2021年度

眉山市彭山區科技和數字經濟發展局部門決算

目錄

公開時間：2022年10月24日

第一部分部門概況

一、基本職能及主要工作………………………………………………4

二、機構設置……………………………………………………………5

第二部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明………………………………………7

二、收入決算情況說明…………………………………………………7

三、支出決算情況說明…………………………………………………8

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明……………………………8

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明………………………9

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明…………………11

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明………………………12

八、政府性基金預算支出決算情況說明………………………………14

九、國有資本經營預算支出決算情況說明……………………………14

十、其他重要事項的情況說明…………………………………………14

第三部分名詞解釋……………………………………………………………16

第四部分附件…………………………………………………………………19

第五部分附表…………………………………………………………………36

一、收入支出決算總表…………………………………………………36

二、收入決算表…………………………………………………………36

三、支出決算表…………………………………………………………36

四、財政撥款收入支出決算總表………………………………………36

五、財政撥款支出決算明細表…………………………………………36

六、一般公共預算財政撥款支出決算表………………………………36

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表…………………………36

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表…………………………36

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表…………………………36

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表………………36

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表……………………36

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表…………36

十三、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表…………………36

十四、國有資本經營預算財政撥款支出決算表………………………36

第一部分部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

推動全區高新技術產業發展。負責全區高新技術企業、高新技術產業園區、科技研發中心的建設工作。負責全區技術轉移體系建設。組織科技成果鑒定（評審）、驗收、認定登記。促進產學研聯合，推動科技成果管理轉化。負責科學技術引進、消化、吸收及創新工作，負責引進管理國（境）外人才、智力工作。負責全區數據資源建設管理，指導行業技術創新和技術進步，促進科研成果產業化，推動大數據產學研用結合。

（二）2021年重點工作完成情況。

全年新申報國家高新技術企業1家,我區高新技術企業總數達到7家；新創建市級工程技術技術研究中心1家；科技型中小企業年度評價入庫達13家；技術合同認定登記額累計1577萬元；申報認定市級科技創新型農業經營主體3個均全面完成市下達任務。1-9月，全區研發費用11102.9萬元，增速88.4%。經測算，2021年1—3季度，全區研發經費投入強度約為：0.77%，預計全年能達0.85%左右，比去年有較大提升（2020年全區研發經費投入強度為0.53%）。

運用科創平臺，助推鄉村振興。與四川農業大學、省農科院等高校和科研院所建立校地合作，簽訂產學研合作協議3個、建設專家大院1個、省農科院基地1個，推廣葡萄廂壟微耕機運用、水肥一體灌溉等實用技術15項，科技推廣運用率達到100%，葡萄設施栽培技術全國領先。成功創建省級農業科技示范園區，11月中旬已在省科技廳網站上正式公示。

做好信息化項目建設。2021年組織評審信息化項目14個，項目總投資7000余萬元，組織驗收項目3個。其中，四川彭山經濟開發區智慧園區項目投資4000余萬元，該項目是目前我區投資最大的信息化項目，現已提交咨詢機構評審。全區5Ｇ基站已建成256個（電信和聯通120個、移動136個），實現主城區小區、場鎮、景區全覆蓋。加速政務數據聚集。進一步擴大政務數據共享開放程度，目前，已發布衛生、教育等方面共享數據806個，開放公眾可查詢業務數據665個。眉山市數據資源管理平臺彭山區節點系統已進行內部試運行，將逐步打破部門信息孤島，打通數據壁壘，提升政務服務水平。

二、機構設置

眉山市彭山區科技和數字經濟發展局下屬二級單位1個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位1個。

納入原眉山市彭山區科技和數字經濟發展局2020年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括：無。

第二部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計400.87萬元。與2020年相比，收、支總計各增加101.71萬元，增長40%。主要變動原因是人員增加和新增了信息化項目建設 。

