2020年度

中共眉山市彭山區委黨校部門決算

目錄

公開時間：2021年10月20日

第一部分部門概況 4

一、基本職能及主要工作 4

二、機構設置 9

第二部分 2020年度部門決算情況說明 10

一、收入支出決算總體情況說明 10

二、收入決算情況說明 10

三、支出決算情況說明 11

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 12

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 12

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 14

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明 15

八、政府性基金預算支出決算情況說明 16

九、國有資本經營預算支出決算情況說明 17

十、其他重要事項的情況說明 17

第三部分名詞解釋 21

第四部分附件 23

附件1 23

附件2 27

附件3 33

附件4 39

第五部分附表 43

一、收入支出決算總表 43

二、收入決算表 43

三、支出決算表 43

四、財政撥款收入支出決算總表 43

五、財政撥款支出決算明細表 43

六、一般公共預算財政撥款支出決算表 43

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表 43

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表 43

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表 43

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表 43

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 43

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表 43

十三、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表 43

十四、國有資本經營預算財政撥款支出決算表 43

第一部分部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

彭山區委黨校是在彭山區委直接領導下培養黨員干部和理論干部的學校，是黨委的重要部門，是培訓輪訓黨員領導干部的主渠道，是黨的哲學社會科學研究機構。一套人馬兩塊牌子（中共彭山區委黨校、彭山區行政學校兩塊牌子）主要輪訓副科級黨員領導干部和基層黨員干部以及公務員培訓。

（二）2020年重點工作完成情況。

一、改革創新，開展特色化辦學

（一）大力推進“市區一體化辦學”。根據全省縣級黨校分類建設改革工作要求和市委統一部署，按照市委黨校統一要求，結合全省、全市黨校系統辦學質量評估工作，10月9日，彭山區委黨校正式全員入駐市委黨校，與市委黨校和東坡區委黨校集中辦公。并按照“硬件一體投入、人員一體管理、學科一體建設、資源一體整合、培訓一體組織”五個一要求，強力推進我區在一體化辦學中辦公場地落實、后勤保障、編制置換、經費落實、制度機制建立等系列工作。目前，工作進展順利，我校已在市委黨校舉辦主體班3個、區外培訓班1個，干部職工迅速適應新的工作要求和工作環境，辦學水平得到大幅度提升。組織骨干教師積極參與全市黨校系統精品課、優質課評選活動和市委黨校各教研組活動。

（二）認真辦好彭山鄉村振興學院。為推廣彭山深化農村改革經驗，解決鄉村振興“人才何來”問題，去年10月底，彭山區委采取“學院+公司”市場化運行模式，成立了彭山鄉村振興學院，掛牌在區委黨校。今年，我校重點完成了學院及運營公司機構注冊、合作方招標、人員落實、師資庫建設、課程菜單制定和宣傳等工作，整合全區培訓資源，大力開展區內外培訓。建院1年來，已承接成都、重慶、甘孜、涼山、阿壩、眉山、仁壽、丹棱、彭山等區內外培訓班22期（受疫情影響），培訓人數2200余人次，承接會務30余場次，接待黨政考察團50余次；其中接待電子科大、西南財大、鄧稼先干部學院、市委黨校等校現場教學9期。工作成績獲得省、市、區各級領導和社會各界的高度肯定，與市委黨校、省委黨校鄉村振興智庫、鄧稼先干部學院、電子科大、西南財大等高校建立戰略合作。《彭山鄉村振興學院 壽鄉大地遞出的一張綠色名片》被《四川日報》、《四川在線》、《眉山日報》頭版頭條采用，并獲得區政府2020年度“宣傳彭山好新聞”三等獎。2020年12月24日，經市委編辦、區委編辦批準，同意眉山鄉村振興學院掛牌區委黨校。

二、突出重點，抓好黨校主責主業

（一）開展黨校教學質量評估自評工作。根據市委黨校要求，我校開展了縣級黨校教學質量評估自評工作，并接受了市委黨校初評，初評成績名列全市第二，并根據市委黨校初評結果進行立行立改。今年下半年，借“市區一體化辦學”契機，不斷優化軟件和硬件建設，力爭2022年省委對市委黨校及“市區一體化辦學”辦學質量評估達到優秀等次。

