2021年度

眉山市彭山區網格化服務中心部門決算

目錄

公開時間：2022年10月24日

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

二、機構設置

第二部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

八、政府性基金預算支出決算情況說明

九、 國有資本經營預算支出決算情況說明

十、 其他重要事項的情況說明

第三部分名詞解釋

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十三、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能

貫徹區委、區政府網格化服務工作的決策部署，落實中央、省、市網格化服務的各項工作任務，統籌協調全區網格化服務工作，對分流指派給鄉鎮（街道）、職能部門以及公共服務單位的辦理事項進行跟蹤督辦、考核問效，組織開展網格化服務工作調查研究，總結推廣經驗，探索創新舉措，負責網格化服務信息系統的建設工作。

（二）2021年重點工作完成情況

1.市定目標任務超額完成。2021年，全區網格員辦理網格事件61222件，人均月辦理26.2件，完成市定目標131%；網格活躍度為99%，超出市定目標9.9%；發現上報治安隱患2947條，完成市定目標的285.03%；特殊人群走訪比例和異常情況簽收率均為100%。向各級媒體投稿193篇，有158篇被采用，其中：中央級媒體采用3篇，省級媒體采用3篇，市級媒體采用152篇，完成市定目標的253%。

2.社會治理改革深入推進。一是赴市網格中心學習項目建設經驗。二是組織區科技和數字經濟發展局、區綜合行政執法局、區應急管理局和區融媒體中心等單位召開了6次協調會，征求項目建設意見。三是起草《區社會治理指揮調度中心建設方案》，并經區委深化改革委員會會議審議通過。四是組織市政府辦、市科技和數字經濟發展局、區教體局5名專家，3次對項目進行評審，確保可行性研究報告和設計方案緊貼建設要求，科學合理。

3.圍繞中心，服務大局。服務大局工作提質增效。一是圍繞區委、區政府中心工作拓展網格員職能職責，在環保、違建等“十大重點領域”發揮宣傳、巡查、線索上報等作用。全區網格員共開展環保巡查16121次，上報線索1451件；違建排查7188次，上報線索761件；組織群眾接種疫苗95880人次；上門為群眾在政務服務APP上辦理各類證件及事務2587件，安全隱患排查9797次，關愛弱勢群體14751人次，信訪維穩131次，協助法院送達文書及提供被執行人線索170件，矛盾糾紛“隨手調”694件等。二是結合黨史學習教育和政法隊伍教育整頓工作，組織全區網格員扎實開展“我為群眾辦實事”活動，組織全區200名網格員利用“一日雙巡”和入戶收集上報社情民意5080件；全區網格員利用網格微信群和入戶走訪，向群眾宣傳國家政策法律法規，宣傳普及防范電信詐騙等安全防范知識和禁毒知識宣傳，線上線下共宣傳6000余次，線下共入戶宣傳89562戶，發放宣傳單100000余份，走訪吸毒人員2010余人次，協助村（社區）關愛幫扶吸毒人員困難家庭2人次；入戶宣傳并引導注冊認證“天府通辦”35925人；幫助2名走失老人尋找到家人；發動全區網格員為在抗美援朝戰爭中犧牲的焦紀華（祖籍彭山）烈士找到了4位親人。

二、機構設置

眉山市彭山區網格化服務中心為全額撥款事業單位，獨立核算單位1個，事業編制5人。年末在職職工3人，其中：事業人員3人。

第二部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計843.53萬元。與2020年相比，收、支總計各增加126.16萬元，增長17.59%。主要變動原因是網格員工資調整提高。

（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）

二、收入決算情況說明

2021年本年收入合計843.53萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入843.53萬元，占100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0

萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

（圖2：收入決算結構圖）（餅狀圖）

三、支出決算情況說明

2021年本年支出合計843.53萬元，其中：基本支出81.9萬元，占10%；項目支出761.63萬元，占90%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

（圖3：支出決算結構圖）（餅狀圖）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    2021年財政撥款收、支總計843.53萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各增加126.16萬元，增長17.59%。主要變動原因是網格員工資調整提高。

（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2021年一般公共預算財政撥款支出843.53萬元，占本年支出合計的100%。與2020年相比，一般公共預算財政撥款支出增加126.16萬元，增長17.59%。主要變動原因是網格員工資調整提高。

（圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2021年一般公共預算財政撥款支出843.53萬元，主要用于以下方面:一般公共服務（類）支出824.42萬元，占97.73%；農林水（類）支出2.34萬元，占0.28%；社會保障和就業（類）支出5.5萬元，占0.65%；衛生健康支出（類）3.16萬元，占0.37%；住房保障（類）支出6.1萬元，占0.72%；其他支出（類）2萬元，占0.24%。

（圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結構）（餅狀圖）

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2021年一般公共預算支出決算數為843.53萬元，完成預算100%。其中：