（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）

二、收入決算情況說明

2021年本年收入合計400.87萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入396.22萬元，占98.84%；政府性基金預算財政撥款收入4.65萬元，占1.16%；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

（圖2：收入決算結構圖）（餅狀圖）

三、支出決算情況說明

2021年本年支出合計400.87萬元，其中：基本支出205.75萬元，占51.33%；項目支出195.12萬元，占48.67%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

（圖3：支出決算結構圖）（餅狀圖）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年財政撥款收、支總計400.87萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各101.71萬元，增長40%。主要變動原因是人員增加和新增了信息化項目建設 。

（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2021年一般公共預算財政撥款支出396.22萬元，占本年支出合計的98.84%。與2020年相比，一般公共預算財政撥款支出增加97.06萬元，增長32.44%。主要變動原因是人員增加和新增了信息化項目建設 。

（圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2021年一般公共預算財政撥款支出396.22萬元，主要用于以下方面:一般公共服務（類）支出0萬元，占0%；教育支出（類）0萬元，占0%；科學技術（類）支出346.89萬元，占87.55%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元，占0%；社會保障和就業（類）支出12.81萬元，占3.23%；衛生健康支出11.88萬元，占3%；住房保障支出18.64萬元，占4.7%；農林水支出5萬元，占1.26%，其他支出1萬元，占0.26%。

（圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結構）（餅狀圖）

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2021年一般公共預算支出決算數為396.22萬元，完成預算100%。其中：

1.科學技術（類）支出:支出決算為346.89萬元，完成預算100%。（1）科學技術管理事務(款)支出：行政運行（項）支出116.59萬元，一般行政管理事務（項）支出66.37萬元，其他科學技術管理事務（項）支出45.83萬元；（2）技術研究與開發（款）支出：其他技術研究與開發（項）支出20.7元，（3）其他科學技術研究與支出（項）：97.4萬元。

2.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）:支出決算為12.81萬元，完成預算100%，行政事業單位養老（款）機關事業單位基本養老保險繳費（項）支出12.58萬元，其他社會保障和就業（項）支出0.23萬元。

3.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）:支出決算為11.88萬元，完成預算100%，其中行政事業單位醫療（款）支出11.88萬元：（1）行政單位醫療（項）支出6.14萬元，（2）公務員醫療補助（項）支出5.74萬元。

4.農林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）:支出決算為5萬元，完成預算100%。

5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:支出決算為18.64萬元，完成預算100%。

6. 其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）:支出決算為1萬元，完成預算100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年一般公共預算財政撥款基本支出205.75萬元，其中：

人員經費175.65萬元，主要包括：基本工資72.87萬元、津貼補貼51.20萬元、獎金0.75萬元、機關事業單位基本養老保險繳費12.58萬元、其他社會保障繳費0.34萬元、其他工資福利支出7.20萬元、職工基本醫療保險繳費6.14萬元、公務員醫療補助繳費5.74萬元、住房公積金18.64萬元、生活補助0.19萬元。

公用經費30.10萬元，主要包括：辦公費4.20萬元、郵電費5.57萬元、差旅費7.33萬元、維修（護）費0.15萬元、公務接待費0.12萬元、勞務費0.62萬元、工會經費0.68萬元、福利費1萬元、其他交通費7.84萬元、其他商品和服務支出2.59萬元。

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2021年“三公”經費財政撥款支出決算為0.12萬元，完成預算100%。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0.12萬元，占100%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經費財政撥款支出結構）（餅狀圖）

1.因公出國（境）經費支出0萬元，完成預算0%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算與2020年決算持平，無增減。

開支內容包括：無。

2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元,完成預算0%。公務用車購置及運行維護費支出決算與2020年決算持平，無增減。

其中：公務用車購置支出0萬元。全年按規定更新購置公務用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元0。截至2021年12月底，單位共有公務用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛。

