2、負(fù)責(zé)水資源的合理開(kāi)發(fā)與利用。擬訂全區(qū)水利行政管理的政策和中長(zhǎng)期規(guī)劃以及水資源綜合利用規(guī)劃、重要江河湖泊流域綜合規(guī)劃，并組織實(shí)施。擬訂全區(qū)大中型水利工程移民安置實(shí)施方案，并監(jiān)督實(shí)施。組織開(kāi)展水資源調(diào)查、評(píng)價(jià)有關(guān)工作。發(fā)布《眉山市彭山區(qū)水資源公報(bào)》。

3、負(fù)責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌、保障和監(jiān)督管理。制定全區(qū)中長(zhǎng)期和年度供水計(jì)劃、水量分配方案及旱情緊急情況下水量調(diào)度預(yù)案并監(jiān)督實(shí)施。組織實(shí)施取水許可、水資源論證，指導(dǎo)開(kāi)展水資源有償使用工作。組織實(shí)施用水總量控制、用水效率控制、計(jì)劃用水和定額管理制度。參與編制水功能區(qū)劃和指導(dǎo)入河排污口設(shè)置管理工作。

4、負(fù)責(zé)水資源保護(hù)工作。制訂水資源保護(hù)規(guī)劃。負(fù)責(zé)水資源調(diào)度中的污染防治和生態(tài)保護(hù)。指導(dǎo)地下水開(kāi)發(fā)利用和地下水資源的管理保護(hù)工作。組織指導(dǎo)地下水超采區(qū)綜合治理。參與水資源、生態(tài)環(huán)境和涵養(yǎng)水源保護(hù)及飲用水水源地保護(hù)工作。

5、負(fù)責(zé)水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法，指導(dǎo)協(xié)調(diào)水事糾紛的處理。負(fù)責(zé)有關(guān)行政復(fù)議和行政訴訟應(yīng)訴工作。

6、負(fù)責(zé)區(qū)級(jí)管理的水利工程建設(shè)管理工作。負(fù)責(zé)組織開(kāi)展大中型灌排工程建設(shè)。負(fù)責(zé)大中型水利工程移民遷建安置和后期扶持工作。負(fù)責(zé)審核規(guī)定權(quán)限內(nèi)的水利工程規(guī)劃、建設(shè)方案。指導(dǎo)全區(qū)小型水庫(kù)建設(shè)、管理。指導(dǎo)水利行業(yè)供水和農(nóng)村安全飲水工程建設(shè)管理工作。指導(dǎo)農(nóng)村水利改革創(chuàng)新和社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)。組織實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略水利保障工作。

7、負(fù)責(zé)水利工程建設(shè)的監(jiān)督指導(dǎo)工作。負(fù)責(zé)本系統(tǒng)水利工程招標(biāo)監(jiān)督工作。負(fù)責(zé)區(qū)級(jí)管理的水利工程安全生產(chǎn)監(jiān)督管理，指導(dǎo)水利設(shè)施的管理保護(hù)綜合利用。負(fù)責(zé)規(guī)定權(quán)限內(nèi)的水利工程建設(shè)的質(zhì)量監(jiān)督工作。

8、負(fù)責(zé)區(qū)級(jí)管理的水利工程的防汛工作。指導(dǎo)全區(qū)水利工程和江河、水庫(kù)、湖泊的防汛工作。指導(dǎo)山洪災(zāi)害監(jiān)察、防范工作。

9、負(fù)責(zé)水利國(guó)有資產(chǎn)的監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)水利行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行及效益分析。擬定水利行業(yè)經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)措施。負(fù)責(zé)編制全區(qū)水利行業(yè)建設(shè)項(xiàng)目資金計(jì)劃，并對(duì)水利資金的使用進(jìn)行監(jiān)督管理。提出有關(guān)水利價(jià)格、收費(fèi)、稅收的政策建議。

10、負(fù)責(zé)重要江河、水庫(kù)及湖泊的治理、開(kāi)發(fā)和保護(hù)工作。負(fù)責(zé)區(qū)級(jí)管理的水利工程和重要江河的管理范圍劃定工作。負(fù)責(zé)防洪規(guī)劃編制工作和涉河建設(shè)方案許可及洪水影響評(píng)價(jià)工作。指導(dǎo)規(guī)定權(quán)限內(nèi)水利基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)建設(shè)與運(yùn)行管理。指導(dǎo)河湖水生態(tài)保護(hù)與修復(fù)、河湖生態(tài)流量水量管理以及河湖水系連通工作。指導(dǎo)灘涂圍墾工作。

