2022年度

四川省眉山市彭山區網格化服務中心單位決算

目錄

公開時間：2023年10月23日

第一部分 單位概況 3

一、部門職責 5

二、機構設置 5

第二部分 2022年度單位決算情況說明 3

一、收入支出決算總體情況說明 4

二、收入決算情況說明 5

三、支出決算情況說明 6

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 6

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 7

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 10

七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明 11

八、政府性基金預算支出決算情況說明 13

九、國有資本經營預算支出決算情況說明 13

十、其他重要事項的情況說明 13

第三部分 名詞解釋 14

第四部分 附件 18

第五部分 附表 28

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十一、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十二、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

十三、財政撥款“三公”經費支出決算表

第一部分 單位概況

一、主要職責

貫徹區委、區政府網格化服務工作的決策部署，落實中央、省、市網格化服務的各項工作任務，統籌協調全區網格化服務工作，對分流指派給鄉鎮（街道）、職能部門以及公共服務單位的辦理事項進行跟蹤督辦、考核問效，組織開展網格化服務工作調查研究，總結推廣經驗，探索創新舉措，負責網格化服務信息系統的建設工作。

二、機構設置

眉山市彭山區網格化服務中心為全額撥款事業單位，獨立核算單位1個，事業編制5人。年末在職職工6人，其中：事業人員6人。

第二部分2022年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計1957.91萬元。與2021年相比，收、支總計各增加1114.38萬元，增長132.1%。主要變動原因是新增理順指揮體系創新社會治理改革項目。

（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）

二、收入決算情況說明

2022年本年收入合計1957.91萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入1957.91萬元，占100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

（圖2：收入決算結構圖）（餅狀圖）

三、支出決算情況說明

2022年本年支出合計1957.91萬元，其中：基本支出83.19萬元，占4.2%；項目支出1874.72萬元，占95.8%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

（圖3：支出決算結構圖）（餅狀圖）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年財政撥款收、支總計1957.91萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加1114.38萬元，增長132.1%。主要變動原因是新增理順指揮體系創新社會治理改革項目。

（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

（圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）

2022年一般公共預算財政撥款支出1957.91萬元，占本年支出合計的100%。與2021年相比，一般公共預算財政撥款支出增加1114.38萬元，增長132.1%。主要變動原因是新增理順指揮體系創新社會治理改革項目。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2022年一般公共預算財政撥款支出1957.91萬元，主要用于以下方面: 一般公共服務支出1844.11萬元，占94.2%；社會保障和就業支出5.48萬元，占0.3%；衛生健康支出2.18萬元，占0.1%；農林水支出1.34萬元，占0.1%；住房保障支出4.79萬元，占0.2%；災害防治及應急管理支出100萬元，占5.1%。

（圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結構）（餅狀圖）

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2022年一般公共預算支出決算數為1957.91萬元，完成預算100%。其中：

1.一般公共服務支出（類）其他共產黨事務支出（款）行政運行（項）：支出決算為2.62萬元，完成預算100%。

2.一般公共服務支出（類）其他共產黨事務支出（款）事業運行（項）：支出決算為68.11萬元，完成預算100%。

3.一般公共服務支出（類）其他共產黨事務支出（款）其他共產黨事務支出（項）：支出決算為1773.38萬元，完成預算100%。

4.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）:支出決算為3.71萬元，完成預算100%。

5.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）:支出決算為1.78萬元，完成預算100%。

6.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）:支出決算為1.8萬元，完成預算100%。

7.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）:支出決算為0.38萬元，完成預算100%。

8.農林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）:支出決算為1.34萬元，完成預算100%。

9.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：支出決算為4.79萬元，完成預算100%。

10.災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）其他應急管理支出（項）：支出決算為100萬元，完成預算100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年一般公共預算財政撥款基本支出83.19萬元，其中：

人員經費72.4萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。

公用經費10.79萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2022年“三公”經費財政撥款支出決算為0.06萬元，完成預算100%；較上年增加0.06萬元，增長100%。主要原因是去年未進行三公活動，今年進行了接待。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2022年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0.06萬元，占100%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經費財政撥款支出結構）（餅狀圖）

1.因公出國（境）經費支出0萬元，完成預算0%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2021年增加/減少0萬元，增長/下降0%。主要原因是未因公出國（境）。

開支內容包括：無。

2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元,完成預算0%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2021年增加/減少0萬元，增長/下降0%。主要原因是無公車。

