2021年度眉山市彭山區(qū)文化廣播電視和旅游局決算

目錄

公開(kāi)時(shí)間：2022年10月25日

第一部分 部門(mén)概況

一、 基本職能及主要工作

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

九、 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第三部分名詞解釋

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第一部分部門(mén)概況

一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

眉山市彭山區(qū)文化廣播電視和旅游局是主管文化、旅游、文物、廣播電視和非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)工作的部門(mén)，主要擔(dān)負(fù)著以下工作。

1、貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于文化、廣播電視、文物和博物館、旅游工作的方針、政策、法律、法規(guī)和省委、市委、區(qū)委的決策部署。在履行職責(zé)過(guò)程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)文化、廣播電視、文物和博物館、旅游工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。

2、組織推動(dòng)全區(qū)文化事業(yè)、廣播電視事業(yè)、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)事業(yè)、文物和博物館事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)、廣播電視產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展，擬訂發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。負(fù)責(zé)本系統(tǒng)、本部門(mén)依法行政和統(tǒng)計(jì)工作。

3、推進(jìn)文化、廣播電視、文物和博物館、旅游領(lǐng)域體制機(jī)制改革創(chuàng)新、科技創(chuàng)新、文化旅游信息化和標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，行業(yè)信息發(fā)布。推進(jìn)文化和旅游融合發(fā)展，推動(dòng)重點(diǎn)文化旅游、廣播電視產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目建設(shè)。

4、打造文化旅游產(chǎn)業(yè)體系，推動(dòng)品牌創(chuàng)建。負(fù)責(zé)向省、市文化旅游行政主管部門(mén)推薦二星級(jí)以上飯店和A級(jí)景區(qū)。推動(dòng)全區(qū)特色文化旅游品牌的等級(jí)申報(bào)、評(píng)定和復(fù)核工作。提出星級(jí)賓館、飯店及其他重要旅游建設(shè)項(xiàng)目的審核意見(jiàn)。

5、負(fù)責(zé)全區(qū)性重大文化、廣播電視、旅游活動(dòng)和文物保護(hù)與考古工作，實(shí)施重點(diǎn)文化、廣電、旅游設(shè)施建設(shè)，組織全區(qū)旅游經(jīng)濟(jì)運(yùn)行研究分析，文化和旅游整體形象推廣，促進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)、廣播電視產(chǎn)業(yè)、旅游產(chǎn)業(yè)對(duì)外合作和國(guó)際市場(chǎng)推廣，積極開(kāi)展招商引資工作，制定旅游市場(chǎng)開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略并組織實(shí)施，推進(jìn)全域旅游。

6、指導(dǎo)管理文藝事業(yè)，推動(dòng)藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn)，扶持體現(xiàn)社會(huì)主義核心價(jià)值觀、具有導(dǎo)向性代表性示范性的文藝作品，推動(dòng)各門(mén)類(lèi)藝術(shù)、各藝術(shù)品種發(fā)展，推動(dòng)中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化傳承發(fā)展。

7、負(fù)責(zé)公共文化事業(yè)發(fā)展，推進(jìn)全區(qū)公共文化服務(wù)體系、廣播電視陣地、旅游公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)，統(tǒng)籌推進(jìn)文化、廣播電視和旅游基本公共服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、均等化。

8、組織實(shí)施文化和旅游資源普查、挖掘、保護(hù)和利用工作，擬定非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)規(guī)劃，推動(dòng)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護(hù)、傳承、普及、弘揚(yáng)和振興，促進(jìn)文化和旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。指導(dǎo)旅游企業(yè)發(fā)展、行業(yè)培訓(xùn)、旅游新業(yè)態(tài)的規(guī)劃和開(kāi)發(fā)。

9、指導(dǎo)文化、廣播電視和旅游市場(chǎng)發(fā)展，對(duì)文化、廣播電視、旅游市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)、旅游服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)管，及時(shí)向社會(huì)公布監(jiān)督檢查的情況，監(jiān)督旅游投訴處理、維護(hù)旅游者和旅游營(yíng)者合法權(quán)益,負(fù)責(zé)文化旅游信訪維穩(wěn)、指導(dǎo)旅游行業(yè)精神文明建設(shè)、誠(chéng)信體系建設(shè)和行業(yè)組織的業(yè)務(wù)工作。監(jiān)督管理全區(qū)廣播電視機(jī)構(gòu)的播出活動(dòng)及廣播電視節(jié)目的內(nèi)容和質(zhì)量，對(duì)動(dòng)漫和網(wǎng)絡(luò)游戲相關(guān)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)基地、項(xiàng)目建設(shè)、會(huì)展交易、從事演藝活動(dòng)的民辦機(jī)構(gòu)市場(chǎng)、文化娛樂(lè)、藝術(shù)產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)管。

10、負(fù)責(zé)全區(qū)旅行社、分社、門(mén)市部的監(jiān)督管理,審核、申報(bào)經(jīng)營(yíng)出入境旅游業(yè)務(wù)的旅行社。審核申報(bào)經(jīng)營(yíng)國(guó)內(nèi)旅游業(yè)務(wù)的旅行社。審核申報(bào)旅行社自組境外旅游團(tuán)隊(duì)旅游簽證和導(dǎo)游從業(yè)人員資格。

11、推進(jìn)行業(yè)信用體系建設(shè)，依法規(guī)范市場(chǎng)秩序。統(tǒng)籌推進(jìn)全區(qū)文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法，組織查處全區(qū)性、跨區(qū)域文化、廣播電視、文物和博物館、旅游等市場(chǎng)的違法行為，督查督辦大案要案，維護(hù)市場(chǎng)秩序。

12、負(fù)責(zé)管理對(duì)外及對(duì)港澳臺(tái)的文化旅游交流、文化旅游宣傳推廣等工作，代表彭山區(qū)簽訂對(duì)外文化和旅游合作協(xié)定，組織和參加大型文化旅游交流活動(dòng)，推動(dòng)彭山優(yōu)秀傳統(tǒng)文化和優(yōu)質(zhì)旅游產(chǎn)品走出去。

13、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)廣播電視重大宣傳活動(dòng)。負(fù)責(zé)對(duì)區(qū)廣播電視播出機(jī)構(gòu)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和行業(yè)監(jiān)管，監(jiān)督管理全區(qū)廣播對(duì)本地網(wǎng)絡(luò)視聽(tīng)節(jié)目服務(wù)機(jī)構(gòu)進(jìn)行管理。組織和指導(dǎo)全區(qū)性的廣播電視宣傳、電視節(jié)目制作。審核、申報(bào)區(qū)境內(nèi)廣播電臺(tái)、電視臺(tái)、有線電視臺(tái)、轉(zhuǎn)播臺(tái)、發(fā)射臺(tái)的建立和撤銷(xiāo)。管理全區(qū)廣播電視節(jié)目播出和衛(wèi)星電視節(jié)目的接收工作。推進(jìn)廣播電視與新媒體新技術(shù)新業(yè)態(tài)融合發(fā)展，推進(jìn)廣電網(wǎng)與電信網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)三網(wǎng)融合。

14、負(fù)責(zé)文化、廣播電視、文物和博物館、旅游系統(tǒng)及市場(chǎng)安全生產(chǎn)工作的綜合協(xié)調(diào)與監(jiān)督管理，制定職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)年度監(jiān)督檢查計(jì)劃并組織實(shí)施。

15、負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、審批服務(wù)便民化等工作。

16、負(fù)責(zé)承辦區(qū)政府公布的有關(guān)文化、廣播電視、旅游的行政審批事項(xiàng)。

17、完成區(qū)委和區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

18、職能轉(zhuǎn)變。以人民美好生活為引導(dǎo)，統(tǒng)籌推進(jìn)文化事業(yè)、廣播電視事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)、廣播電視產(chǎn)業(yè)和旅游業(yè)融合發(fā)展。用好文化創(chuàng)意、科技創(chuàng)新和社會(huì)投資等新動(dòng)能，促進(jìn)文化廣播電視和旅游與相關(guān)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。鞏固旅游業(yè)的戰(zhàn)略性支柱產(chǎn)業(yè)地位，提升文化軟實(shí)力、國(guó)際旅游競(jìng)爭(zhēng)力。