11、負(fù)責(zé)河道采砂的監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)全區(qū)河道、水庫(kù)、湖泊（包括人工水道、行洪區(qū)、蓄水區(qū)、滯洪區(qū)）、河口灘涂管護(hù)范圍內(nèi)砂石資源等的開(kāi)發(fā)、利用和保護(hù)。組織審查河道采砂規(guī)劃，發(fā)放采砂許可證。

12、負(fù)責(zé)全區(qū)水土保持工作。擬訂水土保持規(guī)劃。組織實(shí)施全區(qū)水土流失的綜合防治、監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)并定期公告。負(fù)責(zé)規(guī)定權(quán)限內(nèi)生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目水土保持方案的審批、監(jiān)督管理及水土保持設(shè)施的驗(yàn)收備案工作。負(fù)責(zé)重點(diǎn)水土保持建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施。

13、牽頭河（湖）長(zhǎng)制組織實(shí)施具體工作。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、督促、落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)小組、總河長(zhǎng)、河長(zhǎng)會(huì)議確定的事項(xiàng)。擬訂區(qū)級(jí)河長(zhǎng)工作方案、相關(guān)制度及考核辦法。指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、各有關(guān)部門(mén)（單位）的河長(zhǎng)制工作。監(jiān)督區(qū)有關(guān)部門(mén)和單位落實(shí)河湖管理保護(hù)工作職責(zé)。

14、負(fù)責(zé)組織水利科學(xué)研究、技術(shù)推廣和科技交流工作。負(fù)責(zé)行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程規(guī)范的監(jiān)督實(shí)施。指導(dǎo)全區(qū)水利信息化規(guī)劃、建設(shè)、管理工作，負(fù)責(zé)區(qū)水利工程、重要江河、湖泊的信息化建設(shè)工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

彭山區(qū)水利局下屬二級(jí)預(yù)算單位2個(gè)，其中行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

納入彭山區(qū)水利局2023年度部門(mén)決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：

1.彭山區(qū)水利局（本級(jí)）

2.彭山區(qū)龔家堰水庫(kù)維護(hù)中心

第二部分2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度收、支總計(jì)均為12,872.00萬(wàn)元。與2022年度相比，收、支總計(jì)各增加1,056.77萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.94%。主要變動(dòng)原因是人員增加、調(diào)資，相關(guān)經(jīng)費(fèi)增加。

（圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖）

二、收入決算情況說(shuō)明

2023年度本年收入合計(jì)12,872.00萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入12,377.85萬(wàn)元，占96.16%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入494.14萬(wàn)元，占3.84%。

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）

三、支出決算情況說(shuō)明

2023年度本年支出合計(jì)12,872.00萬(wàn)元，其中：基本支出2,301.99萬(wàn)元，占17.88%；項(xiàng)目支出10,570.01萬(wàn)元，占82.12%。

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為12,872.00萬(wàn)元。與2022年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加1,056.77萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.94%。主要變動(dòng)原因是人員增加、調(diào)資，相關(guān)經(jīng)費(fèi)增加。

（圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出12,377.85萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的96.16%。與2022年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加3,640.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)41.66%。主要變動(dòng)原因是人員增加、調(diào)資，相關(guān)經(jīng)費(fèi)增加、預(yù)算項(xiàng)目資金增加。

（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況）

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出12,377.85萬(wàn)元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出5.69萬(wàn)元，占0.05%；教育支出14.97萬(wàn)元，占0.12%；社會(huì)保障和就業(yè)支出32.82萬(wàn)元，占0.26%；農(nóng)林水支出12,324.36萬(wàn)元，占99.57%。

（圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2023年度一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為12,377.85萬(wàn)元，完成預(yù)算70.09%。其中：

1.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:支出決算為3.77萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

2.一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:支出決算為1.92萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

3.教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:支出決算為14.97萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:支出決算為14.48萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

5.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）:支出決算為18.34萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

6.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）:支出決算為8.11萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

7.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）:支出決算為186.46萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

8.農(nóng)林水支出（類）水利（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:支出決算為1,863.18萬(wàn)元，完成預(yù)算99.77%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是“日常公用經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目資金未使用完。

