2022年度

四川省眉山市彭山區(qū)農業(yè)農村局單位決算

目錄

公開時間：2023年10月25日

第一部分 單位概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 2022年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預算支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十一、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十二、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

十三、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第一部分 單位概況

一、主要職責

（一）主要職能。

眉山市彭山區(qū)農業(yè)農村局是農業(yè)、畜牧、農機、農能、扶貧、農能等工作的職能部門，主管農業(yè)和畜牧業(yè)的工作部門，擔負著土地流轉，糧食、水果、蔬菜種植、水產(chǎn)畜禽養(yǎng)殖、農產(chǎn)品質量安全、扶貧開發(fā)、農村能源管理、動物疫病防控等工作。

1.負責貫徹執(zhí)行國家關于農業(yè)發(fā)展的方針、政策；組織擬訂全縣農業(yè)和農村經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，擬訂農業(yè)開發(fā)規(guī)劃，并組織實施。

2.負責組織擬訂農業(yè)產(chǎn)業(yè)政策，引導農業(yè)資源的合理配置、產(chǎn)業(yè)結構的優(yōu)化調整；指導糧油等主要農產(chǎn)品生產(chǎn)；預測并發(fā)布農產(chǎn)品及農業(yè)生產(chǎn)資料供求情況等農村經(jīng)濟信息。

3.負責本行政區(qū)域內動物疫病預防、控制、撲滅的防控策略與技術措施的制定和實施，動物疫病防控物資的組織與供應，動物標識和疫病可追溯體系建設的實施；承擔本行政區(qū)域內突發(fā)重大動物疫情應急處置的技術工作和控制效果評估，動物疫病的實驗室免疫抗體檢測與分析評估，動物產(chǎn)品安全相關技術檢測；組織和實施本行政區(qū)域內動物疫病流行病學調查、疫情預警、預報及疫情報告；承擔本行政區(qū)域內獸醫(yī)新技術推廣應用指導和獸醫(yī)專業(yè)技術培訓等工作。

4.負責提升農產(chǎn)品質量安全水平，組織開展農產(chǎn)品質量安全的監(jiān)督管理，擬訂農產(chǎn)品質量地方標準并會同有關部門組織實施，負責農產(chǎn)品質量安全監(jiān)測，發(fā)布有關農產(chǎn)品質量安全狀況信息，依法組織實施符合安全標準的農產(chǎn)品生產(chǎn)基地認定、產(chǎn)品認證和監(jiān)督管理。

5.做好扶貧工作。

二、機構設置

眉山市彭山區(qū)農業(yè)農村局2022年納入部門預算匯編的獨立預算單位共1個，其中行政單位1個，事業(yè)單位26個。2022年農業(yè)農村局單位在職職工195人，比2021年末減少 5 人；退休職工 225 人。

第二部分 2022年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計20,254.73萬元。與2021年相比，收、支總計各減少7,901.73萬元，下降64%。主要變動原因是項目支出減少。

（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）

二、收入決算情況說明

2022年本年收入合計20,254.73萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入19,433.77萬元，占95.9%；政府性基金預算財政撥款收入820.97萬元，占4.1%；國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

（圖2：收入決算結構圖）（餅狀圖）

三、支出決算情況說明

2022年本年支出合計20,254.73萬元，其中：基本支出4,235.21萬元，占20.9%；項目支出16,019.53萬元，占79.1%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

（注：數(shù)據(jù)來源于財決04表，僅羅列本單位涉及的支出。）

（圖3：支出決算結構圖）（餅狀圖）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年財政撥款收、支總計20,254.73萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各減少11,710.83萬元，下降137.1%。主要變動原因是財政撥款項目支出減少。

（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2022年一般公共預算財政撥款支出19,433.77萬元，占本年支出合計的95.9%。與2021年相比，一般公共預算財政撥款支出減少11,268.22萬元，下降138%。主要變動原因是項目支出減少。

（圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2022年一般公共預算財政撥款支出19,433.77萬元，主要用于以下方面: 一般公共服務支出0萬元，占0%；外交支出0萬元，占0%；國防支出0萬元，占0%；公共安全支出0萬元，占0%；教育支出0萬元，占0%；科學技術支出0萬元，占0%；文化體育與傳媒支出0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)支出513.58萬元，占2.6%；衛(wèi)生健康支出222.37萬元，占1.1%；節(jié)能環(huán)保支出128.77萬元，占0.7%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元，占0%；農林水支出18,188.55萬元，占93.6%；交通運輸支出0萬元，占0%；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元，占0%；商業(yè)服務業(yè)等支出0萬元，占0%；金融支出0萬元，占0%；援助其他地區(qū)支出0萬元，占0%；自然資源海洋氣象等支出0萬元，占0%；住房保障支出380.5萬元，占2%；糧油物資儲備支出0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預算支出0萬元，占0%；災害防治及應急管理支出0萬元，占0%；其他支出0萬元，占0%；債務還本支出0萬元，占0%；債務付息支出0萬元，占0%；抗疫特別國債安排的支出0萬元，占0%。

（圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結構）（餅狀圖）

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2022年一般公共預算支出決算數(shù)為19,433.77萬元，完成預算100%。其中：

1.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:支出決算為235.86萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。

2.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）:支出決算為157.35萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。

3.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）:支出決算為44.05萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。

4.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）:支出決算為76.32萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。

5.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:支出決算為115.92萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。

6.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）:支出決算為106.45萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。

7.節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護（款）農村環(huán)境保護支出（項）:支出決算為128.77萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。

8.農林水支出（類）農業(yè)農村（款）行政運行（項）:支出決算為2223.64萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。

9.農林水支出（類）農業(yè)農村（款）一般行政管理事務（項）:支出決算為220.75萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。