（二）按照區委要求，高品質抓好黨員干部培訓。一是辦好主體班。聯合區委組織部、彭山鄉村振興學院、電子科大、鄧稼先干部培訓學院等，舉辦了彭山區2020年優秀年輕干部鑄魂工程遞進培訓、新任科級領導干部、黨員發展對象、機關黨務干部、村社區黨組織書記、兩新黨組織書記、黨員示范培訓班等主體班7期；二是辦好專題研討班。聯合區委統戰部、區婦聯、區人社局、區農業農村局、區工商聯聯合舉辦統一戰線愛國主義教育、基層婦聯主席、農技員、農業業主、現代農業園區職業農民、民營企業家等專題研討班共7期。三是送黨課進基層。利用“流動黨校”送課下基層，開展黨的十九屆四中和五中全會、省委第十一屆六次、七次、八次全會、市委四屆十五次全會精神宣講，覆蓋鄉鎮、部門、校園、企業共50余個，培訓黨員干部、學生、企業人員6000余人次。

（三）強化科研咨政，撰寫高質量理論文章。結合中央和省委成渝地區雙城經濟圈、成德眉資同城化發展戰略布局，緊緊圍繞省委“一干多支”和市委“135”戰略部署、區委“132”發展布局，深入鄉鎮、村社、部門和企業開展調研，今年完成調研課題6篇，結項4篇。組織和指導學員撰寫調研文章14篇。

（四）加大骨干教師培訓力度，強化師資隊伍建設。今年選派骨干教師參加省委、市委黨校各類師資培訓班7期20余人次；跟班學習11期15人次；利用“錦江大講堂”、市委黨校各類培訓班培訓干部20余人次。

（五）開發特色課程，加強學科建設。建立完善專兼職師資庫，匯集專家領導、土專家、企業家等師資300余名。授課方式采用課堂講授、現場教學、體驗式教學、拓展訓練、激情教學等多種形式。課程設置突出鄉村振興、基層治理實訓實踐，開發特色課程9大類，針對14類培訓對象精準制定課程。聚焦鄉村振興振興，培育孵化。突出鄉村振興產業孵化功能，結合彭山深化農村改革經驗，具有紅色先鋒引領綠色發展、土地流轉四步機制、農村承包地三權分置“兩權”抵押、微生物技術轉化生物有機肥等10余個本地特色精品課，開發有有全國先進基層黨組織果園村、革命教育基地郭祝三故居、現代農業產業果怡農業、基層治理典型毛河院子、福臨小區等各類現場教學點10余個。

三、以省委巡視和區委巡察為契機，加強黨風廉政建設和反腐敗工作

按照區委巡察工作部署，今年5月23日至6月4日，區委第二巡察組對區委黨校開展了巡察，7月接受了省委對全區的巡視。以此為契機，我校進一步加強黨風廉政建設和反腐敗工作。一是落實黨風廉政建設主體責任。成立黨風廉政建設工作領導小組。校委會研究部署黨風廉政建設工作4次、專題學習會10次、談心談話2次。二是開展廉政教育，在主體班、專題班開設黨風廉政教育課程。組織干部職工和學員收看警示教育片2次，參觀綿陽兩彈城、眉山三蘇祠、彭山郭祝三故居、青神紅色西山等紅色、廉政文化現場教學點7次，在培訓班開設黨風廉政建設課程10余次。三是對于巡察組反饋的問題立行立改。12月2日向區委黨校反饋了巡察情況。根據反饋，我校班子和班子成員個人的問題主要有3個方面7個具體問題。會后，我組織校領導班子賡即召開了校委會、民主生活會，會上聚焦基層貫徹落實黨的理論路線方針政策和黨中央決策部署、聚焦群眾身邊不正之風、聚焦基層黨組織領導班子和干部隊伍建設等三方面，每個人針對巡察反饋問題進行了對照檢查，主動認領問題，直面問題根源，真刀真槍開展批評和自我批評，認真研究和制定了《黨校關于區委第二巡察組巡察區委黨校反饋意見的整改工作方案》，制定了《黨校巡察整改工作臺賬》，措施細化到股室、到人、到具體時間。我校以此為契機，進一步規范了機關管理，強化了干部職工廉潔奉公意識和黨風廉政建設意識對巡查組反饋伙食團經費開支不規范、差旅費不規范等問題，立行立改。四是實行“三重一大”事項集體決策。嚴格照章按程序辦事，嚴格堅持“一支筆”簽字，規范了財務管理制度、差旅費實報實銷制度、請銷假制度，嚴格執行“三重一大”事項集體決策制度，全年全校無違紀違法行為發生。

