2022年度

四川省眉山市彭山區(qū)科技和數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展局單位決算

目錄

公開時(shí)間：2022年10月23日

第一部分 單位概況

一、主要職責(zé)……………………………………………………………4

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置……………………………………………………………5

第二部分 2022年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明………………………………………7

二、收入決算情況說明…………………………………………………7

三、支出決算情況說明…………………………………………………8

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明……………………………8

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明………………………9

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明…………………11

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明………………………12

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明………………………………14

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明……………………………14

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明…………………………………………14

第三部分 名詞解釋……………………………………………………………16

第四部分 附件…………………………………………………………………19

第五部分 附表…………………………………………………………………30

一、收入支出決算總表…………………………………………………30

二、收入決算表…………………………………………………………30

三、支出決算表…………………………………………………………30

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表………………………………………30

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表…………………………………………30

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表………………………………30

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表…………………………30

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表…………………………30

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表…………………………30

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表………………………30

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表…………………30

十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表………………………30

十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表……………………………30

第一部分 部門概況

一、主要職責(zé)

（一）主要職能。

推動(dòng)全區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。負(fù)責(zé)全區(qū)高新技術(shù)企業(yè)、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)、科技研發(fā)中心的建設(shè)工作。負(fù)責(zé)全區(qū)技術(shù)轉(zhuǎn)移體系建設(shè)。組織科技成果鑒定（評(píng)審）、驗(yàn)收、認(rèn)定登記。促進(jìn)產(chǎn)學(xué)研聯(lián)合，推動(dòng)科技成果管理轉(zhuǎn)化。負(fù)責(zé)科學(xué)技術(shù)引進(jìn)、消化、吸收及創(chuàng)新工作，負(fù)責(zé)引進(jìn)管理國（境）外人才、智力工作。負(fù)責(zé)全區(qū)數(shù)據(jù)資源建設(shè)管理，指導(dǎo)行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)進(jìn)步，促進(jìn)科研成果產(chǎn)業(yè)化，推動(dòng)大數(shù)據(jù)產(chǎn)學(xué)研用結(jié)合。

（二）2022年重點(diǎn)工作完成情況。

組織申報(bào)國家高新技術(shù)企業(yè)8家,此項(xiàng)工作全市領(lǐng)先，截至目前我區(qū)高新技術(shù)企業(yè)總數(shù)達(dá)到13家。新創(chuàng)建市級(jí)工程技術(shù)技術(shù)研究中心2家。科技型中小企業(yè)年度評(píng)價(jià)入庫20家。技術(shù)合同認(rèn)定登記額累計(jì)1370萬元。2022年度全區(qū)研發(fā)投入強(qiáng)度從歸集上報(bào)數(shù)情況來看，彭山區(qū)的研發(fā)經(jīng)費(fèi)年報(bào)數(shù)為2.2億元，相較2021年度同比增長了46.7%；其中區(qū)屬年報(bào)數(shù)為6172.1萬元，同比增長65.4%。完成向上爭取省級(jí)科技項(xiàng)目資金108萬元。

全面走訪全區(qū)高新技術(shù)企業(yè)、科技型中小企業(yè)和園區(qū)科技型企業(yè)，發(fā)放《科技和數(shù)字經(jīng)濟(jì)50問》宣傳手冊(cè)1000余份，開展兩萬行動(dòng)，走訪區(qū)屬企業(yè)30家，收集建議10余條。開展第六批科技特員創(chuàng)業(yè)服務(wù)團(tuán)隊(duì)工作，解決或協(xié)調(diào)解決產(chǎn)業(yè)發(fā)展技術(shù)問題，助力脫貧攻堅(jiān)和鄉(xiāng)村振興。組織開展技術(shù)培訓(xùn)近10期、發(fā)放技術(shù)資料500余份，科普活動(dòng)10余場、發(fā)放科普宣傳資料近千份。完成《眉山市彭山區(qū)“十四五”縣域創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展規(guī)劃》和《眉山市彭山區(qū)“十四五”數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》編制工作。