10.農林水支出（類）農業(yè)農村（款）事業(yè)運行（項）:支出決算為984.39萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。

11.農林水支出（類）農業(yè)農村（款）病蟲害控制（項）:支出決算為55.06萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。

12.農林水支出（類）農業(yè)農村（款）農產(chǎn)品質量安全（項）:支出決算為17.56萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。

13.農林水支出（類）農業(yè)農村（款）農業(yè)生產(chǎn)發(fā)展（項）:支出決算為236.26萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。

14.農林水支出（類）農業(yè)農村（款）農業(yè)生產(chǎn)發(fā)展（項）:支出決算為4.17萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。

15.農林水支出（類）農業(yè)農村（款）農田建設（項）:支出決算為29.2萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。

16.農林水支出（類）農業(yè)農村（款）其他農業(yè)農村支出（項）:支出決算為7052.2萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。

17.農林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）一般行政管理事務（項）:支出決算為62.44萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。

18.農林水支出（類）扶貧（款）其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出（項）:支出決算為7155.04萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。

19.農林水支出（類）農村綜合改革（款）其他農村綜合改革（項）:支出決算為147.84萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。

20.住房保障支出（類）保障性安居工程（款）老舊小區(qū)改造（項）:支出決算為89.28萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。

21.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:支出決算為291.22萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年一般公共預算財政撥款基本支出4,235.21萬元，其中：

人員經(jīng)費3,613.81萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。

公用經(jīng)費621.4萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2022年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為33.55萬元，完成預算83.87%；較上年減少9.53萬元，下降39.7%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，嚴格控制三公經(jīng)費。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2022年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算22.66萬元，占67.5%；公務接待費支出決算10.89萬元，占32.5%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經(jīng)費財政撥款支出結構）（餅狀圖）

1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，完成預算0%。全年安排因公出國（境）團組0個，出國（境）0人。

2.公務用車購置及運行維護費支出22.66萬元，完成預算90.6%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2021年增加9.29萬元，增長41%。主要原因是車輛老化維修支出增加，油價上漲，燃油費支出增加。

其中：公務用車購置費支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務用車0輛。截至2022年12月底，本部門共有公務用車5輛，其中：轎車2輛、越野車3輛、載客汽車0輛。

公務用車運行維護費支出22.66萬元。。主要用于日常公務出行等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

3.公務接待費支出10.89萬元，完成預算72.6%。公務接待費支出決算比2021年增加0.24萬元，增長2.2%。主要原因是創(chuàng)建鄉(xiāng)村振興先進縣、宅改工作等增加。

國內公務接待支出10.89萬元。主要用于執(zhí)行公務、開展業(yè)務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內公務接待85批次，1,172人次，共計支出10.89萬元。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2022年政府性基金預算撥款支出820.97萬元。

九、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明

2022年國有資本經(jīng)營預算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況

2022年，四川省眉山市彭山區(qū)農業(yè)農村局機關運行經(jīng)費支出621.4萬元，比2021年減少7.59萬元，下降1.2%。原因是人員變動等，導致機關運行經(jīng)費相應變動。

（二）政府采購支出情況

2022年，四川省眉山市彭山區(qū)農業(yè)農村局政府采購支出總額484.63萬元，其中：政府采購貨物支出427.23萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出57.4萬元。主要用于購買我局履職所需物品、項目建設所需工程物資及服務等。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，四川省眉山市彭山區(qū)農業(yè)農村局共有車輛5輛，其中：副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛、特種專業(yè)技術用車3輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設備0臺（套)。

（注：數(shù)據(jù)來源于財決附03表，按單位決算報表填報數(shù)據(jù)羅列車輛情況。）

（四）預算績效管理情況。

根據(jù)預算績效管理要求，本部門在2022年度未開展項目績效自評。同時，本部門對2022年部門整體開展績效自評，《2022年彭山區(qū)農業(yè)農村局部門整體績效評價報告》見附件（第四部分）。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。如…（二級預算單位事業(yè)收入情況）等。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。如…（二級預算單位經(jīng)營收入情況）等。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是...（收入類型）等。

5.使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

8.年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.一般公共服務支出（類）…（款）…（項）：指……。

10.外交支出（類）…（款）…（項）：指……。

11.公共安全支出（類）…（款）…（項）：指……。

12.教育支出（類）…（款）…（項）：指……。

13.科學技術支出（類）…（款）…（項）：指……。

14.文化體育與傳媒支出（類）…（款）…（項）：指……。

15.社會保障和就業(yè)支出（類）…（款）…（項）：指……。

16.衛(wèi)生健康支出（類）…（款）…（項）：指……。

17.節(jié)能環(huán)保支出（類）…（款）…（項）：指……。

18.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）…（款）…（項）：指……。

19.農林水支出（類）…（款）…（項）：指……。

20.交通運輸支出（類）…（款）…（項）：指……。

21.資源勘探工業(yè)信息等支出（類）…（款）…（項）：指……。

22.商業(yè)服務業(yè)等支出（類）…（款）…（項）：指……。

23.金融支出（類）…（款）…（項）：指……。

24.自然資源海洋氣象等支出（類）…（款）…（項）：指……。

25.住房保障支出（類）…（款）…（項）：指……。

26.糧油物資儲備支出（類）…（款）…（項）：指……。

……

……

……

（解釋本單位決算報表中涉及的全部功能分類科目至項級，不涉及的科目請自行刪除。請參照《2022年政府收支分類科目》增減內容。）

27.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

28.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

29.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

30.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

31.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

32.……。

（名詞解釋部分請根據(jù)各單位實際列支情況羅列，并根據(jù)本單位職責職能增減名詞解釋內容。）

第四部分 附件

詳見部門預算項目支出績效自評表（2022年度）

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十一、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十二、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

十三、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表