目錄

第一部分 部門(mén)概況

一、基本職能及主要工作

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第三部分 名詞解釋

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表

第一部分 部門(mén)概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能

貫徹區(qū)委、區(qū)政府網(wǎng)格化服務(wù)工作的決策部署，落實(shí)中央、省、市網(wǎng)格化服務(wù)的各項(xiàng)工作任務(wù)，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全區(qū)網(wǎng)格化服務(wù)工作，對(duì)分流指派給鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、職能部門(mén)以及公共服務(wù)單位的辦理事項(xiàng)進(jìn)行跟蹤督辦、考核問(wèn)效，組織開(kāi)展網(wǎng)格化服務(wù)工作調(diào)查研究，總結(jié)推廣經(jīng)驗(yàn)，探索創(chuàng)新舉措，負(fù)責(zé)網(wǎng)格化服務(wù)信息系統(tǒng)的建設(shè)工作。

（二）2020年重點(diǎn)工作完成情況

1.超額完成市定各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。2020年，全區(qū)網(wǎng)格員辦理網(wǎng)格事件55767件，人均月辦理24.1件，完成市定目標(biāo)120.4%；網(wǎng)格活躍度為99.99%，超出市定目標(biāo)9.99%；發(fā)現(xiàn)上報(bào)治安隱患992條，完成市定目標(biāo)的118.1%；特殊人群走訪和異常情況簽收率均為100%。2020年第二季度市委政法委的網(wǎng)格工作通報(bào)全市排名第一。

2.網(wǎng)格隊(duì)伍建設(shè)。一是嚴(yán)把網(wǎng)格員入口關(guān)，建強(qiáng)網(wǎng)格員后備人才庫(kù)，建立網(wǎng)格員報(bào)名人員資格審查機(jī)制，對(duì)網(wǎng)格員報(bào)名人員的年齡、學(xué)歷、身體和遵紀(jì)守法情況進(jìn)行審查，審查合格人員進(jìn)入后備人才庫(kù)。二是嚴(yán)格管理，實(shí)行月通報(bào)制，對(duì)未完成工作任務(wù)、話費(fèi)非正常超支及事件辦理質(zhì)量差的網(wǎng)格員進(jìn)行月通報(bào)，扣發(fā)當(dāng)月工資并與年終績(jī)效掛鉤，共印發(fā)9期通報(bào)，23名網(wǎng)格員被通報(bào)批評(píng)，其中約談1人、勸退1人。三是加強(qiáng)能力提升，堅(jiān)持三級(jí)培訓(xùn)制度，定期組織網(wǎng)格員培訓(xùn)，共培訓(xùn)網(wǎng)格員1366人次，同時(shí)鼓勵(lì)網(wǎng)格員在職學(xué)習(xí)教育和技能認(rèn)證，網(wǎng)格員取得大專及以上學(xué)歷103人、在讀42人，網(wǎng)格員考取初級(jí)社工證2人、報(bào)名在考17人。四是評(píng)先選優(yōu)，1名網(wǎng)格員被評(píng)為“眉山市優(yōu)秀志愿者”，1名網(wǎng)格員被評(píng)為彭山區(qū)“愛(ài)心志愿者”，評(píng)選表彰了12名市級(jí)優(yōu)秀網(wǎng)格員、27名市級(jí)優(yōu)秀消防網(wǎng)格員和36名區(qū)級(jí)優(yōu)秀網(wǎng)格員、126名區(qū)級(jí)優(yōu)秀消防網(wǎng)格員，推薦11名網(wǎng)格員參與“彭山榜樣”評(píng)選活動(dòng)。

3.天府新區(qū)眉山管委會(huì)業(yè)務(wù)移交工作。對(duì)接天府新區(qū)眉山管委會(huì)，移交青龍街道、錦江鎮(zhèn)36名網(wǎng)格員及33個(gè)PC端賬號(hào)和注銷33個(gè)網(wǎng)格手機(jī)賬號(hào)等工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

眉山市彭山區(qū)網(wǎng)格化服務(wù)中心為全額撥款事業(yè)單位，獨(dú)立核算單位1個(gè)，事業(yè)編制5人。年末在職職工5人，其中：事業(yè)人員5人。

第二部分2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度收、支總計(jì)717.37萬(wàn)元。與2019年相比，收、支總計(jì)各減少59.57萬(wàn)元，下降7.67%。主要變動(dòng)原因是2020年收支減少。

（圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖）（柱狀圖）

二、收入決算情況說(shuō)明

2020年本年收入合計(jì)717.37萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入717.37萬(wàn)元，占0%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