其中：公務用車購置支出0萬元。全年按規定更新購置公務用車0輛，金額0元。截至2022年12月底，單位共有公務用車0輛，其中：主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、 執法執勤用車0輛。

公務用車運行維護費支出0萬元。主要用于…（具體工作）等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

3.公務接待費支出0萬元，完成預算0%。公務接待費支出決算比2018年增加/減少0萬元，增長/下降0%。主要原因是未進行公務接待。其中：

國內公務接待支出0萬元，主要用于……(執行公務、開展業務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等)。國內公務接待0批次，0人次（不包括陪同人員），共計支出0萬元。

外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計支出0萬元。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2022年政府性基金預算撥款支出0萬元。

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

2022年國有資本經營預算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2022年，四川省眉山市彭山區網格化服務中心機關運行經費支出0萬元，比2021年增加/減少0萬元。主要原因是本單位是公益一類事業單位。

（二）政府采購支出情況

2022年，四川省眉山市彭山區網格化服務中心政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。主要用于…（具體工作）。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產占有使用情況

截至2022年12月31日，四川省眉山市彭山區網格化服務中心共有車輛0輛，其中：副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛。其中：其他用車主要是用于……。單價100萬元（含）以上設備0臺（套)。

（四）預算績效管理情況。

根據預算績效管理要求，本部門在2022年度預算編制階段，組織對網格員人員包干經費、網格化管理事務經費、網格管理電信服務費、脫貧攻堅及雙創工作經費、理順指揮體系創新社會治理改革項目經費等5個項目開展了預算事前績效評估，對5個項目編制了績效目標，預算執行過程中，選取1個項目開展績效監控，年終執行完畢后，對5個項目開展了績效自評。同時，本部門對2022年部門整體開展績效自評，《2022年眉山市彭山區網格化服務中心部門整體績效評價報告》見附件（第四部分）。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。。

3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。

5.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、經營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

7.結余分配：指事業單位按照事業單位會計制度的規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。

8、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

9.一般公共服務（類）市場監督管理事務（款）行政運行（項）: 指單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

10.一般公共服務（類）市場監督管理事務（款）一般行政管理事務（項）:指單位開展工商行政管理和質監業務等未單獨設置項級科目的工作項目支出。。

11.一般公共服務（類）市場監督管理事務（款）市場監管執法（項）:指單位用于市場監管、整治和維護市場秩序、執法辦案等方面的支出。

12.一般公共服務（類）市場監督管理事務（款）消費者權益保護（項）:指單位用于消費者權益保護工作的支出。

13.一般公共服務（類）市場監督管理事務（款）標準化管理（項）:指單位用于續建農村土地產權流轉交易服務標準化試點項目的支出。

14.一般公共服務（類）市場監督管理事務（款）藥品事務（項）:指單位用于藥品監管方面的支出。

15.一般公共服務（類）市場監督管理事務（款）事業運行（項）:指單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

16. 一般公共服務（類）市場監督管理事務（款）其他市場監督管理事務（項）:指單位用于民營企業建立現代企業制度鼓勵資金、食品監管、食堂改造等方面的支出

17.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）: 指單位用于退休人員一次性退休補貼的支出。

18.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）: 指部門實施養老保險制度由單位繳納的養老保險費的支出。

19.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）: 指部門實施養老保險制度由單位繳納的職業年金的支出。

20.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）其他行政事業單位離退休支出（項）: 指單位用于退休人員建國初期困難生活補助的支出。

21.社會保障和就業（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）: 指單位病故人員家屬的一次性撫恤金及喪葬補助費支出。

22.社會保障和就業（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）其他財政對社會保險基金的補助（項）: 指單位繳納的除上述項目外的其他社會保障繳費的支出。

23.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）:指單位用于繳納單位基本醫療保險支出。

24.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）:指單位用于繳納單位公務員醫療補助保險支出。

25.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）:反映行政事業單位按規定為職工繳納的住房公積金。

26.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

27.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

28.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

29.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

30.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 附件

眉山市彭山區網格化服務中心

2023年區級部門整體績效評價報告

一、部門基本情況

（一）機構組成。

眉山市彭山區網格化服務中心為中共眉山市彭山區委政法委員會下屬公益一類正科級事業單位。

（二）機構職能和人員概況。

1.機構職能。負責為全區社會治安綜合治理工作的統籌協調、技術分析、績效評估等提供事務性保障，協助負責群防群治隊伍建設；負責全區網格化服務工作和網格員隊伍建設，組織實施社會治安、網格化服務等工作的信息收集受理、分流指派、限時辦結和情況反饋；負責雪亮工程、天網工程、公共安全視頻監控、慧眼工程的聯網適用，負責社會治理指揮調度信息平臺的建設和管理維護，為全區可視化指揮調度工作提供技術服務保障；完成上級交辦的其他工作任務。

