目錄
第一部分部門概況4
一、基本職能及主要工作4
二、機構設置7
第二部分2019年度部門決算情況說明8
一、收入支出決算總體情況說明8
二、收入決算情況說明8
三、支出決算情況說明9
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明9
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明10
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明12
七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明13
八、政府性基金預算支出決算情況說明14
九、國有資本經營預算支出決算情況說明14
十、其他重要事項的情況說明14
第三部分名詞解釋16
第四部分附件18
附件18
第五部分附表22
一、收入支出決算總表22
二、收入決算表22
三、支出決算表22
四、財政撥款收入支出決算總表22
五、財政撥款支出決算明細表22
六、一般公共預算財政撥款支出決算表22
七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表22
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表22
九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表22
十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表22
十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表22
十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表22
十三、國有資本經營預算支出決算表22
第一部分部門概況
彭山區委黨校是在彭山區委直接領導下培養黨員干部和理論干部的學校，是黨委的重要部門，是培訓輪訓黨員領導干部的主渠道，是黨的哲學社會科學研究機構。一套人馬兩塊牌子（中共彭山區委黨校、彭山區行政學校兩塊牌子）主要輪訓副科級黨員領導干部和基層黨員干部以及公務員培訓。
1、圍繞區委中心工作，高質量抓好全區黨員干部培訓。一是創新培訓模式“一把手提能培訓”彰顯“頭雁效應”。開年黨校培訓第一節課，就由區委書記羅萬東和區長郭紅分別率隊分2期，對全區“一把手”共計培訓學員92人進行全方位、多層次、開眼界、增才干的外出培訓，分別到珠江三角洲、渤海新區、長江經濟帶等先進開放經濟活躍的地區實地看、實地學、實地請專家教授講發展經驗，用他們的先進經驗給我們以借鑒，給彭山干部培訓開辟出一全新的培訓方式。二是堅持黨校主陣地作用，發揮黨校意識形態專長作用，讓黨員干部在黨校錘煉堅強黨性。黨校在“三定”方案完成后，積極主動開展培訓工作，與區直機關共同探索舉辦了“新發展黨員培訓對象與兩新黨員發展對象培訓班”共計120人進行全脫產培訓。在區委組織部配合支持下，為全區年青干部培訓走出一條新路——利用周末對全區“優秀年青干部綜合能力素質提升培訓班”開課，發揮離大成都近的優勢請專家、邀請教授，特別是對口上級單位省委黨校的優質資源黨建理論、習近平新時代中國特色社會主義思想理論智庫，來彭對對210人年青干部近距離口傳心授，把發展了的馬克思主義思想，習近平新時代中國特色社會主義思想講深、講透，開辟出工休結合培訓模式。主體班次培訓繼續穩步推進，對前期探索出的高校+黨校培訓方式，運用成熟的辦學方式到西南財大開展“優秀年輕干部鑄魂工程培訓班”讓全區新任年輕干部41人，通過“進高校學知識、來黨校煉黨性”培養鑄就又紅又專“四有、三不負”高質量干部隊伍。三是堅持“流動黨校”、“農民夜校”送課下基層，探索新的彭山鄉村振興學院培訓路徑。通過“流動黨校”、“農民夜校”，參加區委組建的宣講團，大規模宣講黨的十九大精神、黨的十九屆四中全會精神、特別是“不忘初心、牢記使命”主題教育以來，結合省、市相關精神大力宣傳黨的路線方針政策。今年共開展宣講團、“流動黨校”“農民夜校”送課下基層宣講40余場次，培訓黨員干部5000余人次。在穩固脫貧攻堅取得的成績同時，振興鄉村培養新農村“當家人”和新型職業農民也是一項全新課題。為了更好地把彭山農村改革經驗優勢繼續擴大，根據區委辦、區政府辦《關于印發<眉山市彭山區鄉村振興學院籌建方案>的通知》，區委組織部、區委黨校、區人社局、區農業農村局聯合籌建了彭山鄉村振興學院，探索“機構+購買社會服務”運行新模式，完成了鄉村振興學院的運營公司“眉山市彭山區智匯振新培訓學校有限責任公司”的注冊登記，試運行期間舉辦培訓班4期。“不忘初心、牢記使命”鄉村（社）班子后備力量提升培訓班102人參訓；社區（村）黨組織書記，第一書記培訓班131人參訓；兩新黨務工作者專題培訓班138人到孵化園接受培訓；現代農業園職業農民鄉村培訓班在公義鎮紅色基地開班，參加培訓的全區農村基層領軍人物150人參加培訓。