三、支出決算情況說(shuō)明

2020年本年支出合計(jì)717.37萬(wàn)元，其中：基本支出66.43萬(wàn)元，占9.26%；項(xiàng)目支出650.95萬(wàn)元，占90.74%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年財(cái)政撥款收、支總計(jì)717.37萬(wàn)元。與2019年相比，收、支總計(jì)各減少59.57萬(wàn)元，下降7.67%。主要變動(dòng)原因是基本支出減少。

（圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況）（柱狀圖）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出717.37萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2019年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少59.57萬(wàn)元，下降7.67%。主要變動(dòng)原因是2020年收入減少。

（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出717.37萬(wàn)元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出（類）支出703.13萬(wàn)元，占98.01%；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）支出6.34萬(wàn)元，占0.88%；衛(wèi)生健康支出（類）2.90萬(wàn)元，占0.40%；住房保障支出（類）5.01萬(wàn)元，占0.70%。

（圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年般公共預(yù)算支出決算數(shù)為717.37萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。其中：

1.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款） 行政運(yùn)行（項(xiàng)）:支出決算為1.21萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

2.一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：支出決算為50.97萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

3.一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（項(xiàng)）：支出決算為650.95萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:支出決算為3.83萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

5.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:支出決算為2.51萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為2.12萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

7.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）:支出決算為0.78萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：支出決算為5.01萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出66.43萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)56.26萬(wàn)元，主要包括：基本工資、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金等。

日常公用經(jīng)費(fèi)10.17萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算0%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是未進(jìn)行“三公”活動(dòng)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。因公出國(guó)（境）支出決算比2018年增加/減少0萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降0%。主要原因是未因公出國(guó)（境）。

開(kāi)支內(nèi)容包括：無(wú)。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元,完成預(yù)算0%。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2018年增加/減少0萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降0%。主要原因是無(wú)公車(chē)。

其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，金額0元。截至2020年12月底，單位共有公務(wù)用車(chē)0輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、 執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元。主要用于…（具體工作）等所需的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，完成預(yù)算0%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2018年增加/減少0萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降0%。主要原因是未進(jìn)行公務(wù)接待。其中：

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0萬(wàn)元，主要用于……(執(zhí)行公務(wù)、開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等)。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出0萬(wàn)元。

外事接待支出0萬(wàn)元，外事接待0批次，0人，共計(jì)支出0萬(wàn)元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2020年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2020年，眉山市彭山區(qū)網(wǎng)格化服務(wù)中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出10.17萬(wàn)元。比2019年減少1.39萬(wàn)元，原因是節(jié)省開(kāi)支。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2020年，眉山市彭山區(qū)網(wǎng)格化服務(wù)中心政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。主要用于購(gòu)置辦公設(shè)備。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日，眉山市彭山區(qū)網(wǎng)格化服務(wù)中心共有車(chē)輛0輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛……其他用車(chē)主要是用于……單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況。

本部門(mén)按要求對(duì)2020年部門(mén)整體支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,自查自評(píng)結(jié)果良好。全年支出保證了部門(mén)的正常運(yùn)行和日常工作的正常開(kāi)展，部門(mén)整體支出能有效按照預(yù)算要求執(zhí)行，支出范圍合理，資金使用方向明確，管理合規(guī)，且決算工作精細(xì)到位，基本體現(xiàn)了部門(mén)整體支出的統(tǒng)籌性。

2.部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

本部門(mén)按要求對(duì)2020年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況開(kāi)展自評(píng)，《眉山市彭山區(qū)網(wǎng)格化服務(wù)中心2020年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見(jiàn)附件。

第三部分名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。。

3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.一般公共服務(wù)（類）市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）: 指單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展日常工作的基本支出。

10.一般公共服務(wù)（類）市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:指單位開(kāi)展工商行政管理和質(zhì)監(jiān)業(yè)務(wù)等未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的工作項(xiàng)目支出。。

11.一般公共服務(wù)（類）市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（款）市場(chǎng)監(jiān)管執(zhí)法（項(xiàng)）:指單位用于市場(chǎng)監(jiān)管、整治和維護(hù)市場(chǎng)秩序、執(zhí)法辦案等方面的支出。

12.一般公共服務(wù)（類）市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（款）消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)（項(xiàng)）:指單位用于消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)工作的支出。

13.一般公共服務(wù)（類）市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（款）標(biāo)準(zhǔn)化管理（項(xiàng)）:指單位用于續(xù)建農(nóng)村土地產(chǎn)權(quán)流轉(zhuǎn)交易服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化試點(diǎn)項(xiàng)目的支出。

