目 錄
第一部分 部門概況
一、基本職能及主要工作
二、機構設置
第二部分 2019年度部門決算情況說明
一、 收入支出決算總體情況說明
二、 收入決算情況說明
三、 支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明
八、政府性基金預算支出決算情況說明
九、 國有資本經營預算支出決算情況說明
十、其他重要事項的情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表
十三、國有資本經營預算支出決算表
第一部分 部門概況
貫徹區委、區政府網格化服務工作的決策部署，落實中央、省、市網格化服務的各項工作任務，統籌協調全區網格化服務工作，對分流指派給鄉鎮（街道）、職能部門以及公共服務單位的辦理事項進行跟蹤督辦、考核問效，組織開展網格化服務工作調查研究，總結推廣經驗，探索創新舉措，負責網格化服務信息系統的建設工作。
按照區委提出的“1+10”工作職責要求，與部門聯動開展“三創”宣傳活動14230次，協助法院成功送達法律文書和提供被執行人線索共計692件，政務服務“上門辦”84件，指導辦理34件，網上注冊718件，環境保護巡查2024次，摸排上報破壞環境線索984件，違法建筑排查186次，摸排上報違法搭建線索127件，掃黑除惡宣傳排查2663次，安全生產隱患排查4166次，關愛弱勢群體8331人次，矛盾糾紛“隨手調”494件。
眉山市彭山區網格化服務中心為全額撥款事業單位，獨立核算單位1個，事業編制5人。年末在職職工5人，其中：事業人員5人。
第二部分2019年度部門決算情況說明
2019年度收、支總計776.94萬元。與2018年相比，收、支總計各增加109.31萬元，增長16.4%。主要變動原因是發放239名網格員2018年全年績效工資。
（圖 1 ：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）
2019年本年收入合計776.94萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入776.94萬元，占0%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
（圖2：收入決算結構圖）（餅狀圖）
2019年本年支出合計776.94萬元，其中：基本支出700.76萬元，占90.2%；項目支出76.18萬元，占9.8%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
（圖3：支出決算結構圖）（餅狀圖）
2019年財政撥款收、支總計776.94萬元。與2018年相比，收、支總計各增加109.31萬元，增長16.4%。主要變動原因是發放239名網格員2018年全年績效工資。
（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）
2019年一般公共預算財政撥款支出776.94萬元，占本年支出合計的100%。與2018年相比，一般公共預算財政撥款增加109.31萬元，增長16.4%。主要變動原因是發放239名網格員2018年全年績效工資。
（圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）
2019年一般公共預算財政撥款支出776.94萬元，主要用于以下方面:一般公共服務支出（類）支出756.36萬元，占97.4%；社會保障和就業支出（類）支出4.82萬元，占0.6%；衛生健康支出（類）2.76萬元，占0.4%；農林水支出（類）4.99萬元，占0.6%，住房保障支出（類）8.01萬元，占1%。
（圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結構）（餅狀圖）
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2019年般公共預算支出決算數為776.94，完成預算100%其中：
1.一般公共服務支出（類）其他共產黨事務支出（款） 行政運行（項）:支出決算為41.63萬元，完成預算100%。
2.一般公共服務支出（類）其他共產黨事務支出（款）事業支出（項）：支出決算為643.54萬元，完成預算100%。
3.一般公共服務支出（類）其他共產黨事務支出（款）其他共產黨事務支出（項）：支出決算為71.19萬元，完成預算100%。
4.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）:支出決算為4.58萬元，完成預算100%。
5.社會保障和就業支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）其他財政對社會保險基金的補助（項）:支出決算為0.23萬元，完成預算100%。
6.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）:支出決算為2.02萬元，完成預算100%。
7衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助項）支出決算為0.75萬元，完成預算100%。
8.農林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）支出決算為4.99萬元，完成預算100%。
9.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：支出決算為8.01萬元，完成預算100%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年一般公共預算財政撥款基本支出700.76萬元，其中：
人員經費689.2萬元，主要包括：基本工資、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金等。
日常公用經費11.56萬元，主要包括：辦公費、水費、差旅費、培訓費、勞務費等。
2019年“三公”經費財政撥款支出決算為0萬元，完成預算0%，決算數小于預算數的主要原因是未進行“三公”活動。
2019年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：
1.因公出國（境）經費支出0萬元，完成預算0%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2018年增加/減少0萬元，增長/下降0%。主要原因是未因公出國（境）。
開支內容包括：無。
2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元,完成預算0%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2018年增加/減少0萬元，增長/下降0%。主要原因是無公車。
其中：公務用車購置支出0萬元。全年按規定更新購置公務用車0輛，金額0元。截至2019年12月底，單位共有公務用車0輛，其中：主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、 執法執勤用車0輛…
公務用車運行維護費支出0萬元。主要用于…（具體工作）等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
3.公務接待費支出0萬元，完成預算0%。公務接待費支出決算比2018年增加/減少0萬元，增長/下降0%。主要原因是未進行公務接待。其中：
國內公務接待支出0萬元，主要用于……(執行公務、開展業務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等)。國內公務接待0批次，0人次（不包括陪同人員），共計支出0萬元。
外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計支出0萬元.