19、與區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局的職責(zé)分工。區(qū)文廣旅局會(huì)同區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局建立健全協(xié)同配合機(jī)制，推動(dòng)鄉(xiāng)村旅游工作。

（二）2021年主要工作完成情況

1、意識(shí)形態(tài)方面。一是認(rèn)真落實(shí)黨組意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制，制定了區(qū)文廣旅局意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制清單。由黨組會(huì)議集體討論將文廣旅局意識(shí)形態(tài)工作以部門(mén)（單位）為單元分解到位，并做好督查、整改和落實(shí)工作；二是結(jié)合部門(mén)（單位）職責(zé)，同日常工作緊密結(jié)合，把好文藝創(chuàng)作、文物保護(hù)、文化市場(chǎng)執(zhí)法、文化隊(duì)伍管理意識(shí)形態(tài)關(guān)。使文藝創(chuàng)作的方向、文化隊(duì)伍建設(shè)、文物保護(hù)和合理性開(kāi)發(fā)利用、文化市場(chǎng)的導(dǎo)向緊緊圍繞黨的中心工作展開(kāi)，真正守好意識(shí)形態(tài)前沿陣地。

2、文博事業(yè)方面。一是完成江口漢崖墓博物館“江口沉銀臨展”和《崖筑天階》漢代文物陳列展，接待各級(jí)參觀團(tuán)體20余個(gè)，人員3000余人；二是完成全區(qū)36個(gè)村（社區(qū)）基層公共文化服務(wù)整體提升工程，為貧困村配備了適合農(nóng)村群體的圖書(shū)、文體用品，基層群眾的文化需求得到了滿足；三是全面完成2020-2021年江口明末戰(zhàn)場(chǎng)遺址搶救性考古勘探發(fā)掘工程，出水文物1.1萬(wàn)余件，整理登記和入檔工作結(jié)束；四是江口沉銀博物館地下室區(qū)域已完成地下部分及一層、二層施工，正在進(jìn)行三層施工，非地下室區(qū)域已完成基礎(chǔ)施工及90%房心回填，預(yù)計(jì)年底完成主體結(jié)構(gòu)封頂；成功申請(qǐng)江口明末戰(zhàn)場(chǎng)遺址旅游基礎(chǔ)設(shè)施配套項(xiàng)目債券3.8億元，將在博物館主體結(jié)構(gòu)封頂后啟動(dòng)建設(shè)。持續(xù)推進(jìn)江口漢崖墓博物館升級(jí)改造、彭山國(guó)際長(zhǎng)壽康養(yǎng)城、五湖四海、尖子山航電、江口水鎮(zhèn)等項(xiàng)目建設(shè)。以項(xiàng)目為依托，發(fā)展文旅經(jīng)濟(jì)，幫助農(nóng)民增收，促進(jìn)全區(qū)高質(zhì)量發(fā)展。五是完成謝家“石山學(xué)堂”、“獼猴桃廣場(chǎng)”，黃豐“橘花廣場(chǎng)”3個(gè)村史館建設(shè)，成功申報(bào)以星火公義為核心的紅色教育研學(xué)實(shí)踐基地為四川省首批中小學(xué)紅色教育研學(xué)實(shí)踐基地。

3、文旅產(chǎn)業(yè)方面。全年接待游客582萬(wàn)人次，同比增長(zhǎng)27%；旅游收入49.6億元，同比增長(zhǎng)34%，完成旅游投入目標(biāo)9.8億元；一是江口明末戰(zhàn)場(chǎng)遺址獲評(píng)“中國(guó)百年百大考古發(fā)現(xiàn)”榮譽(yù)稱號(hào)，為彭山文化再添新彩；二是天府旅游名縣和全域旅游示范區(qū)創(chuàng)建工作啟動(dòng)。經(jīng)廣泛征求相關(guān)部門(mén)（單位）意見(jiàn)，結(jié)合全區(qū)文化旅游資源普查成果，完成了《眉山市彭山區(qū)創(chuàng)建國(guó)家全域旅游示范區(qū)暨天府旅游名縣工作實(shí)施方案》《彭山區(qū)全域旅游發(fā)展規(guī)劃》擬稿工作，正按照程序報(bào)送審批；三是彭祖山景區(qū)創(chuàng)4A級(jí)景區(qū)通過(guò)市級(jí)初檢，古堰新橋景區(qū)通過(guò)省旅資委4A級(jí)旅游景區(qū)景觀資源評(píng)價(jià)，江口水鎮(zhèn)旅游度假區(qū)通過(guò)省旅資委旅游度假區(qū)基礎(chǔ)評(píng)價(jià)，江口街道茶場(chǎng)村成功創(chuàng)建省級(jí)鄉(xiāng)村旅游重點(diǎn)村，為彭山全域旅游示范區(qū)的創(chuàng)建奠定了基礎(chǔ)；四是文創(chuàng)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)參展成果豐碩，為彭山文創(chuàng)產(chǎn)品進(jìn)入國(guó)家級(jí)交流開(kāi)啟了通道。八百壽酒具套裝、創(chuàng)意書(shū)本燈、一人茶具套裝、華葉寧代用茶禮盒榮獲“2021年四川特色旅游商品大賽”銀獎(jiǎng)，華葉寧代用茶禮盒入圍“2021年中國(guó)特色旅游商品大賽”。

4、文旅事業(yè)方面。一是文圖兩館主體完工，內(nèi)部裝修布局規(guī)劃方案通過(guò)區(qū)常務(wù)會(huì)議審議，已進(jìn)入招標(biāo)程序。二是文化館完成文化下鄉(xiāng)24場(chǎng)次，參加活動(dòng)人數(shù)64600人次；完成現(xiàn)代川劇《先驅(qū)》劇本創(chuàng)作；創(chuàng)作編排禁毒主題文藝節(jié)目、舞蹈類(lèi)節(jié)目2個(gè)，音樂(lè)類(lèi)節(jié)目1個(gè)，音樂(lè)快板1個(gè)，曲藝類(lèi)節(jié)目1個(gè)，創(chuàng)作的小品《生而平凡》獲眉山市戲劇小品大賽二等獎(jiǎng)；承辦了彭山區(qū)慶祝中國(guó)共產(chǎn)黨成立100周年《彭山兒女心向黨》文藝晚會(huì)；組織編輯出版了反映郭祝山革命事跡的內(nèi)刊圖書(shū)《星火》；組織美術(shù)作品參加了省市作品展覽，同駐彭部隊(duì)開(kāi)展了書(shū)法美術(shù)創(chuàng)作交流活動(dòng)；崖墓博物館導(dǎo)游曾渝玲獲“第二屆四川省紅色故事講解員大賽”專(zhuān)業(yè)組優(yōu)秀講解員，眉山市導(dǎo)游講解大賽一等獎(jiǎng)，新增區(qū)級(jí)“非遺”項(xiàng)目3個(gè)，在觀音小學(xué)、彭山一小設(shè)立“非遺”民俗傳習(xí)基地2個(gè)，傳習(xí)項(xiàng)目3項(xiàng)，培訓(xùn)學(xué)生100余名。三是區(qū)圖書(shū)館積極開(kāi)展全民讀書(shū)活動(dòng)，在利用現(xiàn)有閱讀平臺(tái)的基礎(chǔ)上，利用現(xiàn)代網(wǎng)絡(luò)技術(shù)開(kāi)展網(wǎng)上閱讀活動(dòng)。開(kāi)展線下活動(dòng)30余場(chǎng)，參與人數(shù)約20000人次；獲“信仰的力量”——川渝地區(qū)慶祝建黨100周年“閱讀之星”誦讀大賽取得全省區(qū)縣館總分排名第二的好成績(jī)，獲組織獎(jiǎng)；開(kāi)展“612”非遺展演、紅色故事展演等線上線下活動(dòng)共90余場(chǎng)，其中線下民生活動(dòng)71場(chǎng)，完成全年民生活動(dòng)任務(wù)65%，惠及群眾達(dá)30萬(wàn)余人次。四是完成全區(qū)文化、圖書(shū)館總分館建設(shè)。在6個(gè)鎮(zhèn)（街道）建成7個(gè)文化館分館、6個(gè)圖書(shū)館分館，極大提升了公共文化服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的效能；五是積極組織開(kāi)展文化藝術(shù)培訓(xùn)活動(dòng)。組織開(kāi)展兒童舞蹈、聲樂(lè)等暑期免費(fèi)公益藝術(shù)培訓(xùn)，累計(jì)開(kāi)課65節(jié)，受益兒童1000余人次。培訓(xùn)基層文藝骨干2500余人次；