1.一般公共服務支出（類）其他共產黨事務支出（款）事業運行（項）：支出決算為67.13萬元，完成預算100%。

2.一般公共服務支出（類）其他共產黨事務支出（款）其他共產黨事務支出（項）：支出決算為757.29萬元，完成預算100%。

3.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）:支出決算為4.11萬元，完成預算100%。

4.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）:支出決算為1.38萬元，完成預算100%。

5.社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）:支出決算為0.01萬元，完成預算100%。

6.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）:支出決算為2.34萬元，完成預算100%。

7.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）:支出決算為0.82萬元，完成預算100%。

8.農林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）:支出決算為2.34萬元，完成預算100%。

9.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：支出決算為6.1萬元，完成預算100%。

10.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：支出決算為2萬元，完成預算100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年一般公共預算財政撥款基本支出81.9萬元，其中：

人員經費67.92萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。

公用經費13.97萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2021年“三公”經費財政撥款支出決算為0萬元，完成預算0%，決算數小于預算數的主要原因是未進行“三公”活動。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）經費支出0萬元，完成預算0%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2018年增加/減少0萬元，增長/下降0%。主要原因是未因公出國（境）。

開支內容包括：無。

2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元,完成預算0%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2018年增加/減少0萬元，增長/下降0%。主要原因是無公車。

其中：公務用車購置支出0萬元。全年按規定更新購置公務用車0輛，金額0元。截至2021年12月底，單位共有公務用車0輛，其中：主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、 執法執勤用車0輛。

公務用車運行維護費支出0萬元。主要用于…（具體工作）等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

3.公務接待費支出0萬元，完成預算0%。公務接待費支出決算比2018年增加/減少0萬元，增長/下降0%。主要原因是未進行公務接待。其中：

國內公務接待支出0萬元，主要用于……(執行公務、開展業務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等)。國內公務接待0批次，0人次（不包括陪同人員），共計支出0萬元。

外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計支出0萬元。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2021年政府性基金預算財政撥款支出0萬元。

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

2021年國有資本經營預算財政撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2021年，眉山市彭山區網格化服務中心機關運行經費支出13.97萬元。比2020年增加3.9萬元，原因是辦公需要。

（注：數據來源于財決附03表）

（二）政府采購支出情況

2021年，眉山市彭山區網格化服務中心政府采購支出總額36.68萬元，其中：政府采購貨物支出36.68萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。主要用于購買網格員手持終端機。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產占有使用情況

截至2021年12月31日，眉山市彭山區網格化服務中心共有車輛0輛，其中：主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、其他用車0輛……其他用車主要是用于……單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效管理情況

根據預算績效管理要求，本部門在2021年度預算編制階段，組織對網格員人員包干經費、網格化管理事務經費、網格管理電信服務費、脫貧攻堅及三創工作經費、網格專用手機采購費等5個項目開展了預算事前績效評估，對5個項目編制了績效目標，預算執行過程中，選取2個項目開展績效監控，年終執行完畢后，對2個項目開展了績效自評。同時，本部門對2021年部門整體開展績效自評，《2021年眉山市彭山區網格化服務中心部門整體績效評價報告》見附件（第四部分）。

第三部分名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。。

3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。

5.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、經營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

7.結余分配：指事業單位按照事業單位會計制度的規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。

8、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

9.一般公共服務（類）市場監督管理事務（款）行政運行（項）: 指單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

10.一般公共服務（類）市場監督管理事務（款）一般行政管理事務（項）:指單位開展工商行政管理和質監業務等未單獨設置項級科目的工作項目支出。。

11.一般公共服務（類）市場監督管理事務（款）市場監管執法（項）:指單位用于市場監管、整治和維護市場秩序、執法辦案等方面的支出。

12.一般公共服務（類）市場監督管理事務（款）消費者權益保護（項）:指單位用于消費者權益保護工作的支出。

13.一般公共服務（類）市場監督管理事務（款）標準化管理（項）:指單位用于續建農村土地產權流轉交易服務標準化試點項目的支出。

14.一般公共服務（類）市場監督管理事務（款）藥品事務（項）:指單位用于藥品監管方面的支出。

15.一般公共服務（類）市場監督管理事務（款）事業運行（項）:指單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

16. 一般公共服務（類）市場監督管理事務（款）其他市場監督管理事務（項）:指單位用于民營企業建立現代企業制度鼓勵資金、食品監管、食堂改造等方面的支出

17.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）: 指單位用于退休人員一次性退休補貼的支出。

18.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）: 指部門實施養老保險制度由單位繳納的養老保險費的支出。

19.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）: 指部門實施養老保險制度由單位繳納的職業年金的支出。

20.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）其他行政事業單位離退休支出（項）: 指單位用于退休人員建國初期困難生活補助的支出。

21.社會保障和就業（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）: 指單位病故人員家屬的一次性撫恤金及喪葬補助費支出。

22.社會保障和就業（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）其他財政對社會保險基金的補助（項）: 指單位繳納的除上述項目外的其他社會保障繳費的支出。

23.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）:指單位用于繳納單位基本醫療保險支出。

24.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）:指單位用于繳納單位公務員醫療補助保險支出。

25.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）:反映行政事業單位按規定為職工繳納的住房公積金。