四、多措并舉，抓好意識形態和宣傳思想文化建設工作

一是強化思想教育，抓好干部隊伍和學員隊伍意識形態教育工作。我校嚴格按照十九大新要求，落實中央、省委、市委、區委關于意識形態工作責任制要求，明確責任分工，月月講、會會講、班班講。邀請區委常委、宣傳部部長梁蘭親臨鑄魂培訓班和新任科級領導干部培訓班開設意識形態專題講座。做到守土有責，切實加強監督，確保教學陣地、機關陣地干凈清爽，弘揚正氣。以校委會為龍頭，加強對習近平新時代中國特色社會主義思想、黨的十九大和十九屆三中、四中、五中全會精神學習貫徹、理論研討和宣傳宣講。

二是強化內宣和外宣工作。運用微信公眾號、QQ群、微信群、學員群、LED顯示屏加強黨的方針、政策宣傳。加大內宣、外宣和網宣力度。向區委辦報送信息6條；向組織部報送網評文章200余條，其中被采用190多條。《彭山鄉村振興學院 壽鄉大地遞出的一張綠色名片》被《四川觀察》、《四川在線》、《眉山日報》頭版采用，并獲得區政府2020年度“宣傳彭山好新聞”三等獎。

二、機構設置

彭山區委黨校是參照公務員法管理的事業單位。

彭山區委黨校決算編制無二級預算單位。

第二部分2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收入237.71萬元，支出237.71萬元。與2019年相比，收入和支出均減少21.98萬元，下降8.46%。主要變動原因是2020年退休1人，調出1人。

（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）

二、收入決算情況說明

2020年本年收入合計237.71萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入237.71萬元，占100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

（圖2：收入決算結構圖）（餅狀圖）

三、支出決算情況說明

2020年本年支出合計237.71萬元，其中：基本支出232.95萬元，占98.0%；項目支出4.76萬元，占2.0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

（圖3：支出決算結構圖）（餅狀圖）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年財政撥款收入237.71萬元，財政撥款支出237.71萬元。與2019年相比，財政撥款收、支均減少21.98萬元，下降8.46%。主要變動原因是2020年退休1人，調出1人。

（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2020年一般公共預算財政撥款支出237.71萬元，占本年支出合計的100%。與2019年相比，一般公共預算財政撥款減少21.98萬元，下降8.46%。主要變動原因是2020年退休1人，調出1人。

（圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2020年一般公共預算財政撥款支出237.71萬元，主要用于以下方面:教育支出（類）196.52萬元，占82.67%；社會保障和就業（類）支出17.70萬元，占7.45%；衛生健康支出（類）9.16萬元，占3.85%；住房保障支出（類）14.33萬元，占6.03%。

（圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結構）（餅狀圖）

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2020年一般公共預算支出決算數為237.71萬元，完成預算100%。其中：

1.教育支出（類）205（款）20508（項）2050802:支出決算為196.52萬元，完成預算100%。

2.社會保障和就業支出（類）208（款）20805（項）2080501:支出決算為1.99萬元，完成預算100%；（類）208（款）20805（項）2080505：支出決算為12.17萬元，完成預算100%；（類）208（款）20805（項）2080506：支出決算為3.54萬元，完成預算100%。

3.衛生健康支出（類）210（款）21011（項）2101101:支出決算為5.16萬元，完成預算100%；（類）210（款）21011（項）2101103:支出決算為4.00萬元，完成預算100%。

4.住房保障支出（類）221（款）22102（項）2210201：支出決算為14.33萬元，完成預算100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年一般公共預算財政撥款基本支出232.95萬元，其中：

人員經費170.15萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、住房公積金等。

日常公用經費62.80萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出等。

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2020年“三公”經費財政撥款支出決算為0.71萬元，完成預算71%。決算數小于預算數的主要原因是本單位嚴格按照八項規定開支三公經費，規范程序報賬，厲行節約。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元（無因公出國（境）費支出），占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元（無公務用車購置及運行維護費支出決算），占0%；公務接待費支出決算0.71萬元，占100%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經費財政撥款支出結構）（餅狀圖）

1.因公出國（境）經費支出0萬元（無因公出國（境）費支出），完成預算0%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2018年增加0萬元，增長0%。主要原因是全年無因公出國（境）團組安排。