2022年組織評(píng)審信息化項(xiàng)目8個(gè)，組織驗(yàn)收項(xiàng)目1個(gè)。在全區(qū)新建5Ｇ基站300個(gè)以上，實(shí)現(xiàn)5G通信技術(shù)在城區(qū)布點(diǎn)，4Ｇ和5Ｇ技術(shù)融合發(fā)展，新一寬帶無線移動(dòng)通訊網(wǎng)覆蓋率不斷提高，光纖寬帶、無線寬帶網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)在全區(qū)深度覆蓋，城市基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)化、智能化升級(jí)改造不斷提升。我區(qū)實(shí)現(xiàn)數(shù)字經(jīng)濟(jì)核心產(chǎn)值10億元以上，已完成市級(jí)全年目標(biāo)任務(wù)。培育數(shù)字經(jīng)濟(jì)企業(yè)入規(guī)入統(tǒng)4家，引進(jìn)數(shù)字經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目2個(gè)。進(jìn)一步擴(kuò)大政務(wù)數(shù)據(jù)共享開放程度，目前，已發(fā)布衛(wèi)生、教育等方面共享數(shù)據(jù)1172個(gè)，開放公眾可查詢業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)1064個(gè)。數(shù)據(jù)共享開放目錄數(shù)據(jù)資源更新率達(dá)100%。及時(shí)處理了市數(shù)字資源管理平臺(tái)和市公共數(shù)據(jù)資源開放平臺(tái)上業(yè)務(wù)辦理事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

眉山市彭山區(qū)科技和數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展局下屬二級(jí)單位1個(gè)，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。

納入原眉山市彭山區(qū)科技和數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展局2020年度部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：無。

第二部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計(jì)710.92萬元。與2021年相比，收、支總計(jì)各增加310.05萬元，增長77.3%。主要變動(dòng)原因是人員工資增加和新增了眉山市數(shù)據(jù)資源管理平臺(tái)彭山區(qū)節(jié)點(diǎn)系統(tǒng)項(xiàng)目、“十四五”規(guī)劃編制以及省級(jí)科技計(jì)劃項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

（圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖）（柱狀圖）

二、收入決算情況說明

2021年本年收入合計(jì)710.92萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入710.92萬元，占100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

三、支出決算情況說明

2021年本年支出合計(jì)710.92萬元，其中：基本支出269.77萬元，占37.9%；項(xiàng)目支出441.15萬元，占62.1%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年財(cái)政撥款收、支總計(jì)710.92萬元。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加310.05萬元，增長77.3%。主要變動(dòng)原因是人員工資增加和新增了眉山市數(shù)據(jù)資源管理平臺(tái)彭山區(qū)節(jié)點(diǎn)系統(tǒng)項(xiàng)目、“十四五”規(guī)劃編制以及省級(jí)科技計(jì)劃項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

（圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況）（柱狀圖）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出710.92萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2021年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加310.05萬元，增長77.3%。主要變動(dòng)原因是人員工資增加和新增了眉山市數(shù)據(jù)資源管理平臺(tái)彭山區(qū)節(jié)點(diǎn)系統(tǒng)項(xiàng)目、“十四五”規(guī)劃編制以及省級(jí)科技計(jì)劃項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出710.92萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出0萬元，占0%；教育支出（類）0萬元，占0%；科學(xué)技術(shù)（類）支出649.86萬元，占91.5%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元，占0%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出22.84萬元，占3.3%；衛(wèi)生健康支出11.7萬元，占1.8%；住房保障支出23.08萬元，占3.3%；農(nóng)林水支出3.44萬元，占0.1%。

（圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2021年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為710.92萬元，完成預(yù)算100%。其中：

1.科學(xué)技術(shù)（類）支出:支出決算為649.86萬元，完成預(yù)算100%。（1）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)(款)支出：行政運(yùn)行（項(xiàng)）支出193.01萬元，一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）支出299.71萬元，其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（項(xiàng)）支出19.14萬元；（2）重大科技項(xiàng)目支出：重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃支出100元，（3）其他科學(xué)技術(shù)研究與支出（項(xiàng)）：38萬元：科技獎(jiǎng)勵(lì)30萬元，其他科學(xué)技術(shù)支出8萬元。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）：支出決算為22.84萬元，完成預(yù)算100%。（1）其中行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）22.47萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:行政事業(yè)單位養(yǎng)老機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）支出14.54萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)（項(xiàng)）支出7.93萬元。（2）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）：其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）0.37萬元。

