2021年度

中共眉山市彭山區(qū)委黨校部門決算

目錄

公開時間：2022年10月25日

第一部分部門概況 4

一、基本職能及主要工作 4

二、機構(gòu)設(shè)置 7

第二部分 2021年度部門決算情況說明 8

一、收入支出決算總體情況說明 8

二、收入決算情況說明 8

三、支出決算情況說明 9

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 10

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 11

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 14

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明 14

八、政府性基金預算支出決算情況說明 16

九、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明 16

十、其他重要事項的情況說明 17

第三部分名詞解釋 19

第四部分附件 22

附件1 22

附件2 28

第五部分附表 34

一、收入支出決算總表 34

二、收入決算表 34

三、支出決算表 34

四、財政撥款收入支出決算總表 34

五、財政撥款支出決算明細表 34

六、一般公共預算財政撥款支出決算表 34

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表 34

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表 34

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表 34

十、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 34

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 34

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 34

十三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表 34

十四、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表 34

第一部分部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

彭山區(qū)委黨校是在彭山區(qū)委直接領(lǐng)導下培養(yǎng)黨員干部和理論干部的學校，是黨委的重要部門，是培訓輪訓黨員領(lǐng)導干部的主渠道，是黨的哲學社會科學研究機構(gòu)。一套人馬兩塊牌子（中共彭山區(qū)委黨校、彭山區(qū)行政學校兩塊牌子）主要輪訓副科級黨員領(lǐng)導干部和基層黨員干部以及公務(wù)員培訓。

（二）2021年重點工作完成情況。

1、干部培訓方面

（1）主體班次。完成鄉(xiāng)科級領(lǐng)導干部進修班、村（社區(qū)）黨組織書記進修班、中青年干部培訓班（鑄魂班）、基層黨員示范輪訓班、入黨積極分子和預備黨員示范培訓班、生態(tài)文明建設(shè)重大決策部署專題研討班等主體班次11期，培訓700余人次。按照《市縣級黨校主體班班次辦學規(guī)范（試行）》要求，設(shè)計課程，從嚴管理，學制、黨性課程比重、領(lǐng)導干部上講臺等符合辦學規(guī)范。

（2）課程開發(fā)。牽頭錄制“信仰的力量——郭祝三‘一門三英杰’的革命故事”微黨課，受到市級領(lǐng)導高度認可，并聯(lián)網(wǎng)展播。聯(lián)合省委黨校決策咨詢部袁威主任開發(fā)精品案例課《彭山區(qū)破解“人-地-錢”難題全面推進鄉(xiāng)村振興的探索與實踐》，納入省委黨校主體班課程。打造2條現(xiàn)場教學精品路線：鄉(xiāng)村振興線路（區(qū)公共資源交易中心-果園村-果怡農(nóng)業(yè)-眉山鄉(xiāng)村振興學院），基層治理線路（江口福臨家園-果園村-泊林郡小區(qū)-新橋村）。累計承接現(xiàn)場教學9期，722人次。黨校教師開發(fā)8門新課程。

（3）主題宣講。黨校教師在村（社區(qū)）、鎮(zhèn)（街道）等基層單位、高校、中小學校講黨課、做宣講，累計90余期。

2、科研咨政方面

（1）科研文章。年初向市委黨校、區(qū)社科聯(lián)申報立項的4個課題全部結(jié)項，包括《關(guān)于眉山市推進垃圾分類處理的調(diào)查研究》《社區(qū)美空間建設(shè)研究》《黨史百年理論創(chuàng)新與經(jīng)驗總結(jié)》《實現(xiàn)中華民族偉大復興必須發(fā)揮人才的支撐作用》。撰寫了《追憶彭山革命先輩 豐富中國革命精神譜系》《以新的理論飛躍奪取新的偉大勝利》等理論文章。

（2）咨政報告。在省委黨校決策咨詢部袁威主任協(xié)助下，與省委黨校完成“關(guān)于點狀用地的對策建議”咨政報告，獲曹立軍副省長肯定性批示。

3、質(zhì)量評估方面

辦學質(zhì)量初評結(jié)果等級優(yōu)良，82.84分（市區(qū)一體類，彭山82.84分，東坡66.92分；分校及獨立辦學類，丹棱88.40分、仁壽81.78分、洪雅68.19分、青神67.81分）。