2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元（無公務用車購置及運行維護費支出決算）,完成預算0%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2019年增加0萬元，增長0%。主要原因是公務用車改革后，本單位未配置公務用車，所以全年未發生公務用車購置和運行維護費支出。

3.公務接待費支出0.71萬元，完成預算71%。公務接待費支出決算比2019年減少0.1萬元，下降12.35%。主要原因是主要原因是本單位嚴格按照八項規定開支三公經費，規范程序報賬，節省不必要開支。其中：

國內公務接待支出0.71萬元，主要用于執行公務、開展業務活動開支的用餐費。國內公務接待5批次，80人次（不包括陪同人員），共計支出0.71萬元，具體內容包括：西南財大經管干訓中心開展質效回訪，接待金額352元；中國農大教授蒞彭調研，接待金額1793元；電子科大赴彭調研，2100元，市委黨校調研員赴彭開展工作，接待金額390元等。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

彭山區委黨校2020年政府性基金預算撥款支出0萬元（無政府性基金預算支出）。

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

彭山區委黨校2020年國有資本經營預算撥款支出0萬元（無國有資本經營預算撥款支出）。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2020年，彭山區委黨校機關運行經費支出62.80萬元，比2019年增加16.88萬元，增長36.76%。主要原因是市區黨校一體辦公改革啟動后，單位行政運行所需經費增加。

（二）政府采購支出情況

2020年，彭山區委黨校政府采購支出總額16.55萬元，其中：政府采購貨物支出16.55萬元。主要用于日常行政工作和教學活動開展。

（三）國有資產占有使用情況

截至2020年12月31日，彭山區委黨校無國有資產占有使用情況。

（四）預算績效管理情況。

根據預算績效管理要求，本部門在年初預算編制階段，未開展預算事前績效評估，預算執行過程中，選取3個項目開展績效監控，年終執行完畢后，對3個項目開展了績效目標完成情況自評。

本部門按要求對2020年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看，全年基本支出保障了部門的正常運行和日常工作的正常開展，項目支出保障了重點工作的開展，績效目標得到了較好實現，績效管理水平日益提高，績效指標體系逐漸完善。本部門還自行組織了3個項目支出績效評價，從評價情況來看，項目支出保障了重點工作的開展，各個項目均實現年初制定的績效目標。

1.項目績效目標完成情況。

本部門在2020年度部門決算中反映“課題調研經費””校務活動經費”“脫貧攻堅及三創工作經費”等3個項目績效目標實際完成情況。

（1）課題調研經費項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數6萬元，執行數為5.24萬元，完成預算的87.33%。通過項目實施，保障了科研論文的如期立項、實施和結項，教師每月深入基層完成課題調研任務。發現的主要問題：少許論文題目過大；申報中央黨校、省委黨校國家級及省級課題難度很大；論文發表主要傾向于眉山市和彭山區，沒有站在長遠的眼光，缺乏廣闊的眼界。下一步改進措施：1、切實保障經費預算；2、將調研預算與績效考核融為一體；3、對師資調研及論文立項開通財政專項通道，確保向上申請課題調研錢與項相符、人與文相對。

（2）校務活動經費項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數20萬元，執行數為18.06萬元，完成預算的90.3%。通過項目實施，保障了培訓經費落實，做到每期培訓經費到班，確保辦學質量的提高，加強班主任工作建設，引導班集體工作正常開展，教學日常運營開支的每一分錢都花在刀刃上。并將現有師資分期分批送到較高學府提能培訓，增強教學能力和馬克思主義中國化理論的提升。發現的主要問題：培訓內容固化，訂單式、開放性的課程稍顯薄弱；干部培訓專項經費調劑到黨校賬戶程序多、時間久，造成不能及時與第三方合作單位完成結算。下一步改進措施：1、加大財政投入，確保在“十四五”規劃時期的干部培訓中提檔升級；2、以新建市委黨校為契機，筑牢區委黨校的硬件建設；3、抓住高層次人才引進，切實為高層次人才和骨干教師精品課程的打造提供強有力的資金保障。

（3）脫貧攻堅及三創工作項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數5萬元，執行數為4.77萬元，完成預算的 95.4%。通過項目實施，完成了三創辦統一要求，較好的開展了包保網格區域內三創工作和聯系社區幫扶慰問工作，不斷提高包保區域內群眾生活質量。發現的主要問題：預算執行進度慢，存在部分資金預算申報不準確，項目實施進度偏慢，報賬不及的情況。下一步改進措施：1、強化績效理念，深入推進評價工作；2、強化事前準備，提升評價質量；3、強化結果應用，鞏固評價成效。