3.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為11.7萬元，完成預(yù)算100%，其中行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）支出11.7萬元：（1）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）支出7.7萬元，（2）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）支出4萬元。

4.農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款） 其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出（項(xiàng)）:支出決算為3.44萬元，完成預(yù)算100%。

5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:支出決算為23.08萬元，完成預(yù)算100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出269.77萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)234.17萬元，主要包括：基本工資70.41萬元、津貼補(bǔ)貼30.43萬元、獎(jiǎng)金61.09萬元、績效工資7.01萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)14.54萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)7.93萬元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.38萬元、其他工資福利支出7.30萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)7.70萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)4.0萬元、住房公積金23.08萬元、生活補(bǔ)助0.28萬元，獎(jiǎng)勵(lì)金0.02萬元。

公用經(jīng)費(fèi)35.60萬元，主要包括：辦公費(fèi)4.33萬元、郵電費(fèi)5.30萬元、差旅費(fèi)9.60萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.51萬元、勞務(wù)費(fèi)0.88萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.88萬元、福利費(fèi)1.35萬元、其他交通費(fèi)9.14萬元、其他商品和服務(wù)支出2.61萬元。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0.51萬元，完成預(yù)算100%。較上年增加0.39萬元，增長325%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.51萬元，占100%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算與2021年決算持平，無增減。

開支內(nèi)容包括：無。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元,完成預(yù)算0%。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算與2021年決算持平，無增減。

其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元0。截至2022年12月底，單位共有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。無支出

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.51萬元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2021年增加0.39萬元，增加325%。主要原因是增加了農(nóng)業(yè)園區(qū)建設(shè)等重點(diǎn)工作。其中：

國內(nèi)公務(wù)接待支出0.51萬元，主要用于開展調(diào)研活動(dòng)開支的用餐費(fèi)。國內(nèi)公務(wù)接待5批次，35人次，共計(jì)支出0.51萬元，具體內(nèi)容包括：調(diào)研農(nóng)業(yè)科技園區(qū)建設(shè)工作0.07萬元，調(diào)研縣域創(chuàng)新工作0.1萬元，調(diào)研全省農(nóng)業(yè)科技園區(qū)工作0.15萬元，調(diào)研數(shù)字經(jīng)濟(jì)企業(yè)0.09萬元，調(diào)研考察引智項(xiàng)目0.1萬元。

外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計(jì)支出0萬元，無支出。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2022年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2022年，眉山市彭山區(qū)科技和數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出35.60萬元，比2021年增加5.5萬元，增長18.2%。主要原因是人員增加使單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。

（二）政府采購支出情況

2022年，眉山市彭山區(qū)科技和數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展局政府采購支出總額266.32萬元，其中：政府采購貨物支出0.52萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出265.8萬元。主要用于信息化項(xiàng)目評(píng)審經(jīng)費(fèi)和眉山市數(shù)據(jù)資源管理平臺(tái)彭山區(qū)節(jié)點(diǎn)系統(tǒng)項(xiàng)目。授予中小企業(yè)合同金額266.32萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，四川省眉山市彭山區(qū)科技和數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展局共有車輛0輛，其中：副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛。單價(jià)100萬元（含）以上設(shè)備0臺(tái)（套)。。

（四）預(yù)算績效管理情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門在年初預(yù)算編制階段，組織對(duì)信息化項(xiàng)目評(píng)審、眉山市數(shù)據(jù)資源管理平臺(tái)彭山區(qū)節(jié)點(diǎn)系統(tǒng)項(xiàng)目等3個(gè)項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績效評(píng)估，對(duì)5個(gè)項(xiàng)目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取0個(gè)項(xiàng)目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對(duì)5個(gè)項(xiàng)目開展了績效目標(biāo)完成情況自評(píng)。見附件（第四部分）。

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。。

3.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。

4.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

5.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

6、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

7.一般公共服務(wù)支出：指政府提供的一般公共服務(wù)的支出。行政運(yùn)行指行政單位的基本支出。

8.科學(xué)技術(shù)支出：指反映科學(xué)技術(shù)方面的支出。行政運(yùn)行反映行政單位的基本支出；其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出反映其他用于科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)方面的支出；技術(shù)研究與開發(fā)反映用于技術(shù)研究與開發(fā)等方面的支出 ；其他科學(xué)技術(shù)支出反映以上各項(xiàng)以外用于科技方面的支出。

