2022年度

眉山市彭山區(qū)教育和體育局

部門決算

目錄

第一部分部門概況 4

一、基本職能及主要工作

二、機構設置

第二部分2022年度部門決算情況說明11

一、收入支出決算總體情況說明 11

二、收入決算情況說明 11

三、支出決算情況說明 11

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 12 

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 12

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 14

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明 15 

八、政府性基金預算支出決算情況說明 15

九、國有資本經營預算支出決算情況說明 15 

十、其他重要事項的情況說明 16

第三部分名詞解釋 18

第四部分附件21

第五部分附表22

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十三、國有資本經營預算支出決算表

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

區(qū)教育和體育局貫徹落實黨中央關于教育體育工作的方針政策和省委、市委、區(qū)委決策部署，在履行職責過程中堅持和加強黨對教育體育工作的集中統(tǒng)一領導。主要職責是：

（一）負責編制全區(qū)教育體育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，擬定教育體育事業(yè)發(fā)展的重點、規(guī)模、速度和步驟，指導、協(xié)調教育體育規(guī)劃和計劃的實施。負責教育體育基本信息的統(tǒng)計、分析、發(fā)布工作。組織和指導全區(qū)教育體育綜合改革。

（二）貫徹執(zhí)行黨和國家教育體育工作的方針、政策和法律、法規(guī)，制定有關具體意見和辦法并監(jiān)督實施。

（三）指導全區(qū)各級各類學校的思想政治、德育、體育、衛(wèi)生、藝術、國防等教育和本系統(tǒng)安全、穩(wěn)定工作。負責本系統(tǒng)、本部門黨的建設、意識形態(tài)、反腐倡廉、統(tǒng)戰(zhàn)、依法行政等工作。

（四）負責全區(qū)基礎教育、職業(yè)教育、成人教育、網絡教育、民辦教育等的指導與協(xié)調。統(tǒng)籌協(xié)調高等教育發(fā)展服務工作。推進教育教學改革，全面實施素質教育。按管理權限審批和指導管理全區(qū)民辦學校。協(xié)調指導各鎮(zhèn)人民政府、街道辦事處的教育工作，督導評估各級各類學校的教育教學質量。

（五）負責本系統(tǒng)經費的統(tǒng)籌管理。會同有關部門擬訂籌措教育體育經費、教育體育撥款、教育體育基建投資的政策和措施。指導監(jiān)督全區(qū)教育體育經費的籌措和使用。指導全區(qū)教育體育援助、貸款和項目執(zhí)行。管理和指導學生資助和學校后勤工作。

（六）按管理權限統(tǒng)籌管理各級各類學校的招生工作，制定各級各類學校的招生政策并組織實施。指導全區(qū)教育科研、教師培訓、教育技術裝備和現(xiàn)代信息技術教育工作。

（七）主管全區(qū)教師、教練員工作。負責規(guī)劃全區(qū)教師、教練員隊伍和校長隊伍建設。負責實施教師、教練員專業(yè)技術職務申報推薦有關工作。會同有關部門制定教體系統(tǒng)人事管理的有關政策和制度。按照干部管理權限和程序，考核任免全區(qū)學校領導干部。

（八）貫徹執(zhí)行國家語言文字工作的方針政策，指導普通話推廣工作，承擔上級布置的語言文字工作。

（九）管理直屬單位（學校），指導有關教育學會、協(xié)會、研究會、基金會、體育總會等教育體育社團組織的工作。

（十）負責實施全民健身計劃，監(jiān)督實施國家體育鍛煉標準，組織實施全區(qū)國民體質監(jiān)測和社會體育指導工作，負責社會指導員的培訓和資格認定工作，負責推進體育公共服務體系建設，負責公共體育設施建設指導和監(jiān)督管理。

（十一）指導全區(qū)競技體育工作。指導全區(qū)體育訓練、體育競賽和運動員隊伍建設，負責組織參加市級綜合性運動會和承辦區(qū)級綜合性運動會。負責全區(qū)學校體育和業(yè)余訓練工作。