5、文旅執(zhí)法方面。一是出動(dòng)執(zhí)法人員2000余人次，開(kāi)展日常文旅市場(chǎng)和安全巡查700家次，開(kāi)展校園周邊文化環(huán)境專(zhuān)項(xiàng)整治5次；二是配合公安禁毒大隊(duì)打造的2個(gè)（紫軒網(wǎng)咖、芭堤雅KTV）禁毒示范點(diǎn)得到省市領(lǐng)導(dǎo)表?yè)P(yáng)；三是完成全區(qū)118家酒店民宿的疫情排查任務(wù)，保障了酒店民宿的防疫安全；四是有效化解矛盾糾紛。處理12345投訴228件，電話投訴280余次，持續(xù)開(kāi)展噪音專(zhuān)項(xiàng)整治工作，有效減少了噪聲投訴。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

眉山市彭山文化廣播電視和旅游局為一級(jí)預(yù)算部門(mén)，包括局機(jī)關(guān)及文化旅游市場(chǎng)綜合治理服務(wù)中心、區(qū)圖書(shū)館、區(qū)文化館、文研所共4個(gè)下屬單位。

人員情況。核定編制52人（包括局機(jī)關(guān)、文化旅游市場(chǎng)綜合治理服務(wù)中心、圖書(shū)館、文化館）其中：行政編制及參公編制22人，事業(yè)編制30人。2021年末在職職工人，其中行政9人，參公事業(yè)11人,事業(yè)24人；退休人員61人。

第二部分2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度區(qū)文廣旅收、支總計(jì)4647.09萬(wàn)元。與2020年相比，收、支總計(jì)增加2193.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)89.38%。主要變動(dòng)原因是2021年度項(xiàng)目收入增加及區(qū)文研所并入本單位。

圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖（單位：萬(wàn)元）

二、收入決算情況說(shuō)明

2021年度區(qū)文廣旅本年收入合計(jì)4626.27萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入4190.80萬(wàn)元，占90.58%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入435.48萬(wàn)元，占9.41%。

圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖（單位：萬(wàn)元）

三、支出決算情況說(shuō)明

2021年度區(qū)文廣旅本年支出合計(jì)4647.09萬(wàn)元，其中：基本支出859.19萬(wàn)元，占18.49%；項(xiàng)目支出3787.90萬(wàn)元，占81.51%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖（單位：萬(wàn)元）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度區(qū)文廣旅財(cái)政撥款收、支總計(jì)4647.09萬(wàn)元。與2020年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)增加2193.21萬(wàn)元，增加89.38%。主要變動(dòng)原因是2021年度項(xiàng)目收入增加及區(qū)文研所并入本單位。

圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況（單位：萬(wàn)元）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2021年度區(qū)文廣旅一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4190.80萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的90.36%。2020年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加1827.17萬(wàn)元，增長(zhǎng)77.3%。主要變動(dòng)原因是2021年度項(xiàng)目收入增加及區(qū)文研所并入本單位。

圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況（單位：萬(wàn)元）

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年度區(qū)文廣旅一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4202.31萬(wàn)元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）支出2.43萬(wàn)元，占0.6%；公共安全支出（類(lèi)）支出0.20萬(wàn)元，占0.0%；文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出3262.03萬(wàn)元，占77.62%；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出72.05萬(wàn)元，占1.71%；衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出153.19萬(wàn)元，占3.65%；農(nóng)林水支出類(lèi)）支出640.47萬(wàn)元，占15.24%；住房保障（類(lèi)）支出65.94萬(wàn)元，占1.57%；其他支出（類(lèi)）支出6萬(wàn)元，占0.14%。

圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)（單位：萬(wàn)元）

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2021年度區(qū)文廣旅一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為4202.31萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。其中：

1.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）組織事務(wù)（款） 一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:支出決算為1.87萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

2.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款） 其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（項(xiàng)）:支出決算為0.56萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

3.公共安全支出（類(lèi)）公安（款） 其他公安支出（項(xiàng)）:支出決算為0.2萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

4.文化旅游體育與傳媒支出（類(lèi)）文化和旅游（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:支出決算為405.34萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

5.文化旅游體育與傳媒支出（類(lèi)）文化和旅游（款） 一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:支出決算為5萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

6.文化旅游體育與傳媒支出（類(lèi)）文化和旅游（款）圖書(shū)館（項(xiàng)）:支出決算為99.98萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

7.文化旅游體育與傳媒支出（類(lèi)）文化和旅游（款）文化展示及紀(jì)念機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）:支出決算為47.66萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

8.文化旅游體育與傳媒支出（類(lèi)）文化和旅游（款） 藝術(shù)表演團(tuán)體（項(xiàng)）:支出決算為39.99萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

9.文化旅游體育與傳媒支出（類(lèi)）文化和旅游（款）文化活動(dòng)（項(xiàng)）:支出決算為214.72萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

10.文化旅游體育與傳媒支出（類(lèi)）文化和旅游（款）群眾文化（項(xiàng)）:支出決算為68.63萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

11.文化旅游體育與傳媒支出（類(lèi)）文化和旅游（款）文化創(chuàng)作與保護(hù)（項(xiàng)）:支出決算為7.42萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

12.文化旅游體育與傳媒支出（類(lèi)）文化和旅游（款）文化和旅游市場(chǎng)管理（項(xiàng)）:支出決算為20萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

13.文化旅游體育與傳媒支出（類(lèi)）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項(xiàng)）:支出決算為377.93萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

14.文化旅游體育與傳媒支出（類(lèi)）文物（款）文物保護(hù)（項(xiàng)）:支出決算為486.31萬(wàn)元，完成預(yù)算100%

15.文化旅游體育與傳媒支出（類(lèi)）文物（款） 博物館（項(xiàng)）:支出決算為13.34萬(wàn)元，完成預(yù)算100%

16.文化旅游體育與傳媒支出（類(lèi)）文物（款）歷史名城與古跡（項(xiàng)）:支出決算為10.46萬(wàn)元，完成預(yù)算100%

17.文化旅游體育與傳媒支出（類(lèi)）文物（款）其他文物支出（項(xiàng)）:支出決算為1171.73萬(wàn)元，完成預(yù)算100%

18.文化旅游體育與傳媒支出（類(lèi)）廣播電視（款） 其他廣播電視支出（項(xiàng)）:支出決算為14.08萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

19.文化旅游體育與傳媒支出（類(lèi)）其他文化體育與傳媒支出（款）其他文化體育與傳媒支出（項(xiàng)）:支出決算為279.47萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

20.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）:支出決算為5萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

21.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:支出決算為49.07萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

22.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）:支出決算為0.91萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

23.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）撫恤（款） 死亡撫恤（項(xiàng)）:支出決算為17.06萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

24.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為24.23萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

25.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項(xiàng)）:支出決算為110.5萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

26.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）:支出決算為18.45萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

27.農(nóng)林水支出（類(lèi)）扶貧（款） 其他扶貧支出（項(xiàng)）:支出決算為5萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

28.農(nóng)林水支出（類(lèi)）其他農(nóng)林水支出（款） 其他農(nóng)林水支出（項(xiàng)）:支出決算為635.47萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

29.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:支出決算為65.94萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

30.其他支出（類(lèi)）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）:支出決算為6萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2021年度區(qū)文廣旅一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出859.19萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)710.86萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、撫恤金、生活補(bǔ)助、住房公積金。

公用經(jīng)費(fèi)148.33萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度區(qū)文廣旅“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為2.05萬(wàn)元，完成預(yù)算31.54%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位繼續(xù)認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定及省委省政府十項(xiàng)規(guī)定要求，厲行節(jié)約，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2021年度區(qū)文廣旅“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.62萬(wàn)元，占30.24%；公務(wù)接待費(fèi)支出決1.43萬(wàn)元，占69.76%。具體情況如下：

圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)（單位：萬(wàn)元）

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。因公出國(guó)（境）支出決算與2020年持平。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.62萬(wàn)元,完成預(yù)算9.54%。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2020增加0.62萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%；主要原因?yàn)閰^(qū)文研所并入本單位。

