目錄
公開時間：2022年10月25日
第一部分 部門概況
一、基本職能及主要工作
二、機構設置
第二部分 2021年度部門決算情況說明
一、 收入支出決算總體情況說明
二、 收入決算情況說明
三、 支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明
八、政府性基金預算支出決算情況說明
九、 國有資本經營預算支出決算情況說明
十、 其他重要事項的情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表
十三、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十四、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
負責龔家堰水庫建設運行服務工作。負責龔家堰水庫運行安全及水域污染防治服務工作，龔家堰水庫的日常檢查、維護和防汛工作。負責龔家堰水庫水量調度工作。完成區水利局交辦的其他任務。
（二）2021年重點工作完成情況。
1、采取用臨時倒虹管輸水至原灌溉渠道的方式確保灌區泡栽用水；
2、在農業灌溉用水期間落實好配水、用水計劃；
3、建立健全基層管水組織，人員到崗，責任到位，及時妥善協調處理水事糾紛，保障春灌工作有序進行。確保了龔家堰灌區1.26萬畝農田的滿栽滿插和0.55萬畝經果林用水。為灌區農業經濟的發展提供了有力的保障；
4、積極協調配合，收集整理巡查記錄、宣傳資料、規章制度、工作圖片完善各項基礎資料；
5、抓好城市取水口區域、大壩周邊衛生清理，城市取水口一級保護區實施封閉管理、加強庫區巡查打擊非法垂釣、打撈水面漂浮物、移民安置點污水轉運處理；
6、堅持每天對庫區進行巡查，并做好巡查記錄，今年共巡查770批次，巡查達2310人次，共巡查發現釣魚、捕魚、電魚、游泳等非法行為313起，收繳魚桿78根，漁網、漁具210件；
7、為確保龔家堰水庫飲用水源安全，實施了龔家堰水庫進水口防護工程、張家溝段、水庫大壩庫區清理、設置防護隔離網。
龔家堰水庫維護中心無下屬二級單位。
2021年度收、支總計均為1,216.69萬元。與2020年相比，收、支總計各增加890.25萬元，增長272.72%。主要變動原因是單位基金項目增加。
（圖 1 ：收、支決算總計變動情況圖）
2021年本年收入合計1,216.69萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入394.06萬元，占32.39%；政府性基金預算財政撥款收入822.63萬元，占67.61%。
（圖2：收入決算結構圖）
2021年本年支出合計1,216.69萬元，其中：基本支出209.06萬元，占17.18%；項目支出1,007.63萬元，占82.82%。
（圖3：支出決算結構圖）
2021年財政撥款收、支總計均為1,216.69萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各增加890.25萬元，增長272.72%。主要變動原因是單位項目支出增加。
（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）
2021年一般公共預算財政撥款支出394.06萬元，占本年支出合計的32.39%。與2020年相比，一般公共預算財政撥款支出增加67.62萬元，增長20.72%。主要變動原因是支出增加，財政撥款增加。
（圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況）
2021年一般公共預算財政撥款支出394.06萬元，主要用于以下方面 : 社會保障和就業（類） 支出18.22萬元，占4.62 % ； 衛生健康 （類） 支出 11.56萬元，占2.93 % ； 節能環保（類） 支出7.27萬元， 占1.84 % ； 農林水 （類） 支出334.19萬元，占84.81 % ； 住房保障 （類） 支出22.82萬元，占5.79 % 。
（圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結構）
2021年一般公共預算支出決算數為394.06萬元，完成預算100%。其中：
1.社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）:支出決算為18.22萬元，完成預算100%。
2.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）:支出決算為8.55萬元，完成預算100%。
3.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）:支出決算為3.01萬元，完成預算100%。
4.節能環保（類）環境保護管理事務（款）一般行政管理事務（項）:支出決算為7.27萬元，完成預算100%。
5.農林水支出（類）水利（款）一般行政管理事務（項）:支出決算為13.60萬元，完成預算100%。
6.農林水支出（類）水利（款）水利行業業務管理（項）:支出決算為108.22萬元，完成預算100%。
7.農林水支出（類）水利（款）水利工程建設（項）:支出決算為36.06萬元，完成預算100%。
8.農林水支出（類）水利（款）水利工程運行與維護（項）:支出決算為19.85萬元，完成預算100%。
9.農林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項）:支出決算為156.46萬元，完成預算100%。
10.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:支出決算為22.82萬元，完成預算100%。
2021年一般公共預算財政撥款基本支出209.06萬元，其中：
人員經費174.61萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、住房公積金。
公用經費34.45萬元，主要包括：辦公費、印刷費、差旅費、維修（護）費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出。
2021年“三公”經費財政撥款支出決算為1萬元，完成預算100%，決算數與預算數持平。
2021年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0萬元，占0%。
1.因公出國（境）經費支出0萬元，完成預算0%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算與2020年持平。
2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元,完成預算0%。公務用車購置及運行維護費支出決算與2020年持平。
其中：公務用車購置支出0萬元。全年按規定更新購置公務用車0輛。截至2021年12月底，單位共有公務用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛。
公務用車運行維護費支出0萬元。
3.公務接待費支出1萬元，完成預算100%。公務接待費支出決算與2020持平。其中：
國內公務接待支出0萬元。