9.農(nóng)林水支出（類）水利（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:支出決算為160.00萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

10.農(nóng)林水支出（類）水利（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）:支出決算為92.86萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

11.農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理（項(xiàng)）:支出決算為914.15萬(wàn)元，完成預(yù)算81.29%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是“防汛抗旱物資采購(gòu)及工作經(jīng)費(fèi)”和“水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)維護(hù)及項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目資金未使用完。

12.農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利工程建設(shè)（項(xiàng)）:支出決算為191.61萬(wàn)元，完成預(yù)算13.89%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是“2023年水安全保障工程中央基建投資”項(xiàng)目資金未使用完。

13.農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利工程運(yùn)行與維護(hù)（項(xiàng)）:支出決算為0.60萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

14.農(nóng)林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項(xiàng)）:支出決算為6,616.66萬(wàn)元，完成預(yù)算64.47%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是“中央水利發(fā)展資金”“岷江堤防2020年水毀修復(fù)工程”等項(xiàng)目資金未使用完。

15.農(nóng)林水支出（類）其他農(nóng)林水支出（款）其他農(nóng)林水支出（項(xiàng)）:支出決算為2,290.75萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2,301.99萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)1,988.22萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

公用經(jīng)費(fèi)313.77萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為11.41萬(wàn)元，完成預(yù)算70.83%，較上年度增加1.58萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.12%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，壓縮經(jīng)費(fèi)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算8.75萬(wàn)元，占73.69%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算2.66萬(wàn)元，占23.31%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)）

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，完成預(yù)算0%。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出8.75萬(wàn)元,完成預(yù)算78.76%。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2022年度增加2.75萬(wàn)元，增長(zhǎng)45.87%。主要原因是主要原因是業(yè)務(wù)增加，公務(wù)用車(chē)使用頻次增加。

其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元。截至2023年12月31日，單位共有公務(wù)用車(chē)6輛，其中：轎車(chē)1輛、越野車(chē)4輛、其他車(chē)型4輛。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出8.75萬(wàn)元。主要用于日常公務(wù)運(yùn)行等所需的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出2.66萬(wàn)元，完成預(yù)算53.20%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2022年度減少1.17萬(wàn)元，下降30.48%。主要原因是厲行節(jié)約，壓縮經(jīng)費(fèi)。其中：

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出2.66萬(wàn)元，主要用于執(zhí)行公務(wù)、開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待14批次，180人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出2.66萬(wàn)元，具體內(nèi)容包括：

① 省水安全水旱災(zāi)害防御中心開(kāi)展2023年度省級(jí)水旱災(zāi)吉防御物資倉(cāng)庫(kù)檢查，7人次，合計(jì)金額1020元；

② 峨眉山市水務(wù)局考察學(xué)習(xí)河湖水環(huán)境治理工作經(jīng)驗(yàn)，7人次，合計(jì)金額1098元；

③ 都發(fā)中心與彭山區(qū)協(xié)商解決通濟(jì)堰管理處機(jī)關(guān)舊辦公區(qū)拆遷補(bǔ)償速留問(wèn)題，23人次，合計(jì)金額3352元；

④ 省防汛指揮部開(kāi)展2023年防汛減災(zāi)導(dǎo)工作，6人次，合計(jì)金額890元；

⑤ 迎接市人大檢查《中華人民共和國(guó)水土保持法》貫徹實(shí)施情況，34人次，合計(jì)金額5040元；

⑥ 飲用水水源地安全保障達(dá)標(biāo)評(píng)估調(diào)研，11人次，合計(jì)金額1590元；

⑦ 市水利管理處開(kāi)展五小水利調(diào)研，11人次，合計(jì)金額1650元；

⑧ 市局蒞彭開(kāi)展小電分類整改市級(jí)復(fù)核，9人次，合計(jì)金額1368元；

⑨ 市局組織專家2023年水庫(kù)移民監(jiān)督檢查工作，13人次，合計(jì)金額1950元；

⑩ 市水利局調(diào)研彭山區(qū)水利工作，9人次，合計(jì)金額1350元；

? 市局復(fù)驗(yàn)市級(jí)農(nóng)業(yè)水價(jià)綜合改革與龔家堰水庫(kù)標(biāo)準(zhǔn)化營(yíng)理，13人次，合計(jì)金額1900元；

