目錄
1、負責編制全區教育體育事業發展規劃，擬訂教育體育事業發展的重點、規模、速度和步驟，指導、協調教育體育規劃和計劃的實施；負責教育體育基本信息的統計、分析、發布工作；組織和指導全區教育體育綜合改革。
2、貫徹執行黨和國家教育體育工作的方針、政策和法律、法規，制定有關具體意見和辦法并監督實施。
3、負責本系統黨的建設、意識形態、紀檢監察、信訪穩定、依法行政等工作。
4、負責全區基礎教育、職業教育、成人教育、網絡教育、民辦教育等的指導與協調；統籌協調高等教育發展服務工作；推進教育教學改革，全面實施素質教育；按管理權限審批和指導管理全區民辦學校；協調指導各鄉（鎮）政府的教育工作，督導評估各級各類學校的教育教學質量。
5、負責本部門經費的統籌管理；會同有關部門擬訂籌措教育體育經費、教育體育撥款、教育體育基建投資的政策和措施；指導監督全區教育體育經費的籌措和使用；指導全區教育體育援助、貸款和項目執行；管理和指導學生資助和學校后勤工作。
6、按管理權限統籌管理各級各類學校的招生工作，制定各級各類學校的招生政策并組織實施。
7、主管全區教師、教練員工作；負責規劃全區教師、教練員隊伍和校長隊伍建設；負責實施教師、教練員專業技術職務申報推薦有關工作；會同有關部門制定教體系統人事管理的有關政策和制度。按照干部管理權限和程序，考核任免全區學校領導干部。
8、貫徹執行國家語言文字工作的方針政策，指導普通話推廣工作，承擔上級布置的語言文字工作的具體工作。
9、管理直屬單位（學校），指導有關教育學會、協會、研究會、基金會等教育社團組織的工作。
10、負責實施全民健身計劃，監督實施國家體育鍛煉標準，組織實施全區國民體質監測和社會體育指導工作，負責社會指導員的培訓和資格認定工作，負責推進體育公共服務體系建設，負責公共體育設施建設指導和監督管理。
11、指導全區競技體育工作；指導全區體育訓練、體育競賽和運動員隊伍建設，負責組織參加市級綜合性運動會和承辦區級綜合性運動會；負責全區學校體育和業余訓練工作。
12、擬訂全區體育產業發展政策，規范體育服務管理；依法查處體育經營活動和體育競賽活動中的違法違規行為。
13、負責職責范圍內的安全生產和職業健康、生態環境保護、審批服務便民化工作。
14、完成區委、區政府交辦的其他任務。
2019年，彭山教育體育工作全面貫徹黨的教育方針和中央以及習近平總書記關于體育工作的指示要求，認真落實全國、全省、全市、全區教育大會部署，以人民滿意為目標，強力推動彭山教育體育高質量發展。
一、積極開展成眉合作。與成都市新津縣教育局建立教育同城化發展合作伙伴關系，舉行了“教育同城化”發展學校結對簽約儀式。兩區縣教育局以及兩地10校簽約結對，開展全面合作辦學。
二、黨建、廉政毫不松懈。全面實施“支部建設年”計劃，著力提升基層黨建工作標準化、規范化、智慧化、品牌化水平。積極開展“不忘初心、牢記使命”主題教育，開展了“公辦園在園幼兒占比偏少、城區小學大班額、課后三點半難題、隊伍作風”專項整治。落實了意識形態責任制，守好管好教育系統網站、“兩微一端”、講座、報告會、研討會等意識形態陣地。做好“彭山e支部”、“學習強國”推廣使用工作。完成“一卡通”各項政策、資金、人員信息清理等工作。配合經責審計組到學校檢查經費收支情況、收費情況等。彭山一中黨總支、云堡幼稚園黨支部分別獲省級、市級先進基層黨組織。
三、教育質量再上臺階。2019年高考本科硬上線622人，其中重本235人，同比增加34人。區教體局榮獲“普通高中教育質量管理區縣集體一等獎”。新立市級課題10個，省級課題1個。4個市級課題完成研究并結題，彭山區15項教學科研成果榮獲“眉山市第五屆教學成果獎”，課題中期成果獲省教科院二等獎2個、三等獎1個。鵬利小學教師在“全國規范化家長學校實踐活動總結交流會”上作現場發言，成果全市推廣。先后共18所學校創建為“全國規范化家長學校”，彭山區被評為“2015-2018年全國規范化家長學校實踐基地”。 鵬利小學創建為“全國文明校園”，彭山四小創建為省級藝術特色學校，實驗小學、江口小學積極創建市傳統文化學校。承辦了眉山市第18屆青少年科技創新大賽，獲一等獎12個，二等獎38個，三等獎43個。獲第三十四屆四川省青少年科技創新大賽“基層優秀組織獎”。 城區公辦幼兒園實行公開搖號招生。學前教育工作被央視《焦點訪談》專題報道。
