2.新媒體有新進(jìn)展。“不老彭山”微信公眾號(hào)在5月和6月發(fā)布的《錦城南金彭山面向成都推介彭山未來大有可期》、《“閉關(guān)修煉”兩年彭祖山景區(qū)即將華麗呈現(xiàn)》兩條信息，點(diǎn)擊閱讀量分別是0.9萬和1.4萬，創(chuàng)造了歷史新高。《音話彭山》成為品牌欄目，每周日晚9點(diǎn)準(zhǔn)時(shí)推送，受到領(lǐng)導(dǎo)、群眾和同行的充分肯定。在四川省縣級(jí)融媒體優(yōu)秀傳播案例評(píng)選中，《三創(chuàng)——讓我們的城市更美好》獲全省十佳優(yōu)秀傳播案例，《岷江一橋垮塌事件》獲應(yīng)急報(bào)道（輿論引導(dǎo)）獎(jiǎng)。

3.專題節(jié)目有新拓展。推出《鄉(xiāng)愁》系列片，通過三位主人公對(duì)于彭山的深厚感情，展現(xiàn)了彭山獨(dú)具特色的鄉(xiāng)土風(fēng)情以及深沉豐厚的文化積淀，喚起受眾的鄉(xiāng)愁情緒。本片在眉山市廣播電視節(jié)目市級(jí)政府獎(jiǎng)評(píng)選中獲得優(yōu)秀獎(jiǎng)。在四川省廣播電視節(jié)目省級(jí)政府獎(jiǎng)評(píng)選中獲得提名獎(jiǎng)。并在由省委宣傳部主辦的《滾滾看巨變、巴蜀正青春》慶祝新中國(guó)成立70周年網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目中展播，獲得受眾一致好評(píng)。

4.媒體融合穩(wěn)步推進(jìn)。投入254萬元的融媒體指揮中心“中央廚房”全面建成并投入使用。實(shí)現(xiàn)了“一次采集、多種生成、多元傳播”，構(gòu)建起了媒體內(nèi)容、審核管理、傳播發(fā)布、技術(shù)支撐、數(shù)據(jù)收集、指揮調(diào)度于一體的“策采編播發(fā)”體系。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

眉山市廣播電視臺(tái)市區(qū)政府直屬的事業(yè)單位，2019年在職職工36人。其中：全額撥款人員5人，差額撥款人員9人，自收自支人員9人，外聘專業(yè)技術(shù)人員9人，臨聘人員1人，公益性崗位人員3人，退休人員1人。

第二部分2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度區(qū)廣播電視臺(tái)收、支總計(jì)867.62萬元。與2018年相比，收、支總計(jì)增加118.49萬元，增長(zhǎng)15.8%。主要變動(dòng)原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。

圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖（單位：萬元）

二、收入決算情況說明

2019年度區(qū)廣播電視臺(tái)本年收入合計(jì)867.62萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入837.62萬元，占96.5%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入30萬元，占3.5%。

圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖（單位：萬元）

三、支出決算情況說明

2019年度區(qū)廣播電視臺(tái)本年支出合計(jì)867.62萬元，其中：基本支出489.98萬元，占56.5%；項(xiàng)目支出377.64萬元，占43.5%。

圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖（單位：萬元）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度區(qū)廣播電視臺(tái)財(cái)政撥款收、支總計(jì)867.62萬元。與2018年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)增加118.49萬元，增長(zhǎng)15.8%。主要變動(dòng)原因是項(xiàng)目資金增加。

圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況（單位：萬元）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2019年度區(qū)廣播電視臺(tái)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出837.62萬元，占本年支出合計(jì)的96.5%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加88.49萬元，增長(zhǎng)11.8%。主要變動(dòng)原因是項(xiàng)目資金增加。

圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況（單位：萬元）

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年度區(qū)廣播電視臺(tái)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出837.62萬元，主要用于以下方面:文化旅游體育與傳媒支出（類）751.58萬元，占89.7%；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）39.14萬元，占4.7%；衛(wèi)生健康支出（類）14.89萬元，占1.8%；住房保障支出（類）32.02萬元，占3.8%。

圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)（單位：萬元）

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2019年度區(qū)廣播電視臺(tái)一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為837.62，完成預(yù)算100%。其中：

1.文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:支出決算為8.27萬元，完成預(yù)算100%。

2.文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）電視（項(xiàng)）:支出決算為635.67萬元，完成預(yù)算100%。

3.文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）其他廣播電視支出（項(xiàng)）:支出決算為66.04萬元，完成預(yù)算100%。

4.文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化體育與傳媒支出（款）其他文化體育與傳媒支出（項(xiàng)）:支出決算為41.60萬元，完成預(yù)算100%。

5.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）:支出決算為1.99萬元，完成預(yù)算100%。

6.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:支出決算為28.42萬元，完成預(yù)算100%。

7.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:支出決算為8.73萬元，完成預(yù)算100%。

8.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為10.80萬元，完成預(yù)算100%。

9.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）:支出決算為4.09萬元，完成預(yù)算100%。

10.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:支出決算為32.02萬元，完成預(yù)算100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2019年度區(qū)廣播電視臺(tái)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出489.98萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)422.97萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金。

公用經(jīng)費(fèi)67.01萬元，主要包括：辦公費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2019年度區(qū)廣播電視臺(tái)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為10.87萬元，完成預(yù)算98.8%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)接待費(fèi)次數(shù)減少。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2019年度區(qū)廣播電視臺(tái)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算5萬元，占46.0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算5.87萬元，占54.0%。具體情況如下：

圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)（單位：萬元）

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元。完成預(yù)算0%。因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出決算與2018年持平。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5萬元,完成預(yù)算100%。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2018年減少0.97萬元，下降16.2%。主要原因是小車維護(hù)費(fèi)減少。

其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛。截至2019年12月底，單位共有公務(wù)用車3輛，其中越野車2輛、皮卡汽車1輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5萬元。主要用于電視臺(tái)拍攝新聞、專題以及廣告等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出5.87萬元，完成預(yù)算97.8%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2018年增加1.26萬元，增長(zhǎng)27.3%。主要原因是公務(wù)接待次數(shù)增加。

主要用與接待廣告客戶，臨時(shí)來我區(qū)采訪的省、市電視臺(tái)記者以及維修我臺(tái)攝錄設(shè)備的維修人員等。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待50批次，100人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出5.87萬元。其中：

外事接待支出0萬元。

其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出5.87萬元，主要用于主要用與接待廣告客戶，臨時(shí)來我區(qū)采訪的省、市電視臺(tái)記者以及維修我臺(tái)攝錄設(shè)備的維修人員等。

八、政府性基金預(yù)算支出結(jié)算情況說明

2019年度區(qū)廣播電視臺(tái)政府性基金預(yù)算撥款支30萬元。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說明

2019年度區(qū)廣播電視臺(tái)國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2019年度，眉山市彭山區(qū)廣播電視臺(tái)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出67.01萬元，比2018減少10.13萬元，下降13.1%。主要原因是2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。

（二）政府采購支出情況

2019年度，眉山市彭山區(qū)廣播電視臺(tái)政府采購支出總額492.06萬元，其中：政府采購貨物支出476.86萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出15.20萬元。主要用于項(xiàng)目采購。授予中小企業(yè)合同金額492.06萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額476.86萬元，占政府采購支出總額的96.9%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年12月31日，眉山市彭山區(qū)廣播電視臺(tái)共有車輛3輛，其中：專業(yè)技術(shù)用車3輛。單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本單位在年初預(yù)算編制階段，對(duì)6個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取1個(gè)項(xiàng)目開展績(jī)效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對(duì)1個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效目標(biāo)完成情況自評(píng)。