9. 社會(huì)保障和就業(yè)支出：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老繳費(fèi)支出。

10.衛(wèi)生健康支出：行政事業(yè)單位醫(yī)療指反映行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

11. 農(nóng)林水支出：其他扶貧支出指反映用于扶貧方面的支出。

12.住房保障支出：住房公積金指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

13.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

14.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

15.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

16.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

17.其他支出：不能劃分到上述功能科目的其他政府支出 。

第四部分 附件

眉山市彭山區(qū)科技和數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展局

2022年部門整體支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、部門概況

（一）機(jī)構(gòu)組成。

根據(jù)編委核定眉山市彭山區(qū)科技和數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展局是管理全區(qū)科技創(chuàng)新和數(shù)字經(jīng)濟(jì)的行政部門，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)—辦公室、科技管理綜合股、大數(shù)據(jù)管理股，下屬事業(yè)單位：眉山市彭山區(qū)大數(shù)據(jù)和信息技術(shù)服務(wù)中心。

（二）機(jī)構(gòu)職能和人員概況。

推動(dòng)全區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。負(fù)責(zé)全區(qū)高新技術(shù)企業(yè)、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)、科技研發(fā)中心的建設(shè)工作。負(fù)責(zé)全區(qū)技術(shù)轉(zhuǎn)移體系建設(shè)。組織科技成果鑒定（評(píng)審）、驗(yàn)收、認(rèn)定登記。促進(jìn)產(chǎn)學(xué)研聯(lián)合，推動(dòng)科技成果管理轉(zhuǎn)化。負(fù)責(zé)科學(xué)技術(shù)引進(jìn)、消化、吸收及創(chuàng)新工作，負(fù)責(zé)引進(jìn)管理國（境）外人才、智力工作。負(fù)責(zé)全區(qū)數(shù)據(jù)資源建設(shè)管理，指導(dǎo)行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)進(jìn)步，促進(jìn)科研成果產(chǎn)業(yè)化，推動(dòng)大數(shù)據(jù)產(chǎn)學(xué)研用結(jié)合。

核定編制10人，其中行政編制6人，事業(yè)編制4人。截至2022年12月全局實(shí)有人數(shù)14人。其中在職行政10人，事業(yè)3人，臨聘1人，2022年12月底實(shí)有退休人員5人。

（三）年度主要任務(wù)。

高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)主營業(yè)務(wù)收入增速保證目標(biāo)8%，力爭目標(biāo)10%。完成技術(shù)合同交易額1000萬元。研究與試驗(yàn)發(fā)展經(jīng)費(fèi)（R&D）支出增速20%以上，占地區(qū)生產(chǎn)總值比重0.6%。新認(rèn)定高新技術(shù)企業(yè)1家。實(shí)施高新技術(shù)及戰(zhàn)略新興產(chǎn)品項(xiàng)目10項(xiàng)。科技型中小企業(yè)年度評(píng)價(jià)入庫10家。實(shí)施重大科技成果轉(zhuǎn)化項(xiàng)目累計(jì)3項(xiàng)。推進(jìn)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新平臺(tái)建設(shè)，新認(rèn)定市工程技術(shù)中心1家；認(rèn)定市級(jí)科技創(chuàng)新新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體累計(jì)2家。建立產(chǎn)學(xué)研聯(lián)盟3家。完成眉山市數(shù)據(jù)資源管理平臺(tái)彭山區(qū)節(jié)點(diǎn)系統(tǒng)驗(yàn)收工作。

（四）部門整體支出績效目標(biāo)。

保障單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)，預(yù)算編制科學(xué)合理，提高預(yù)算編制質(zhì)量，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算, 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放，減少結(jié)余資金, 確保項(xiàng)目支出按期、高質(zhì)、高效完成。