14.一般公共服務(wù)（類）市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（款）藥品事務(wù)（項(xiàng)）:指單位用于藥品監(jiān)管方面的支出。

15.一般公共服務(wù)（類）市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）:指單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展日常工作的基本支出。

16. 一般公共服務(wù)（類）市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（款）其他市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（項(xiàng)）:指單位用于民營(yíng)企業(yè)建立現(xiàn)代企業(yè)制度鼓勵(lì)資金、食品監(jiān)管、食堂改造等方面的支出

17.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）: 指單位用于退休人員一次性退休補(bǔ)貼的支出。

18.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 指部門(mén)實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

19.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 指部門(mén)實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。

20.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位離退休支出（項(xiàng)）: 指單位用于退休人員建國(guó)初期困難生活補(bǔ)助的支出。

21.社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）: 指單位病故人員家屬的一次性撫恤金及喪葬補(bǔ)助費(fèi)支出。

22.社會(huì)保障和就業(yè)（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）其他財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）: 指單位繳納的除上述項(xiàng)目外的其他社會(huì)保障繳費(fèi)的支出。

23.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:指單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

24.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）:指單位用于繳納單位公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助保險(xiǎn)支出。

25.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）:反映行政事業(yè)單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金。

26.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

27.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

28.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

29.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

30.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 附件

附件1

眉山市彭山區(qū)網(wǎng)格化服務(wù)中心2020年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、部門(mén)概況

（一）機(jī)構(gòu)組成

眉山市彭山區(qū)網(wǎng)格化服務(wù)中心為中共眉山市彭山區(qū)委政法委員會(huì)下屬公益一類正科級(jí)事業(yè)單位。

（二）機(jī)構(gòu)職能

貫徹區(qū)委、區(qū)政府網(wǎng)格化服務(wù)工作的決策部署，落實(shí)中央、省、市網(wǎng)格化服務(wù)的各項(xiàng)工作任務(wù)，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全區(qū)網(wǎng)格化服務(wù)工作，對(duì)分流指派給鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、職能部門(mén)以及公共服務(wù)單位的辦理事項(xiàng)進(jìn)行跟蹤督辦、考核問(wèn)效，組織開(kāi)展網(wǎng)格化服務(wù)工作調(diào)查研究，總結(jié)推廣經(jīng)驗(yàn)，探索創(chuàng)新舉措，負(fù)責(zé)網(wǎng)格化服務(wù)信息系統(tǒng)的建設(shè)工作。

（三）人員概況

2020年末，眉山市彭山區(qū)網(wǎng)格化服務(wù)中心事業(yè)編制5人，實(shí)際在編在職人數(shù)5人。

二、部門(mén)財(cái)政資金收支情況

（一）部門(mén)財(cái)政資金收入情況

2020年度總收入717.37萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入717.37萬(wàn)元，占100%。

（二）部門(mén)財(cái)政資金支出情況

2020年度總支出717.37萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款支出717.37萬(wàn)元，占100%。

三、部門(mén)整體預(yù)算績(jī)效管理情況

（一）部門(mén)預(yù)算管理

1.預(yù)算績(jī)效目標(biāo)制定情況

（1）負(fù)責(zé)落實(shí)本區(qū)網(wǎng)格化服務(wù)管理體系建設(shè)、拓展深化；

（2）負(fù)責(zé)督導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）網(wǎng)格化管理工作，保證2020年網(wǎng)格工作順利推進(jìn)，群眾滿意度不低于80%；

（3）負(fù)責(zé)對(duì)全區(qū)網(wǎng)格員進(jìn)行培訓(xùn)，提升網(wǎng)格員業(yè)務(wù)水平。

2.預(yù)算績(jī)效目標(biāo)完成情況

（1）2020年，在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，打造了一支勇于擔(dān)當(dāng)?shù)木W(wǎng)格隊(duì)伍，深化拓展了網(wǎng)格化服務(wù)與治理，在優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境、便民、為民服務(wù)等方面取得了優(yōu)異成績(jī)。

（2） 順利推進(jìn)2020年各項(xiàng)網(wǎng)格工作，群眾滿意度達(dá)到80%以上。

（3）召開(kāi)了全區(qū)網(wǎng)格員培訓(xùn)會(huì)，進(jìn)一步提升了網(wǎng)格員的履職能力。

3.預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理情況

嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)格預(yù)算編制，按照要求調(diào)減預(yù)算費(fèi)用。杜絕預(yù)算管理中的隨意性，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行的嚴(yán)肅性，增強(qiáng)預(yù)算編制的真實(shí)性、準(zhǔn)確性。