2.部門績效評價結果。

本部門按要求對2020年部門整體支出績效評價情況開展自評，《中共眉山市彭山區委黨校2020年部門整體支出績效評價報告》見附件（附件1）。

本部門自行組織對課題調研經費項目、校務活動經費項目和脫貧攻堅及三創工作經費項目等3個項目開展了績效評價，其中《課題調研經費項目2020年績效評價報告》見附件（附件2），《校務活動經費項目2020年績效評價報告》見附件（附件3），《脫貧攻堅及三創工作經費項目2020年績效評價報告》見附件（附件4）。

第三部分名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險費（項）指部門實施養老保險制度由單位的繳納養老保險費支出。

3.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政事業單位離退休（項）指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。

4.醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）:指用于機關按照規定標準為職工繳納的基本醫療保險及公務員醫療保險補助等支出。

5.醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：指財政部門安排的公務員醫療補助經費。

6.農林水（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）:指扶貧攻堅和聯系鄉鎮等支出。

7.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）:指機關按照規定標準為職工繳納的住房公積金。

8.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

9.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

10.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

11.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費以及其他費用。

第四部分附件

附件1

中共眉山市彭山區委黨校

2020年部門整體支出績效評價報告

一、部門（單位）概況

（一）機構組成。

中共眉山市彭山區委黨校是參照公務員法管理的事業單位。

中共眉山市彭山區委黨校決算編制無二級預算單位。

（二）機構職能。

中共眉山市彭山區委黨校是在彭山區委直接領導下培養黨員干部和理論干部的學校，是黨委的重要部門，是培訓輪訓黨員領導干部的主渠道，是黨的哲學社會科學研究機構。一套人馬兩塊牌子（中共彭山區委黨校、彭山區行政學校兩塊牌子）主要輪訓副科級黨員領導干部和基層黨員干部以及公務員培訓。

（三）人員概況。

2020年末，彭山區委黨校部門在職人數10人，其中參照公務員法管理編制9人，工勤參公1人。退休人員12人。

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況。

2020年本部門財政撥款收入為237.71萬元，其中：當年財政撥款收入237.71萬元，均為一般公共預算財政撥款。

（二）部門財政資金支出情況。

2020年本部門一般公共預算財政撥款支出為237.71萬元，其中按功能分類：教育支出196.52萬元、社會保障和就業支出為17.70萬元、醫療衛生與計劃生育支出為9.16萬元、住房保障支出為14.33萬元；按支出性質分類：基本支出為232.95萬元、項目支出為4.76萬元；按經濟分類：工資福利支出為168.16萬元、商品服務支出為51.01萬元、個人及家庭補助支出為1.99萬元、資本性支出為16.55萬元。

三、部門整體預算績效管理情況

（一）部門預算管理。

一是按照2020年部門預算編審要求，緊扣本部門職能職責，結合中長期規劃和年度工作計劃，明確了年度主要工作任務及年度內履職所要達到的總體效果，認真填報了本部門整體支出績效目標。

二是按照要求，認真組織開展績效監控工作，對項目進度、預算執行、投入產出、各項效益的階段完成情況進行動態跟蹤監控，進一步明確項目完成目標可能性及時間。

三是按照區財政局統一部署，本單位于2020年2月13日在政府門戶網站公開了2020年度預算目標，回應社會關切，接受社會監督。

（二）結果應用情況。

我校對部門預算績效管理工作開展情況認真進行了自查自評。績效評價自查開展覆蓋本校全部支出，將績效評價結果與預算編制相結合，將評價結果作為預算安排的重要依據，保障重點項目支出，調整支出結構，優化財政資金配置，不斷強化績效理念，優化財政資金配置。并按照區財政局的要求，公開決算報告來接受社會公眾的監督，推動我校部門整體績效管理水平不斷提升。

四、評價結論及建議

（一）評價結論。

整體預算績效管理，有效地將資金運用到工作中，在資金的預算、執行、支付等流程層層把關。嚴格按照部門預算進行部門整體支出，“三公”經費逐年下降。全年基本支出保證了全校的正常運行和日常工作的正常開展，項目支出保障了重點工作的有效開展，達到預期績效目標。