? 龔家堰水庫(kù)標(biāo)準(zhǔn)化管理首級(jí)評(píng)價(jià)，13人，金額1930元；

? 長(zhǎng)江委、省水利廳調(diào)研龔家堰水庫(kù)標(biāo)準(zhǔn)化管理，10人，金額1450元；

? 龔家堰水庫(kù)標(biāo)準(zhǔn)化管理國(guó)家級(jí)初評(píng)，14人，金額2030元。

外事接待支出0萬(wàn)元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出494.14萬(wàn)元。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2023年度，眉山市彭山區(qū)水利局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出269.46萬(wàn)元，比2022年度增加77.95萬(wàn)元，增長(zhǎng)40.70%。主要原因是人員增加、調(diào)資，相關(guān)經(jīng)費(fèi)增加。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2023年度，眉山市彭山區(qū)水利局政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，眉山市彭山區(qū)水利局共有車(chē)輛5輛，其中：特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)6輛。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備（不含車(chē)輛）0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)在2023年度預(yù)算編制階段，組織對(duì)“河湖長(zhǎng)制專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)”“上繳通濟(jì)堰、東風(fēng)渠農(nóng)業(yè)水費(fèi)”2個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)2個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，選取2個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效監(jiān)控，組織對(duì)2個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，績(jī)效自評(píng)表詳見(jiàn)第四部分附件。

組織對(duì)2023年度一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算以及資本資產(chǎn)、債券資金等全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，形成彭山區(qū)水利局部門(mén)整體（含部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目）績(jī)效自評(píng)報(bào)告、“河湖長(zhǎng)制專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)”“上繳通濟(jì)堰、東風(fēng)渠農(nóng)業(yè)水費(fèi)”等專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告，其中，彭山區(qū)水利局部門(mén)整體（含部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目）績(jī)效自評(píng)得分為96分；“河湖長(zhǎng)制專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)”“上繳通濟(jì)堰、東風(fēng)渠農(nóng)業(yè)水費(fèi)”專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為99.62分。績(jī)效自評(píng)報(bào)告詳見(jiàn)附件。

第三部分名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

3.一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

4.教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

5.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

6.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）:反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金喪葬補(bǔ)助費(fèi)以及烈士褒揚(yáng)金。

7.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）:反映為行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位的支出。其他事業(yè)單位的支出，凡單獨(dú)設(shè)置了項(xiàng)級(jí)科目的，在單獨(dú)設(shè)置的項(xiàng)級(jí)科目中反映。未單設(shè)項(xiàng)級(jí)科目的，在“其他”項(xiàng)級(jí)科目中反映。

8.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）:反映除上述項(xiàng)目以外其他用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村方面的支出。

9.農(nóng)林水支出（類）水利（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

10.農(nóng)林水支出（類）水利（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

11.農(nóng)林水支出（類）水利（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）:反映為行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位的支出。其他事業(yè)單位的支出，凡單獨(dú)設(shè)置了項(xiàng)級(jí)科目的，在單獨(dú)設(shè)置的項(xiàng)級(jí)科目中反映。未單設(shè)項(xiàng)級(jí)科目的，在“其他”項(xiàng)級(jí)科目中反映。

12.農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理（項(xiàng)）:支出決算為595.39萬(wàn)元，完成預(yù)算73.97%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是“防汛抗旱物資采購(gòu)及工作經(jīng)費(fèi)”和“水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)維護(hù)及項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目資金未使用完。

13.農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利工程建設(shè)（項(xiàng)）:反映用于水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理方面的支出。有關(guān)業(yè)務(wù)包括制定政策、法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程規(guī)范、進(jìn)行水利宣傳、審計(jì)監(jiān)督檢查、精神文明建設(shè)以及農(nóng)田水利管理、水利重大活動(dòng)、水利工程質(zhì)量監(jiān)督、水利資金監(jiān)督管理、水利國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管、行政許可及監(jiān)督管理等。

14.農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利工程運(yùn)行與維護(hù)（項(xiàng)）:反映水利系統(tǒng)用于江、河、湖、灘等治理工程運(yùn)行與維護(hù)方面的支出，以及納入預(yù)算管理的水利工程管理單位的支出。

15.農(nóng)林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項(xiàng)）:反映除上述項(xiàng)目以外其他用于水利方面的支出。