公務用車運行維護費支出0萬元。無支出

3.公務接待費支出0.12萬元，完成預算100%。公務接待費支出決算比2020年減少0.27萬元，下降69.23%。主要原因是厲行節約，減少接待。其中：

國內公務接待支出0.12萬元，主要用于省級專家對彭山區申報的省級科技示范園區進行現場考察用餐費。國內公務接待1批次，9人次（不包括陪同人員），共計支出0.12萬元，具體內容包括：接待省級專家對彭山區申報的省級科技示范園區進行現場考察用餐0.12萬元。

外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計支出0萬元，無支出。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2021年政府性基金預算財政撥款支出4.65萬元。

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

2021年國有資本經營預算財政撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2021年，眉山市彭山區科技和數字經濟發展局機關運行經費支出30.10萬元，比2020年增加2.01萬元，增長0.72%。主要原因是人員增加使單位運行經費增加。

（二）政府采購支出情況

2021年，眉山市彭山區科技和數字經濟發展局政府采購支出總額131.15萬元，其中：政府采購貨物支出1.25萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出129.9萬元。主要用于信息化項目評審經費和眉山市數據資源管理平臺彭山區節點系統項目。授予中小企業合同金額129.9萬元，占政府采購支出總額的99.05%，其中：授予小微企業合同金額129.9萬元，占政府采購支出總額的99.05%。

（三）國有資產占有使用情況

截至2021年12月31日，眉山市彭山區科技和數字經濟發展局共有車輛0輛，其中：主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、其他用車0輛，單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效管理情況

根據預算績效管理要求，本部門在年初預算編制階段，組織對信息化項目評審、眉山市數據資源管理平臺彭山區節點系統項目等4個項目開展了預算事前績效評估，對4個項目編制了績效目標，預算執行過程中，選取0個項目開展績效監控，年終執行完畢后，對2個項目開展了績效目標完成情況自評。同時，本部門對2021年部門整體開展績效自評，《2021年眉山市科技和數字經濟發展局部門整體績效評價報告》見附件（第四部分）。

第三部分名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。。

3.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。

4.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

5.結余分配：指事業單位按照事業單位會計制度的規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。

6、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

7.一般公共服務支出：指政府提供的一般公共服務的支出。行政運行指行政單位的基本支出。

8.科學技術支出：指反映科學技術方面的支出。行政運行反映行政單位的基本支出；其他科學技術管理事務支出反映其他用于科學技術管理事務方面的支出；技術研究與開發反映用于技術研究與開發等方面的支出 ；其他科學技術支出反映以上各項以外用于科技方面的支出。

9. 社會保障和就業支出：機關事業單位基本養老保險繳費支出指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老繳費支出。

10.衛生健康支出：行政事業單位醫療指反映行政事業單位醫療方面的支出。

11. 農林水支出：其他扶貧支出指反映用于扶貧方面的支出。

12.住房保障支出：住房公積金指反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

13.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

14.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

15.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

16.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

17.其他支出：不能劃分到上述功能科目的其他政府支出 。

第四部分 附件

附件

2021年眉山市彭山區科技和數字經濟發展局

部門整體績效評價報告

（報告范圍包括機關和下屬單位）

一、部門（單位）概況

（一）機構組成。

根據編委核定眉山市彭山區科技和數字經濟發展局是管理全區科技創新和數字經濟的行政部門，內設機構—辦公室、科技管理綜合股、大數據管理股，下屬事業單位：眉山市彭山區大數據和信息技術服務中心。

（二）機構職能。

推動全區高新技術產業發展。負責全區高新技術企業、高新技術產業園區、科技研發中心的建設工作。負責全區技術轉移體系建設。組織科技成果鑒定（評審）、驗收、認定登記。促進產學研聯合，推動科技成果管理轉化。負責科學技術引進、消化、吸收及創新工作，負責引進管理國（境）外人才、智力工作。負責全區數據資源建設管理，指導行業技術創新和技術進步，促進科研成果產業化，推動大數據產學研用結合。