其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，其中：轎車(chē)0輛、金額0萬(wàn)元，越野車(chē)0輛、金額0萬(wàn)元，載客汽車(chē)0輛、金額0萬(wàn)元。截至2021年12月底，單位共有公務(wù)用車(chē)1輛，其中：轎車(chē)1輛。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.62萬(wàn)元。主要用于調(diào)研，會(huì)議，考察等所需的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出1.43元，完成預(yù)算22%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2020增加0.41萬(wàn)元，增長(zhǎng)40.2%；主要原因?yàn)閰^(qū)文研所并入本單位。

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出1.43萬(wàn)元，主要用于執(zhí)行公務(wù)、開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待11批次，160人次，共計(jì)支出1.43萬(wàn)元。

外事接待支出0萬(wàn)元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2021年度區(qū)文廣旅政府性基金預(yù)算撥款支出435.48萬(wàn)元。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2021年度區(qū)文廣旅無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2021年度，區(qū)文廣旅機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出115.77萬(wàn)元，比2020年減少12.42萬(wàn)元，下降9.69%。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2021年度，區(qū)文廣旅政府采購(gòu)支出總額1977.25萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出1977.25萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，區(qū)文廣旅下屬單位車(chē)輛1輛，其中一般公務(wù)用車(chē)1輛，單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)在2021年度預(yù)算編制階段，對(duì)預(yù)算項(xiàng)目開(kāi)展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，并編制了績(jī)效目標(biāo)和部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，選取4個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對(duì)4個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)。同時(shí)，本部門(mén)對(duì)2021年部門(mén)整體開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，《2021年眉山市彭山區(qū)文化廣播電視和旅游局部門(mén)整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見(jiàn)附件（第四部分）。

第三部分名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

3.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項(xiàng)）:指除上述項(xiàng)目以外其他用于中國(guó)共產(chǎn)黨組織部門(mén)的事務(wù)支出。

4.文化旅游體育與傳媒支出（類(lèi)）文化（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:指單位的基本支出。

5.文化旅游體育與傳媒支出（類(lèi)）文化（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:指行政單位未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

6.文化旅游體育與傳媒支出（類(lèi)）文化（款）文化活動(dòng)（項(xiàng)）:指舉辦大型文化藝術(shù)活動(dòng)的支出。

7.文化旅游體育與傳媒支出（類(lèi)）文化（款）群眾文化（項(xiàng)）:指群眾文化方面的支出，包括基層文化館（站）、群眾藝術(shù)館支出等。

8.文化旅游體育與傳媒支出（類(lèi)）文化（款）文化創(chuàng)作與保護(hù)（項(xiàng)）:指鼓勵(lì)文學(xué)、藝術(shù)創(chuàng)作和民族民間傳統(tǒng)文化保護(hù)方面 的支出。

9.文化旅游體育與傳媒支出（類(lèi)）文化（款）文化市場(chǎng)管理（項(xiàng)）:指用于文化執(zhí)法檢査等文化市場(chǎng)管理方而的支出。

10.文化旅游體育與傳媒支出（類(lèi)）文化（款）其他文化支出（項(xiàng)）:指除上述項(xiàng)目以外其他用于文化方面的支出。

11.文化旅游體育與傳媒支出（類(lèi)）文物（款）其他文物支出（項(xiàng)）:指除上述項(xiàng)目以外其他用于文物方面的支出。

12.文化旅游體育與傳媒支出（類(lèi)）新聞出版廣播影視（款）其他新聞出版廣播影視支出（項(xiàng)）:指除上述項(xiàng)目以外其他用于新聞出版廣播影視方面的。

13.文化旅游體育與傳媒支出（類(lèi)）其他文化體育與傳媒支出（款）文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)支出（項(xiàng)）:指支持文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)支出。

14.文化旅游體育與傳媒支出（類(lèi)）其他文化體育與傳媒支出（款）其他文化體育與傳媒支出（項(xiàng)）:指除上述項(xiàng)目以外其他文化體育與傳媒方面的支出。

15.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款） 未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指未實(shí)行歸口管理的行政單位開(kāi)支的離退休支出。

16.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

17.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

18.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）其他財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）：指其他財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。

19.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）行政事業(yè)醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:指財(cái)政部門(mén)集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

20.農(nóng)林水支出（類(lèi)）扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）:指除上述項(xiàng)目以外其他用于扶貧方面的支出。

21.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

22.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

23.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

24.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

25.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 附件

附件

文廣旅2021年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、部門(mén)（單位）概況

（一）機(jī)構(gòu)組成

眉山市彭山文化廣播電視和旅游局為一級(jí)預(yù)算部門(mén)，包括局機(jī)關(guān)、文化旅游市場(chǎng)綜合治理服務(wù)中心、區(qū)圖書(shū)館、區(qū)文化館、文管所共5個(gè)下屬單位。

（二）機(jī)構(gòu)職能

一是貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市、區(qū)有關(guān)文化、廣播影視、新聞出版等各項(xiàng)方針、政策、法律、法規(guī)。二是擬訂全區(qū)文化、廣播影視、新聞出版和文化產(chǎn)業(yè)的發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全區(qū)文化、廣播影視、新聞出版事業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。推進(jìn)全區(qū)文化、廣播影視、新聞出版領(lǐng)域的文化體制改革。三是擬訂全區(qū)文化、藝術(shù)創(chuàng)作的政策措施，把握正確的輿論導(dǎo)向和創(chuàng)作導(dǎo)向。扶持代表性、示范性、實(shí)驗(yàn)性文化藝術(shù)品種，推動(dòng)各門(mén)類(lèi)文化藝術(shù)事業(yè)的發(fā)展，管理全區(qū)性重大文體活動(dòng)。四是組織推進(jìn)文化、廣播影視、新聞出版領(lǐng)域的公共服務(wù)，規(guī)劃、引導(dǎo)公共文化、新聞出版產(chǎn)品生產(chǎn)。組織、指導(dǎo)、監(jiān)督、實(shí)施全區(qū)文化、藝術(shù)、新聞出版重大工程設(shè)施建設(shè)和公共文化服務(wù)體系建設(shè)。五是擬訂文化、廣播影視、新聞出版市場(chǎng)發(fā)展規(guī)劃，管理、指導(dǎo)文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法工作，負(fù)責(zé)對(duì)文化娛樂(lè)、藝術(shù)產(chǎn)品、出版物經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行行業(yè)監(jiān)管；負(fù)責(zé)對(duì)從事演藝活動(dòng)、出版活動(dòng)的民辦機(jī)構(gòu)的監(jiān)管工作。六是擬訂非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)規(guī)劃，起草規(guī)范性文件草案，組織實(shí)施非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)和優(yōu)秀民族文化的傳承普及工作。七是組織查處非法出版物；組織協(xié)調(diào)全區(qū)出版物市場(chǎng)“掃黃打非”集中行動(dòng)和大案要案的查處；監(jiān)督出版活動(dòng)，組織查處違規(guī)出版物和違法違規(guī)出版活動(dòng)。八是對(duì)網(wǎng)絡(luò)游戲服務(wù)進(jìn)行監(jiān)督；負(fù)責(zé)動(dòng)漫和網(wǎng)絡(luò)游戲相關(guān)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)基地、項(xiàng)目建設(shè)、會(huì)展交易和市場(chǎng)監(jiān)管九是管理、指導(dǎo)書(shū)店發(fā)行事業(yè)和出版物發(fā)行單位，審核音像制品、電子出版物復(fù)制單位、著作權(quán)集體管理和涉外代理等機(jī)構(gòu)。負(fù)責(zé)全區(qū)報(bào)紙、期刊、內(nèi)部國(guó)家資料、音像及電子報(bào)刊等出版物管理，負(fù)責(zé)對(duì)全區(qū)印刷企業(yè)進(jìn)行行業(yè)管理。十是指導(dǎo)、管理全區(qū)對(duì)外以及港澳臺(tái)文化、新聞出版和著作權(quán)交流與合作，組織實(shí)施對(duì)外文化藝術(shù)交流活動(dòng)，負(fù)責(zé)出版物的進(jìn)口管理工作，協(xié)調(diào)、推動(dòng)出版物進(jìn)出口。十一是把握正確的輿論導(dǎo)向，負(fù)責(zé)對(duì)廣播電視節(jié)目審查把關(guān)，指導(dǎo)和管理全區(qū)電影發(fā)行放映工作，組織和指導(dǎo)全區(qū)性的廣播電影電視宣傳和廣播、電視節(jié)目制作。十二是審核、申報(bào)區(qū)境內(nèi)廣播電臺(tái)、電視臺(tái)、有線電視臺(tái)、轉(zhuǎn)播臺(tái)、發(fā)射臺(tái)的建立和撤銷(xiāo)。十三是管理全區(qū)廣播電視節(jié)目播出和衛(wèi)星電視節(jié)目的接收工作。十四是指導(dǎo)、監(jiān)管全區(qū)電影（農(nóng)村公益性免費(fèi)電影）放映工作。