2.人員概況。2022年末，眉山市彭山區網格化服務中心事業編制5人，實際在編在職人數6人。

（三）年度主要工作任務。

以習近平總書記來川視察重要指示精神為動力，以“奮進新征程、建功新時代”大學習大實踐大提升活動為主線，圍繞區委、區政府工作大局，堅持目標導向，深化拓展網格化管理服務，升級建設區社會治理指揮調度中心，在便民、為民服務和改革創新等方面持續用力。

（四）部門整體支出績效目標。

深入貫徹落實習近平總書記來川視察重要指示精神。保證網格員手持終端機和網格化服務管理系統pc端網絡正常運行。支付2022年網格員工資、績效工資、養老保險補助。常態化開展“雙創”工作，支持聯系村鄉村振興工作，開展聯系戶慰問活動。培訓網格員、宣傳網格工作，助推平安彭山建設。持續推進理順指揮體系創新社會治理改革項目建設。

二、部門資金收支情況

（一）部門總體收支情況。

2022年度總收入1957.91萬元，總支出1957.91萬元，結轉結余0元。

（二）部門財政撥款收支情況。

2022年度財政撥款收入1957.91萬元，財政撥款支出1957.91萬元，結轉結余0元。

三、部門整體績效分析

（一）部門預算項目績效分析。

1.人員類項目績效分析

人員類支出控制采用預算控制與審批控制相結合，嚴格執行預算批復，按照收支平衡的原則，合理安排各項資金，不得超預算安排支出，嚴格賬務審批，按照本單位財務報賬審批流程轉款。預算完成進度100%、資金結余率0%，無低效無效率資金使用和違規記錄等情況。

2.運轉類項目績效分析

運轉類支出控制采用預算控制與審批控制相結合，嚴格執行預算批復，按照收支平衡的原則，合理安排各項資金，不得超預算安排支出，嚴格賬務審批，按照本單位財務報賬審批流程轉款。預算完成進度100%、資金結余率0%，無低效無效率資金使用和違規記錄等情況。

3.特定項目類項目績效分析

2022年，運轉類項目經費完成網格員人員包干經費、網格管理電信服務費、鄉村振興及“雙創”專項經費、網格化管理事務經費、理順指揮體系創新社會治理改革項目工作，順利推進2022年各項網格工作運轉，群眾滿意度達到80%以上。支出控制采用預算控制與審批控制相結合，嚴格執行預算批復，按照收支平衡的原則，合理安排各項資金，不得超預算安排支出，嚴格賬務審批，按照本單位財務報賬審批流程轉款。預算完成進度100%、資金結余率0%，無低效無效率資金使用和違規記錄等情況。

（二）部門整體履職績效分析。

部門整體績效目標完成情況好，履職情況好。

（三）結果應用情況。

2022年部門整體支出績效自評，能夠嚴格執行預算管理，達到了預期目的，對2022年績效評價進行單位內部公開，有利于更好的加強對2023年部門整體支出的管理，合理分配各項支出，保障重點工作的開展。

（四）自評質量。

本單位嚴格按照《2023年區級部門整體支出績效評價指標體系》自評打分，部門整體支出自評準確。

四、評價結論及建議

（一）評價結論。

本部門按要求對2022年部門整體支出開展績效自評，得分94分。從評價情況來看,自查自評結果良好。全年基本支出保證了部門的正常運行和日常工作的正常開展，項目支出保障了重點工作的開展，達到預期績效目標。部門整體支出能有效按照預算要求執行，支出范圍合理，資金使用方向明確，管理合規，且決算工作精細到位，基本體現了部門整體支出的統籌性。

（二）存在問題

1.預算過程績效管理制度需進一步完善，強化財務約束監督。

2.預算金額測算金額不夠準確，需進一步提高業務預算水平和能力。

（三）改進建議

1.完善預算績效管理制度，預算績效應進行列清單填寫。加強財務管理制度建設，規范單位財務行為。

2.認真做好預算的編制工作，細化部門預算績效編制。

3.加強財務人員培訓，特別是針對會計再教育進行學習。

附件：部門預算項目支出績效自評

第五部分附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十一、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十二、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

十三、財政撥款“三公”經費支出決算表