本部門按要求對(duì)2019年部門整體支出開展績(jī)效自評(píng)，從評(píng)價(jià)情況來看，2019年我臺(tái)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自查自評(píng)結(jié)果良好，全年基本支出保證了部門的正常運(yùn)行和日常工作的正常開展，項(xiàng)目支出保障了重點(diǎn)工作的開展，績(jī)效目標(biāo)得到了較好實(shí)現(xiàn)，績(jī)效管理水平不斷提高，績(jī)效指標(biāo)體系逐漸豐富和完善。2019年度我單位未組織開展項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)。

1.項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況。

本部門在2019年度部門決算中反映“微電影拍攝項(xiàng)目 ”1個(gè)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)際完成情況。

（1）微電影拍攝項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)45萬元，執(zhí)行數(shù)為45萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施2019年上半年，拍攝了微電影《賀歲》、《念》。《賀歲》展示彭山區(qū)融媒體中心的形象、功能等，讓更多的人了解彭山區(qū)融媒體中心。2019年下半年，由于融媒體中心工作重點(diǎn)的改變，我中心以拍攝新媒體作品為主，及短視頻和抖音，加大了硬件和軟件的投入。

項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況表 (2019 年度)
項(xiàng)目名稱			微電影拍攝項(xiàng)目
預(yù)算單位			眉山市彭山區(qū)融媒體中心
預(yù)算執(zhí)行情況(萬元)	預(yù)算數(shù):		45萬元	執(zhí)行數(shù):	45萬元
	其中-財(cái)政撥款:		45萬元	其中-財(cái)政撥款:	45萬元
	其它資金:			其它資金:
年度目標(biāo)完成情況	預(yù)期目標(biāo)			實(shí)際完成目標(biāo)
年度目標(biāo)完成情況	2019年預(yù)算微電影拍攝5部			2019年上半年，拍攝了微電影《賀歲》、《念》。2019年下半年，由于融媒體中心工作重點(diǎn)的改變，我中心以拍攝新媒體作品為主，及短視頻和抖音，加大了硬件和軟件的投入
績(jī)效指標(biāo)完成情況	一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)	實(shí)際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	微電影拍攝	預(yù)期拍攝5部微電影	2019年上半年，拍攝了3部微電影；2019年下半年拍攝了近100條短視頻
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	時(shí)效指標(biāo)	完成時(shí)間	2019年12月完成	已在2019年12月完成
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	成本指標(biāo)	成本測(cè)算	45萬元	45萬元
	效益指標(biāo)	社會(huì)效益指標(biāo)	社會(huì)效益成效	》95%	》95%
	滿意度指標(biāo)	滿意度指標(biāo)	組織工作滿意度	》95%	》95%

1.部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

本部門按要求對(duì)2019年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況開展自評(píng)，《彭山區(qū)廣播電視臺(tái)2019年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》附件（附件1）。

第三部分名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指事業(yè)單位的基本支出。

3.文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）電視（項(xiàng)）：指電視臺(tái)、電視發(fā)射臺(tái)、電視轉(zhuǎn)播臺(tái)的支出。

4.文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）其他廣播電視支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目以外其他用于廣播電視臺(tái)的支出。

5.文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化體育與傳媒支出（款）其他文化體育與傳媒支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目以外其他文化體育與傳媒方面的支出。

6.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工年金繳費(fèi)（項(xiàng))：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度有單位繳納的職業(yè)年金。

7.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

8.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指用于機(jī)關(guān)按照規(guī)定標(biāo)椎為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)及公務(wù)員醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

9.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指用于事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)椎為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)及公務(wù)員醫(yī)療保險(xiǎn)支出

10.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位按照規(guī)定為職工繳納的住房公積金。

11.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

12.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

13.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分附件

附件1

眉山市彭山區(qū)廣播電視臺(tái)

2019年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、眉山市彭山區(qū)廣播電視臺(tái)概況

