第一部分單位概況

一、主要職責(zé)

負(fù)責(zé)龔家堰水庫(kù)建設(shè)運(yùn)行服務(wù)工作。

負(fù)責(zé)龔家堰水庫(kù)運(yùn)行安全及水域污染防治服務(wù)工作，龔家堰水庫(kù)的日常檢查、維護(hù)和防汛工作。

負(fù)責(zé)龔家堰水庫(kù)水量調(diào)度工作。完成區(qū)水利局交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

四川省眉山市彭山區(qū)龔家堰水庫(kù)維護(hù)中心為二級(jí)預(yù)算單位，是公益一類事業(yè)單位，相較上年無(wú)變化。

第二部分2023年度單位決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度收、支總計(jì)均為712.23萬(wàn)元。與2022年度相比，收、支總計(jì)各減少825.29萬(wàn)元，下降53.68%。主要變動(dòng)原因是本年度無(wú)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目。

（圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖）

二、收入決算情況說(shuō)明

2023年度本年收入合計(jì)712.23萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入712.23萬(wàn)元，占100%。

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）

三、支出決算情況說(shuō)明

2023年度本年支出合計(jì)712.23萬(wàn)元，其中：基本支出325.47萬(wàn)元，占45.70%；項(xiàng)目支出386.76萬(wàn)元，占54.30%。

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為712.23萬(wàn)元。與2022年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加149.28萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.52%。主要變動(dòng)原因是人員調(diào)資。

（圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出712.23萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2022年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加149.28萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.52%。主要變動(dòng)原因是人員調(diào)資。

（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況）

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出712.23萬(wàn)元，主要用于以下方面:社會(huì)保障和就業(yè)支出22.06萬(wàn)元，占3.10%；農(nóng)林水支出690.17萬(wàn)元，占96.90%。

（圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2023年度一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為712.23萬(wàn)元，完成預(yù)算90.31%。其中：

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:支出決算為10.21萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）:支出決算為11.85萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

3.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）:支出決算為8.11萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

4.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）:支出決算為186.46萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

5.農(nóng)林水支出（類）水利（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）:支出決算為9.62萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

6.農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理（項(xiàng)）:支出決算為318.76萬(wàn)元，完成預(yù)算99.75%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是“日常公用經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目資金未使用完。

7.農(nóng)林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項(xiàng)）:支出決算為167.22萬(wàn)元，完成預(yù)算73.25%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是“龔家堰環(huán)境保護(hù)及水質(zhì)應(yīng)急處理經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目資金未使用完。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出325.47萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)281.16萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

公用經(jīng)費(fèi)44.31萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用燃料費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0.54萬(wàn)元，完成預(yù)算54%，較上年度減少0.26萬(wàn)元，下降32.38%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，壓縮經(jīng)費(fèi)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.54萬(wàn)元，占100%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)）

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，完成預(yù)算0%。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元,完成預(yù)算0%。

其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元。截至2023年12月31日，單位共有公務(wù)用車1輛，其中：其他車型1輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.54萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2022年度減少0.26萬(wàn)元，下降32.38%。主要原因是厲行節(jié)約，壓縮經(jīng)費(fèi)。其中：

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.54萬(wàn)元，主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待3批次，37人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出0.54萬(wàn)元，具體內(nèi)容包括：

①龔家堰水庫(kù)標(biāo)準(zhǔn)化管理首級(jí)評(píng)價(jià)，13人，金額1930元；

②長(zhǎng)江委、省水利廳調(diào)研龔家堰水庫(kù)標(biāo)準(zhǔn)化管理，10人，金額1450元；

③龔家堰水庫(kù)標(biāo)準(zhǔn)化管理國(guó)家級(jí)初評(píng)，14人，金額2030元。

外事接待支出0萬(wàn)元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2023年度，眉山市彭山區(qū)龔家堰水庫(kù)維護(hù)中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2023年度，眉山市彭山區(qū)龔家堰水庫(kù)維護(hù)中心政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，眉山市彭山區(qū)龔家堰水庫(kù)維護(hù)中心共有車輛1輛，其中：特種專業(yè)技術(shù)用車1輛。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

2023年眉山市彭山區(qū)龔家堰水庫(kù)維護(hù)中心無(wú)單位預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表。

第三部分名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）:反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補(bǔ)助費(fèi)以及烈士褒揚(yáng)金。

4.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）:反映為行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位的支出。其他事業(yè)單位的支出，凡單獨(dú)設(shè)置了項(xiàng)級(jí)科目的，在單獨(dú)設(shè)置的項(xiàng)級(jí)科目中反映。未單設(shè)項(xiàng)級(jí)科目的，在“其他”項(xiàng)級(jí)科目中反映。

5.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）:反映除上述項(xiàng)目以外其他用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村方面的支出。

6.農(nóng)林水支出（類）水利（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）:反映為行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位的支出。其他事業(yè)單位的支出，凡單獨(dú)設(shè)置了項(xiàng)級(jí)科目的，在單獨(dú)設(shè)置的項(xiàng)級(jí)科目中反映。未單設(shè)項(xiàng)級(jí)科目的，在“其他”項(xiàng)級(jí)科目中反映。

7.農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理（項(xiàng)）:反映用于水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理方面的支出。有關(guān)業(yè)務(wù)包括制定政策、法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程規(guī)范、進(jìn)行水利宣傳、審計(jì)監(jiān)督檢查、精神文明建設(shè)以及農(nóng)田水利管理、水利重大活動(dòng)、水利工程質(zhì)量監(jiān)督、水利資金監(jiān)督管理、水利國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管、行政許可及監(jiān)督管理等。

8.農(nóng)林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項(xiàng)）:反映除上述項(xiàng)目以外其他用于水利方面的支出。

9.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.“三公”經(jīng)費(fèi)：指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

第四部分附件

2023年眉山市彭山區(qū)龔家堰水庫(kù)維護(hù)中心無(wú)單位預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表。

第五部分附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表