2、深入調查研究，開發高質量調研文章和理論文章。今年分別向市委黨校、區社科聯完成調研課題申報、立項、結項各4篇，“不忘初心、牢記使命”主題教育期間形成調研成果2篇，其中1篇被評為全市重點調研文章（江口沉銀博物館）、1篇被評為優秀調研文章、1篇被轉變為區委決策參考文章（公義鎮郭祝三紅色基地）。
3、加大骨干教師培訓力度，強化師資隊伍建設。采取送出去培養和請進來講課相結合、帶班服務和跟班學習相結合的方式對我校教師進行培訓，同步更新理論知識。選派骨干教師參加省委、市委黨校培訓7期18人次。其中常務副校長王海英同志參加了省委黨校舉辦的全省黨校系統校長研修班1期、市委黨校舉辦的全市黨校系統師資培訓班2期；選派骨干教師參加市委黨校組織的教研活動和集體備課會2次；參加市委黨校組織的專題調研會1次。
4、加強基礎設施建設，用“雙創”行動改善校園環境。根據區委、區政府對彭山“創文、創衛”工作要求，對校內各項設施逐一進行摸排修整，確保硬件干凈、整潔、明亮、暢通。校內軟件各種宣傳欄、提醒語、文明話每月進行更換，做到“大有政策宣傳、小有溫馨提示”，以黨校包保區的范圍開展“雙創”宣傳，主動作為帶頭打掃衛生和文明志愿者活動，全年利用節假日20多天，披星戴月，叩門訪戶，文明勸導，控煙清掃為“雙創”創造了良好的環境。全年投入各項改善環境基礎設施和宣傳資料、標語信息投入3萬多元。我包保區金桂園小區獲得老舊小區改造示范先進，徹底改變了破、舊、臟的老樣子。“雙創”不僅黨校周邊環境改變了，黨校自身環境也提升了不少，更為下一步全省黨校教育質量評估做好準備。
彭山區委黨校是參照公務員法管理的事業單位。
彭山區委黨校決算編制無二級預算單位。
2019年度收入259.69萬元，支出259.69萬元。與2018年相比，收入和支出均增加2.78萬元，增長1.08%。主要變動原因是本年度課題調研任務和教務工作略有增加。
（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）
2019年本年收入合計259.69萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入259.69萬元，占100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
（圖2：收入決算結構圖）（餅狀圖）
2019年本年支出合計259.69萬元，其中：基本支出256.09萬元，占98.61%；項目支出3.6萬元，占1.39%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
（圖3：支出決算結構圖）（餅狀圖）
2019年財政撥款收入259.69萬元，支出259.69萬元。與2018年相比，財政撥款收入增加3.35萬元，增長1.31%。與2018年相比，財政撥款支出增加2.78萬元，增長1.08%。主要變動原因是本年度課題調研任務和教務工作略有增加。
（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）
2019年一般公共預算財政撥款支出259.69萬元，占本年支出合計的100%。與2018年相比，一般公共預算財政撥款增加2.78萬元，增長1.08%。主要變動原因是本年度課題調研任務和教務工作略有增加。
（圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）
2019年一般公共預算財政撥款支出259.69萬元，主要用于以下方面:教育支出（類）204.8萬元，占78.86%；社會保障和就業支出（類）支出23.9萬元，占9.2%；衛生健康支出（類）9.48萬元，占3.65%；農林水支出（類）3.6萬元，占1.39%；住房保障支出（類）17.91萬元，占6.9%。
（圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結構）（餅狀圖）
2019年般公共預算支出決算數為259.69萬元，完成預算100%。其中：
1.教育支出（類）205（款）20508（項）2050802：支出決算為204.8萬元，完成預算100%。
2.社會保障和就業支出（類）208（款）20805（項）2080501：支出決算為8.91萬元，完成預算100%；208（款）20805（項）2080505：支出決算為14.99萬元，完成預算100%。