（一）機(jī)構(gòu)組成

眉山市彭山區(qū)廣播電視臺(tái)市區(qū)政府直屬的事業(yè)單位，設(shè)6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、總編室、新聞部、專題部、財(cái)務(wù)股、技播部。

（二）機(jī)構(gòu)職能

播映電視節(jié)目，廣播新聞和信息，促進(jìn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。電視節(jié)目制作、轉(zhuǎn)播、廣播技術(shù)服務(wù)。

（三）人員概況

二、部門財(cái)政資金收支情況

（一）部門財(cái)政資金收入情況

2019年度區(qū)廣播電視臺(tái)財(cái)政資金總收入為867.62萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收837.62萬元，占96.5%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收30萬元，占3.5%。

（二）部門財(cái)政資金支出情況

2019年度區(qū)廣播電視臺(tái)財(cái)政資金總支出為867.62萬元。其中：財(cái)政撥款867.62萬元，財(cái)政撥款支出中文化旅游體育與傳媒支出751.80萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出39.14萬元；衛(wèi)生健康支出14.89萬元；住房保障支出32.02萬元。

三、部門整體預(yù)算績(jī)效管理情況

（一）部門預(yù)算管理。

一是按照2019年部門預(yù)算編審的要求，根據(jù)我臺(tái)職能職責(zé)，結(jié)合中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度工作計(jì)劃，明確了年度主要工作任務(wù)及年度內(nèi)履職所要達(dá)到的總體產(chǎn)生和效果，認(rèn)真填報(bào)了我臺(tái)整體支出績(jī)效目標(biāo)。

二是按照預(yù)算績(jī)效運(yùn)行管理要求，認(rèn)真開展績(jī)效管理工作，對(duì)預(yù)算執(zhí)行、支出控制、預(yù)算完成各階段，完成情況進(jìn)行動(dòng)態(tài)跟蹤監(jiān)控，為有效使用財(cái)政資金，我臺(tái)根據(jù)實(shí)際工作開展情況，盤活資金，提高財(cái)政資金使用效率，保障了全臺(tái)各項(xiàng)工作的順利進(jìn)行。

（二）結(jié)果應(yīng)用情況。

我臺(tái)對(duì)部門預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況認(rèn)真進(jìn)行了自查自評(píng)。績(jī)效評(píng)價(jià)自查開展覆蓋我臺(tái)全部支出，將評(píng)價(jià)結(jié)果作為預(yù)算安排的重要依據(jù)，參照項(xiàng)目年度預(yù)算執(zhí)行情況，保障重點(diǎn)支出，調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，優(yōu)化財(cái)政資金配置，不斷強(qiáng)化績(jī)效理念，推動(dòng)我臺(tái)部門整體績(jī)效管理水平不斷提升。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論

2019年我臺(tái)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自查自評(píng)結(jié)果良好，全年基本支出保障了全臺(tái)各部門額正常運(yùn)行和日常工作的正常開展，項(xiàng)目支出保障了重點(diǎn)工作的開展，達(dá)到了預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。

（二）存在問題。

績(jī)效目標(biāo)設(shè)定有待更科學(xué)更合理。

（三）改進(jìn)建議。

針對(duì)存在的問題，我們將進(jìn)一步科學(xué)設(shè)定績(jī)效目標(biāo)，加

強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理。一是改進(jìn)部門收支預(yù)算編制，夯實(shí)預(yù)算基礎(chǔ)工作，提高預(yù)算編制質(zhì)量；二是認(rèn)真研究政策，加強(qiáng)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)審核，力求科學(xué)合理；三是認(rèn)真研究重點(diǎn)項(xiàng)目的執(zhí)行，特別是涉及政府采購的項(xiàng)目，提早規(guī)劃，提前實(shí)施，確保項(xiàng)目順利實(shí)施，提高財(cái)政資金的使用效益。

第五部分附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表

附件【四川省眉山市彭山區(qū)融媒體中心2019年度決算公開表.xls】