（三）人員概況。

核定編制10人，其中行政編制6人，事業編制4人。截止2021年12月全局實有人數14人。其中在職行政10人，事業3人，臨聘1人，2021年12月底實有退休人員5人。

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況。

2021年財政撥款收入400.87萬元，其中一般公共預算財政撥款收入支出396.22萬元，政府性基金預算收入4.65萬元。2021年部門決算收支平衡，年終結余結轉0元。

主要用于以下方面:科學技術支出346.89萬元，占86.53%；社會保障和就業支出12.81萬元，占3.2%；醫療衛生支出11.88萬元，占2.96%；住房保障支出18.64萬元，占4.65%。其他支出1萬元，占0.25%，農林水支出5萬元，占1.25%，城鄉社區支出4.65萬元，占1.16%。

（二）部門財政資金支出情況。

2021年財政撥款支出為400.87萬元，其中財政撥款基本支出205.75萬元，包括人員經費175.65萬元，公用經費30.10萬元。財政撥款項目支出195.12萬元。

三、部門整體預算績效管理情況

（一）部門預算項目績效管理。

1、重視預算支出績效評估工作，按照預算績效運行管理要求，認真開展績效管理工作，對預算執行、支出控制、預算完成各階段完成情況進行動態跟蹤監控，為有效使用財政資金，我局根據全局實際工作開展情況，盤活資金，提高財政資金使用效益，保障了全局各項工作順利開展。通過加強對招待費用審批、審核的嚴格控制，三公經費較好的控制在預算范圍之內，預算完成情況良好。

2、對專項資金的管理我局遵循專款專用、單獨核算的管理原則；專項項目的申報嚴格按照財政資金管理的要求進行，專項資金財政撥款到位后及時進行了項目的開展和資金的撥付，不存在截留或滯留專項資金情況。我局對專項資金的管理按照項目支出涉及的經濟科目的明細項目，根據財務管理辦法的相關制度執行。

資金中涉及的政府采購事項，我局嚴格按照要求報財政進行審批，同時嚴格合同的簽訂，落實采購物資和服務的驗收，做好資金支付的審核審批手續。

（二）結果應用情況。

2021年，我局積極履職，強化管理，較好的完成了年度工作目標。下一步，我局將充分利用部門預算績效評價結果，更加合理編制年初預算，加強預算收支管理，不斷建立健全內部管理制度，梳理內部管理流程，優化財政資金配置，不斷強化績效理念，推動我局部門整體績效管理水平不斷提升。

（三）自評質量

我局部門整體支出自評準確。

四、評價結論及建議

（一）評價結論。

眉山市彭山區科技和數字經濟發展局部門整體自評結果良好，根據局年初工作規劃和重點性工作，積極履職，強化管理，較好的完成了年度工作目標。通過加強預算收支的管理，不斷建立健全內部管理制度，梳理內部管理流程，部門整體支出管理情況得到了提升。

1、本年預算配置控制較好，財政供養人員控制在預算編制以內，編制內在職人員控制在預算編制以內；

2、預算執行方面，除專項預算的追加和政策性工資績效預算的追加外，支出總額控制在預算總額以內；在收到專項資金時及時進行了撥付；不存在截留或滯留專項資金情況；三公經費總額和財政撥款支出三公經費總體控制較好。

（二）存在問題。

1、績效目標申報表中績效指標明確性不夠。2、預算管理方面，制度執行總體較為有效，仍需進一步強化；資金使用管理需進一步加強。

（三）改進建議。

1、強化對績效目標的細化分解，提高績效目標申報表編制水平，設定績效目標時，應加強對績效目標的細化分解，增強績效指標相關性及指標與目標的匹配性，提高績效目標申報表編制水平。