（十二）擬訂全區(qū)體育產業(yè)發(fā)展政策，規(guī)范體育服務管理。負責協(xié)助監(jiān)督管理全區(qū)體育彩票宣傳銷售工作。依法查處體育經營活動和體育競賽活動中的違法違規(guī)行為。

（十三）指導教體系統(tǒng)的對外交流與合作，負責實施教育體育成德眉資同城發(fā)展戰(zhàn)略。

（十四）負責職責范圍內的安全生產和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護、審批服務便民化工作。

（十五）完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務。

（十六）按照黨中央、國務院關于轉變政府職能、深化放管服改革，深入推進審批服務便民化決策部署，推動教育體育行業(yè)轉變政府職能。切實強化辦人民滿意教育的理念，加快教體綜合改革，不斷提高辦學質量，推動彭山教體事業(yè)又好又快發(fā)展。

2022年主要工作如下：

2022年，在區(qū)委、區(qū)政府的堅強領導下，在市教體局的關心指導下，我們堅定育人初心，堅守教育情懷，堅持“1254”工作思路，全力書寫彭山教體事業(yè)奮進之筆，區(qū)教體局被國家機關事務管理局等四部委評為“節(jié)約型機關”，榮獲全省體育系統(tǒng)先進集體、高中教育質量管理一等獎，彭山區(qū)被評為全市教體工作先進區(qū)縣。

(一)著力夯基補短，運行模式更加合理

學前教育專業(yè)管理。將農村小學附設幼兒園轉設為城區(qū)公辦幼兒園分園，實現(xiàn)專業(yè)人管專業(yè)事，提升了學前教育保教質量。

義務教育逐步進城。撤消保勝初中、黃豐初中、觀音初中，學生全部進城就讀，撤并江口小學、義和小學，義務教育階段學生城鄉(xiāng)比達到8.1：1.9。

高中教育融通發(fā)展。設立彭山一中、彭山職高普職融通班，彭山職高與四川希望金石教育集團簽訂改革管理合作協(xié)議，在校生達605人，獲市第十三屆中職生技能大賽團體一等獎。

全民健身場館引領。建成占地132畝的西藏體育訓練中心，新建鄉(xiāng)鎮(zhèn)體育公園1個，籃球場5片、足球場2個，建設口袋體育公園3處，毛河智慧體育公園的建設引領了運動新時尚。吸引民間資本建設游泳館、健身房、籃球館等體育場館5處。做好了全市中小學生運動會、區(qū)職工運動會的承辦工作。

（二）堅持示范帶動，發(fā)展質量有效提升

積極創(chuàng)示范拉高標桿。觀音小學入選教育部第三批“鄉(xiāng)村溫馨校園”。積極推進彭山一中、區(qū)機關幼兒園創(chuàng)省級示范，彭山四小創(chuàng)省義務教育優(yōu)質共同體領航學校，6所學校（幼兒園）創(chuàng)市級示范，均已進入評審階段。

抓實校聯(lián)體促進幫帶。通過開展駐校督導、互比互看互學活動等，抓實5個校聯(lián)體學校日常運行，實現(xiàn)支部互聯(lián)、人員互派、教研互動、課堂互聽、精神互學，以領航學校幫帶促進校聯(lián)體學校辦學理念、學校管理、制度建設、教學常規(guī)的有力提升。

通過示范帶動，今年高考再創(chuàng)新高，普高本科上線695人，比去年增加56人，其中一本上線223人，比去年增加8人。職高本科上線1人，實現(xiàn)連續(xù)幾年零的突破。“雙減”“課后服務”“五育并舉”“開學第一課”等被《新華社》《人民網》《教育導報》《教育家》《四川衛(wèi)視》等重要媒體和雜志報道17次。全市首屆文藝新作大賽，區(qū)教體局節(jié)目獲一、三等獎各1個。

（三）突出方向引領，黨的建設不斷加強

全面學習貫徹習近平總書記來川視察重要指示和黨的二十大精神。堅守為黨育人、為國育才初心，著力提高人才自主培養(yǎng)質量，出臺全區(qū)提升教學質量30條工作舉措。