（三）人員概況

核定編制45人（包括局機(jī)關(guān)、綜治中心、圖書(shū)館、文化館）其中：行政編制8人，事業(yè)編制37人。2021年末在職職工37人，其中行政12人，參公事業(yè)10人,事業(yè)15人；退休61人。

二、部門(mén)財(cái)政資金收支情況

（一）部門(mén)財(cái)政資金收入情況。

2021年眉山市彭山文化廣播電視和旅游局財(cái)政資金收入為4647.09萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入4190.80萬(wàn)元，占財(cái)政資金收入的90.18%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入435.47萬(wàn)元，占財(cái)政資金收入的9.37%；年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余20.82萬(wàn)元，占財(cái)政資金收入的0.45%。

（二）部門(mén)財(cái)政資金支出情況。

2021年眉山市彭山文化廣播電視和旅游局財(cái)政資金支出為4647.09萬(wàn)元。其中：一般公共服務(wù)支出2.43萬(wàn)元，公共安全支出0.2萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒支出3271.33萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出72.05萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出153.19萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出435.48萬(wàn)元；住房保障（類(lèi)）支出65.94萬(wàn)元；其他支出6萬(wàn)元；農(nóng)林水支出640.47萬(wàn)元

2021年眉山市彭山文化廣播電視和旅游局財(cái)政資金支出4647.09萬(wàn)元。其中：基本支出859.19萬(wàn)元，占財(cái)政資金支出的18.49%；項(xiàng)目支出3787.9萬(wàn)元，占財(cái)政資金支出的81.51%。

三、部門(mén)整體預(yù)算績(jī)效管理情況

（一）部門(mén)預(yù)算管理。

我局嚴(yán)格按照預(yù)算編制管理制度執(zhí)行，按照區(qū)政府的要求對(duì)2021年的預(yù)算進(jìn)行了編制說(shuō)明，內(nèi)容與具體實(shí)施內(nèi)容相符。

（二）結(jié)果應(yīng)用情況。

我局經(jīng)過(guò)對(duì)部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理工作的自查自評(píng),績(jī)效評(píng)價(jià)和全部支出的全覆蓋自查。將評(píng)價(jià)結(jié)果作為預(yù)算安排的重要依據(jù),參照項(xiàng)目年度預(yù)算執(zhí)行情況,保障重點(diǎn)支出，調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，優(yōu)化財(cái)政資金配置，不斷強(qiáng)化績(jī)效理念。推動(dòng)我單位整體績(jī)效管理水平不斷提升。

（三）自評(píng)質(zhì)量

2021年我單位整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自查自評(píng)結(jié)果良好，達(dá)到預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。

2021年，我局整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自查自評(píng)結(jié)果良好，全年基本支出保證了部門(mén)的正常運(yùn)行和日常工作的正常開(kāi)展，項(xiàng)目支出保障了重點(diǎn)工作的開(kāi)展，達(dá)到了預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。

（二）存在問(wèn)題。

1.預(yù)算編制的準(zhǔn)確性有待提高。項(xiàng)目預(yù)算編制的精細(xì)化程度不高，前瞻性不足，實(shí)際執(zhí)行與項(xiàng)目預(yù)期績(jī)效存在一定的偏差。

2.績(jī)效目標(biāo)設(shè)定的科學(xué)合理性有待提高。項(xiàng)目主管部門(mén)對(duì)績(jī)效目標(biāo)管理工作重要性認(rèn)識(shí)不夠、重視程度不高，績(jī)效評(píng)價(jià)量化標(biāo)準(zhǔn)少，導(dǎo)致項(xiàng)目績(jī)效考核困難。

3.項(xiàng)目資金到位不及時(shí)，項(xiàng)目推進(jìn)緩慢。項(xiàng)目資金申請(qǐng)程序和時(shí)間較長(zhǎng)，導(dǎo)致項(xiàng)目推進(jìn)緩慢，績(jī)效目標(biāo)管理難度大。

（三）改進(jìn)建議。

針對(duì)存在的問(wèn)題，我們將進(jìn)一步科學(xué)設(shè)定績(jī)效目標(biāo)，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理。一是改進(jìn)部門(mén)收支預(yù)算編制，夯實(shí)預(yù)算基礎(chǔ)工作，提高預(yù)算編制質(zhì)量；二是認(rèn)真研究政策，加強(qiáng)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)審核，力求科學(xué)合理；三是認(rèn)真研究重點(diǎn)項(xiàng)目的執(zhí)行，特別是涉及政府采購(gòu)的項(xiàng)目，提早規(guī)劃，提前實(shí)施，確保項(xiàng)目順利實(shí)施，提高財(cái)政資金的使用效益。

附件

2022年專(zhuān)項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

（2020-2021年江口明末戰(zhàn)場(chǎng)遺址搶救性考古勘探發(fā)掘項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)）

一、項(xiàng)目概況

根據(jù)四川省文物考古研究院制定的《岷江航電考古勘探工作方案》，避免岷江大橋拆除重建工程和岷江航電工程對(duì)江口明末戰(zhàn)場(chǎng)遺址造成影響，做好文物保護(hù)，進(jìn)行搶救性考古勘探發(fā)掘。現(xiàn)已完成考古發(fā)掘工作，出水文物1萬(wàn)余件。

（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。根據(jù)四川省文物局專(zhuān)題會(huì)議紀(jì)要〔2020-42〕，區(qū)政府會(huì)議紀(jì)要（眉彭府閱〔2020〕152號(hào)、〔2021〕22號(hào)），眉山市彭山區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)批文（〔2020〕205號(hào)）于2020年10月，啟動(dòng)2020-2021年江口明末戰(zhàn)場(chǎng)遺址搶救性考古勘探發(fā)掘相關(guān)工作（眉彭文廣旅〔2020〕106號(hào)）。

（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。根據(jù)四川省文物考古研究院制定的《岷江航電考古勘探工作方案》，避免岷江大橋拆除重建工程和岷江航電工程對(duì)江口明末戰(zhàn)場(chǎng)遺址造成影響，做好文物保護(hù)，進(jìn)行搶救性考古勘探發(fā)掘。本次發(fā)掘工作計(jì)劃實(shí)施兩個(gè)區(qū)域的考古勘探工作，一是江口沉銀三期考古區(qū)域向北延伸500余米，二是由原岷江大橋向北延伸500米，總面積約3萬(wàn)平方米。計(jì)劃工期為2020年11月-2021年4月。其中圍堰施工時(shí)間為2020年11月-2020年12月，考古勘探時(shí)間為2021年1月-2021年4月。目前已完成項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃的100%。按合同時(shí)間支付。

（三）項(xiàng)目資金申報(bào)相符性。項(xiàng)目申報(bào)內(nèi)容與具體實(shí)施內(nèi)容相符。

二、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

（一）資金計(jì)劃、到位及使用情況。

1．資金計(jì)劃及到位。說(shuō)明該項(xiàng)目各類(lèi)資金計(jì)劃及截止評(píng)價(jià)時(shí)點(diǎn)實(shí)際到位情況，包括中央、省、市、縣（區(qū)）財(cái)政資金、項(xiàng)目單位自籌資金及其他渠道資金。將資金到位情況與資金計(jì)劃進(jìn)行比對(duì)，分析說(shuō)明資金到位率、到位及時(shí)性。如有資金未到位或到位不及時(shí)等情況應(yīng)說(shuō)明原因。