2、創新機制，健全內控制度，做到績效目標監控與政府工作、財務工作掛鉤，及時監控，及時控制。

附件

眉山市彭山區科技和數字經濟發展局

2021年專項預算項目支出績效自評報告

（基于類腦智能的無人機環境監測預警平臺關鍵技術研究項目主管部門自評）

一、項目概況

（一）項目基本情況。

1．該項目的主管部門是眉山市彭山區科技和數字經濟發展局，主要負責做好項目的實施，資金的撥付、管理、使用和監督工作，確保專款專用。

2．項目立項、資金申報的依據。

該項目承擔單位是四川大學錦江學院，項目于2020年9月通過四川省科技管理信息系統向省科技廳申報了該項目，申請財政科技經費15萬元，經過省級部門審核立項，獲批專項資金15萬元，并于2021年5月撥付到賬。資金申報和批復符合資金管理辦法等相關規定。

3．資金管理辦法制定情況，資金支持具體項目的條件、范圍與支持方式概況。

按照相關管理制度和管理流程，項目款轉款專用，符合支持范圍。

4．資金分配的原則及考慮因素。

按照市財政局、市科技局《關于下達2021年第一批省級科技計劃項目資金預算的通知》（眉財教【2021】15號）文件要求分配。

（二）項目績效目標。

1．項目主要內容。

基于類腦智能的無人機環境監測預警平臺關鍵技術研發項目，針對目前無人機巡檢依然存在，事后人工篩查數據，效率低，工作量大，處置響應不及時、單機作業，效率低且數據價值難以發揮作用等問題，研究及運用基于類腦計算的人工智能技術、5G移動通信技術、云計算及大數據技術等，建立一個高效實時的無人機編隊自動巡檢平臺，利用無人機對大氣污染、秸稈焚燒、森林火災及河道污染進行巡查，解決傳統人工巡查方法中巡查視角不夠全面，效率低的問題，同時該平臺可實現多臺無人機自主環境巡檢任務，利用高效率的類腦智能算法，實時分析無人機飛行過程中采集的數據，同時結合GIS技術，及時推送報警信息到相關部分，協助相關部門形成處置決議，對于存在公共安全隱患的問題，第一時間推送報警信息到相關部門，避免公共安全事件的發生。

2．項目應實現的具體績效目標。

①技術創新目標：發明專利受理2項，公開發表論文2篇。②社會效益目標：項目實施后可實現四川省大氣及水污染的智能監測，提前預警，進而提升對大氣及水環境污染綜合治理水平。同時，有利于逐步打造高精度三維感知生態環境變化的生態環境物聯網，橫縱貫通全國生態環境領域的固定與移動相結合，高速、可視、智能的生態環境業務專網，支撐應用快速開發、數據共享交換、業務協同交互、大數據應用的統一云平臺。③人才培養目標:畢業學士1人。

3．項目申報內容與具體實施內容相符、申報目標合理可行。

（三）項目自評步驟及方法。

為切實推動工作順利開展，制定預算績效評價工作方案，規范績效評價流程，統一評價報告格式。按照要求認真把握績效評價的內容要求，進行自評，上報評價報告、指標評分表。

二、項目資金申報及使用情況

（一）項目資金申報及批復情況。

由市財政局下達資金文件后，區財政局批復，追加預算。

（二）資金計劃、到位及使用情況。

1．資金計劃。申請財政科技經費15萬元。

2．資金到位。截止評價時點該項目資金全部到位，共計15萬元。資金到位率100%，資金到位及時。

3．資金使用。項目資金的實際支出情況如下：

支付依據合規合法，資金支付與預算基本相符。

（三）項目財務管理情況。

該項目單位依照《四川大學錦江學院科研管理辦法》，建立了專門財務管理制度建設、機構設置、會計核算及賬務處理等體制，項目實施過程中的報賬也是嚴格對照項目資金管理辦法，執行財務管理制度、財務處理及時、會計核算規范。