認真落實中小學校黨組織領導的校長負責制。完成2所學校書記、校長分設，12所學校專職副書記配備，完善黨組織和學校的議事規(guī)則，學校黨的領導進一步加強。

創(chuàng)新開展“奮進新征程、建功新時代”大學習大實踐大提升活動。通過“向黨報告”“三個走遍”等活動，幫助學校發(fā)現(xiàn)問題43個，為學校協(xié)調解決問題25個，助力創(chuàng)建“教育先鋒”學校1個、“育人先鋒”黨員教師3人，彭山一小成為全市教體系統(tǒng)黨組織書記培訓班參觀點，彭山區(qū)實驗幼兒園被評為眉山市標準化規(guī)范化示范兩新黨組織。倡樹德領先、業(yè)標桿、敢拼搏、勇爭先的彭山教師精神得到體現(xiàn)，多位教師的工作經驗或體會被“學習強國”“四川黨建”等采用。

（四）優(yōu)化校園環(huán)境，辦學條件得到保障

安全穩(wěn)定得到落實。抓實校園周邊環(huán)境治理，細化校內安全防范和防疫工作舉措，實現(xiàn)系統(tǒng)內全年平安穩(wěn)定。

城區(qū)學位實現(xiàn)增加。新建、擴建小學各1所，新建幼兒園1所，新增小學學位3000個、學前教育學位450個。

學校環(huán)境更加美好。投資3000萬元的彭山三中改造全面完成，全面投用彭山職高實訓樓，投入300萬元改善了彭山職高校園環(huán)境。城區(qū)3所老舊公立幼兒園全部實施改造。改造4所學校的運動場地、2所城區(qū)初中的學生宿舍。投入500萬元全面完成所有公辦學校教室護眼照明工程改造。

二、機構設置

2022年教育系統(tǒng)下屬二級預算單位37個，其中行政單位1個，事業(yè)單位36個。事業(yè)單位主要包括：直屬部門4個(研培中心、裝備站、國開大彭山分校、招考中心)，少年體校1所，特殊教育學校1所，職業(yè)高級中學1所，高級中學1所（彭山一中），完全中學1所（彭山二中），初級中學7所（保勝中學、公義中學、江口中學、三中、觀音中學、謝家中學、黃豐中學），小學14所（義和小學、保勝小學、公義小學、五小、第四小學、實驗小學、武陽小學、江口小學、一小、二小、觀音小學、謝家小學、鵬利小學、黃豐小學），幼兒園6所（錦江幼兒園、區(qū)幼兒園、機關幼兒園、實驗幼兒園、學院路幼兒園、錦繡路幼兒園）。

第二部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計46,283.74萬元。與2021年相比，收、支總計各減少5582.44萬元，減少12.06%。

二、收入決算情況說明

2022年收入合計46,283.74萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入39792.5萬元，占86%；政府性基金預算財政撥款收入4735.96萬元，占10.2%；事業(yè)收入1755.28萬元，占3.8%。

三、支出決算情況說明

2022年支出合計45797.03萬元，其中：基本支出34968.7萬元，占76.4%；項目支出10828.33萬元，占23.6%；

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年財政撥款收、支總計40546.23萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各減少了9558.94萬元，減少19.08%。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2022年一般公共預算財政撥款支出35810.28萬元，占本年支出合計的77.34%。與2021年相比，一般公共預算財政撥款減少5857.62萬元，減少14.06%。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2022年一般公共預算財政撥款支出35810.28萬元，主要用于以下方面:一般公共服務支出6.74萬元，占比0.02%;教育支出28033.51萬元，占比78.28%；文化旅游體育與傳媒支出4.58萬元，占比0.01%；社會保障和就業(yè)支出3880.71萬元，占比10.84%；衛(wèi)生健康支出1696.44萬元，占比4.74%；農林水支出5萬元，占比0.01%；住房保障支出2183.3萬元,占比6.10%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2022年一般公共預算支出決算數(shù)為35180.28萬元，與2022年年初預算對比，完成預算121.46%。其中：