四、辦學條件不斷完善。完成2019年固定資產投資目標任務1.6億元。2019年固定資產投資入庫目標任務2.4億元，實際完成2.5億元。積極推進城區學校布局調整，區新一中建成搬遷，投入4500萬元，配備新一中教學、辦公、生活等設備；區錦江幼兒園建成投入使用。原三中校舍并入一小，三中遷入原一中。完成一小、二小、鵬利小學、一中、二等5所城區學校廁所改造，完成一小、二小、三中等3所城區學校安全隱患整治和外觀風貌改造。完成黃豐中學等的全面改薄工程。
五、隊伍建設得到加強。召開全區教育大會。完成機構改革相關工作。公招教師19人，引進高層次人才3人，公開考調40余人，輪崗交流專任教師30人。新提拔校園長5人（含副職）、交流輪崗1人，交流校級干部3人，新提拔學校中層干部1人。完成各級各類培訓2943人次。獲評全國優秀教師1人（彭山一中張安強），市級優秀教師10人，市級優秀校長1人。培養省級名師4人，眉州名師4人，正高級教師1人。已認定省級骨干教師32人，市級137人，區級286人。建成市級“名師工作室”1個，區級18個。參加省、市級教學競賽，獲省級獎3人，市級獎20人。選派4名教師赴金川援藏，6名教師赴涼山州援彝。區職高團委書記劉瓊獲“全國優秀共青團干部”稱號，眉山市唯一。
六、教育民生得到保障。全面完成入駐脫貧攻堅任務。協助彭山教育促進會成功舉辦“2019彭山第二屆教育之春·新年音樂會”，共籌集愛心資金34萬元。舉行“李密獎學金”發放儀式，獎優獎學48.1萬元。積極落實“三免一補”及建檔立卡學生資助等教育惠民工作，全年免除義務教育階段在校學生40472人次的學雜費、書本費、作業本費共1712.55萬元；落實各級各類資助、補助、獎學金共計494.335萬元。有就讀能力的125名殘疾兒童少年全部接收入學，外來務工經商隨遷人員子女620人全部解決到公辦學校就近入學。
努力按要求做好“三創”工作。區教體局、職高在市教體局工作推進會作經驗交流，彭山一小、彭山四小、彭山二小、鵬利小學、彭山職高、彭山二中等學校經驗做法在眉山市教育系統雙創平臺交流，“三創”工作得到各級領導的高度肯定。
七、體育工作成效顯著。向上爭取體育資金102萬元。投入40萬余元為2個政府部門、21個村（社區）和3個鄉鎮養老中心安裝體育器材26套。區級體育場館全年免費開放30萬人次以上。成功承辦四川省第二屆全民健身運動會廣播體操和工間操比賽、群眾廣場健身操舞比賽，彭山區被評為四川省第二屆全民健身運動會“最佳賽區”。 組隊參加2019年省青少年舉重、乒乓球、羽毛球錦標賽比賽的參賽任務，羽毛球隊員黃俊鑫與東坡區隊員合作奪得男子乙組混雙銀牌；舉重隊獲女子乙組64KG級第七名。承辦了2019 “四川省門球公開賽”“彭祖杯全國釣魚邀請賽”。舉辦區“四川省百萬群眾迎新登高健身活動”暨彭山區迎新健身活動、區第五屆職工籃球賽競賽。開展兩期籃球、廣場舞等社會體育指導員培訓工作，參訓人數達142余人次。完成2019年國民體質監測活動，采集數據3045人。組隊參加市中小學生田徑運動會、市中小學生運動會和羽毛球比賽、首屆群眾籃球賽并取得好成績。
八、抓細抓實安全穩定。嚴格落實安全工作“黨政同責、一崗雙責，齊抓共管”職責。強化學校食品安全管理，草擬了《彭山區學校食品安全突發事件應急預案》，并經區政府第40次常務會通過實施。每月學校隱患排查做到了常態化，對查出的各類隱患進行了及時治理。定期開展道路交通安全綜合治理和校周邊環境治理，定期對校車及駕駛員開展了安全教育和車輛隱患檢查。對經營“高危險性”體育項目的經營性游泳池進行了3次拉網式大檢查。辦理人民網“書記信箱”、“市長熱線”、“區長信箱”、12345政府服務熱線、“部門信箱”等64件，辦結率100%，無省交辦信訪積案，無信訪突出問題。彭山區第一小學被評為省級愛路護路示范學校；彭山區15所學校被評為安全先進單位。
二、機構設置
教育系統下屬二級預算單位41個，其中行政單位1個，事業單位40個。事業單位主要包括：直屬部門3個，少年體校1所，特殊教育學校1所，職業高級中學1所，高級中學1所，完全中學1所，初級中學8所，九年一貫制學校4所，小學15所，幼兒園4所。
2019年度收、支總計45559.35萬元。與2018年相比，收、支總計各減少8792.12萬元，減少16.2%。主要變動原因是新一中整體搬遷等項目已完成。
2019年本年收入合計45,260.55萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入43424.19萬元，占95.94%；政府性基金預算財政撥款收入100.89萬元，占0.23%；事業收入1,735.47萬元，占3.83%。
