

本部門按要求對2020年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看。2020年我單位部門整體支出績效評價自查自評結果良好，全年基本支出保證了我單位的正常運行和日常工作的正常開展，項目支出保障了重點工作的開展，績效目標得到較好實現。

1.項目績效目標完成情況。

本部門在2020年度部門決算中反映“2020年銀會合作貼息配套資金”等1個項目績效目標實際完成情況。

（1）2020年銀會合作貼息配套資金項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算50萬元，執行數為32萬元，完成預算的64%，此項財政貼息資金額度是按照市級貼息資金進行配套貼補，市上2020年貼息配套32萬元，所以本級財政只配套32萬元，剩余資金劃撥財政。通過項目實施，支持推進農業供給側結構性改革，精準幫扶貧困戶、新技術新品種推廣、農技協、現代農業示范等重點行業與領域的銀會合作貸款對象，使他們在產業規模、品種引進、基礎設施、品質提升上更上一層。

2.部門績效評價結果。

2020年我單位整體支出績效評價自查自評結果良好,全年基本支出保證了部門的正常運行和日常工作的正常開展，項目支出保障了重點工作的開展，達到預期績效目標。

本部門2020年未自行組織開展項目績效評價。無2020年項目績效評價報告。

第三部分名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

1.科學技術（類）科學技術管理事務（款）行政運行（項）:指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

2.科學技術（類）科學技術管理事務（款）其他科學技術管理事務支出（項）:指反映除上述項目以外其他用于科學技術管理事務方面的支出。

3.科學技術（類）科學技術普及（款）科普活動（項）:指反映用于開展科普活動的支出。

4.科學技術（類）科學技術普及（款）青少年科技活動（項）:指反映開展青少年科技活動的支出。

5.科學技術（類）科學技術普及（款）其他科學技術普及支出（項）:指反映除上述項目以外其他用于科學技術普及方面的支出。

6.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

8.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

9.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 附件

附件1

眉山市彭山區科學技術協會

2020年部門整體支出績效評價報告

一、部門（單位）概況

（一）機構組成

眉山市彭山區科學技術協會屬于機關行政單位。

（二）機構職能

1.為科學技術工作者服務。

2.為創新驅動發展服務。

3.為提高全民科學素質服務。

4.為黨和政府科學決策服務。

（三）人員概況。

區科協核定行政編制5人，機關工勤編制1人，實際行政編制5人（在崗3人），機關工勤1人，臨聘人員1人。

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況。

2020年本部門總收入為178.18萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入173.18萬元，占97.19%；其他收入5萬元，占2.81%。

（二）部門財政資金支出情況。

2020年本部門總支出178.18萬元。其中：財政撥款173.18萬元，其他收入5萬元，財政撥款支出中科學技術支出支出159.24萬元；社會保障和就業支出6.94萬元；衛生健康支出5.1萬元；住房保障支出6.9萬元。

三、部門整體預算績效管理情況

（一）部門預算管理。

我協會嚴格按照預算編制管理制度執行，按照區政府的要求對2020年的預算進行了編制說明，內容與具體實施內容相符。

（二）結果應用情況。

區科協經過對部門預算績效管理工作的自查自評,績效評價和全部支出的全覆蓋自查。將評價結果作為預算安排的重要依據,參照項目年度預算執行情況,保障重點支出，調整支出結構，優化財政資金配置，不斷強化績效理念。推動我單位整體績效管理水平不斷提升。

四、評價結論及建議

（一）評價結論。

2020年我單位整體支出績效評價自查自評結果良好,全年基本支出保證了部門的正常運行和日常工作的正常開展，項目支出保障了重點工作的開展，達到預期績效目標。

（二）存在問題。

績效目標設定有待更科學更合理。

（三）改進建議。

針對存在的問題，我們將進一步科學設定績效目標，加

強預算執行管理。一是改進部門收支預算編制，夯實預算基 礎工作，提高預算編制質量；二是認真研究政策，加強項目 績效目標審核，力求科學合理；三是認真研究重點項目的執行，特別是涉及政府采購的項目，提早規劃，提前實施，確保項目順利實施，提高財政資金的使用效益。

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十三、國有資本經營預算支出決算表