2．資金使用。按照財(cái)務(wù)制度、合同規(guī)定，于2021年6月23日，支付項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)共計(jì)6354702.44元。其中，支付需支付考古發(fā)掘機(jī)械租賃服務(wù)費(fèi)382萬(wàn)元，民工勞務(wù)費(fèi)1760044元，圍欄板房安裝施工費(fèi)192097元，及配套費(fèi)用582561.44元，共計(jì)元。資金支付范圍、支付標(biāo)準(zhǔn)、支付進(jìn)度、支付依據(jù)等合規(guī)合法、與預(yù)算相符。

（二）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。

項(xiàng)目實(shí)施單位財(cái)務(wù)管理制度健全，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，賬務(wù)處理及時(shí)，會(huì)計(jì)核算規(guī)范、財(cái)務(wù)資料完整。

（三）項(xiàng)目組織實(shí)施情況。

項(xiàng)目實(shí)施嚴(yán)格按照招投標(biāo)、政府采購(gòu)、項(xiàng)目公示制、總體方案及年度實(shí)施方案批復(fù)等相關(guān)規(guī)定。

三、項(xiàng)目績(jī)效情況

（一）項(xiàng)目完成情況。

本次發(fā)掘工作計(jì)劃實(shí)施兩個(gè)區(qū)域的考古勘探工作，一是江口沉銀三期考古區(qū)域向北延伸500余米，二是由原岷江大橋向北延伸500米，總面積約3萬(wàn)平方米。已順利在既定時(shí)間內(nèi)完成考古發(fā)掘工作。目前已按質(zhì)、按量、按時(shí)完成項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃的100%。

（二）項(xiàng)目效益情況。2020-2021年江口明末戰(zhàn)場(chǎng)遺址搶救性考古勘探發(fā)掘，勘探約30000平方米，出水各類(lèi)文物11000余件。這是國(guó)內(nèi)首次發(fā)現(xiàn)明代藩王金寶實(shí)物。同時(shí)，出水了諸多銘刻川內(nèi)地名的銀錠，為張獻(xiàn)忠在四川的活動(dòng)范圍提供了實(shí)物證據(jù)。此外，考古發(fā)掘出水的大量兵器，尤其是火器的發(fā)現(xiàn)，為確認(rèn)這一處古代戰(zhàn)場(chǎng)遺址提供了更多證據(jù)。船釘?shù)拇罅堪l(fā)現(xiàn)，為了解沉船地點(diǎn)提供了新線索。

四、問(wèn)題及建議

（一）存在的問(wèn)題。無(wú)

（二）相關(guān)建議。無(wú)

2022年專(zhuān)項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

（2021年度省級(jí)文物保護(hù)專(zhuān)項(xiàng)資金）

一、項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目基本情況。

1． 項(xiàng)目主管單位：眉山市彭山區(qū)文化廣播電視和旅游局。 職能：牽頭實(shí)施項(xiàng)目、編制實(shí)施方案、采購(gòu)必要設(shè)備。

2．項(xiàng)目立項(xiàng)、資金申報(bào)的依據(jù)。根據(jù)《關(guān)于研究江口明末戰(zhàn)場(chǎng)遺址考古勘探機(jī)械作業(yè)保障服務(wù)增加費(fèi)用等相關(guān)問(wèn)題會(huì)議的紀(jì)要》（眉彭府閱〔2021〕22號(hào)）相關(guān)規(guī)定，2021年

3．項(xiàng)目資金使用范圍：主要用于江口沉銀臨展展陳設(shè)計(jì)、裝修，設(shè)備采購(gòu)、安裝和維護(hù)。

項(xiàng)目資金支持方式：主管局統(tǒng)一招投標(biāo)購(gòu)置設(shè)備。博物館安保經(jīng)費(fèi)和博物館日常運(yùn)營(yíng)經(jīng)費(fèi)。

4．科學(xué)合理安排資金預(yù)算支出，實(shí)現(xiàn)資金落到實(shí)處，強(qiáng)化執(zhí)行過(guò)程監(jiān)督，江口沉銀臨展總成本控制在371.萬(wàn)元以內(nèi)，大綱撰寫(xiě)費(fèi)用控制在10.5萬(wàn)元以內(nèi)，形式設(shè)計(jì)費(fèi)用控制在14.6萬(wàn)元以內(nèi)，制作布展控制在346萬(wàn)元以內(nèi)。

（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。

1．項(xiàng)目主要內(nèi)容。根據(jù)內(nèi)容大綱和建筑圖紙進(jìn)行空間效果圖設(shè)計(jì)，施工圖及立面圖設(shè)計(jì)，完成多媒體展項(xiàng)內(nèi)容策劃，完成專(zhuān)業(yè)文物展柜設(shè)計(jì)定制、完成展陳制作與定制、完成布展服務(wù)。項(xiàng)目于2021年10月完工。已完成項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃的100%，按合同規(guī)定時(shí)間完成支付。

2．項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模：拆除原展廳展墻、展板等內(nèi)容，對(duì)地面墻面進(jìn)行裝飾裝修、制作展板、展柜、展臺(tái)、場(chǎng)景藝術(shù)品等，運(yùn)用聲、光、電及現(xiàn)代多媒體技術(shù)，全方位展示江口沉銀出水文物，講述歷史故事，傳播歷史文化。展廳約500平方，層高 3.5米，總投資371萬(wàn)，項(xiàng)目建設(shè)年限2021年4月-10月。目前已完成項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃的100%。按合同時(shí)間支付。

3．項(xiàng)目資金申報(bào)相符性。項(xiàng)目申報(bào)內(nèi)容與具體實(shí)施內(nèi)容相符，申報(bào)目標(biāo)合理可行。

（三）項(xiàng)目自評(píng)步驟及方法。

說(shuō)明項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)采用的組織實(shí)施步驟及方法。

首先由產(chǎn)業(yè)股室經(jīng)辦人員草擬自評(píng)報(bào)告，分別報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)、主要領(lǐng)導(dǎo)審閱后再報(bào)送。我局自評(píng)分?jǐn)?shù)為95分。

二、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況

（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。

說(shuō)明項(xiàng)目資金申報(bào)、批復(fù)及預(yù)算調(diào)整等程序的相關(guān)情況。

此項(xiàng)目為省級(jí)下達(dá)。

（二）資金計(jì)劃、到位及使用情況（可用表格形式反映）。

1．資金計(jì)劃。2021年項(xiàng)目計(jì)劃資金371萬(wàn)元資金，其中省級(jí)資金200萬(wàn)元，其他資金171萬(wàn)元。

2．資金到位。全部資金按時(shí)到位

3．資金使用。匯總統(tǒng)計(jì)截止評(píng)價(jià)時(shí)點(diǎn)該項(xiàng)目全市資金支出情況。在此基礎(chǔ)上分項(xiàng)目大類(lèi)或縣（區(qū)）統(tǒng)計(jì)資金支出情況，并對(duì)資金使用的安全性、規(guī)范性及有效性進(jìn)行重點(diǎn)分析，包括資金支付范圍、支付標(biāo)準(zhǔn)、支付進(jìn)度、支付依據(jù)等是否合規(guī)合法、是否與預(yù)算相符，并對(duì)自評(píng)中發(fā)現(xiàn)的相關(guān)問(wèn)題進(jìn)行分析說(shuō)明。

（三）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。

有健全的財(cái)務(wù)制度，項(xiàng)目合同簽訂、資金撥付嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理制度進(jìn)行管理。保證專(zhuān)款專(zhuān)用，資金發(fā)放復(fù)查由財(cái)務(wù)人員按照財(cái)務(wù)制度進(jìn)行資金的審核、支付和核算，所有支出均以轉(zhuǎn)賬方式進(jìn)行，在具體支付時(shí)，具備了資金發(fā)票、合同、驗(yàn)收清單等相關(guān)材料，手續(xù)是完善的，不存在虛假會(huì)計(jì)憑證的情況，會(huì)計(jì)嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，財(cái)務(wù)處理及時(shí)，核算規(guī)范。

三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

結(jié)合項(xiàng)目組織實(shí)施管理辦法，重點(diǎn)圍繞以下內(nèi)容進(jìn)行分析評(píng)價(jià)，并對(duì)自評(píng)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題分析說(shuō)明。

（一）項(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程。

1.項(xiàng)目產(chǎn)業(yè)股室根據(jù)項(xiàng)目申報(bào)和經(jīng)費(fèi)下達(dá)情況進(jìn)行項(xiàng)目方案編制。