2019年本年支出合計45,419.17萬元，其中：基本支出26,610.82萬元，占58.59%；項目支出18,808.35萬元，占41.41%；
2019年財政撥款收、支總計43525.08萬元。與2018年相比，財政撥款收、支總計各減少8987.02萬元，減少20.65%。主要變動原因是新一中整體搬遷等項目完成。
2019年一般公共預算財政撥款支出43,424.19萬元，占本年支出合計的99.77%。與2018年相比，一般公共預算財政撥款減少8786.12萬元，減少20.23%。主要變動原因是修建項目已完工。
2019年一般公共預算財政撥款支出43,424.19萬元，主要用于以下方面:教育支出35,250.15萬元，占比81.18%；文化旅游體育與傳媒支出114.96萬元，占比0.26%；社會保障和就業支出4,579.47萬元，占比10.55%；衛生健康支出1,729.51萬元，占比3.98%；農林水支出10.00萬元，占比0.02%；住房保障支出1,740.08萬元,占比4.01%；
2019年一般公共預算支出決算數為43,424.19萬元，完成預算142.6%。其中：
1.教育支出（類）決算為35,250.16萬元，完成預算140.61%。
2.文化體育與傳媒支出（類）114.96萬元，完成預算154.69%。
3.社會保障和就業支出（類）4,579.47萬元，完成預算158.61%。
4.醫療衛生支出（類）1,729.51萬元，完成預算100%。
5.農林水支出（類）10萬元，完成預算100%。
6.住房保障支出（類）1,740.08萬元，完成預算100.53%。
2019年一般公共預算財政撥款基本支出24716.73萬元，其中：
人員經費23862.48萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、撫恤金、獎勵金、生活補助、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
公用經費854.25萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出等。
2019年“三公”經費財政撥款支出決算為0.25萬元，完成預算60.98%，決算數小于預算數的主要原因是加強了“三公”經費的管理，管理出了成效。
2019年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元；公務接待費支出決算0.25萬元，占100%。具體情況如下：
1.因公出國（境）經費支出0萬元。全年未安排因公出國（境）團，無費用。
2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元, 因無公務用車，無費用。
3.公務接待費支出0.25萬元，完成預算60.98%。公務接待費支出決算比2018年0.25萬元，。主要原因產生的公務接待費。
2019年政府性基金預算撥款支出100.89萬元。
2019年國有資本經營預算撥款支出0萬元。
2019年，教育和體育局機關運行經費支出216.72萬元，比2018年增加1.72萬元，增加0.79%。主要原因是產生了維修維護費。
2019年，教育系統政府采購支出總額7522.14萬元，其中：政府采購貨物支出7522.14萬元。
截至2019年12月31日，教育系統無各類車輛。無單價100萬元以上專用設備。
（四）預算績效管理情況
（一）部門預算管理。
2019年，堅持教育優先發展，加強教育體育設施建設；堅持統籌協調，促進各類教育持續發展，鞏固義務教育均衡發展成果；堅持健康第一，推動體育事業全面發展；堅持教師為本，提升隊伍素質；堅持立德樹人，深入推進素質教育；堅持依法行政，確保系統安全穩定。
按照 2019 年部門預算編審要求，根據我局職能職責，結合中長期規劃和年度工作計劃，明確了年度主要工作任務及年度內履職所要達到的總體產出和效果，認真填報了我局整體支出績效目標設定了年度績效數量指標、成本指標、效益指標等，反映了相應項目工作任務、達成的效果。
按照要求，認真組織開展所屬單位的績效監控工作，對項目進度、預算執行、投入產出、各項效益的階段完成情況進行動態跟蹤監控，進一步明確項目完成目標可能性及時間。為有效使用財政資金，我局根據實際工作開展情況，與財政協調，進行預算算調整，盤活資金，提高財政資金使用效益，保障了全廳專項工作順利開展。
（二）專項預算管理。
2019 年，本部門無專項預算。