4.支出控制

支出控制采用預(yù)算控制與審批控制相結(jié)合，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算批復(fù)，按照收支平衡的原則，合理安排各項(xiàng)資金，不得超預(yù)算安排支出，嚴(yán)格賬務(wù)審批，按照本單位財(cái)務(wù)報(bào)賬審批流程轉(zhuǎn)款。

5.執(zhí)行進(jìn)度

2020年，年初預(yù)算809.93萬(wàn)元，全年支出717.37萬(wàn)元，執(zhí)行了預(yù)算的88.57%。

6.預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理情況

每季度對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行動(dòng)態(tài)跟蹤，編制預(yù)算金額執(zhí)行情況表，對(duì)預(yù)算支出進(jìn)行動(dòng)態(tài)控制，保證年末成功完成預(yù)算績(jī)效。

（三）結(jié)果應(yīng)用情況

2020年部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)，能夠嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算管理，達(dá)到了預(yù)期目的，有利于更好的加強(qiáng)對(duì)2020年部門(mén)整體支出的管理，合理分配各項(xiàng)支出，保障重點(diǎn)工作的開(kāi)展。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論

本部門(mén)按要求對(duì)2020年部門(mén)整體支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，得分97分。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,自查自評(píng)結(jié)果良好。

全年基本支出保證了部門(mén)的正常運(yùn)行和日常工作的正常開(kāi)展，項(xiàng)目支出保障了重點(diǎn)工作的開(kāi)展，達(dá)到預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。

部門(mén)整體支出能有效按照預(yù)算要求執(zhí)行，支出范圍合理，資金使用方向明確，管理合規(guī)，且決算工作精細(xì)到位，基本體現(xiàn)了部門(mén)整體支出的統(tǒng)籌性。

（二）存在問(wèn)題

1.內(nèi)控制度需進(jìn)一步完善，強(qiáng)化財(cái)務(wù)約束監(jiān)督。

2.績(jī)效目標(biāo)未能根據(jù)當(dāng)年度工作規(guī)劃進(jìn)行細(xì)化，不利于部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作的開(kāi)展。

（三）改進(jìn)建議

1.完善內(nèi)部控制制度，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理制度建設(shè)，規(guī)范單位財(cái)務(wù)行為。在費(fèi)用報(bào)賬支付時(shí)，按照預(yù)算規(guī)定的項(xiàng)目和用途進(jìn)行資金使用、審核、列支、核算。

2.認(rèn)真做好預(yù)算的編制工作，細(xì)化部門(mén)預(yù)算績(jī)效編制。

3.加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)，特別是針對(duì)《預(yù)算法》、《行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》等法規(guī)進(jìn)行學(xué)習(xí)。

附件2

網(wǎng)格員人員包干經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目2020年績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、基本情況

（一）項(xiàng)目基本情況

2020年，區(qū)網(wǎng)格中心年初預(yù)算網(wǎng)格員人員包干經(jīng)費(fèi)647.11萬(wàn)元。

（二）項(xiàng)目實(shí)施情況

保證了2020年網(wǎng)格員工資、績(jī)效工資及養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助正常發(fā)放。

（三）資金投入使用情況

2020年末，該項(xiàng)目執(zhí)行581.9萬(wàn)元，執(zhí)行率89.92%。

（四）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

發(fā)放全區(qū)網(wǎng)格員2020年網(wǎng)格員工資、績(jī)效工資及養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助。

二、評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況

評(píng)價(jià)工作采用項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，通用指標(biāo)。采用是否評(píng)分法，在項(xiàng)目決策、項(xiàng)目實(shí)施、完成結(jié)果三個(gè)方面開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)工作。

三、綜合評(píng)價(jià)結(jié)論

該項(xiàng)目在項(xiàng)目決策、項(xiàng)目實(shí)施、完成結(jié)果上均符合要求。

四、績(jī)效評(píng)價(jià)分析

嚴(yán)格按照年初預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效的制定收支該經(jīng)費(fèi)，支出控制采用預(yù)算控制與審批控制相結(jié)合，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算批復(fù)，按照收支平衡的原則，合理安排各項(xiàng)資金，不得超預(yù)算安排支出，嚴(yán)格賬務(wù)審批，按照本單位財(cái)務(wù)報(bào)賬審批流程轉(zhuǎn)款。2020年末切實(shí)完成該項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)工作，發(fā)放全區(qū)網(wǎng)格員2020年網(wǎng)格員工資、績(jī)效工資及養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助。

五、存在主要問(wèn)題

無(wú)

六、相關(guān)措施建議

無(wú)

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表