16.農(nóng)林水支出（類）其他農(nóng)林水支出（款）其他農(nóng)林水支出（項(xiàng)）:反映除上述項(xiàng)目以外其他用于農(nóng)林水方面的支出。

17.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

18.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

19.“三公”經(jīng)費(fèi)：指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

20.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分附件

附件1

眉山市彭山區(qū)水利局

2023年區(qū)級(jí)部門(mén)整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

（報(bào)告范圍包括機(jī)關(guān)和下屬單位）

一、部門(mén)（單位）基本情況

（一）機(jī)構(gòu)組成。

區(qū)水利局是水行政主管部門(mén)，下屬參公事業(yè)單位防汛抗旱指揮部辦公室，下屬事業(yè)單位水利技術(shù)服務(wù)中心、水資源和水土保持服務(wù)中心、水利工程質(zhì)量與安全服務(wù)中心、河道維護(hù)中心、龔家堰水庫(kù)維護(hù)中心、西山水利工程維護(hù)中心、東山水利工程維護(hù)中心。

（二）機(jī)構(gòu)職能和人員概況。

2023年末在職職工102人，其中：行政人員9人，機(jī)關(guān)工勤人員1人，全額事業(yè)人員62人（其中參公人員2人，參公工勤人員1人），差額事業(yè)人員31人。退休85人。

（三）年度主要工作任務(wù)。

1、持續(xù)強(qiáng)化政治建設(shè)，深化全面從嚴(yán)治黨。持續(xù)深入學(xué)習(xí)黨的二十大精神、習(xí)近平總書(shū)記來(lái)川視察重要指示精神，推動(dòng)黨的創(chuàng)新理論、重大決策部署學(xué)深悟透。扎實(shí)做好意識(shí)形態(tài)領(lǐng)域工作和黨風(fēng)廉政建設(shè)工作，全力做好巡察問(wèn)題整改，完善各類制度，突出源頭防控，堅(jiān)持不懈把全面從嚴(yán)治黨向縱深推進(jìn)。

2、深入推進(jìn)河湖長(zhǎng)制，高位推動(dòng)河湖治理。緊盯守好“盛水盆”、護(hù)好“盆中水”的目標(biāo)，充分發(fā)揮河湖長(zhǎng)制對(duì)水利工作統(tǒng)攬作用；緊盯流域污染治理重點(diǎn)難點(diǎn)，定期開(kāi)展專項(xiàng)清河行動(dòng)，確保9條重點(diǎn)河流（渠系）水質(zhì)達(dá)到省市目標(biāo)要求，全面提升河湖治理整體成效，建設(shè)造福人民的幸福河湖。

3、全面提升履責(zé)效能，筑牢水利發(fā)展保障。落實(shí)最嚴(yán)格水資源管理制度，完成年度實(shí)行最嚴(yán)格水資源管理“三條紅線”考核，嚴(yán)格執(zhí)行水土保持“三同時(shí)”制度；完善水旱災(zāi)害監(jiān)測(cè)預(yù)警系統(tǒng)，提升水旱災(zāi)害防御能力，提前做好防汛減災(zāi)救災(zāi)應(yīng)急準(zhǔn)備，確保安全度汛；扎實(shí)抓好水庫(kù)移民后期扶持，確保移民穩(wěn)定；深化小型水庫(kù)管理成效，鞏固小型水庫(kù)管理示范縣創(chuàng)建成果。

4、爭(zhēng)分奪秒實(shí)施項(xiàng)目，全力建設(shè)精品工程。完成岷江南方家私杉樹(shù)灘段、府河江口段防洪治理工程，水利救災(zāi)資金雙鳳水庫(kù)補(bǔ)水工程，移民后期扶持項(xiàng)目等建設(shè)任務(wù)；提前謀劃備用水源保障，優(yōu)化施工組織，加快實(shí)施紅光支渠整治工程；完善龔家堰水庫(kù)擴(kuò)建工程建設(shè)資料，加快項(xiàng)目竣工驗(yàn)收。