（三）結果應用情況。
我局對部門預算績效管理工作開展情況認真進行了自查自評。績效評價自查開展覆蓋下屬單位及重點支出，將評價結果作為預算安排的重要依據，保障重點支出，調整支出結構，優化財政資金配置，不斷強化績效理念，推動我局整體績效管理水平不斷提升。
2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
3.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
4.結余分配：指事業單位按照事業單位會計制度的規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。
5、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。
6、教育支出：是指一個國家用于教育方面的全部開支。包括：教育的基本建設投資、教育的經常費用、國家的財政撥款、社會團體和個人用于教育方面的支出等
7.社會保障和就業支出：指按規定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。
8.醫療衛生與計劃生育支出：指反映財政部門集中安排的行政單位基本養老保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。
9.農林水支出：指反映除上述項目以外的其他用于扶貧方面的支出。
10.資源勘探信息支出：指指反映除上述項目以外的其他用于安全生產監管方面的支出。
11.住房保障支出：指反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
12.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
13.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
14.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
15．機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
一、部門（單位）概況
（一）機構組成。
教育系統下屬二級預算單位41個，其中行政單位1個，事業單位40個。事業單位主要包括：直屬部門3個，少年體校1所，特殊教育學校1所，職業高級中學1所，高級中學1所，完全中學1所，初級中學8所，九年一貫制學校4所，小學15所，幼兒園4所。。
（二）機構職能。
1、負責編制全區教育體育事業發展規劃，擬訂教育體育事業發展的重點、規模、速度和步驟，指導、協調教育體育規劃和計劃的實施；負責教育體育基本信息的統計、分析、發布工作；組織和指導全區教育體育綜合改革。
2、貫徹執行黨和國家教育體育工作的方針、政策和法律、法規，制定有關具體意見和辦法并監督實施。
3、負責本系統黨的建設、意識形態、紀檢監察、信訪穩定、依法行政等工作。
4、負責全區基礎教育、職業教育、成人教育、網絡教育、民辦教育等的指導與協調；統籌協調高等教育發展服務工作；推進教育教學改革，全面實施素質教育；按管理權限審批和指導管理全區民辦學校；協調指導各鄉（鎮）政府的教育工作，督導評估各級各類學校的教育教學質量。
5、負責本部門經費的統籌管理；會同有關部門擬訂籌措教育體育經費、教育體育撥款、教育體育基建投資的政策和措施；指導監督全區教育體育經費的籌措和使用；指導全區教育體育援助、貸款和項目執行；管理和指導學生資助和學校后勤工作。
6、按管理權限統籌管理各級各類學校的招生工作，制定各級各類學校的招生政策并組織實施。
7、主管全區教師、教練員工作；負責規劃全區教師、教練員隊伍和校長隊伍建設；負責實施教師、教練員專業技術職務申報推薦有關工作；會同有關部門制定教體系統人事管理的有關政策和制度。按照干部管理權限和程序，考核任免全區學校領導干部。
8、貫徹執行國家語言文字工作的方針政策，指導普通話推廣工作，承擔上級布置的語言文字工作的具體工作。
9、管理直屬單位（學校），指導有關教育學會、協會、研究會、基金會等教育社團組織的工作。
10、負責實施全民健身計劃，監督實施國家體育鍛煉標準，組織實施全區國民體質監測和社會體育指導工作，負責社會指導員的培訓和資格認定工作，負責推進體育公共服務體系建設，負責公共體育設施建設指導和監督管理。