26.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

27.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

28.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

29.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

30.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 附件

附件

眉山市彭山區網格化服務中心

2021年度部門整體支出績效評價報告

一、部門概況

（一）機構組成

眉山市彭山區網格化服務中心為中共眉山市彭山區委政法委員會下屬公益一類正科級事業單位。

（二）機構職能

貫徹區委、區政府網格化服務工作的決策部署，落實中央、省、市網格化服務的各項工作任務，統籌協調全區網格化服務工作，對分流指派給鄉鎮（街道）、職能部門以及公共服務單位的辦理事項進行跟蹤督辦、考核問效，組織開展網格化服務工作調查研究，總結推廣經驗，探索創新舉措，負責網格化服務信息系統的建設工作。

（三）人員概況

2021年末，眉山市彭山區網格化服務中心事業編制5人，實際在編在職人數3人。

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況

2021年度總收入843.52萬元，其中：財政撥款收入843.52萬元，占100%。

（二）部門財政資金支出情況

2021年度總支出843.52萬元，其中：財政撥款支出843.52萬元，占100%。

三、部門整體預算績效管理情況

（一）部門預算項目績效管理

1.預算績效目標制定情況

落實本區網格化服務管理體系建設、拓展深化，推動網格各項工作正常運轉；督導各鄉鎮（街道）網格化管理工作，保證2021年網格工作順利推進，群眾滿意度不低于80%；對全區網格員進行培訓，切實提升網格員業務水平；完成194部網格專用手機采購，保證網格員手持終端機電信業務正常使用。

2.預算績效目標實現情況

（1）人員類。2021年，完成全區網格員工資、績效及養老保險補助發放工作。

（2）運轉類。在預算內開支，順利推進2021年各項網格工作運轉，群眾滿意度達到80%以上。

（3）特定目標類。完成194部網格專用手機采購。

3.預算支出控制

支出控制采用預算控制與審批控制相結合，嚴格執行預算批復，按照收支平衡的原則，合理安排各項資金，不得超預算安排支出，嚴格賬務審批，按照本單位財務報賬審批流程轉款。

4.預算執行進度

2021年，區網格中心年初預算經費929.57萬元，1-8月執行數518.95萬元，執行率為55.83%。全年支出843.52萬元，執行了預算的90.74%。

5.預算資金結余率（低效無效率）

年末資金結余率為9.26%，無低效未支資金。

6.預算違規記錄。

無

（二）結果應用情況

2021年部門整體支出績效自評，能夠嚴格執行預算管理，達到了預期目的，有利于更好的加強對2021年部門整體支出的管理，合理分配各項支出，保障重點工作的開展。

（三）自評質量

本單位嚴格按照《2022年區級部門整體支出績效評價指標體系》自評打分，部門整體支出自評準確。

四、評價結論及建議

（一）評價結論

本部門按要求對2021年部門整體支出開展績效自評，得分89分。從評價情況來看,自查自評結果良好。

全年基本支出保證了部門的正常運行和日常工作的正常開展，項目支出保障了重點工作的開展，達到預期績效目標。

部門整體支出能有效按照預算要求執行，支出范圍合理，資金使用方向明確，管理合規，且決算工作精細到位，基本體現了部門整體支出的統籌性。

（二）存在問題

1.內控制度需進一步完善，強化財務約束監督。

2.績效目標未能根據當年度工作規劃進行細化，不利于部門整體支出績效評價工作的開展。

（三）改進建議

1.完善內部控制制度，加強財務管理制度建設，規范單位財務行為。在費用報賬支付時，按照預算規定的項目和用途進行資金使用、審核、列支、核算。

2.認真做好預算的編制工作，細化部門預算績效編制。

3.加強財務人員培訓，特別是針對《預算法》、《行政事業單位會計制度》等法規進行學習。

附件

部門預算項目支出績效自評報告

（網格員人員包干經費項目）

一、基本情況

（一）項目基本情況

2021年，區網格中心年初預算網格員人員包干經費730萬元。

（二）項目實施情況

保證了2021年網格員工資、績效工資及養老保險補助正常發放。

（三）資金投入使用情況

2021年末，該項目執行654.55萬元，執行率89.66%。

（四）項目績效目標

發放全區網格員2021年網格員工資、績效工資及養老保險補助。

二、評價工作開展情況

評價工作采用項目支出績效評價指標體系，通用指標。采用是否評分法，在項目決策、項目實施、完成結果三個方面開展績效評價工作。

三、綜合評價結論

該項目在項目決策、項目實施、完成結果上均符合要求。

四、績效評價分析

嚴格按照年初預算項目績效的制定收支該經費，支出控制采用預算控制與審批控制相結合，嚴格執行預算批復，按照收支平衡的原則，合理安排各項資金，不得超預算安排支出，嚴格賬務審批，按照本單位財務報賬審批流程轉款。2021年末切實完成該項目的績效目標工作，發放全區網格員2021年網格員工資、績效工資及養老保險補助。

五、存在主要問題

無

六、相關措施建議

無

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十三、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經營預算財政撥款支出決算表