（二）存在問題。

一是對項目資金的績效評價重視不夠；二是財務人員接受部門預算整體績效評價報告編寫工作的培訓力度不夠。

（三）改進建議。

針對存在的問題，我們將進一步加強預算執行管理，夯實預算基礎工作，提高預算編制質量，科學設定績效目標，力求科學合理，提高財政資金的使用效益。一是細化預算編制工作，進一步加強校內班子成員和各股室負責人的預算管理意識，提高預算編制的科學性、嚴謹性和可控性；二是認真研究政策，加強項目績效目標審核，力求科學合理；三是認真研究重點項目的執行，提早規劃，提前實施，確保項目順利實施，提高財政資金的使用效益。

附件2

課題調研經費項目2020年績效評價報告

一、基本情況

課題調研是黨校理論教育的重要途徑之一，通過對理論實踐活動的研究轉化為課堂教學的重要依據。是促進黨校高質量發展和黨校教育在新時代黨員培訓中必不可少的重要手段之一。

二、評價工作開展情況

以黨校教研室作為科研、調研的立項、實施、結項作為檢驗黨校教師深入基層、了解基層運用馬克思主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”、科學發展觀的辯證思維為指導，積極投身到新發展階段、新的發展理念、新的發展理論，科學運用習近平新時代中國特色社會主義思想作為調研成果和科研依據。

依照《中國共產黨黨校工作條例》對黨校科研、調研學術建設的要求，結合省、市黨校教學質量評估辦法，按照“市區黨校一體辦學”評估體系，分類分門對各立項理論成立小組、落實經費、人員、調研方向，做到每個立項標準明確、細化到人、文章能起轉化、咨政作用。

利用省、市黨校本系統刊物雜志以及省、市學術刊物進行發表，為教員和專著者提供優質的論文發表渠道，爭取在國家級、省級、市級黨刊黨報上發表專著性文章。

三、綜合評價結論（附評分表）

（一）目標任務量完成情況

2020年全年立項6篇，結項6篇，其中市委黨校系統一等獎1篇，三等獎2篇，優秀獎2篇。區社科聯立項4篇，完成情況3篇，其中《紅色文化引領彭山文化建設》獲得咨政好評。

（二）目標質量完成情況

2020年全年科研及論文結項總體趨于全市黨校系統中上位次，取得了省委黨校決策咨詢部立項來彭調研的一篇文章《關于優化我省“點狀用地”政策破解鄉村全面振興用地難題的建議》課題立項彭山的好成績。

（三）目標進度完成情況

每月小組及時匯總到教研室，做到了月有匯總；每季度由教研室會同相關論文指導教師對每篇論文及科研項目進行系統梳理分析，做到了季度有小結；半年6篇文章基本形成雛形，達到了半年出成效，年終出成果的目的。

四、績效評價分析

（一）項目決策情況

依照省委黨校、市委黨校全年對科研項目立項的申報要求，立足于彭山實際，申報和報批省委黨校課題立項各一項，主要圍繞彭山農村基層改革三權分置及農村基層黨員現狀思考，進行調研和科研立項，圍繞鄉村振興、基層黨員干部提升能力方面做文章。把握市委提出的“一三五”戰略和區委率先突破先行示范區的要求，做好市區中心調研工作，把調研文章做到高質量、高標準。

（二）項目管理情況

總體由常務副校長王海英同志牽頭實施，分管領導向國彬同志具體實施，以教研室主任許皓同志為調研和科研立項的策劃者、施行者和聯絡者。每篇論文成立小組，確定小組長、調研內容和調研成果。年初申報課題前，保障兵馬未動糧草先行，對課題經費逐一逐項進行分解到每個小組，確保調研有經費、后勤有落實、人員有管理，確保在調研中不發生一起違紀違規事件。

（三）項目產出情況

《紅色教育引領彭山紅色文化——郭祝三一門三英杰》故居打造的論文受到了區委、區政府的高度重視，并為此立項，修葺和打造了彭山愛國主義教育基地——郭祝三故居，為彭山的紅色基地教育又添一景。同時劉先清同志執筆的《加強四種意識、增強政治領悟》獲得了眉山市委黨校優秀論文一等獎。