11、指導全區競技體育工作；指導全區體育訓練、體育競賽和運動員隊伍建設，負責組織參加市級綜合性運動會和承辦區級綜合性運動會；負責全區學校體育和業余訓練工作。
12、擬訂全區體育產業發展政策，規范體育服務管理；依法查處體育經營活動和體育競賽活動中的違法違規行為。
13、負責職責范圍內的安全生產和職業健康、生態環境保護、審批服務便民化工作。
14、完成區委、區政府交辦的其他任務。
（三）人員概況。
年末，在職人員共計2063人
二、部門財政資金收支情況
（一）部門財政資金收入情況。
2019年本年收入合計45260.55萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入43424.19萬元，；政府性基金預算財政撥款收入100.89萬元；年初財政撥款結轉和結余收入299萬元。
（二）部門財政資金支出情況。
2019 年本部門財政撥款支出決算總額52512.1萬元。主要用于以下方面:1.教育支出（類）決算為35,250.16萬元，完成預算140.61%。
2.文化體育與傳媒支出（類）114.96萬元，完成預算154.69%。
3.社會保障和就業支出（類）4,579.47萬元，完成預算158.61%。
4.醫療衛生支出（類）1,729.51萬元，完成預算100%。
5.農林水支出（類）10萬元，完成預算100%。
6.住房保障支出（類）1,740.08萬元，完成預算100.53%。
三、部門整體預算績效管理情況
（一）部門預算管理。
2019年，堅持教育優先發展，加強教育體育設施建設；堅持統籌協調，促進各類教育持續發展，鞏固義務教育均衡發展成果；堅持健康第一，推動體育事業全面發展；堅持教師為本，提升隊伍素質；堅持立德樹人，深入推進素質教育；堅持依法行政，確保系統安全穩定。
按照 2019 年部門預算編審要求，根據我局職能職責，結合中長期規劃和年度工作計劃，明確了年度主要工作任務及年度內履職所要達到的總體產出和效果，認真填報了我局整體支出績效目標設定了年度績效數量指標、成本指標、效益指標等，反映了相應項目工作任務、達成的效果。
按照要求，認真組織開展所屬單位的績效監控工作，對項目進度、預算執行、投入產出、各項效益的階段完成情況進行動態跟蹤監控，進一步明確項目完成目標可能性及時間。為有效使用財政資金，我局根據實際工作開展情況，與財政協調，進行預算算調整，盤活資金，提高財政資金使用效益，保障了全廳專項工作順利開展。
（二）專項預算管理。
2019 年，本部門無專項預算。
（三）結果應用情況。
我局對部門預算績效管理工作開展情況認真進行了自查自評。績效評價自查開展覆蓋下屬單位及重點支出，將評價結果作為預算安排的重要依據，保障重點支出，調整支出結構，優化財政資金配置，不斷強化績效理念，推動我局整體績效管理水平不斷提升。
四、評價結論及建議
（一）評價結論。
2019 年我局整體支出績效評價自查自評結果良好，全年基本支出保證了部門的正常運行和日常工作的正常開展，項目支出保障了重點工作的開展，達到預期績效目標。
（二）存在問題。
績效目標設定有待更科學更合理。
（三）改進建議。
針對存在的問題，我們將進一步科學設定績效目標，加強預算執行管理。一是改進部門收支預算編制，夯實預算基礎工作，提高預算編制質量；二是認真研究政策，加強項目績效目標審核，力求科學合理；三是認真研究重點項目的執行，特別是涉及政府采購的項目，提早規劃，提前實施，確保項目順利實施，提高財政資金的使用效益。
眉山市彭山區新一中土地款支出績效
自評報告
一、項目概況
（一）項目基本情況。
1．項目主管部門：眉山市彭山區教育和體育局，組織、督促建設單位推進項目實施。
2．項目立項、資金申報的依據：眉山市彭山區人民政府常務會議決定事項通知（第44次會議31號）進行申報。
3．制定項目資金管理辦法，專戶管理、專項支出。
4．資金分配的原則：專款、專項、專用。
（二）項目績效目標。
1．項目主要內容：新一中建設土地專款。
2．項目應實現的具體績效目標：有償劃撥土地35.422畝。
3．申報內容與實際相符，申報目標合理可行。
（三）項目自評步驟及方法。
按項目績效自評實施方案，以相關資料為基礎，認真開展自評工作。經過認真審核和核對，分析得出自評結果，形成自評結論。自評結果通報個項目股室、分管領導以及項目建設單位，并作為以后年度預算安排和調整的基本依據。
二、項目資金申報及使用情況
（一）項目資金申報及批復情況。
項目資金申報及批復情況：項目建設工程土地款資金10250萬元
（二）資金計劃、到位及使用情況。
