2021年度

眉山市彭山區融媒體中心部門決算

目錄

第一部分 部門概況 4

一、基本職能及主要工作 4

第二部分2021年度部門決算情況說明 9

一、收入支出決算總體情況說明 9

二、收入決算情況說明 9

三、支出決算情況說明 10

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 10

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 11

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 14

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明 15

八、 政府性基金預算支出結算情況說明 16

2021年度區融媒體中心政府性基金預算撥款支0萬元。 16

九、國有資本經營預算支出決算情況說明 16

2021年度區融媒體中心國有資產經營預算撥款支出0萬元。 16

十、其他重要事項的情況說明 16

第三部分名詞解釋 19

第四部分 附件 23

附件1 23

眉山市彭山區融媒體中心 23

2020年部門整體支出績效評價報告 23

第五部分 附表 26

一、收入支出決算總表 27

二、收入決算表 27

三、支出決算表 27

四、財政撥款收入支出決算總表 27

五、財政撥款支出決算明細表 27

六、一般公共預算財政撥款支出決算表 27

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表 27

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表 27

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表 27

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表 27

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 27

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表 27

十三、國有資本經營預算支出決算表 27

十四、國有資本經營預算財政撥款支出決算表 27

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能

單位全稱：眉山市彭山區融媒體中心，主任：王志平，辦公室電話：028-37621776。眉山市彭山區融媒體中心是區委區政府直屬的事業單位。基本職能：貫徹落實黨中央關于電視、廣播、報刊和各類新興媒體宣傳的方針政策和省委、市委、區委的決策部署，引領群眾、服務群眾、維護全區意識形態安全的主陣地，為全區經濟和社會發展提供精神動力和輿論保障。負責電視、廣播、報刊和各類新興媒體節目編制、宣傳以及宣傳新技術的推廣、應用和產業發展工作。同時提供政務信息、生活信息服務，打造綜合服務平臺。運用大數據、云計算等技術，建立數據庫。負責全區相關新聞宣傳的對外交流與合作等工作。

（二）2021年重點工作完成情況。

2021年，區融媒體中心始終堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，貫徹執行新聞宣傳方針政策。緊緊圍繞區委區政府重點工作，以建成“主流輿論陣地、綜合服務平臺、綜合治理平臺”為目標，聚焦輿論宣傳、聚焦發展要務、聚焦黨的建設，充分發揮融媒矩陣的聚合共振效應，不斷提高了新聞信息生產、傳播、服務能力，更好地發揮了輿論主陣地功能。

（一）圍繞重點，新聞宣傳有的放矢

1.內宣穩步推進

中心全面圍繞區委區政府重點工作，不斷增強創新宣傳能力，通過多元傳播，生動地講好“彭山故事”，切實做到權威發聲、輿論引導、負面管控。今年來，在融媒矩陣平臺發布新聞信息共計6600余條，日均發稿20條，切實形成彭山官方“最強音”。在“黨史學習教育”“慶祝中國共產黨成立100周年”“疫情阻擊戰”“禁毒”“森林防火”“生態環保”等重大工作中，通過創新宣傳、策劃活動等方式，有效地放大了區委區政府的聲音。

2.外宣創新推動

截至目前，在市電視臺播出新聞276條（其中眉山新聞聯播頭條播出17條），在川臺播出新聞25條，在央視播出新聞4條（其中《新聞聯播》2條），在人民日報微博、人民網、川報觀察等各類網宣新媒體上稿150條。中心制作的《桂家白糕，蒸出“家”的味道》獲新華社新聞信息中心《小康中國·千城早餐》第二季視頻展示活動優秀獎；《百年黨史 薪火相傳》《初心》獲省廣電局慶祝中國共產黨成立100周年四川省短視頻創作優秀獎和提名獎。