1.教育支出決算為28033.51萬元，完成預算125.27%。

2.文化旅游體育與傳媒支出4.58萬元，完成預算130.88%。

3.社會保障和就業(yè)支出3880.71萬元，完成預算118.56%。

4.衛(wèi)生健康支出1696.44萬元，完成預算101.34%。

5.農林水支出5萬元，完成預算100%。

6.住房保障支出2183.3萬元，完成預算101.66%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年一般公共預算財政撥款基本支出34242.4萬元，其中：

人員經費31,616.99萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、生活補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。

公用經費2,625.41萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、郵電費、差旅費、維修維護費、培訓費、勞務費、公務接待費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出。

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2022年“三公”經費財政撥款支出決算為2.33萬元，預算數(shù)為3萬元，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是加強了“三公”經費的管理，管理出了成效。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2022年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元；公務接待費支出決算2.33萬元。具體情況如下：

1.因公出國（境）經費支出0萬元。全年未安排因公出國（境）團，無費用。

2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元,因無公務用車，無費用。

3.公務接待費支出2.33萬元。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2022年政府性基金預算撥款支出4,735.96萬元。

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

2022年國有資本經營預算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2022年，教育和體育局機關運行經費支出202.01萬元，比2021年增加減少11萬元。

（二）政府采購支出情況

2022年，教育系統(tǒng)政府采購支出總額1074.55萬元，其中：政府采購貨物支出1042.55萬元，政府采購服務支出32萬元。

（三）國有資產占有使用情況

截至2022年12月31日，教育系統(tǒng)無各類車輛。

（四）預算績效管理情況

（一）部門預算管理。

2022年，堅持教育優(yōu)先發(fā)展，加強教育體育設施建設；堅持統(tǒng)籌協(xié)調，促進各類教育持續(xù)發(fā)展，鞏固義務教育均衡發(fā)展成果；堅持健康第一，推動體育事業(yè)全面發(fā)展；堅持教師為本，提升隊伍素質；堅持立德樹人，深入推進素質教育；堅持依法行政，確保系統(tǒng)安全穩(wěn)定。

按照2022年部門預算編審要求，根據我局職能職責，結合中長期規(guī)劃和年度工作計劃，明確了年度主要工作任務及年度內履職所要達到的總體產出和效果，認真填報了我局整體支出績效目標設定了年度績效數(shù)量指標、成本指標、效益指標等，反映了相應項目工作任務、達成的效果。

按照要求，認真組織開展所屬單位的績效監(jiān)控工作，對項目進度、預算執(zhí)行、投入產出、各項效益的階段完成情況進行動態(tài)跟蹤監(jiān)控，進一步明確項目完成目標可能性及時間。為有效使用財政資金，我局根據實際工作開展情況，與財政協(xié)調，進行預算調整，盤活資金，提高財政資金使用效益，保障了全區(qū)專項工作順利開展。

（二）專項預算管理。

2022年，本部門無專項預算。

（三）結果應用情況。

我局對部門預算績效管理工作開展情況認真進行了自查自評。績效評價自查開展覆蓋下屬單位及重點支出，將評價結果作為預算安排的重要依據，保障重點支出，調整支出結構，優(yōu)化財政資金配置，不斷強化績效管理理念，推動我局整體績效管理水平不斷提升。

第三部 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

3.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4.結余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

5.年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

6.教育支出：是指一個國家用于教育方面的全部開支。包括：教育的基本建設投資、教育的經常費用、國家的財政撥款、社會團體和個人用于教育方面的支出等

7.社會保障和就業(yè)支出：指按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。

8.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出：指反映財政部門集中安排的行政單位基本養(yǎng)老保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經費。

9.農林水支出：指反映除上述項目以外的其他用于扶貧方面的支出。

10.資源勘探信息支出：指反映除上述項目以外的其他用于安全生產監(jiān)管方面的支出。

11.住房保障支出：指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

12.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

13.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

14.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際差旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

15．機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 附件

部門預算項目支出績效自評表（2022年度）

（備注：按照績效自評工作安排，各單位可在預算管理一體化系統(tǒng)—綜合報表查詢—預算績效報表模塊中下載本單位“部門預算項目支出績效自評表（2022年度）”，該表格應作為附件予以公開。）

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十一、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十二、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

十三、財政撥款“三公”經費支出決算表