2.區(qū)文廣旅局與有資質(zhì)的維護(hù)單位簽訂維護(hù)合同，維護(hù)單位承擔(dān)江口沉銀臨展設(shè)計(jì)及裝修、設(shè)備安裝、博物館安保、博物館保潔。

3.區(qū)文廣旅局組織人員驗(yàn)收設(shè)備和工程安裝質(zhì)量，驗(yàn)收合格后，按合同簽訂的進(jìn)度撥付資金。

（二）項(xiàng)目管理情況。結(jié)合項(xiàng)目特點(diǎn)，總體評(píng)價(jià)各項(xiàng)目實(shí)施單位執(zhí)行相關(guān)法律法規(guī)及項(xiàng)目管理制度等情況，如招投標(biāo)、政府采購(gòu)、項(xiàng)目公示制等相關(guān)規(guī)定。

（三）項(xiàng)目監(jiān)管情況。

主管部門(mén)組織人員進(jìn)行實(shí)地抽查維護(hù)質(zhì)量和數(shù)量。

主管部門(mén)組織人員對(duì)日常巡檢和維護(hù)資料進(jìn)行查看。

四、項(xiàng)目績(jī)效情況

（一）項(xiàng)目完成情況。

根據(jù)內(nèi)容大綱和建筑圖紙進(jìn)行空間效果圖設(shè)計(jì)，施工圖及立面圖設(shè)計(jì)，完成多媒體展項(xiàng)內(nèi)容策劃，完成專(zhuān)業(yè)文物展柜設(shè)計(jì)定制、完成展陳制作與定制、完成布展服務(wù)。項(xiàng)目于2021年10月完工。已完成項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃的100%，按合同規(guī)定時(shí)間完成支付。

（二）項(xiàng)目效益情況。

自2021年10月至今，覓銀鑒史——江口明末戰(zhàn)場(chǎng)遺址考古發(fā)掘成果展，展示約600件江口沉銀遺址文物，已接待約3000人次，一共接待180場(chǎng)，市級(jí)及以上的130場(chǎng)，其中重要接待44場(chǎng)（省級(jí)及以上）。填補(bǔ)了江口沉銀博物館開(kāi)館前的展示空白期，持續(xù)輸出江口沉銀文化。

五、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。

項(xiàng)目決策符合國(guó)家政策方針，管理符合相關(guān)制度，嚴(yán)格完成江口沉銀臨展布展任務(wù)，布展項(xiàng)目的實(shí)施達(dá)到了預(yù)期的社會(huì)效益，填補(bǔ)了江口沉銀博物館開(kāi)館前的展示空白期，持續(xù)輸出江口沉銀文化。

（二）存在的問(wèn)題。

無(wú)。

（三）相關(guān)建議。

無(wú)。

2022年專(zhuān)項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

（覓銀鑒史-江口明末戰(zhàn)場(chǎng)遺址考古發(fā)掘成果展展陳服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目首筆經(jīng)費(fèi)）

一、項(xiàng)目概況

本項(xiàng)目位于漢崖墓博物館一層展廳，作為，對(duì)江口沉銀遺址考古發(fā)掘的文物進(jìn)行保護(hù)與展示，作為江口沉銀發(fā)掘成果臨時(shí)展示區(qū)域。策劃《覓銀鑒史——江口明末戰(zhàn)場(chǎng)遺址考古發(fā)掘成果展》，進(jìn)一步展示江口沉銀發(fā)掘成果提供良好參觀環(huán)境，填補(bǔ)了江口沉銀博物館開(kāi)館前的展示空白期，持續(xù)擦亮了江口沉金字招牌。

（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。根據(jù)《關(guān)于研究江口明末戰(zhàn)場(chǎng)遺址考古勘探機(jī)械作業(yè)保障服務(wù)增加費(fèi)用等相關(guān)問(wèn)題會(huì)議的紀(jì)要》（眉彭府閱〔2021〕22號(hào)）評(píng)價(jià)其是否符合資金管理辦法等相關(guān)規(guī)定。根據(jù)區(qū)政府工作安排，我局于2021年3月啟動(dòng)覓銀鑒史—江口明末戰(zhàn)場(chǎng)遺址考古發(fā)掘成果展展陳服務(wù)采購(gòu)工作。

（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模：拆除原展廳展墻、展板等內(nèi)容，對(duì)地面墻面進(jìn)行裝飾裝修、制作展板、展柜、展臺(tái)、場(chǎng)景藝術(shù)品等，運(yùn)用聲、光、電及現(xiàn)代多媒體技術(shù)，全方位展示江口沉銀出水文物，講述歷史故事，傳播歷史文化。展廳約400平方，層高 3.5米，總投資366萬(wàn)，項(xiàng)目建設(shè)年限2021年4月-10月。目前已完成項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃的100%。按合同時(shí)間支付。

（三）項(xiàng)目資金申報(bào)相符性。項(xiàng)目申報(bào)內(nèi)容與具體實(shí)施內(nèi)容相符。

二、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

（一）資金計(jì)劃、到位及使用情況。

1．資金計(jì)劃及到位。本項(xiàng)目資金屬于縣（區(qū)）財(cái)政資金、項(xiàng)目單位自籌資金及其他渠道資金。將資金到位情況與資金計(jì)劃進(jìn)行比對(duì)，分析說(shuō)明資金到位率、到位及時(shí)性。如有資金未到位或到位不及時(shí)等情況應(yīng)說(shuō)明原因。

2．資金使用。按照財(cái)務(wù)制度、合同規(guī)定，于2021年5月8日，支付項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)183.325萬(wàn)元。資金支付范圍、支付標(biāo)準(zhǔn)、支付進(jìn)度、支付依據(jù)等合規(guī)合法、與預(yù)算相符。

（二）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。

項(xiàng)目實(shí)施單位財(cái)務(wù)管理制度健全，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，賬務(wù)處理及時(shí)，會(huì)計(jì)核算規(guī)范、財(cái)務(wù)資料完整。

（三）項(xiàng)目組織實(shí)施情況。

項(xiàng)目實(shí)施嚴(yán)格按照招投標(biāo)、政府采購(gòu)、項(xiàng)目公示制、總體方案及年度實(shí)施方案批復(fù)等相關(guān)規(guī)定。

三、項(xiàng)目績(jī)效情況

（一）項(xiàng)目完成情況。

根據(jù)內(nèi)容大綱和建筑圖紙進(jìn)行空間效果圖設(shè)計(jì)，施工圖及立面圖設(shè)計(jì)，完成多媒體展項(xiàng)內(nèi)容策劃，完成專(zhuān)業(yè)文物展柜設(shè)計(jì)定制、完成展陳制作與定制、完成布展服務(wù)。項(xiàng)目于2021年10月完工。已完成項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃的100%，按合同規(guī)定時(shí)間完成支付。

（二）項(xiàng)目效益情況。自2021年10月至今，覓銀鑒史——江口明末戰(zhàn)場(chǎng)遺址考古發(fā)掘成果展，展示約600件江口沉銀遺址文物，已接待約3000人次，一共接待180場(chǎng)，市級(jí)及以上的130場(chǎng)，其中重要接待44場(chǎng)（省級(jí)及以上）。填補(bǔ)了江口沉銀博物館開(kāi)館前的展示空白期，持續(xù)擦亮了江口沉金字招牌。

四、問(wèn)題及建議

（一）存在的問(wèn)題。無(wú)。

（二）相關(guān)建議。無(wú)。

2022年專(zhuān)項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

（中央公共服務(wù)體系建設(shè)補(bǔ)助資金）

一、項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目基本情況。

用于公義鎮(zhèn)、觀音街道公共文化空間建設(shè)；戲曲進(jìn)校園、進(jìn)鄉(xiāng)村巡演；非遺市集文創(chuàng)費(fèi)用；2021年農(nóng)家書(shū)屋（更新補(bǔ)充）等。

（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。

2021年彭山區(qū)文化廣播電視和旅游局部門(mén)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)申報(bào)符合實(shí)際，申報(bào)程序合規(guī)，項(xiàng)目實(shí)施、完成情況較好，對(duì)公共文化空間建設(shè)、宣傳彭山文化旅游資源，推動(dòng)文旅產(chǎn)業(yè)發(fā)展，有效利用和保護(hù)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)，加強(qiáng)文化旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提高彭山文化旅游知名度，對(duì)彭山文化旅游業(yè)發(fā)展起到促進(jìn)作用。