（四）項目效益情況。

項目調研立項是黨校工作者躬身基層、錘煉黨性、增強自身修養、自覺做到“兩個維護”的社會實踐活動，是對每位黨校人心靈和思想的洗禮和凈化。在調研過程中，大家才能體會到經濟社會發展兩手都要抓、兩手都要硬，對黨校教員起到實質性的作用。通過論文調研、課堂授課，教師有底氣、學員有活力。全年6個主體班、600多學員都給予了較高的評價，特別在“流動黨校”的授課中，基層干部群眾紛紛對黨校教師富有深度、親密度的講解點贊。

五、存在主要問題

調研立項是一項系統、完備、精心組織的思、學、研、轉、成的工程，在實際操作中存在以下幾個問題：一是少許論文題目過大，造成調研廣度寬、時間長、反復走訪、人員冗堆、課題進展緩慢，帶來了一定的資金耗損；二是申報中央黨校、省委黨校國家級及省級課題難度很大，每次立項申報因受題目限制和篇幅要求，中獎率不高，這為調研課題帶來難處；三是論文發表主要傾向于眉山市和彭山區，沒有跳出彭山看彭山，沒有站在長遠的眼光，缺乏廣闊的眼界，論文質量的質未提高。

六、相關措施建議

一是切實保障經費預算；

二是將調研預算與績效考核融為一體；

三是對師資調研及論文立項開通財政專項通道，確保向上申請課題調研錢與項相符、人與文相對。

附件3

校務活動經費項目2020年績效評價報告

一、基本情況

培訓輪訓是黨校培養教育各級領導干部的基本任務，是對改革開放和社會主義進程中重大理論和現實問題開展馬克思主義中國化最新成果理論宣傳、開展黨的理論、方針、政策宣傳的學校。

二、評價工作開展情況

區委黨校按照區委要求，針對提高全區干部素質的要求，培養造就一批堅持解放思想、實事求是、與時俱進、樹立大局意識、堅持全心全意為人民服務的領導干部。圍繞《中國共產黨黨校工作條例》，實施培訓，培訓班次主要針對鄉科級副職、村級干部和全區黨員開設主體班、專題班、發展培訓班等班次，開展新時期、新時代、新征程理論培訓和黨性鍛煉實訓，黨的理論學習。以黨校平臺為基礎，積極探索基層黨的理論引領基層黨建道路，成功探索出彭山鄉村振興學院的建設，并受到了上級領導的好評和肯定。在此基礎上，市級“眉山鄉村振興學院”掛牌彭山，對彭山黨建理論在基層的探索中增添一抹亮色。

三、綜合評價結論（附評分表）

（一）目標任務量完成情況

全年完成主體班6期，主要分為“年輕干部遞進培養鑄魂培訓班”、“新任科級領導干部培訓班”、“科級領導干部進修班”、“入黨積極分子培訓班”、“黨員發展對象培訓班”等班次，共計300多人完成培訓，為彭山建設提供了一批有擔當、有作為的干部隊伍。增強農村黨的理論建設，拓寬了新時期黨的理論在農村的傳播，保證黨的陣地延伸。全年共開辦包括鄉村振興學院培訓班、支部書記提能培訓班、農村先進積極分子培訓班、職業農民技能培訓班等班次10期，培訓3000多人。

（二）目標質量完成情況

按照市區黨校一體辦學要求，主體班次在市委黨校和區委黨校的協作下，完成了三期；專題班次以“不忘初心、牢記使命”為主題開展了培訓，順利完成了年初制定的各項目標。受疫情影響，彭山鄉村振興學院前期獨立完成培訓任務4期，后期“眉山鄉村振興學院”掛牌彭山后，在上級領導的關心支持下，順利完成6期培訓班，并打響了品牌知名度。

（三）目標進度完成情況

按照區委組織部2020年干訓計劃要求，組織實施主體班兩期、專題班一期，發展培訓班一期。在克服疫情影響的情況下，保質保量、做足做實，分為三個階段完成培訓，時間安排以下半年為主、上半年為次。

四、績效評價分析

（一）項目決策情況

按照學員培訓經費保障要求，及時與區委組織部和區財政局溝通，保障經費落實，做到每期培訓經費到班，確保辦學質量的提高，加強班主任工作建設，引導班集體工作正常開展，對授課教師按照財政、人社、組織部門統一制定的授課費標準進行授課費發放，教學日常運營開支的每一分錢都花在刀刃上。在確保培訓學員經費的同時，對黨校現有師資進行分期分批送到相對較高的學府提能培訓，增強教學能力相長和馬克思主義中國化理論的提升。