三、項目實施及管理情況

（一）項目組織架構及實施流程。

項目單位四川大學錦江學院對科研項目設置了專門的科研處、財務處等組織管理架構

（二）項目管理情況。擁有專門的辦公和科研場所和專項資金保障，按計劃制定了《四川大學錦江學院科研管理辦法》等規章制度對項目實施進行嚴格監管。

（三）項目監管情況。對項目資金單獨核算實行“專款專用、專人管理”，不得擠占挪用平臺項目資金。強化監督，。

四、項目績效情況

（一）項目完成情況。

（二）項目效益情況。

該項目通過將無人機和三維建模技術引入到環境污染防治工作中，在更新完善環境污染清單數據的基礎上，將現有的污染地圖“立體化、三維化”，為重點區域的污染研判和清單數據調閱提供直觀、真實的展示分析平臺。同時，也為后續不同高度，不同區域的排放水平測算和污染擴散分析提供數據支撐，為環境污染趨勢三維模擬奠定研究基礎。該項目相繼在成都、雅安等地投入實際應用，為當地環保相關部門進行大氣、河道、森林等環境污染巡查；協助其提前進行干預，從而為實現區域環境的實時性監控巡邏提供有 效依據；同時，也對提升區域環境污染的治理能力具有促進作用。

五、評價結論及建議

（一）評價結論。

該平臺的建設起到了良好的社會和經濟效益，為環保相關部門進行大氣、河道、森林等環境污染巡查；協助其提前進行干預，從而為實現區域環境的實時性監控巡邏提供有 效依據；同時，也對提升區域環境污染的治理能力具有促進作用。總體績效評價良好，自評得分90分。

（二）存在的問題。

無

（三）相關建議。

無

附件

眉山市彭山區科技和數字經濟發展局

2021年專項預算項目支出績效自評報告

（曜誠無損檢測工程技術中心創新平臺主管部門自評）

一、項目概況

（一）項目基本情況。

1．該項目的主管部門是眉山市彭山區科技和數字經濟發展局，主要負責做好項目的實施，資金的撥付、管理、使用和監督工作，確保專款專用。

2．項目立項、資金申報的依據。

項目于2019年10月向眉山市科技局申報的市級科技創新平臺項目，項目資金總預算73萬元，其中自籌63萬元，申請財政科技經費10萬元，經過市科技局審核立項，獲批專項資金10萬元，并于2021年3月撥付到賬。資金申報和批復符合資金管理辦法等相關規定。

3．資金管理辦法制定情況，資金支持具體項目的條件、范圍與支持方式概況。

按照相關管理制度和管理流程，項目款轉款專用，該資金主要支持市級工程技術研究中心，曜誠無損檢測工程技術中心創新平臺是依托眉山市無損檢測工程技術中心建立的，2019年該中心被認定為第二批眉山市工程技術研究中心，符合支持范圍。

4．資金分配的原則及考慮因素。

按照市財政局、市科技局《關于下達2020年市本級通知》（眉財教【2020】70號）文件要求分配。

（二）項目績效目標。

1．項目主要內容。

曜誠無損檢測工程技術中心是在四川曜誠無損檢測技術有限公司和原四川興天源材料檢測技術有限公司的基礎上發展而來，該平臺的運營是一支以劉長青為帶頭人的技術研發團隊，團隊有工程技術研發人員17人，團隊具備省無損檢測理事專家1名、研究生以上學歷2人、高級職稱4人，團隊分成了了3個研發小組，分別負責超聲波探頭研發、探傷方法研究和探傷裝置及其自動化控制研發等3個方向的技術研發。

2．項目應實現的具體績效目標。。

該平臺項目在2019年1月至2020年12月進行試用與產業化推廣。

2021年—2022年，重點實施了鋼軌軌底全斷面超聲波探傷裝置的產業化，生產銷售35臺套，產值500萬元；推廣了省級首臺套產品——高速重軌在線探傷系統（TYCS-11），分別為武鋼、永洋特鋼各提供一套系統裝置，產值達800萬元；繼續加大首臺套產品的產業鏈，為攀鋼、包鋼研發提供備品備件和探傷技術服務；開展了高速重軌道岔軌在線探傷裝置的預研究和技術儲備。