（三）項(xiàng)目自評(píng)步驟及方法。

說(shuō)明項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)采用的組織實(shí)施步驟及方法。

二、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況

（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。

說(shuō)明項(xiàng)目資金申報(bào)、批復(fù)及預(yù)算調(diào)整等程序的相關(guān)情況。

（二）資金計(jì)劃、到位及使用情況（可用表格形式反映）。

1．資金計(jì)劃。計(jì)劃開(kāi)展公義鎮(zhèn)、觀音街道公共文化空間建設(shè)。下達(dá)資金15萬(wàn)元；非遺市集活動(dòng)共計(jì)費(fèi)用5萬(wàn)元；全區(qū)65個(gè)村社區(qū)農(nóng)家書(shū)屋，各購(gòu)置新書(shū)60冊(cè)，共計(jì)3900冊(cè)，共計(jì)8萬(wàn)元；戲曲進(jìn)鄉(xiāng)村6場(chǎng)，道德模范故事匯巡演2場(chǎng)，戲曲進(jìn)校園1場(chǎng)，共計(jì)花費(fèi)21萬(wàn)元。

2．資金到位。嚴(yán)格按照資金管理辦法，申請(qǐng)中央補(bǔ)助資金 100.09 萬(wàn)，實(shí)際到位 100.09 萬(wàn)。其中52.41萬(wàn)元在2021年10月下發(fā)在，與結(jié)余23萬(wàn)共計(jì)75.41萬(wàn)元2021年中未使用。

3．資金使用。一是開(kāi)展了公義鎮(zhèn)、觀音街道公共文化空間建設(shè)。下達(dá)資金15萬(wàn)元，改善基層公共文化活動(dòng)條件，支持構(gòu)建現(xiàn)代化公共文化服務(wù)體系，促進(jìn)基本公共文化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、均等化，保障廣大群眾讀書(shū)看報(bào)、進(jìn)行文化鑒賞、開(kāi)展文體活動(dòng)等。執(zhí)行率100%。

二是用于弘揚(yáng)傳統(tǒng)文化、宣傳非遺文化。開(kāi)展了4屆非遺市集活動(dòng)共計(jì)費(fèi)用5萬(wàn)元。三是為全區(qū)65個(gè)村社區(qū)農(nóng)家書(shū)屋，各購(gòu)置新書(shū)60冊(cè)，共計(jì)3900冊(cè)，共計(jì)8萬(wàn)元。已完成采購(gòu)及配送。四是開(kāi)展戲曲進(jìn)鄉(xiāng)村6場(chǎng)，道德模范故事匯巡演2場(chǎng)，戲曲進(jìn)校園1場(chǎng)，共計(jì)花費(fèi)21萬(wàn)元。

（三）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。

該專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)使用中，財(cái)務(wù)管理制度健全，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，賬務(wù)處理及時(shí)，會(huì)計(jì)核算規(guī)范。

三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

項(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程。

為保證財(cái)務(wù)管理工作規(guī)范有序進(jìn)行，我局修改并完善了相關(guān)財(cái)務(wù)內(nèi)控管理、內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)小組、固定資產(chǎn)管理規(guī)定、項(xiàng)目建設(shè)管理規(guī)定、專(zhuān)項(xiàng)資金申報(bào)管理規(guī)定等規(guī)章制度。嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)、省十項(xiàng)管理規(guī)定和嚴(yán)格遵守“過(guò)緊日子”措施，加強(qiáng)了內(nèi)部控制和監(jiān)督，規(guī)范了財(cái)務(wù)審批程序，通過(guò)對(duì)各項(xiàng)內(nèi)部制度的有效執(zhí)行，防范了風(fēng)險(xiǎn)，保證了財(cái)政資金的安全、高效運(yùn)行。

（二）項(xiàng)目管理情況。績(jī)效目標(biāo)過(guò)程監(jiān)控的規(guī)范性和長(zhǎng)效性。我局通過(guò)制定的內(nèi)控制度、內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)核算制度、項(xiàng)目建設(shè)管理等管理制度，對(duì)績(jī)效目標(biāo)過(guò)程實(shí)施有效監(jiān)控，達(dá)到了規(guī)范性和長(zhǎng)效性。

（三）項(xiàng)目監(jiān)管情況。2021年我局對(duì)所有資產(chǎn)進(jìn)行了全面清查，建立了資產(chǎn)管理清單電子臺(tái)賬，對(duì)資產(chǎn)實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，及時(shí)統(tǒng)計(jì)、上報(bào)資產(chǎn)變動(dòng)情況，并對(duì)資產(chǎn)異常變化進(jìn)行認(rèn)真分析。同時(shí)進(jìn)一步完善了資產(chǎn)管理制度，落實(shí)專(zhuān)人負(fù)責(zé)制，對(duì)新增和處置的資產(chǎn)嚴(yán)格按照制度流程，逐級(jí)上報(bào)審批。

四、項(xiàng)目績(jī)效情況

（一）項(xiàng)目完成情況。

一是開(kāi)展了公義鎮(zhèn)、觀音街道公共文化空間建設(shè)。下達(dá)資金15萬(wàn)元，改善基層公共文化活動(dòng)條件，支持構(gòu)建現(xiàn)代化公共文化服務(wù)體系，促進(jìn)基本公共文化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、均等化，保障廣大群眾讀書(shū)看報(bào)、進(jìn)行文化鑒賞、開(kāi)展文體活動(dòng)等。執(zhí)行率100%。

二是用于弘揚(yáng)傳統(tǒng)文化、宣傳非遺文化。開(kāi)展了4屆非遺市集活動(dòng)共計(jì)費(fèi)用5萬(wàn)元。三是為全區(qū)65個(gè)村社區(qū)農(nóng)家書(shū)屋，各購(gòu)置新書(shū)60冊(cè)，共計(jì)3900冊(cè)，共計(jì)8萬(wàn)元。已完成采購(gòu)及配送。四是開(kāi)展戲曲進(jìn)鄉(xiāng)村6場(chǎng)，道德模范故事匯巡演2場(chǎng)，戲曲進(jìn)校園1場(chǎng)，共計(jì)花費(fèi)21萬(wàn)元。

（二）項(xiàng)目效益情況。

1.經(jīng)濟(jì)效益。加強(qiáng)了基層農(nóng)村文化陣地建設(shè)實(shí)現(xiàn)了地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)，提升了村文化室建設(shè)，滿足了人民群眾精神文化需求。

2. 社會(huì)效益。實(shí)現(xiàn)基本公共文化服務(wù)陣地建設(shè)水平穩(wěn)步提升。大大改善了鄉(xiāng)村公共文化設(shè)施條件，促進(jìn)基本公共文化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、均等化，保障廣大群眾讀書(shū)看報(bào)、進(jìn)行文化活動(dòng)的基本文化權(quán)益。通過(guò)滿足人民群眾基本文化需求、保障人民群眾基本文化權(quán)益，發(fā)揮各級(jí)黨委、政府的主導(dǎo)責(zé)任，弘揚(yáng)主旋律、凝聚正能量，牢牢把握基本公共文化服務(wù)的公共性和公益性質(zhì)，大力推動(dòng)公共文化服務(wù)社會(huì)化發(fā)展，均衡配置公共文化資源，維護(hù)人民群眾基本文化權(quán)益，提高人民群眾文化素養(yǎng)。

3.滿意度指標(biāo)完成情況分析：群眾對(duì)國(guó)家基本公共文化服務(wù)滿意度達(dá)96%。

五、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。

為保證各項(xiàng)工作有序正常推進(jìn)，財(cái)政補(bǔ)助。按項(xiàng)目建設(shè)合同約定及工作完成情況及時(shí)予以支付，支付依據(jù)合法合規(guī)，與預(yù)算相符。該項(xiàng)目資金支付嚴(yán)格執(zhí)行局《財(cái)務(wù)管理制度》，賬務(wù)處理及時(shí)、核算規(guī)范有序。年度內(nèi)在業(yè)務(wù)股室及相關(guān)部門(mén)的大力支持、配合下，各項(xiàng)目按預(yù)期目標(biāo)完成了相關(guān)階段的工作。

（二）存在的問(wèn)題。無(wú)

（三）相關(guān)建議。無(wú)

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表