3.亮點工作

（1）全媒發聲，多形式展示黨史學習教育熱情。一是緊扣為民辦事，弘揚正能量。開設“奔跑者說”“奮斗百年路 啟航新征程”等系列專題報道26期，鏈接“新時代文明實踐”聚焦全區志愿服務愛心精準送達試點打造和各類正能量傳播及實踐活動，充分展示全區取得的輝煌成就和為民辦實事落實情況，切實展現“為民、辦事、服務”。二是緊扣學習宣傳，掀起學習熱潮。開設《黨史學習教育》專欄，下設8個子欄目，截至目前制發各類信息近千條，總瀏覽量達43萬+，帶動全民學習熱潮。與檔案館共同開展“黨史學習教育有獎問答”活動，全區黨員群眾參與人數近4萬人次。三是緊扣慶祝活動，營造濃厚氛圍。組織拍攝《紅歌“快閃”點“燃”壽鄉》快閃活動20場，拍攝《在燦爛陽光下》《萬疆》紅歌MV兩部，制作優秀視頻3個，視頻轉播量達3萬人次，受到群眾的廣泛關注。組織做好“彭山兒女心向黨”文藝晚會錄播和宣傳報道工作，制作晚會錄播視頻，提前精心籌備、及時呈現精彩，獲得彭山群眾的一致認可。四是組織拍攝彭山黨史紀錄片《追尋》，在新媒平臺播放量達4.7萬次，并完成內刊出版。

（2）新媒發力，全力打好禁毒攻堅戰。一是在“不老彭山”APP開設“禁毒”專欄，發布動態消息、學習視頻、禁毒科普、文藝表演等信息280余條，不斷強化群眾識毒、防毒、拒毒能力，大力提高“禁毒宣傳”工作群眾知曉率。二是牽頭開發彭山禁毒線上虛擬體驗館。今年6月中旬禁毒線上體驗館已投入使用。通過APP、官方抖音、微信公眾號等傳播方式，展現彭山禁毒工作措施及成果。三是開發網上互動體驗小游戲《緝毒英雄大闖關》，通過寓教于樂的方式讓百姓清晰地認識到吸毒的危害，警醒受眾加強對毒品的防范。

（3）矩陣發布，當好疫情宣傳主力軍。一是作為全區唯一官方媒體，權威發布本區、上級疫情防控工作重要信息共計380余條，有效引導全區人民疫情期間生活安全。二是權威發布疫苗接種相關信息20余條（包含公益廣告、疫苗接種時間等），瀏覽量達50萬+，切實引導廣大群眾積極按時、按需接種疫苗，為彭山“0”感染做出貢獻。

二、機構設置

眉山市彭山區融媒體中心是區政府直屬的事業單位，2021年在職職工30人。其中：差額撥款人員10人，自收自支人員9人，外聘專業技術人員9人，臨聘人員1人，公益性崗位人員1人。

第二部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度區融媒體中心收、支總計1261.68萬元。與2020年相比，收、支總計增加134.68萬元，增長11.95%。主要變動原因是項目經費增加。

圖1：收、支決算總計變動情況圖（單位：萬元）

二、收入決算情況說明

2021年度區融媒體中心本年收入合計1261.68萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入1261.68萬元，占100%。

圖2：收入決算結構圖（單位：萬元）

三、支出決算情況說明

2021年度區融媒體中心本年支出合計1261.68萬元，其中：基本支出501.18萬元，占39.72%；項目支出760.51萬元，占60.27%。

圖3：支出決算結構圖（單位：萬元）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度區融媒體中心財政撥款收、支總計1261.68萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計增加134.68萬元，增長11.95%。主要變動原因是項目資金增加。

圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況（單位：萬元）

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2021年度區融媒體中心一般公共預算財政撥款支出1261.68萬元，占本年支出合計的100%。與2020年相比，一般公共預算財政撥款增加134.68萬元，增長11.95%。主要變動原因是項目資金增加。

圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況（單位：萬元）

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2021年度區融媒體中心一般公共預算財政撥款支出1261.68萬元，主要用于以下方面:文化旅游體育與傳媒支出（類）1100.64萬元，占87.23%；社會保障和就業支出（類）52.12萬元，占4.13%；衛生健康支出（類）13.98萬元，占1.2%；住房保障支出（類）24.78萬元，占1.96%；一般公共服務支出（類）58.17萬元，占4.61%；其他支出（類）2萬元，占0.16%；農林水支出（類）9.99萬元，占0.79%；

圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結構（單位：萬元）

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2021年度區融媒體中心一般公共預算支出決算數為1261.68，完成預算100%。其中：

1.文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款） 其他廣播電視支出（項）:支出決算為1054.91萬元，完成預算100%。

2.文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項）:支出決算為45.73萬元，完成預算100%。

3.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款） 行政運行（項）:支出決算為6萬元，完成預算100%。