3.醫療衛生與計劃生育（類）210（款）21011（項）2101101：支出決算為5.64萬元，完成預算100%；210（款）21011（項）2101103：支出決算為3.84萬元，完成預算100%。
4.農林水支出（類）213（款）21305（項）2130599：支出決算為3.6萬元，完成預算100%。
5.住房保障支出（類）221（款）22102（項）2210201：支出決算為17.91萬元，完成預算100%。
2019年一般公共預算財政撥款基本支出256.09萬元，其中：
人員經費210.18萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、生活補助、住房公積金等。
日常公用經費45.91萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出、辦公設備購置等。
2019年“三公”經費財政撥款支出決算為0.81萬元，完成預算81%，決算數小于預算數的主要原因是本單位嚴格按照八項規定開支三公經費，規范程序報賬，厲行節約。
2019年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0.81萬元，占100%。具體情況如下：
（圖7：“三公”經費財政撥款支出結構）（餅狀圖）
1.因公出國（境）經費支出0萬元，完成預算0%。因公出國（境）支出決算比2018年增加0萬元，增長0%。主要原因是全年無因公出國（境）團組安排。
2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元,完成預算0%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2018年增加0萬元，增長0%。主要原因是公務用車改革后，本單位未配置公務用車，所以全年未發生公務用車購置和運行維護費支出。
3.公務接待費支出0.81萬元，完成預算81%。公務接待費支出決算比2018年減少0.09萬元，下降0.1%。主要原因是本單位嚴格按照八項規定開支“三公”經費，規范程序報賬，節省不必要開支。其中：
國內公務接待支出0.81萬元，主要用于執行公務、開展業務活動開支的用餐費。國內公務接待9批次，55人次（不包括陪同人員），共計支出0.81萬元，具體內容包括：中共眉山市委黨校、中共眉山市東坡區委黨校和中共葫蘆島市委黨校來彭調研或指導工作。
八、政府性基金預算支出決算情況說明
彭山區委黨校2019年無政府性基金預算撥款支出。
彭山區委黨校2019年無國有資本經營預算撥款支出。
2019年，彭山區委黨校機關運行經費支出45.92萬元，比2018年減少8.43萬元，下降15.51%。主要原因是年初預算階段有實際在崗3人的公用經費未列入本單位。
2019年，彭山區委黨校政府采購支出總額0.98萬元，其中：政府采購貨物支出0.98萬元。主要用于日常行政工作和教學活動開展。
截至2019年12月31日，彭山區委黨校無國有資產占有使用情況。
（四）預算績效管理情況。
本部門按要求對2019年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看,2019年我校整體支出績效評價自查自評結果良好。全年基本支出保障了部門的正常運行和日常工作的正常開展，項目支出保障了重點工作的開展，績效目標得到了較好實現，績效管理水平日益提高，績效指標體系逐漸完善。本部門未組織開展項目支出績效評價。
1.項目績效目標完成情況。
本部門未組織開展項目支出績效評價
2.部門績效評價結果。
本部門按要求對2019年部門整體支出績效評價情況開展自評，《眉山市彭山區委黨校2019年部門整體支出績效評價報告》見附件（附件1）。
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險費（項）指部門實施養老保險制度由單位的繳納養老保險費支出。
3.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政事業單位離退休（項）指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。
4.醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）:指用于機關按照規定標準為職工繳納的基本醫療保險及公務員醫療保險補助等支出。
5.醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：指財政部門安排的公務員醫療補助經費。