4、一體辦學方面

深度參與市區(qū)一體化辦學，初步做到硬件一體投入、人員一體管理、學科一體建設(shè)、資源一體整合、培訓一體組織。彭山區(qū)分攤的“一市三區(qū)”新校園建設(shè)首筆資金3471萬元，12月劃轉(zhuǎn)到市委黨校新校園建設(shè)賬戶。

5、特色辦學方面

（1）機制完善。按照公開比選方式，將眉山鄉(xiāng)村振興學院品牌托管給四川巢夫鄉(xiāng)學教育科技有限公司，收取品牌托管費13.8萬元/年。合作公司聘請名譽院長、高層次高學歷執(zhí)行院長和教學教務(wù)團隊，硬件設(shè)施提檔升級，具備承接100人以上培訓班次教學、食宿能力。

（2）承接班次。承接重慶市委黨校主體班、西藏昌都創(chuàng)建全國文明城市培訓班等委托培訓班16期1267人次。承接四川省委黨校第75期市廳級領(lǐng)導干部進修班、新時代治蜀興川執(zhí)政骨干遞進培養(yǎng)計劃年輕干部鑄魂工程暨省委黨校中青班、全省涉藏地區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委書記示范培訓班等現(xiàn)場教學9期722人次。承接仁壽縣供排水公司、四川廣電網(wǎng)絡(luò)眉山分公司、眉山市黃埔軍校同學后代聯(lián)誼會等黨史學習教育13期396人次。迎接了眉山市委常委組織部長曾令舉、內(nèi)蒙古烏海市副市長劉素紅、海南省委政研室副主任劉旭、省社會主義學院機關(guān)黨委書記李明、市政協(xié)副主席立胡左格等領(lǐng)導及一行的考察調(diào)研，累計13次。

6、自身建設(shè)方面

（1）人才引育。引進3名碩士研究生，試用期結(jié)束，轉(zhuǎn)正定級為助理講師。支持骨干教師外出培訓、跟班學習，實現(xiàn)教職工全覆蓋參訓。參照市委黨校，核定專業(yè)技術(shù)崗位“高級-中級-初級”職稱比例2:4:4。核定參公編制6個，專業(yè)技術(shù)編制6個（當前參公編制8個，事業(yè)編制3個）。

（2）常態(tài)工作。扎實認真開展常態(tài)化疫情防控、文明城市建設(shè)成果鞏固、聯(lián)系戶幫扶、禁毒防艾、機關(guān)黨建、黨風廉政測評、換屆風氣監(jiān)督等工作。

二、機構(gòu)設(shè)置

彭山區(qū)委黨校是參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位。

彭山區(qū)委黨校決算編制無二級預算單位。

第二部分2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收入330.90萬元，支出330.90萬元。與2020年相比，收入和支出均增加93.19萬元，增長39.20%。主要變動原因是2021年度區(qū)委組織部將干部培訓經(jīng)費中的黨校主體班經(jīng)費劃轉(zhuǎn)黨校支出。

（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）

二、收入決算情況說明

2021年本年收入合計330.90萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入330.90萬元，占100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

三、支出決算情況說明

2021年本年支出合計330.90萬元，其中：基本支出235.16萬元，占71.07%；項目支出95.74萬元，占28.93%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年財政撥款收入330.90萬元，財政撥款支出330.90萬元。與2020年相比，財政撥款收、支均增加93.19萬元，增長39.20%。主要變動原因是2021年度區(qū)委組織部將干部培訓經(jīng)費中的黨校主體班經(jīng)費劃轉(zhuǎn)黨校支出。

（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2021年一般公共預算財政撥款支出330.90萬元，占本年支出合計的100%。與2020年相比，一般公共預算財政撥款增加93.19萬元，增長39.20%。主要變動原因是2021年度區(qū)委組織部將干部培訓經(jīng)費中的黨校主體班經(jīng)費劃轉(zhuǎn)黨校支出。

（圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年一般公共預算財政撥款支出330.90萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出93.54萬元，占28.27%；教育（類）支出197.53萬元，占59.69%；社會保障和就業(yè)（類）支出11.71萬元，占3.54%；衛(wèi)生健康支出（類）9.27萬元，占2.80%；農(nóng)林水支出1.2萬元，占0.36%；住房保障支出16.65萬元，占5.03%；其他支出1萬元，占0.30%。

（圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2021年一般公共預算支出決算數(shù)為330.90萬元，完成預算100%。其中：

1.一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：支出決算為93.54萬元，完成預算100%。

2.教育支出（類）進修及培訓（款）干部教育（項）:支出決算為197.53萬元，完成預算100%。

3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：支出決算為11.50萬元，完成預算100%；社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）：支出決算為0.21萬元，完成預算100%。