4.一般公共服務支出（類）紀檢監察事務（款） 一般行政管理事務（項）:支出決算為2.5萬元，完成預算100%。

5.一般公共服務支出（類）組織事務（款） 一般行政管理事務（項）:支出決算為9.79萬元，完成預算100%。

6.一般公共服務支出（類）宣傳事務（款） 一般行政管理事務（項）:支出決算為29.98萬元，完成預算100%。

7.一般公共服務支出（類）其他共產黨事務支出（款） 一般行政管理事務（項）:支出決算為9.89萬元，完成預算100%。

8.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）:支出決算為20.13萬元，完成預算100%。

9.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）:支出決算為30.4萬元，完成預算100%。

10.社會保障和就業支出（類）退役軍人管理事務（款） 其他退役軍人事務管理支出（項）:支出決算為1.21萬元，完成預算100%。

11.社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款） 其他社會保障和就業支出（項）:支出決算為0.37萬元，完成預算100%。

12.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）:支出決算為9.99萬元，完成預算100%。

13.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）:支出決算為3.99萬元，完成預算100%。

14.農林水支出（類）農業農村（款）一般行政管理事務（項）:支出決算為1.99元，完成預算100%。

15.農林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）:支出決算為5萬元，完成預算100%。

16.農林水支出（類）扶貧（款）其他農林水支出（項）:支出決算為3萬元，完成預算100%。

17.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:支出決算為24.78萬元，完成預算100%。

18.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）:支出決算為2萬元，完成預算100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度區融媒體中心一般公共預算財政撥款基本支出501.17萬元，其中：

人員經費413.21萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出、生活補助、獎勵金、住房公積金。

公用經費87.96萬元，主要包括：辦公費、電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出。

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2021年度區融媒體中心“三公”經費財政撥款支出決算為5.28萬元，完成預算58.67%，決算數小于預算數的主要原因是嚴格“三公”支出管理。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

    2021年度區融媒體中心“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算2.63萬元，占65.75%；公務接待費支出決算2.66萬元，占53.2%。具體情況如下：

圖7：“三公”經費財政撥款支出結構（單位：萬元）

1.因公出國（境）經費支出0萬元。完成預算0%。因公出國（境）經費支出決算與2020年持平。

2.公務用車購置及運行維護費支出2.63萬元,完成預算65.75%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2020年減少0.76萬元，下降22.41%。主要原因是公務用車維護費減少。

其中：公務用車購置支出0萬元。全年按規定更新購置公務用車0輛。截至2021年12月底，單位共有公務用車3輛，其中越野車2輛、皮卡汽車1輛。

公務用車運行維護費支出2.63萬元。主要用于電視臺拍攝新聞、專題以及廣告等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

3.公務接待費支出2.66萬元，完成預算53.2%。公務接待費支出決算比2020年減少0.71萬元，下降21.07%。主要原因是嚴格“三公”支出管理。

主要用于接待廣告客戶，臨時來我區采訪的省、市電視臺記者以及維修我臺攝錄設備的維修人員等。國內公務接待30批次，178人次（不包括陪同人員），共計支出26.66萬元。其中：

外事接待支出0萬元。

國內公務接待支出2.66萬元，主要用于接待廣告客戶，臨時來我區采訪的省、市電視臺記者以及維修我臺攝錄設備的維修人員等。

八、政府性基金預算支出結算情況說明

2021年度區融媒體中心政府性基金預算撥款支0萬元。

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

2021年度區融媒體中心國有資產經營預算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2021年度，眉山市彭山區融媒體中心機關運行經費支出0萬元，比2020減少66.07萬元，下降0%。主要原因是2021年機關運行經費減少。

（二）政府采購支出情況

2021年度，眉山市彭山區融媒體中心政府采購支出總額274.97萬元，其中：政府采購貨物支出274.97萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。主要用于項目采購。授予中小企業合同金額274.97萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產占有使用情況

截至2021年12月31日，眉山市彭山區融媒體中心臺共有車輛3輛，其中：專業技術用車3輛。單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺。

（四）預算績效管理情況。

根據預算績效管理要求，本單位在年初預算編制階段，對13個項目編制了績效目標，預算執行過程中，選取1個項目開展績效監控，年終執行完畢后，對1個項目開展了績效目標完成情況自評。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）行政運行（項）：指事業單位的基本支出。

3.文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）電視（項）：指電視臺、電視發射臺、電視轉播臺的支出。

4.文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）其他廣播電視支出（項）：指除上述項目以外其他用于廣播電視臺的支出。

5.文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化體育與傳媒支出（款）其他文化體育與傳媒支出（項）：指除上述項目以外其他文化體育與傳媒方面的支出。

6.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職工年金繳費（項)：指部門實施養老保險制度有單位繳納的職業年金。

7.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險（項）：指部門實施養老保險制度由單位繳納的養老保險支出。