6.農林水（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）:指扶貧攻堅和聯系鄉鎮等支出。
7.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）:指機關按照規定標準為職工繳納的住房公積金。
8.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
9.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
10.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
11.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費以及其他費用。
附件1
眉山市彭山區委黨校2019年部門整體支出績效評價報告
一、部門（單位）概況
（一）機構組成。
中共眉山市彭山區委黨校是參照公務員法管理的事業單位。
中共眉山市彭山區委黨校決算編制無二級預算單位。
（二）機構職能。
中共眉山市彭山區委黨校是在彭山區委直接領導下培養黨員干部和理論干部的學校，是黨委的重要部門，是培訓輪訓黨員領導干部的主渠道，是黨的哲學社會科學研究機構。一套人馬兩塊牌子（中共彭山區委黨校、彭山區行政學校兩塊牌子）主要輪訓副科級黨員領導干部和基層黨員干部以及公務員培訓。
（三）人員概況。
2019年末，彭山區委黨校部門在職人數12人，其中參照公務員法管理編制11人，工勤參公1人。退休人員11人。
二、部門財政資金收支情況
（一）部門財政資金收入情況。
2019年本部門財政撥款收入為259.69萬元，其中：當年財政撥款收入259.69萬元，均為一般公共預算財政撥款。
（二）部門財政資金支出情況。
2019年本部門一般公共預算財政撥款支出為259.69萬元，其中按功能分類：教育支出204.8萬元、社會保障和就業支出為23.9萬元、醫療衛生與計劃生育支出為9.48萬元、農林水支出為3.6萬元、住房保障支出為17.91萬元；按支出性質分類：基本支出為240.07萬元、項目支出為19.62萬元；按經濟分類：工資福利支出為201.25萬元、商品服務支出為44.94萬元、個人及家庭補助支出為8.92萬元、資本性支出為0.98萬元、對企業補助支出3.6萬元。
三、部門整體預算績效管理情況
（一）部門預算管理。
一是按照2019年部門預算編審要求，緊扣本部門職能職責，結合中長期規劃和年度工作計劃，明確了年度主要工作任務及年度內履職所要達到的總體效果，認真填報了本部門整體支出績效目標。
二是按照預算績效運行管理要求，認真開展績效管理工作，對預算執行、支出控制、預算完成各階段完成情況進行動態跟蹤監控，提高財政資金使用效益，保障了各項工作順利開展。
三是按照區財政局統一部署，本單位于2019年3月21日在政府門戶網站公開了2019年度預算目標，回應社會關切，接受社會監督。
（二）結果應用情況。
本部門對部門預算績效管理工作開展情況認真進行了自查自評。績效評價自查開展覆蓋本校全部支出，將績效評價結果與預算編制結合，優化財政資金配置。并按照區財政局的要求，公開決算報告來接受社會公眾的監督，為來年更好的完成工作奠定了基礎。
四、評價結論及建議
（一）評價結論。
整體預算績效管理，有效地將資金運用到工作中，在資金的預算、執行、支付等流程層層把關。嚴格按照部門預算進行部門整體支出，“三公”經費逐年下降。全年基本支出保證了全校的正常運行和日常工作的正常開展，項目支出保障了重點工作的有效開展，達到預期績效目標。
（二）存在問題。
一是對項目資金的績效評價重視不夠；二是財務人員接受部門預算整體績效評價報告編寫工作的培訓力度不夠。
（三）改進建議。
針對當前存在的問題，我們將進一步科學設定績效目標，加強預算執行管理。一是細化預算編制工作，進一步加強校內班子成員和各股室負責人的預算管理意識，提高預算編制的科學性、嚴謹性和可控性；二是加強財務管理，嚴格財務審核。規范單位財務行為，按照預算規定的項目資金用途進行資金使用審核、列報支付，杜絕超支現象的發生；三是完善資產管理，抓好“三公”經費控制。嚴格編制政府采購年初預算，加強單位內部的資產管理工作，合理壓縮“三公”經費支出；四是抓好干部隊伍建設。組織開展財務專項知識培訓，深入學習新政府會計制度準則，提高各級財務人員的收支核算水平。
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
主辦單位：眉山市彭山區人民政府辦公室 協辦單位：各鎮（街道）、區級各部門
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