一、單位情況

（一）基本情況。

1.眉山市彭山區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局是農(nóng)業(yè)、畜牧、農(nóng)機(jī)、農(nóng)能、扶貧、農(nóng)能等工作的職能部門，主管農(nóng)業(yè)和畜牧業(yè)的工作部門，擔(dān)負(fù)著土地流轉(zhuǎn)，糧食、水果、蔬菜種植、水產(chǎn)畜禽養(yǎng)殖、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全、扶貧開發(fā)、農(nóng)村能源管理、動物疫病防控等工作。

（1）負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家關(guān)于農(nóng)業(yè)發(fā)展的方針、政策；組織擬訂全區(qū)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，擬訂農(nóng)業(yè)開發(fā)規(guī)劃，并組織實施。

（2）負(fù)責(zé)組織擬訂農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)政策，引導(dǎo)農(nóng)業(yè)資源的合理配置、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化調(diào)整；指導(dǎo)糧油等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)；預(yù)測并發(fā)布農(nóng)產(chǎn)品及農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料供求情況等農(nóng)村經(jīng)濟(jì)信息。

（3）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)動物疫病預(yù)防、控制、撲滅的防控策略與技術(shù)措施的制定和實施，動物疫病防控物資的組織與供應(yīng)，動物標(biāo)識和疫病可追溯體系建設(shè)的實施；承擔(dān)本行政區(qū)域內(nèi)突發(fā)重大動物疫情應(yīng)急處置的技術(shù)工作和控制效果評估，動物疫病的實驗室免疫抗體檢測與分析評估，動物產(chǎn)品安全相關(guān)技術(shù)檢測；組織和實施本行政區(qū)域內(nèi)動物疫病流行病學(xué)調(diào)查、疫情預(yù)警、預(yù)報及疫情報告；承擔(dān)本行政區(qū)域內(nèi)獸醫(yī)新技術(shù)推廣應(yīng)用指導(dǎo)和獸醫(yī)專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)等工作。

（4）負(fù)責(zé)提升農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平，組織開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全的監(jiān)督管理，擬訂農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量地方標(biāo)準(zhǔn)并會同有關(guān)部門組織實施，負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測，發(fā)布有關(guān)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全狀況信息，依法組織實施符合安全標(biāo)準(zhǔn)的農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地認(rèn)定、產(chǎn)品認(rèn)證和監(jiān)督管理。

（5）做好扶貧工作

2.機(jī)構(gòu)情況，包括當(dāng)年變動情況及原因。眉山市彭山區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2024年納入部門預(yù)算匯編的獨(dú)立預(yù)算單位共1個，與上年持平。

3.人員情況，包括當(dāng)年變動情況及原因。2024年農(nóng)業(yè)農(nóng)村局單位在職職工180人，比2023年末減少12人；退休職工224人，比2023年末增加18人。主要原因是2024在職人員調(diào)出或減少，所以人員減少。

（二）當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效。

概述單位工作開展情況及主要事業(yè)成效。堅持以實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略為統(tǒng)攬，以農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，以要素優(yōu)化配置為核心，以產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展為抓手，全力推進(jìn)農(nóng)牧產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。成功創(chuàng)建省級鄉(xiāng)村振興先進(jìn)縣，脫貧攻堅順利通過檢查驗收。省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳、市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、市畜牧局多次蒞彭調(diào)研指導(dǎo)工作，對我區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)、農(nóng)村改革、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展等工作給予充分肯定。做大做強(qiáng)優(yōu)勢特色產(chǎn)業(yè)。圍繞晚熟柑橘、設(shè)施葡萄等主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，改造提升特色產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化基地。鄉(xiāng)村振興回頭看成功被評為先進(jìn)縣。

二、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析

（一）收入支出預(yù)算安排情況。

本年度年初預(yù)算收支為232744913.14元，比上年度增加116141977.5元，主要是增加了上級專項資金項目，所以預(yù)算收入增加。

（二）收入支出預(yù)算執(zhí)行情況。

本年度全年預(yù)算收支為206920744.74元，比上年度增加14419201.43元，主要是上級專項資金項目增加，所以預(yù)算收入增加。

1.收入支出與預(yù)算對比分析。

（1）決算收入206920744.74元，預(yù)算收入206920744.74元。

2.收入支出結(jié)構(gòu)分析。

（1）一般公共預(yù)算財政撥款收入占總收入的65.46%，政府性基金預(yù)算財政撥款收入占總收入34.54%。

社會保障和就業(yè)支出5,590,625.75元，占總支出2.7%；農(nóng)林水支出121,159,579.58元，占總支出58.6%；其他支出62,589,879.00元，占總支出30.2%，城鄉(xiāng)社區(qū)支出8,883,643.24，占總支出4.3%。

1. 2024年收入比2023年增加14419201.43元，主要是上級專項資金增加引起。2024年支出比2023年增加14419201.43元，主要是上級專項資金支出增加引起。

   3.支出按經(jīng)濟(jì)分類科目分析

2. “三公”經(jīng)費(fèi)支出情況：“三公”經(jīng)費(fèi)總支出為284,780.79元，比上年度增加40071.22元，比年初預(yù)算370,000.00元，減少85219.21元。其中公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)180,897.79元，比上年度增加41137.22元；公務(wù)接待費(fèi)103,883.00元，比上年度減少1066元，由于2024年公務(wù)接待費(fèi)調(diào)整了接待標(biāo)準(zhǔn)，人均接待費(fèi)用減少。現(xiàn)有公務(wù)用車車輛5輛，公務(wù)接待80批次，人數(shù)1150余人次。