8.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指用于機關按照規定標準為職工繳納的基本醫療保險及公務員醫療保險支出。

9.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：指用于事業單位按照規定標準為職工繳納的基本醫療保險及公務員醫療保險支出。

10.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：指機關事業單位按照規定為職工繳納的住房公積金。

11.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

12.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

13.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

14.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

15.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 附件

附件1

眉山市彭山區融媒體中心

2021年部門整體支出績效報告

一、部門概況

（一）機構組成

眉山市彭山區融媒體中心是區委區政府直屬的事業單位。

（二）機構職能

貫徹落實黨中央關于電視、廣播、報刊和各類新興媒體宣傳的方針政策和省委、市委、區委的決策部署，引領群眾、服務群眾、維護全區意識形態安全的主陣地，為全區經濟和社會發展提供精神動力和輿論保障。負責電視、廣播、報刊和各類新興媒體節目編制、宣傳以及宣傳新技術的推廣、應用和產業發展工作。同時提供政務信息、生活信息服務，打造綜合服務平臺。運用大數據、云計算等技術，建立數據庫。負責全區相關新聞宣傳的對外交流與合作等工作。

（三）人員概況

眉山市彭山區融媒體中心2021年納入部門預算匯編的獨立預算單位共1個，事業單位1個。2021年末彭山區融媒體中心單位在職職工30人，其中：事業人員19人。臨聘專業技術人員10人，臨聘人員1人，退休職工1人

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況。

2021年眉山市彭山區融媒體中心財政資金收入為1261.68萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入1261.68萬元，占財政資金收入的100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占財政資金收入的0%.

（二）部門財政資金支出情況。

2021年眉山市彭山區融媒體中心財政資金支出1261.68萬元。其中：一般公共服務支出58.17萬元；社會保障和就業支出52.12萬元；衛生健康支出13.98萬元；文化旅游體育與傳媒支出1100.64萬元；住房保障（類）支出24.78萬元；農林水支出9.99萬元；其他支出2萬元。

2021年眉山市彭山區融媒體中心財政資金支出1261.68萬元。其中：基本支出501.17萬元，占財政資金支出的39.72%；項目支出760.51萬元，占財政資金支出的60.28%。

三、部門整體預算績效管理情況（根據適用指標體系進行調整，涉及有專項預算的部門，專項預算項目自評報告根據要求另行單獨報送）

（一）部門預算管理。

績效目標是預算編制的前提和基礎，按照“費隨事定”的原則，眉山市彭山區融媒體中心從項目完成、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標，綜合反映項目預期完成的數量、成本、時效、質量，預期達到的社會效益、生態效益、可持續影響以及服務滿意度等情況。

（二）結果應用情況。

眉山市彭山區融媒體中心對部門預算執行情況和重大項目績效開展自評，評價結果問題及時整改，保障重點支出，調整支出結構，優化財政資金配置，不斷強化績效理念，推動部門整體績效管理水平不斷提升。

四、評價結論及建議

（一）評價結論。

2021年眉山市彭山區融媒體中心開展了部門整體支出績效評價，全年基本支出保證了部門的正常運行和日常工作的正常開展，項目支出保障了重點工作的開展，達到預期績效目標。自評得分85分。

（二）存在問題。

1.預算編制的準確性有待提高。項目預算編制的精細化程度不高，前瞻性不足，實際執行與項目預期績效存在一定的偏差。

2.績效目標設定的科學合理性有待提高。項目主管部門對績效目標管理工作重要性認識不夠、重視程度不高，績效評價量化標準少，導致項目績效考核困難。

（三）改進建議。

1.深化績效管理理念。加強對企業、區縣主管部門的項目績效管理的培訓、宣傳，指導企業制定項目績效目標，將項目績效目標完成情況與資金撥付相結合，從源頭上解決項目績效目標不明確、績效管理不嚴格的問題。同時，加強對部門績效管理相關文件學習，使部門工作人員能夠重視績效工作。積極組織參加各類部門績效管理培訓，不斷增強績效管理意識，提高績效管理水平。

2.完善績效評價機制。根據省市區績效管理相關文件，不斷修改完善我局項目資金管理和績效評價機制，明確績效管理的指導思想、考核范圍、對象，考核需要的資料、方法、要求及考核的時間跨度，推動我局的績效管理更加高效規范運行。同時，分級分類開展工業發展資金績效評價工作，明確責任部門、責任科室和具體責任人，科學制定績效評價指標體系，精準定義績效指標，探索績效評價考核綜合應用，形成完善的績效評價機制。