2019年政府性基金預算撥款支出0萬元。
2019年國有資本經營預算撥款支出0萬元。
2019年，眉山市彭山區網格化服務中心機關運行經費支出11.56萬元，比2018年增加4.66萬元，增長67.54%。主要原因是本單位辦公設備購置。
（二）政府采購支出情況
2019年，眉山市彭山區網格化服務中心政府采購支出總額3.39萬元，其中：政府采購貨物支出3.39萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。主要用于購置辦公設備。授予中小企業合同金額3.39萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
截至2019年12月31日，眉山市彭山區網格化服務中心共有車輛0輛，其中：主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、其他用車0輛……其他用車主要是用于……單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
（四）預算績效管理情況。
本部門按要求對2019年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看,自查自評結果良好。全年支出保證了部門的正常運行和日常工作的正常開展，部門整體支出能有效按照預算要求執行，支出范圍合理，資金使用方向明確，管理合規，且決算工作精細到位，基本體現了部門整體支出的統籌性。
2.部門績效評價結果。
本部門按要求對2019年部門整體支出績效評價情況開展自評，《眉山市彭山區網格化服務中心2019年部門整體支出績效評價報告》見附件。
第三部分 名詞解釋
2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。。
3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。
5.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、經營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
7.結余分配：指事業單位按照事業單位會計制度的規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。
8、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。
9.一般公共服務（類）市場監督管理事務（款）行政運行（項）: 指單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
10.一般公共服務（類）市場監督管理事務（款）一般行政管理事務（項）:指單位開展工商行政管理和質監業務等未單獨設置項級科目的工作項目支出。。
11.一般公共服務（類）市場監督管理事務（款）市場監管執法（項）:指單位用于市場監管、整治和維護市場秩序、執法辦案等方面的支出。
12.一般公共服務（類）市場監督管理事務（款）消費者權益保護（項）:指單位用于消費者權益保護工作的支出。
13.一般公共服務（類）市場監督管理事務（款）標準化管理（項）:指單位用于續建農村土地產權流轉交易服務標準化試點項目的支出。
14.一般公共服務（類）市場監督管理事務（款）藥品事務（項）:指單位用于藥品監管方面的支出。
15.一般公共服務（類）市場監督管理事務（款）事業運行（項）:指單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
16. 一般公共服務（類）市場監督管理事務（款）其他市場監督管理事務（項）:指單位用于民營企業建立現代企業制度鼓勵資金、食品監管、食堂改造等方面的支出
17.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）: 指單位用于退休人員一次性退休補貼的支出。
18.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）: 指部門實施養老保險制度由單位繳納的養老保險費的支出。
19.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）: 指部門實施養老保險制度由單位繳納的職業年金的支出。
20.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）其他行政事業單位離退休支出（項）: 指單位用于退休人員建國初期困難生活補助的支出。
21.社會保障和就業（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）: 指單位病故人員家屬的一次性撫恤金及喪葬補助費支出。
22.社會保障和就業（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）其他財政對社會保險基金的補助（項）: 指單位繳納的除上述項目外的其他社會保障繳費的支出。