4.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:支出決算為5.42萬元，完成預算100%；衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）:支出決算為3.85萬元，完成預算100%。

5.農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）：支出決算為1.20萬元，完成預算100%。

6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：支出決算為16.65萬元，完成預算100%。

7.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：支出決算為1萬元，完成預算100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年一般公共預算財政撥款基本支出330.90萬元，其中：

人員經(jīng)費180.85萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他社會保障繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、住房公積金、其他工資福利等。

日常公用經(jīng)費54.31萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出等。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0.64萬元，完成預算64%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是本單位嚴格按照八項規(guī)定開支“三公”經(jīng)費，規(guī)范程序報賬，厲行節(jié)約。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元（無因公出國（境）費支出），占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算0萬元（無公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算），占0%；公務(wù)接待費支出決算0.64萬元，占100%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經(jīng)費財政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元（無因公出國（境）費支出），完成預算0%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2020年增加0萬元，增長0%。主要原因是全年無因公出國（境）團組安排。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元（無公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算）,完成預算0%。公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算比2020年增加0萬元，增長0%。主要原因是公務(wù)用車改革后，本單位未配置公務(wù)用車，所以全年未發(fā)生公務(wù)用車購置和運行維護費支出。

3.公務(wù)接待費支出0.64萬元，完成預算71%。公務(wù)接待費支出決算比2020年減少0.07萬元，下降9.86%。主要原因是主要原因是本單位嚴格按照八項規(guī)定開支“三公”經(jīng)費，規(guī)范程序報賬，節(jié)省不必要開支。其中：

國內(nèi)公務(wù)接待支出0.64萬元，主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的用餐費。國內(nèi)公務(wù)接待4批次，62人次（不包括陪同人員），共計支出0.64萬元，具體內(nèi)容包括：東坡區(qū)委黨校赴彭考察學習；西南財大經(jīng)管干訓中心蒞彭考察；省委黨校課題組赴彭開展調(diào)研；丹棱縣委黨校赴彭調(diào)研等項目。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

彭山區(qū)委黨校2021年政府性基金預算撥款支出0萬元（無政府性基金預算支出）。

九、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明

彭山區(qū)委黨校2021年國有資本經(jīng)營預算撥款支出0萬元（無國有資本經(jīng)營預算撥款支出）。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2021年，彭山區(qū)委黨校機關(guān)運行經(jīng)費支出54.31萬元，比2020年減少8.49萬元，下降13.52%。主要原因是編制年初預算時，在編人員比上年減少2人，定額公用經(jīng)費相應減少。

（二）政府采購支出情況

2021年，彭山區(qū)委黨校政府采購支出總額3.24萬元，其中：政府采購貨物支出3.24萬元。主要用于日常行政工作和教學科研活動正常開展。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，彭山區(qū)委黨校無國有資產(chǎn)占有使用情況。

（四）預算績效管理情況。

根據(jù)預算績效管理要求，本部門在2021年度預算編制階段，組織對校務(wù)活動經(jīng)費、鄉(xiāng)村振興學院經(jīng)費、課題調(diào)研專項經(jīng)費、圖書資料購置、教學設(shè)備維護等經(jīng)費、鄉(xiāng)村振興及“雙創(chuàng)”鞏固經(jīng)費、市委黨校遷建項目分攤資金等6個項目開展了預算事前績效評估，預算執(zhí)行過程中，選取3個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對1個項目開展了績效自評。同時，本部門對2021年部門整體開展績效自評，《2021年中共眉山市彭山區(qū)委黨校部門整體績效評價報告》見附件（第四部分）。

第三部分名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

3.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

4.一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

5.教育支出（類）進修及培訓（款）干部教育（項）:指各級黨校、行政學院、社會主義學院、國家會計學院的支出。包括機構(gòu)運轉(zhuǎn)、招聘師資、舉辦各類培訓班的支出等。

6.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位的繳納養(yǎng)老保險費支出。

7.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政事業(yè)單位離退休（項）：指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

8.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:指用于機關(guān)按照規(guī)定標準為職工繳納的基本醫(yī)療保險及公務(wù)員醫(yī)療保險補助等支出。

9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：指財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。

10.農(nóng)林水（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）:指扶貧攻堅和聯(lián)系鄉(xiāng)鎮(zhèn)等支出。

11.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）:指機關(guān)按照規(guī)定標準為職工繳納的住房公積金。