二、部門財(cái)政資金收支情況

（一）部門總體收支情況。

1.部門總體收入情況

2022年財(cái)政撥款收入710.92萬元，其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出710.92萬元。主要用于以下方面:科學(xué)技術(shù)支出649.86萬元，占91.41%；社會(huì)保障和就業(yè)支出22.84萬元，占3.2%；醫(yī)療衛(wèi)生支出11.7萬元，占1.65%；住房保障支出23.08萬元，占3.25%。農(nóng)林水支出3.44萬元，占0.5%。

2.部門總體支出情況

2022年財(cái)政撥款支出為710.92萬元，其中財(cái)政撥款基本支出269.77萬元，包括人員經(jīng)費(fèi)234.17萬元，公用經(jīng)費(fèi)35.60萬元。財(cái)政撥款項(xiàng)目支出441.15萬元。

3.部門總體結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

2022年部門決算收支平衡，年終結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)0元。

（二）部門財(cái)政撥款收支情況。

1.部門財(cái)政撥款收入情況

2022年財(cái)政撥款收入710.92萬元，其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出710.92萬元。主要用于以下方面:科學(xué)技術(shù)支出649.86萬元，占91.41%；社會(huì)保障和就業(yè)支出22.84萬元，占3.2%；醫(yī)療衛(wèi)生支出11.7萬元，占1.65%；住房保障支出23.08萬元，占3.25%。農(nóng)林水支出3.44萬元，占0.5%。

2.部門財(cái)政撥款支出情況

2022年財(cái)政撥款支出為710.92萬元，其中財(cái)政撥款基本支出269.77萬元，包括人員經(jīng)費(fèi)234.17萬元，公用經(jīng)費(fèi)35.60萬元。財(cái)政撥款項(xiàng)目支出441.15萬元。

3.部門財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

2022年部門決算收支平衡，年終結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)0元。

三、部門整體績效分析

（一）部門預(yù)算項(xiàng)目績效分析。

1.人員類項(xiàng)目績效分析

重視預(yù)算支出績效評(píng)估工作，按照預(yù)算績效運(yùn)行管理要求，認(rèn)真開展績效管理工作，對(duì)預(yù)算執(zhí)行、支出控制、預(yù)算完成各階段完成情況進(jìn)行動(dòng)態(tài)跟蹤監(jiān)控，為有效使用財(cái)政資金，我局根據(jù)全局實(shí)際工作開展情況，盤活資金，提高財(cái)政資金使用效益，保障了全局各項(xiàng)工作順利開展。通過加強(qiáng)對(duì)招待費(fèi)用審批、審核的嚴(yán)格控制，三公經(jīng)費(fèi)較好的控制在預(yù)算范圍之內(nèi)，預(yù)算完成情況良好。

2.運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目績效分析

對(duì)專項(xiàng)資金的管理我局遵循專款專用、單獨(dú)核算的管理原則；專項(xiàng)項(xiàng)目的申報(bào)嚴(yán)格按照財(cái)政資金管理的要求進(jìn)行，專項(xiàng)資金財(cái)政撥款到位后及時(shí)進(jìn)行了項(xiàng)目的開展和資金的撥付，不存在截留或滯留專項(xiàng)資金情況。我局對(duì)專項(xiàng)資金的管理按照項(xiàng)目支出涉及的經(jīng)濟(jì)科目的明細(xì)項(xiàng)目，根據(jù)財(cái)務(wù)管理辦法的相關(guān)制度執(zhí)行。

資金中涉及的政府采購事項(xiàng)，我局嚴(yán)格按照要求報(bào)財(cái)政進(jìn)行審批，同時(shí)嚴(yán)格合同的簽訂，落實(shí)采購物資和服務(wù)的驗(yàn)收，做好資金支付的審核審批手續(xù)。

（二）部門整體履職績效分析。

1.本單位在2022年項(xiàng)目績效完成情況總體較好，其中使貧困戶完成脫貧，完成了包保區(qū)域衛(wèi)生達(dá)到國家衛(wèi)生城市標(biāo)準(zhǔn)，2022年組織評(píng)審信息化項(xiàng)目8個(gè)，組織驗(yàn)收項(xiàng)目1個(gè)，送審金額7785余萬元，審定金額為5750萬元，審減金額為2034萬元。眉山市數(shù)據(jù)資源管理平臺(tái)彭山區(qū)節(jié)點(diǎn)系統(tǒng)項(xiàng)目目前已發(fā)布衛(wèi)生、教育等方面共享數(shù)據(jù)1172個(gè)，開放公眾可查詢業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)1064個(gè)。數(shù)據(jù)共享開放目錄數(shù)據(jù)資源更新率達(dá)100%,及時(shí)處理了市數(shù)字資源管理平臺(tái)和市公共數(shù)據(jù)資源開放平臺(tái)上業(yè)務(wù)辦理事項(xiàng)。