3.做好績效評價工作。高度重視，精心組織，進一步明確績效評價的責任領導、責任科室和具體責任人，扎實開展項目績效評價工作，做到項目經費專項核算、專款專用，切實提高財政資金使用效益。

眉山市彭山區融媒體中心

預算項目支出績效自評

（制作播出高清改造系統）

一、項目概況

四川省人民政府辦公廳于2016年11月16日批準《四川省建設“高清四川智慧廣電”專項改革方案》，將30余項新聞出版廣播影視工作列入“十三五”規劃綱要，其中包括 “構建‘高清四川’，加強家庭智慧視聽節點建設” “推進廣播電視節目覆蓋工程” “加強基層廣播電視播出能力建設，提升廣播電視綜合覆蓋率”“推進全省應急廣播體系建設” “建設‘智慧廣電’”“推動傳統媒體和新興媒體深度融合”“支持移動多媒體廣播電視等新媒體發展”具體內容，為項目建設指明了技術路線和目標方向。

結合我臺基本建設“十三五”規劃，為更好地承擔中央廣播電視節目轉播任務，直接服務偏遠農村地區群眾。縣教育體育和文化廣電局會同縣發改局等相關部門多次共同深入實地考察論證，科學規劃和論證項目方案。根據我臺實際情況提出實施彭山區融媒體中心電視高清播出改造項目。

（一）項目資金申報及批復情況。

該項目2019年申請立項，并在2019年11月27日經區政府批準追同意，該經費列入2021年預算。

（二）項目績效目標。

在目前各級電視臺都在大力發展高清播出的大環境下，根據當前的高標清同播建設方案和縣級電視臺的承受能力，彭山融媒體中心在規劃構建播出系統時，采用高標清兼容的設備來搭建制播平臺。采用更先進的視頻服務器架構，配套周邊設備按照廣電總局的安播62號令進行配置，確保彭山融媒體中心自辦頻道的播出安全。

通過項目建設，彭山融媒體中心能夠建成一個完整的高標清多頻道同播的電視節目播出業務系統，能夠支撐1個頻道高標清同播的高標清兼容節目制作網絡。彭山融媒體中心也將更好地傳遞黨的聲音、引導輿論、凝聚人心、豐富群眾文化生活方面發揮強大的作用，為建設一個和諧穩定的社會主義彭山做出應有的貢獻。

（三）項目資金申報相符性。

該項目申報內容具體實施內容相符、申報目標合理可行。

二、項目實施及管理情況

（一）資金計劃、到位及使用情況。

1．資金計劃及到位。該項目資金到位及時，截止評價時點實際到位資金2719910元，資金到位率100%。

2．資金使用。該項目截止評價時點項目資金的實際支出2719910元，嚴格按照合同進度付款，支付依據規合法，資金支付與預算相符。

（二）項目財務管理情況。

該項目嚴格執行財務管理制度、該項目每個階段完成后，由技播部準備提供有關資料，分管領導簽字確認后，交中心主任確認簽字后交財務申請支付。財務處理及時、會計核算規范。

（三）項目組織實施情況。

該項目由技播部負責實施。項目在2020年8月申請經彭山區科技和數字經濟發展局委托重慶小蘋果公司對其方案及預算的評估，并在2020年9月23日完成項目需求論證。2020年10月掛網公開采購，2020年11月經過公開招標確定成都緯視科級有限公司為該項目建設供應商。

三、項目績效情況

（一）項目完成情況。

項目在2020年12月完成與供應商的合同簽訂，建設周期60天。后因新冠疫情等原因，子項目在2021年3月開始建設，并在2021年6月18日經過一個月的試運行后完成項目驗收。

（二）項目效益情況。

彭山融媒體中心電視高清播出改造項目建成后，使新聞頻道節目播出的畫面清晰度將得到極大改善。由于采用全數字化高清節目錄制，節目信號技術質量將得到顯著提高，觀眾收視效果將得到明顯改善。高質量的新聞節目使彭山融媒體中心在各級主管部門和當地黨委、政府的正確領導下，能夠牢牢把握正確的輿論導向，廣泛宣傳黨的各項路線方針政策和地方黨委政府的重大決策部署，架起黨和政府聯系廣大人民群眾的橋梁，對開創當地社會效益持續、快續、健康發展有著現實的實際意義。

（三）本項目自評得分98分。

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十三、國有資本經營預算支出決算表

十四、國有資本經營預算財政撥款支出決算表