12.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

13.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費以及其他費用。

第四部分附件

附件1

2021年中共眉山市彭山區(qū)委黨校

部門整體績效評價報告

一、部門（單位）概況

（一）機構(gòu)組成。

中共眉山市彭山區(qū)委黨校是參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位。

中共眉山市彭山區(qū)委黨校決算編制無二級預算單位。

（二）機構(gòu)職能。

中共眉山市彭山區(qū)委黨校是在彭山區(qū)委直接領(lǐng)導下培養(yǎng)黨員干部和理論干部的學校，是黨委的重要部門，是培訓輪訓黨員領(lǐng)導干部的主渠道，是黨的哲學社會科學研究機構(gòu)。一套人馬兩塊牌子（中共彭山區(qū)委黨校、彭山區(qū)行政學校兩塊牌子）主要輪訓副科級黨員領(lǐng)導干部和基層黨員干部以及公務(wù)員培訓。

（三）人員概況。

2021年末，彭山區(qū)委黨校部門在職人數(shù)12人，其中參照公務(wù)員法管理編制8人，工勤參公1人，事業(yè)人員3人。退休人員12人。

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況。

2021年本部門財政撥款收入為330.90萬元，其中：當年財政撥款收入330.90萬元，均為一般公共預算財政撥款。

（二）部門財政資金支出情況。

2021年本部門一般公共預算財政撥款支出為330.90萬元，其中按功能分類：一般公共服務(wù)支出93.54萬元、教育支出197.53萬元、社會保障和就業(yè)支出為11.71萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出為9.27萬元、住房保障支出為16.65萬元、農(nóng)林水支出1.20萬元、其他支出1萬元；按支出性質(zhì)分類：基本支出為235.16萬元、項目支出為95.74萬元；按經(jīng)濟分類：工資福利支出為180.85萬元、商品服務(wù)支出為146.81萬元、資本性支出為3.24萬元。

三、部門整體預算績效管理情況

（一）部門預算管理。

一是按照2021年部門預算編審要求，緊扣本部門職能職責，結(jié)合中長期規(guī)劃和年度工作計劃，明確了年度主要工作任務(wù)及年度內(nèi)履職所要達到的總體效果，認真填報了本部門整體支出績效目標。

二是按照預算績效運行管理要求，認真組織開展績效監(jiān)控工作，對項目進度、預算執(zhí)行、投入產(chǎn)出、各項效益的各階段完成情況進行動態(tài)跟蹤監(jiān)控，提高財政資金使用效率，進一步明確項目完成目標的可能性及時間節(jié)點。

三是按照區(qū)財政局“時間統(tǒng)一、格式統(tǒng)一、口徑統(tǒng)一”的要求部署，本單位于2021年4月22日在區(qū)政府門戶網(wǎng)站公開了2021年度預算目標，做到基礎(chǔ)數(shù)據(jù)真實、準確、完整，回應社會關(guān)切，接受社會監(jiān)督。

（二）結(jié)果應用情況。

我校對部門預算績效管理工作開展情況認真進行了自查自評。績效評價自查開展覆蓋本校全部支出，將績效評價結(jié)果與預算編制相結(jié)合，將評價結(jié)果作為預算安排的重要依據(jù)，保障重點項目支出，調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，優(yōu)化財政資金配置，不斷強化績效理念，優(yōu)化財政資金配置。并按照區(qū)財政局的要求，公開決算報告來接受社會公眾的監(jiān)督，推動我校部門整體績效管理水平不斷提升。

（三）自評質(zhì)量

整體支出績效評價總體結(jié)論：通過數(shù)據(jù)采集、問卷調(diào)查、訪談、數(shù)據(jù)分析等方法，從目標管理、動態(tài)調(diào)整、完成結(jié)果、內(nèi)部應用、信息公開、整體反饋、自評質(zhì)量等七個方面對黨校整體支出績效進行客觀評價，最終評分結(jié)果為90分，績效評級為“良”。

四、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論。

整體預算績效管理，有效地將資金運用到工作中，在資金的預算、執(zhí)行、支付等流程層層把關(guān)。嚴格按照部門預算進行部門整體支出，“三公”經(jīng)費逐年下降。全年基本支出保證了全校的正常運行和日常工作的正常開展，項目支出保障了重點工作的有效開展，達到預期績效目標。