2.根據(jù)局年初工作規(guī)劃和重點(diǎn)性工作，積極履職，強(qiáng)化管理，較好的完成了年度工作目標(biāo)。通過加強(qiáng)預(yù)算收支的管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理情況得到了提升。組織申報(bào)國家高新技術(shù)企業(yè)8家,此項(xiàng)工作全市領(lǐng)先，截至目前我區(qū)高新技術(shù)企業(yè)總數(shù)達(dá)到13家。新創(chuàng)建市級(jí)工程技術(shù)研究中心2家。科技型中小企業(yè)年度評(píng)價(jià)入庫20家。技術(shù)合同認(rèn)定登記額累計(jì)1370萬元。從2022年度歸集上報(bào)數(shù)情況來看，彭山區(qū)的研發(fā)經(jīng)費(fèi)年報(bào)數(shù)為2.2億元，相較2021年度同比增長了46.7%；其中區(qū)屬年報(bào)數(shù)為6172.1萬元，同比增長65.4%。完成向上爭取省級(jí)科技項(xiàng)目資金108萬元。

（二）結(jié)果應(yīng)用情況。

2022年，我局積極履職，強(qiáng)化管理，較好的完成了年度工作目標(biāo)。下一步，我局將充分利用部門預(yù)算績效評(píng)價(jià)結(jié)果，更加合理編制年初預(yù)算，加強(qiáng)預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，優(yōu)化財(cái)政資金配置，不斷強(qiáng)化績效理念，推動(dòng)我局部門整體績效管理水平不斷提升。

（三）自評(píng)質(zhì)量

我局部門整體支出自評(píng)準(zhǔn)確，自評(píng)得分91分。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。

眉山市彭山區(qū)科技和數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展局部門整體自評(píng)結(jié)果良好，根據(jù)局年初工作規(guī)劃和重點(diǎn)性工作，積極履職，強(qiáng)化管理，較好的完成了年度工作目標(biāo)。通過加強(qiáng)預(yù)算收支的管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理情況得到了提升。

1、本年預(yù)算配置控制較好，財(cái)政供養(yǎng)人員控制在預(yù)算編制以內(nèi)，編制內(nèi)在職人員控制在預(yù)算編制以內(nèi)；

2、預(yù)算執(zhí)行方面，除專項(xiàng)預(yù)算的追加和政策性工資績效預(yù)算的追加外，支出總額控制在預(yù)算總額以內(nèi)；在收到專項(xiàng)資金時(shí)及時(shí)進(jìn)行了撥付；不存在截留或滯留專項(xiàng)資金情況；三公經(jīng)費(fèi)總額和財(cái)政撥款支出三公經(jīng)費(fèi)總體控制較好。

（二）存在問題。

1、績效目標(biāo)申報(bào)表中績效指標(biāo)明確性不夠。2、預(yù)算管理方面，制度執(zhí)行總體較為有效，仍需進(jìn)一步強(qiáng)化；資金使用管理需進(jìn)一步加強(qiáng)。

（三）改進(jìn)建議。

1、強(qiáng)化對(duì)績效目標(biāo)的細(xì)化分解，提高績效目標(biāo)申報(bào)表編制水平，設(shè)定績效目標(biāo)時(shí)，應(yīng)加強(qiáng)對(duì)績效目標(biāo)的細(xì)化分解，增強(qiáng)績效指標(biāo)相關(guān)性及指標(biāo)與目標(biāo)的匹配性，提高績效目標(biāo)申報(bào)表編制水平。

2、創(chuàng)新機(jī)制，健全內(nèi)控制度，做到績效目標(biāo)監(jiān)控與政府工作、財(cái)務(wù)工作掛鉤，及時(shí)監(jiān)控，及時(shí)控制。

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表