3．項目申報內容與具體實施內容相符、申報目標合理可行。

（三）項目自評步驟及方法。

為切實推動工作順利開展，制定預算績效評價工作方案，規范績效評價流程，統一評價報告格式。按照要求認真把握績效評價的內容要求，進行自評，上報評價報告、指標評分表。

二、項目資金申報及使用情況

（一）項目資金申報及批復情況。

由市財政局下達資金文件后，區財政局批復，追加預算。

（二）資金計劃、到位及使用情況

1．資金計劃。項目資金總預算73萬元，其中自籌63萬元，申請財政科技經費10萬元。

2．資金到位。截止評價時點該項目資金全部到位，共計73萬元。資金到位率100%，資金到位及時。

3．資金使用。曜誠無損檢測工程技術中心經費已全部支出，共計73萬元，主要用于：設備購置費、檢驗檢測費、網絡建設費、燃料動力費、人員培訓費、知識產權、專利費、專家咨詢費、差旅費、勞務費、材料費。支付依據合規合法，資金支付與預算相符。

（三）項目財務管理情況。

該項目單位按照財務管理制度的規定辦理資金的申請、審核、審批、支付業務。其財務部在管理費用科目下設立研發費用臺賬，研發部必須按每個項目實際發生的成本資料報財務部，并按照研發項目歸集核算研發費用。對照項目資金管理辦法，該項目嚴格執行財務管理制度、財務處理及時、會計核算規范。

三、項目實施及管理情況

（一）項目組織架構及實施流程。

該項目單位為保障平臺的建設，設立主任一名（劉長青）、副主任1名，成員有科研經費管理、市場調研和科研項目帶頭人及其他主要成員組成，共17人。

（二）項目管理情況。擁有專門的辦公和科研場所和專項資金保障，該平臺資金由財務部具體管理，按計劃制定管理制度。

（三）項目監管情況。對平臺項目資金單獨核算實行“專款專用、專人管理”，不得擠占挪用平臺項目資金。強化監督，指派專人對平臺項目的實施定期或不定期的進行現場檢查和監督，及時協調解決困難和問題，保證工程質量。

四、項目績效情況

（一）項目完成情況。

曜誠無損檢測工程技術中心成立以來取得了顯著的社會和經濟效益，擁有曜誠、興天源2個商標；擁有自主知識產權的發明和實用新型專利32件，參加制定國家、行業標準3件，擁有企業標準1件，省重大技術裝備首臺套產品1件，專利產品包括各種專業探頭、耐磨塊、起落架、檢測裝置、檢測平臺等上百種，企業是四川省無損探傷行業理事會員單位，國家高新技術企業。該平臺項目在年度計劃中高質量完成了4個試用項目，4個產業化推廣項目，并且取得客戶使用滿意度≥95%。

（二）項目效益情況。

自平臺運營以來，先后接受應屆大學生就業4人，下崗工人2人，年平均銷售收入1500萬元，其中新產品占比達到70%，年平均納稅150萬元。平臺研發的產品分別在航空航天、C919大飛機制造、國家“一帶一路”高速重軌項目建設中發揮了重大作用和意義。

五、評價結論及建議

（一）評價結論。

該平臺的建設起到了良好的社會和經濟效益，其研發的產品分別在航空航天、C919大飛機制造、國家“一帶一路”高速重軌項目建設中發揮了重大作用和意義。總體績效評價良好,自評得分90分。

（二）存在的問題。

平臺研發作用發揮不夠，專業人才引進、培養還跟不上。

（三）相關建議。

要充分發揮平臺的研發作用，加強專業人才的培養、引進，加強科技創新。

附表：

附表：

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十三、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經營預算財政撥款支出決算表