（二）存在問題。

一是部分項目效益指標缺乏相應的數(shù)量、質(zhì)量資料；二是受評價指標所限，部分項目效果無法量化，導致評價結(jié)果參差不齊。

（三）改進建議。

針對存在的問題，我校將進一步加強預算執(zhí)行管理，夯實預算基礎(chǔ)工作，提高預算編制質(zhì)量，科學設(shè)定績效目標，力求科學合理，提高財政資金的使用效益。一是細化預算編制，進一步加強校內(nèi)班子成員和各股室負責人的預算管理意識，提高預算編制的科學性、嚴謹性和可控性；二是科學考核，加強項目績效自評，力求合理；三是注重實效，抓緊落實，確保各項工作順利實施；四是加大對財政資金支出績效評價工作的培訓力度，進一步提高參評人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)，切實提升資金支出績效評價工作水平。

2021年中共眉山市彭山區(qū)委黨校部門整體支出績效評價自評得分表

附件2

2022年專項預算項目“校務(wù)活動經(jīng)費” 支出績效自評報告范本

一、項目概況

（一）項目基本情況。

1．2021年，我校列為績效評價的項目是“校務(wù)活動經(jīng)費”，主要用于舉辦各類黨員領(lǐng)導干部、中青年后備干部和黨校教職工外出進修培訓。

2．項目立項、資金申報的依據(jù)。依據(jù)彭山區(qū)委組織部2021年度干部培訓計劃所列培訓班次確定該項目。

3．資金管理辦法制定情況，資金支持具體項目的條件、范圍與支持方式概況。我校嚴格按照《眉山市彭山區(qū)行政事業(yè)單位培訓費管理辦法》（眉彭財發(fā)[2017〕43號）文件規(guī)定，依據(jù)彭山區(qū)委組織部2021年度干部培訓實施方案，分期分批向財政報批資金使用額度。

4．資金分配的原則及考慮因素。嚴格遵循“先有預算后有支出”的原則，嚴禁無預算、超預算安排支出。

（二）項目績效目標。

1．項目主要內(nèi)容。黨校主體班和公務(wù)員培訓，今年共舉辦各類培訓班11 期，參訓1053人次。其中：彭山區(qū)入黨積極分子和預備黨員培訓班，參訓49人；彭山區(qū)黨員發(fā)展對象培訓班，參訓282人；彭山區(qū)鄉(xiāng)科級領(lǐng)導干部進修班，參訓35人；彭山區(qū)企事業(yè)單位管理人員黨史黨性教育專題培訓班，參訓45人；彭山區(qū)基層黨員骨干、機關(guān)黨務(wù)干部示范培訓班，參訓40人；彭山區(qū)村（社區(qū)）黨組織書記進修班共2期，參訓323人；彭山區(qū)基層黨員示范輪訓班，參訓50人，彭山區(qū)優(yōu)秀年輕干部遞進培訓班，參訓49人，協(xié)辦培訓班共3期，參訓180人。

2.制定年度預期目標，績效指標完成情況分為3級指標進行細化，并對每一項指標進行量化評分。包括項目決策的必要性、可行性、明確性、合理性；項目管理的資金分配和資金使用；項目完成的完成數(shù)量、完成質(zhì)量、完成時效、完成成本。

3．分析評價申報內(nèi)容與實際相符，申報目標合理可行。

（三）項目自評步驟及方法。

制定年度預期目標，績效指標完成情況分為3級指標進行細化，并對每一項指標進行量化評分。包括項目決策的必要性、可行性、明確性、合理性；項目管理的資金分配和資金使用；項目完成的完成數(shù)量、完成質(zhì)量、完成時效、完成成本。

二、項目資金申報及使用情況

（一）項目資金申報及批復情況。

該項目資金按照區(qū)委組織部干部培訓實施方案，依據(jù)所列培訓內(nèi)容、班次、人數(shù)、時間、地點等分期分批進行預算申報。經(jīng)財政局批復預算指標，及時調(diào)整預算執(zhí)行。

（二）資金計劃、到位及使用情況（可用表格形式反映）。

1．資金計劃。該項目資金按照區(qū)委組織部干部培訓實施方案和我校教職工參加系統(tǒng)內(nèi)外進修培訓計劃方案，依據(jù)所列培訓內(nèi)容、班次、人數(shù)、時間、地點等分期分批進行預算申報。經(jīng)財政局批復預算指標，及時調(diào)整預算執(zhí)行。