1．資金計劃：土地款計劃安排2833.76萬元。
2．資金到位：2833.76萬元。
3．資金使用：支付新一中建設土地款2833.76萬元。
（三）項目財務管理情況。
項目實施單位財務管理制度健全，資金實行專戶建賬、專戶管理并嚴格執行財務管理制度，賬務處理及時，會計核算規范。
三、項目實施及管理情況
（一）項目組織架構及實施流程。眉山市彭山區人民政府常務會議決定事項通知（第44次會議31號）組織實施。
（二）項目管理情況。無
（三）項目監管情況。無
四、項目績效情況
（一）項目完成情況。
已支付新一中建設土地資金2833.76萬元
（二）項目效益情況。
項目實施完成，進一步提升了我區普通高中的辦學條件和辦學規模，為提高普通高中辦學水平、提升辦學質量奠定了堅實的基礎。社會滿意、群眾滿意、學生滿意。滿意度100%。
五、評價結論及建議
（一）評價結論：項目建設管理、質量、時效總體良好，資金支付按工程進度節點按時、實效支付，無拖欠。
（二）存在的問題：無
（三）相關建議：無
眉山市彭山區新一中建設項目（設備）
支出績效自評報告
一、項目概況
（一）項目基本情況。
1．項目主管部門：眉山市彭山區教育和體育局，組織、督促建設單位推進項目實施。
2．項目立項、資金申報的依據：眉山市彭山區發展改革局批準立項，資金申報按彭山區人民政府《項目管理實施意見》之規定，按實施進度進行申報。
3．制定項目資金管理辦法，專戶管理、專項支出。項目進度達到支付節點，由建設單位向主管單位申報，初審后報區財政審核，經區政府批復后按程序支付。
4．資金分配的原則：專款、專項、專用。
（二）項目績效目標。
1．項目主要內容：新建教學樓2棟、行政樓、藝術樓、講學廳、食堂及學生公寓和附屬工程。
2．項目應實現的具體績效目標：教學樓2棟、行政樓、藝術樓、講學廳、食堂及學生公寓合計建設面積8.78萬平方米和附屬設施。施工單位按項目實施進度計劃執行。
3．申報內容與實際相符，申報目標合理可行。
（三）項目自評步驟及方法。
按項目績效自評實施方案，以相關資料為基礎，認真開展自評工作。經過認真審核和核對，分析得出自評結果，形成自評結論。自評結果通報個項目股室、分管領導以及項目建設單位，并作為以后年度預算安排和調整的基本依據。
二、項目資金申報及使用情況
（一）項目資金申報及批復情況。
項目資金申報及批復情況：項目建設設備款資金2779.7526萬元。
（二）資金計劃、到位及使用情況。
1．資金計劃：設備款計劃安排2779.7526萬元。
2．資金到位：2779.7526萬元。
3．資金使用：支付新一中建設設備款2779.7526萬元。
（三）項目財務管理情況。
項目實施單位財務管理制度健全，資金實行專戶建賬、專戶管理并嚴格執行財務管理制度，賬務處理及時，會計核算規范。
三、項目實施及管理情況
（一）項目組織架構及實施流程。按彭山區人民政府《項目管理實施意見》之規定組織實施。
（二）項目管理情況。項目建設按招投標法的相關規定進行管理。
（三）項目監管情況。工程建設按程序招標工程建設監理單位，與建設單位現場代表全權履行工程質量監督管理。
四、項目績效情況
（一）項目完成情況。
項目建設于2019年8月竣工投用，完成教學樓2棟、行政樓、藝術樓、講學廳、食堂及學生公寓合計建設面積8.78萬平方米等附屬工程。五方責任主體現場驗收，建設質量合格。建設成本控制在1985.11067萬元內。
（二）項目效益情況。
完成以下設備配置：
標準化考場系統采購項目 788.7928 萬元
數字教學設備采購項目 507.7423萬元
校園高清視頻監控及大屏顯示系統 146.98萬元
微機室設備采購項目 221.982萬元
課桌椅、床凳柜、辦公及會議家具采購項目 747.6229 萬元
專業教室設備采購項目 262.8049 萬元
全自動錄播教室及校園電視臺設備采購項目 103.8277萬元
合計 2779.7526萬元 。
項目實施完成，進一步提升了我區普通高中的辦學條件，為提高普通高中辦學水平、提升辦學質量奠定了堅實的基礎。社會滿意、群眾滿意、學生滿意。滿意度100%。
五、評價結論及建議
（一）評價結論：項目建設管理、質量、時效總體良好，資金支付按工程進度節點按時、實效支付，無拖欠。
（二）存在的問題：
（三）相關建議：
主辦單位：眉山市彭山區人民政府辦公室 協辦單位：各鎮（街道）、區級各部門
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