23.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）:指單位用于繳納單位基本醫療保險支出。
24.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）:指單位用于繳納單位公務員醫療補助保險支出。
25.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）:反映行政事業單位按規定為職工繳納的住房公積金。
26.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
27.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
28.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
29.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
30.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
眉山市彭山區網格化服務中心2019年部門整體支出績效評價報告
（一）機構組成
眉山市彭山區網格化服務中心為中共眉山市彭山區委政法委員會下屬公益一類正科級事業單位。
（二）機構職能
貫徹區委、區政府網格化服務工作的決策部署，落實中央、省、市網格化服務的各項工作任務，統籌協調全區網格化服務工作，對分流指派給鄉鎮（街道）、職能部門以及公共服務單位的辦理事項進行跟蹤督辦、考核問效，組織開展網格化服務工作調查研究，總結推廣經驗，探索創新舉措，負責網格化服務信息系統的建設工作。
（三）人員概況
2019年末，眉山市彭山區網格化服務中心事業編制5人，實際在編在職人數5人。
（一）部門財政資金收入情況
2019年度總收入776.94萬元，其中：財政撥款收入776.94萬元，占100%。
（二）部門財政資金支出情況
2019年度總支出776.94萬元，其中：財政撥款支出776.94萬元，占100%。
（一）部門預算管理
1.預算績效目標制定情況
（1）保證2019年網格工作順利推進，網格員工資、績效及養老保險補助正常發放，網格員手持終端機和網格化服務管理系統PC端網絡正常運行。
（2）負責落實本區網格化服務管理體系建設、拓展深化，督導各鄉鎮（街道）網格化管理工作，召開網格員培訓會，提高網格員履職能力，提升網格工作質量，全力助推平安彭山建設工作，提高群眾對網格工作知曉度、滿意度。
（3）切實推進“三創”工作，達到創建要求。
2.預算績效目標完成情況
（1）2019年，在區委、區政府的正確領導下，打造了一支勇于擔當的網格隊伍，深化拓展了網格化服務與治理，在優化營商環境、便民、為民服務等方面取得了優異成績。
順利推進2019年各項網格工作，建強網格隊伍，新增10名中心城區網格管理員。召開2次全區網格管理員培訓會，共培訓網格管理員478人次，進一步提升了網格管理員的履職能力，上半年群眾滿意度達到89%。
（3）圓滿完成全區“三創”各項工作，大力發揮包保單位收集、上報、協調、處理問題的作用，改造旱廁2處；墻面泥子粉刷及噴漆17處；封補高樓垃圾通道2處；修補、改造下水管道2處；修補花壇、水池各1處；道路硬化6處；劃停車位標線20個。
3.預算績效目標管理情況
每季度對預算執行情況進行動態跟蹤，編制預算金額執行情況表，對預算支出進行動態控制，保證年末成功完成預算績效。
（二）專項預算管理
專項預算項目程序嚴密，規劃合理，分配科學、及時，專項預算績效目標完成。
（三）結果應用情況
2019年部門整體支出績效自評，能夠嚴格執行預算管理，達到了預期目的，有利于更好的加強對2020年部門整體支出的管理，合理分配各項支出，保障重點工作的開展。
（一）評價結論
本部門按要求對2019年部門整體支出開展績效自評，得分96分。從評價情況來看,自查自評結果良好。
全年基本支出保證了部門的正常運行和日常工作的正常開展，項目支出保障了重點工作的開展，達到預期績效目標。
部門整體支出能有效按照預算要求執行，支出范圍合理，資金使用方向明確，管理合規，且決算工作精細到位，基本體現了部門整體支出的統籌性。
（二）存在問題
1.內控制度需進一步完善，強化財務約束監督。
2.績效目標未能根據當年度工作規劃進行細化，不利于部門整體支出績效評價工作的開展。
（三）改進建議
1.完善內部控制制度，加強財務管理制度建設，規范單位財務行為。在費用報賬支付時，按照預算規定的項目和用途進行資金使用、審核、列支、核算。
2.認真做好預算的編制工作，細化部門預算績效編制。
3.加強財務人員培訓，特別是針對《預算法》、《行政事業單位會計制度》等法規進行學習。
主辦單位：眉山市彭山區人民政府辦公室 協辦單位：各鎮（街道）、區級各部門
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