（二）項目管理情況

依照區委對干部培訓的要求，及時會同相關部門進行預算工作，保障專項經費。每期培訓班及時與區委組織部干監股溝通，包括培訓要求、培訓對象、培訓任務、培訓經費、培訓課程設置、培訓老師選聘、學員結業管理等方面事宜。項目管理由區委黨校分管副校長胡發軍同志、教務股股長張莉同志和財務人員張怡同志負責。

（三）項目產出情況

通過6期培訓，300多人的參訓，為彭山融入成都率先發展先行先試試驗區探索出了一條新的辦學模式和培訓方向，更為市區黨校一體化走出了一條新路，保證了彭山的干部質量。

（四）項目效益情況。

受新冠疫情影響，全區培訓輪訓工作收到一定挫折，但是區委黨校在區委、區政府的正確領導下，立足彭山實際開拓性的錯峰培訓，較好的完成了干訓計劃要求，取得了長足的社會效益、經濟效益。

五、存在主要問題

一是培訓體量小，培訓方向單薄；

二是培訓內容固化，訂單式、開放性的課程稍顯薄弱；

三是干部培訓專項經費調劑到黨校賬戶程序多、時間久，造成不能及時與第三方合作單位完成結算。

六、相關措施建議

一是加大財政投入，確保在“十四五”規劃時期的干部培訓中提檔升級；

二是以新建市委黨校為契機，筑牢區委黨校的硬件建設，促進師資培訓、學員培訓、教職工工作經費保障足額穩步提升；

三是利用新建市委黨校之機，發揮師資整合優勢，提升課程設置的多樣化、生動性，讓學員從被動學習轉為主動學習、我要學習；

四是抓住高層次人才引進，切實為高層次人才和骨干教師精品課程的打造提供強有力的資金保障。

附件4

脫貧攻堅及三創工作經費項目

2020年績效評價報告

一、基本情況

中共眉山市彭山區委黨校2020年納入部門預算匯編的獨立預算單位共1個，屬參照公務員法管理的事業單位。2020年年末本校在職職工共10人。

脫貧攻堅及三創工作主要是用于脫貧攻堅幫扶及三創工作開支，覆蓋幫扶聯系村貧困戶及困難群眾，聯系包保社區片區，環境衛生等各項文明衛生建設。

二、評價工作開展情況

鑒于我校脫貧攻堅及三創工作經費具體情況，如何將有限的資金發揮最大作用，在嚴格執行區委、區政府及財政下發的有關財務制度的情況下，我校制定了一系列的資金管理制度和措施，經費使用嚴格按照《行政單位會計制度》和《財務管理制度》執行。例如：嚴格經費使用管理，加強對資金使用情況的管理和檢查，杜絕擠占、截留、挪用現象發生，提高資金使用效益。

三、綜合評價結論（附評分表）

（一）目標任務量完成情況。

2020年全年，全面推進脫貧攻堅工作及三創工作，提高包保片區居民生活質量，提升區域文明衛生程度。

（二）目標質量完成情況。

2020年全年，圓滿完成原定目標績效任務。各項指標均達到并超過合格要求線。

（三）目標進度完成情況。

我校嚴格執行相關規定，及時考核目標任務執行進度情況，促使目標進度及時完成。

四、績效評價分析

（一）項目決策情況

脫貧攻堅及三創工作按照上級工作安排，具體落實執行。

（二）項目管理情況

2020年，我校嚴格執行相關規定，及時下達分派脫貧攻堅及三創工作考核目標任務并監督落實執行進度情況，圓滿完成原定目標績效任務，各項指標均達到并超過合格要求線。

（三）項目產出情況

通過開展脫貧攻堅及雙創工作，全面提升包保片區的精神文明風貌，為脫貧攻堅任務的高質量完成提供堅實力量，為文明城市創建營造良好氛圍。

（四）項目效益情況。

脫貧攻堅及三創工作主要是一項社會性的工作，只產生社會效益，不產生直接的經濟效益。通過該工作提升轄區社會形象，促進社會和諧和發展。

五、存在主要問題

預算執行進度慢，存在部分資金預算申報不準確，項目實施進度偏慢，預算不夠準確的現象。

六、相關措施建議

1.強化績效理念，深入推進評價工作。

2.強化事前準備，提升評價質量。

3.強化結果應用，鞏固評價成效。

第五部分附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十三、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經營預算財政撥款支出決算表