外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計支出0萬元。
2021年政府性基金預算財政撥款支出822.63萬元。
2021年國有資本經營預算財政撥款支出0萬元。
2021年，龔家堰水庫維護中心機關運行經費支出34.45萬元，與2020年決算數持平。
2021年，龔家堰水庫維護中心政府采購支出總額98.22萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出98.22萬元。授予中小企業合同金額98.22萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額83.22萬元，占政府采購支出總額的85%。
截至2021年12月31日，龔家堰水庫維護中心共有車輛1輛，其中：主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、其他用車1輛。其他用車主要是用于其他業務用途。單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
（四）預算績效管理情況
根據預算績效管理要求，本部門（單位）在年初預算編制階段，未開展預算事前績效評估。
本部門按要求對2021年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看整體支出結果良好，全年基本支出保證了部門的正常運行和日常工作的正常開展，項目支出保障了重點工作的開展，達到預期績效目標。本單位無專項預算項目，因此未組織開展項目支出績效評價。
本部門按要求對2021年部門整體支出績效評價情況開展自評，《龔家堰水庫維護中心部門2021年部門整體支出績效評價報告》見附件（附件1）。
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）:指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
3.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）:指財政部門安排的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
4.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）:指財政部門安排的公務員醫療補助經費。
5.節能環保（類）環境保護管理事務（款）一般行政管理事務（項）:指行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。
6.城鄉社區（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）其他國有土地使用權出讓收入安排的支出（項）:指土地出讓收入用于其他方面的支出。不包括市縣級政府當年按規定用土地出讓收入向中央和省級政府繳納的新增建設用地土地有償使用費的支出。
7.農林水支出（類）水利（款）一般行政管理事務（項）:指行政單位未單獨設置項級科目的其他項目支出。
8.農林水支出（類）水利（款）水利行業業務管理（項）:指用于水利行業業務管理方面的支出。
9.農林水支出（類）水利（款）水利工程建設（項）:指水利系統用于江、河、湖、灘等水利工程建設支出，包括堤防、河道、水庫、水利樞紐、涵閘、灌區、供水、蓄滯洪區等水利工程及其附屬設備、設施的建設、更新改造、大中型病險水庫防險、大型灌區改造、農村電氣化建設等支出。
10.農林水支出（類）水利（款）水利工程運行與維護（項）:指水利系統用于江、河、湖、灘等治理工程運行與維護方面的支出，以及納入預算管理的水利工程管理單位的支出。
11.農林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項）:指其他用于水利方面的支出。
12.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:指行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
13.其他（類）其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出（款）其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出（項）:指其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出。
14.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
15.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
16.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
17.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2021年龔家堰水庫維護中心部門整體績效評價報告
（一）機構組成。
龔家堰水庫位于彭山縣黃豐鎮，1959年12月建成，原水庫集雨面積7.3Km2,總庫容323萬立方米，有效庫容184萬立方米，設計灌面1.26萬畝，有效灌面0.55萬畝，是一座以灌溉為主的小型水利工程，兼有鄉村人畜飲水，同時也是彭山縣城10萬居民生活飲用水水源地。擴建工程建設用地1292.4畝，生產安置人口443人，搬遷人口299人。工程總投資約2.4383億元。
（二）機構職能。
負責龔家堰水庫建設運行服務工作。負責龔家堰水庫運行安全及水域污染防治服務工作，負責龔家堰水庫的日常檢查、維護和防汛工作。負責龔家堰水庫水量調度工作。完成區水利局交辦的其他任務。
（三）人員概況。
編制人員15人，在崗11人，借調水利局工作4人。
（一）部門財政資金收入情況。
2021年財政資金收入1,216.69萬元。
（二）部門財政資金支出情況。
2021年財政資金支出1,216.69萬元。
（一）部門預算項目績效管理。
2021年開展部門整體支出績效管理工作，從運行成本、管理效率、履職效能、社會效益、可持續發展能力和服務對象滿意度等方面實施了部門整體支出績效管理，通過績效管理將部門預算資金安排與部門整體履職情況相結合，進一步強化支出責任，提高財政資金使用效益。
（二）結果應用情況。
對部門預算績效管理工作開展情況認真進行了自查自評，參照年度預算執行情況統籌基本支出與項目支出需求，保障機構正常運轉以及項目支出，強化績效理念，推動整體績效管理水平不斷提升。
（三）自評質量
評價部門整體支出自評準確率百分百，保障了單位日常工作順利開展，完成了年度各項下達任務等。
四、評價結論及建議
（一）評價結論。
2021年整體支出績效評價自查自評結果良好，全年基本支出保證了部門的正常運行和日常工作的正常開展，項目支出保障了重點工作的開展，達到了預期績效目標。
（二）存在問題。
績效目標設定有待提高，達到更科學更合理更符合項目實施實際情況。
（三）改進建議。
針對存在的問題，我們將進一步加強預算執行管理，夯實預算基礎工作，提高預算編制質量，科學設定績效目標，力求科學合理，提高財政資金的使用效益。
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