3. 會議費(fèi)支出情況：本年度會議費(fèi)支出為90,000.00元，比上年度增加20800元，由于今年我局會議次數(shù)增加，所以會議費(fèi)增加。

   （3）培訓(xùn)費(fèi)支出情況：本年度培訓(xùn)費(fèi)為156,000.00元，比上年度減少285024.28元，由于今年我局培訓(xùn)項目減少，所以培訓(xùn)費(fèi)減少。

   4.財政撥款收入、支出分析。

   2024年總收入206,920,744.74元，其中一般公共預(yù)算財政撥款收入135,447,222.50元，政府性基金預(yù)算財政撥款收入71,473,522.24元。社會保障和就業(yè)支出5,590,625.75元，；農(nóng)林水支出121,159,579.58元；其他支出62,589,879.00元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出8,883,643.24。

   5.非財政撥款收入分析。

   本年無其他收入。

   （三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。

   1.年末無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

   （四）與預(yù)算支出相關(guān)的其他指標(biāo)分析。

   銀行存款年末數(shù)為10,489,566.27元，比上年減少1349679.12元，主要是本年上級專項資金減少導(dǎo)致的。固定資金凈值年末數(shù)為41020949.43元，比上年減少16733728.87元，主要是今年部分登記的固定資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)和拍賣導(dǎo)致的。

   （五）績效目標(biāo)完成情況。

   1.項目推進(jìn)進(jìn)度有待加強(qiáng)和提高。

   2.鞏固拓展脫貧攻堅成果，全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興，抓好人居環(huán)境治理，深化農(nóng)村宅基地制度改革。

   （六）當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行及績效管理中存在問題、原因及改進(jìn)措施。

   無

   三、本年度部門決算等財務(wù)工作開展情況

   （一）本年度積極組織開展部門和項目績效評價工作，預(yù)決算編報，加強(qiáng)支出票據(jù)審核，加強(qiáng)單位財務(wù)管理。

   （二）本年度按照上級要求，及時做好單位預(yù)算、決算信息公開

   （三）對部門決算管理工作的意見和建議。

   1.加強(qiáng)決算平臺的后臺維護(hù)，減少錯誤，提高填報效率。

   2.加強(qiáng)部門決算數(shù)據(jù)分析利用工作、部門決算信息化建設(shè)工作，提高年終決算工作的完善度。

   附件

   行政事業(yè)單位財務(wù)分析指標(biāo)

   一、行政單位財務(wù)分析指標(biāo)

   1.支出增長率，衡量行政單位支出的增長水平。計算公式為：

   支出增長率＝（本期支出總額÷上期支出總額-1)×100%

   2.當(dāng)年預(yù)算支出完成率，衡量行政單位當(dāng)年支出總預(yù)算及分項預(yù)算完成的程度。計算公式為：

   當(dāng)年預(yù)算支出完成率＝年終執(zhí)行數(shù)÷全年調(diào)整預(yù)算數(shù)×100%

   年終執(zhí)行數(shù)不含上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余支出數(shù)。

   3.人均開支，衡量行政單位人均年消耗經(jīng)費(fèi)水平。計算公式為：

   人均開支＝本期支出數(shù)÷本期平均在職人員數(shù)×100%

   4.項目支出占總支出的比率，衡量行政單位的支出結(jié)構(gòu)。計算公式為：

   項目支出比率=本期項目支出數(shù)÷本期支出總數(shù)×100%

   5.人員支出、公用支出占總支出的比率，衡量行政單位的支出結(jié)構(gòu)。計算公式為：

   人員支出比率=本期人員支出數(shù)÷本期支出總數(shù)×100%

   公用支出比率=本期公用支出數(shù)÷本期支出總數(shù)×100%

   6.人均辦公使用面積，衡量行政單位辦公用房配備情況。計算公式為：

   人均辦公使用面積=本期末單位辦公用房使用面積÷本期末在職人員數(shù)

   7.人車比例，衡量行政單位公務(wù)用車配備情況。計算公式為：

   人車比例=本期末在職人員數(shù)÷本期末公務(wù)用車實有數(shù)：1

   二、事業(yè)單位財務(wù)分析指標(biāo)

   1.預(yù)算收入和支出完成率，衡量事業(yè)單位收入和支出總預(yù)算及分項預(yù)算完成的程度。計算公式為：

   預(yù)算收入完成率＝年終執(zhí)行數(shù)÷全年預(yù)算數(shù)×100%

   年終執(zhí)行數(shù)不含上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余收入數(shù)

   預(yù)算支出完成率＝年終執(zhí)行數(shù)÷全年預(yù)算數(shù)×100%

   年終執(zhí)行數(shù)不含上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余支出數(shù)

   2.人員支出、公用支出占事業(yè)支出的比率，衡量事業(yè)單位事業(yè)支出結(jié)構(gòu)。計算公式為：

   人員支出比率＝人員支出÷事業(yè)支出×100%

   公用支出比率＝公用支出÷事業(yè)支出×100%

   3.人均基本支出，衡量事業(yè)單位按照實際在編人數(shù)平均的基本支出水平。計算公式為：

   人均基本支出＝（基本支出-離退休人員支出）÷實際在編人數(shù)

   此外，行業(yè)事業(yè)單位還可根據(jù)相關(guān)財務(wù)制度規(guī)定和分析需要增加相關(guān)分析指標(biāo)，如：

   1.財政撥款依存度，衡量部門（單位）對財政撥款的依賴程度。

   財政撥款依存度＝財政撥款收入÷收入總額×100%