2．資金到位。該項目資金由區(qū)財政局根據(jù)預算計劃，資金到位率達100%，到位及時。

3．資金使用。該項目總共使用30萬元資金。資金支付范圍、支付標準、支付進度、支付依據(jù)等合規(guī)合法并且與預算相符。

（三）項目財務(wù)管理情況。

財務(wù)管理制度健全，嚴格執(zhí)行財務(wù)管理制度，賬務(wù)處理及時，會計核算規(guī)范。

三、項目實施及管理情況

結(jié)合項目組織實施管理辦法，重點圍繞以下內(nèi)容進行分析評價，并對自評中發(fā)現(xiàn)的問題分析說明。

項目組織架構(gòu)及實施流程。

按照學員培訓經(jīng)費保障要求，及時與區(qū)委組織部和區(qū)財政局溝通，保障經(jīng)費落實，做到每期培訓經(jīng)費到班，確保辦學質(zhì)量的提高，加強班主任工作建設(shè)，引導班集體工作正常開展，對授課教師按照財政、人社、組織部門統(tǒng)一制定的授課費標準進行授課費發(fā)放，教學日常運營開支的每一分錢都花在刀刃上。在確保培訓學員經(jīng)費的同時，對黨校現(xiàn)有師資進行分期分批送到相對較高的學府提能培訓，增強教學能力相長和馬克思主義中國化理論的提升。

項目管理情況。

在舉辦培訓班前，協(xié)同區(qū)委組織

部制定各類培訓班實施方案，包括培訓名稱、目的、對象、內(nèi)容、時間、地點、參訓人數(shù)、所需經(jīng)費及列支渠道等，報經(jīng)區(qū)委領(lǐng)導批準后舉辦。項目資金分配、資金使用嚴格按照財政有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，做到了項目資金專項管理，專款專用，不截留、擠占、挪用、浪費、套取、轉(zhuǎn)移項目資金。

項目監(jiān)管情況。

我校為加強對該項目的管理，采取了事前、事中、事后三個時間節(jié)點不同監(jiān)管方式進行監(jiān)管，事前對項目資金的預算嚴格按照經(jīng)審定后的培訓方案進行經(jīng)費測算，本著節(jié)約原則，精心計算，確保項目資金能夠支持項目運轉(zhuǎn)而又不浪費。事中對每期培訓班所撥付的項目資金合理安排，嚴格做到專款專用，更好的辦好每一期培訓班。事后每期培訓班結(jié)束后都對當期培訓班所花費金額進行統(tǒng)計匯總，確保每期培訓費的使用合法合規(guī)。

四、項目績效情況

（一）項目完成情況。

2021年，區(qū)委黨校共舉辦各類輪（培）訓班12期，參訓人數(shù)3600人。通過項目實施，保障了教學、培訓任務(wù)的全面完成。在教學及培訓各項業(yè)務(wù)活動組織過程中，精打細算，注重成本核算，各方面事務(wù)盡量考慮周全，為服務(wù)對象提供所需求的服務(wù)。

（二）項目效益情況。

該項目取得了較好的經(jīng)濟效益、社會效益，提高了培訓對象的黨性修養(yǎng)和業(yè)務(wù)技能，為彭山區(qū)的黨員干部和黨校教職工可持續(xù)發(fā)展能力注入了理論支撐，服務(wù)對象滿意度高。

五、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論。

結(jié)合項目自身特點、評價重點及管理辦法等要求，圍繞專項項目支出績效評價指標體系對項目進行總體評價。項目績效評價總體結(jié)論：通過數(shù)據(jù)采集、問卷調(diào)查、訪談、數(shù)據(jù)分析等方法，對“校務(wù)活動經(jīng)費”項目進行客觀評價，最終評分結(jié)果為100分，績效評級為“良”，其中，項目決策類指標權(quán)重為10分，得分為10分，得分率為100%；項目管理類指標權(quán)重為10分，得分為10分，得分率為100%；項目完成類指標權(quán)重為20分，得分為20分，得分率為100%；項目效益類指標權(quán)重為50分，得分為50分，得分率為100%；項目滿意度類指標權(quán)重為10分，得分為10分，得分率為100%。

（二）存在的問題。

一是績效目標動態(tài)監(jiān)控未常態(tài)化；

二是制度未持續(xù)創(chuàng)新。

（三）相關(guān)建議。

一是進一步加強績效目標動態(tài)監(jiān)控的常態(tài)化管理；

二是以新建市委黨校為契機，筑牢區(qū)委黨校的硬件建設(shè)，促進師資培訓、學員培訓、教職工工作經(jīng)費保障足額穩(wěn)步提升。

第五部分附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表