5、準(zhǔn)確把握發(fā)展動(dòng)能，全力以赴對(duì)上爭(zhēng)取。精準(zhǔn)對(duì)接國(guó)家重點(diǎn)投向和支持方向，加快對(duì)上爭(zhēng)取和專項(xiàng)債券資金申報(bào)，對(duì)接引大濟(jì)岷、長(zhǎng)征渠建設(shè)、打造新時(shí)代高質(zhì)量“天府糧倉(cāng)”等國(guó)家重大水利基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展規(guī)劃，爭(zhēng)取更多項(xiàng)目納入國(guó)省“大盤(pán)子”；持續(xù)跟蹤岷江南方家私杉樹(shù)灘段、白廟堤段、城區(qū)段防洪治理項(xiàng)目和紅光支渠整治項(xiàng)目，爭(zhēng)取項(xiàng)目資金早下達(dá)、多下達(dá)；做好項(xiàng)目?jī)?chǔ)備和前期工作，確保水系連通等競(jìng)爭(zhēng)類項(xiàng)目早落地早實(shí)施。

（四）部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)。

我單位2023年的部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)設(shè)定細(xì)化分解為具體的工作任務(wù)，并通過(guò)清晰、可衡量的指標(biāo)值予以體現(xiàn)且與本年度部門(mén)預(yù)算資金相匹配。

二、部門(mén)資金收支情況

（一）部門(mén)總體收支情況。

1.部門(mén)總體收入情況

2023年眉山市彭山區(qū)水利局收入預(yù)算總額為8574.08萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入8269.6萬(wàn)元，納入政府基金撥款收入304.48萬(wàn)元，相應(yīng)安排支出預(yù)算8574.08元。

2.部門(mén)總體支出情況

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出8269.6萬(wàn)元，納入政府基金撥款支出304.48萬(wàn)元。

3.部門(mén)總體結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

無(wú)

（二）部門(mén)財(cái)政撥款收支情況。

1.部門(mén)財(cái)政撥款收入情況

2.部門(mén)財(cái)政撥款支出情況

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出8269.6萬(wàn)元，納入政府基金撥款支出304.48萬(wàn)元。

3.部門(mén)財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

無(wú)

三、部門(mén)整體績(jī)效分析

（一）部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效分析。

1.人員類項(xiàng)目績(jī)效分析

根據(jù)年初預(yù)算人員經(jīng)費(fèi)細(xì)化每月支出目標(biāo)，對(duì)照相關(guān)文件要求實(shí)現(xiàn)人員工資等保障到位，及時(shí)有效劃撥社會(huì)保障等經(jīng)費(fèi)，全年無(wú)人員經(jīng)費(fèi)結(jié)余和違規(guī)記錄等情況。

2.運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目績(jī)效分析

根據(jù)運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目開(kāi)展情況完成目標(biāo)支付任務(wù)，達(dá)到支付節(jié)點(diǎn)層層審核通過(guò)后完成支出控制，全年無(wú)資金結(jié)余和違規(guī)記錄等情況。

3.特定目標(biāo)類項(xiàng)目績(jī)效分析

根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施方案目標(biāo)要求開(kāi)展項(xiàng)目建設(shè)管理，達(dá)到支付節(jié)點(diǎn)層層審核通過(guò)后完成支出控制，無(wú)違規(guī)記錄等情況。

（二）部門(mén)整體履職績(jī)效分析。

彭山區(qū)水利局開(kāi)展部門(mén)單位整體支出績(jī)效管理工作，從運(yùn)行成本、管理效率、履職效能、社會(huì)效益、可持續(xù)發(fā)展能力和服務(wù)對(duì)象滿意度等方面實(shí)施了部門(mén)單位整體支出績(jī)效管理，通過(guò)績(jī)效管理將部門(mén)預(yù)算資金安排與部門(mén)單位整體履職情況相結(jié)合，進(jìn)一步強(qiáng)化支出責(zé)任，提高財(cái)政資金使用效益。

（三）結(jié)果應(yīng)用情況。

我局根據(jù)財(cái)政要求對(duì)有關(guān)專項(xiàng)項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效評(píng)級(jí)管理，編寫(xiě)了單項(xiàng)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。

（四）自評(píng)質(zhì)量。

我局對(duì)部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況認(rèn)真進(jìn)行了自查自評(píng)，參照年度預(yù)算執(zhí)行情況統(tǒng)籌基本支出與項(xiàng)目支出需求，保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)以及項(xiàng)目支出，強(qiáng)化績(jī)效理念，推動(dòng)我局部門(mén)整體績(jī)效管理水平不斷提升。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。

我局整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自查自評(píng)結(jié)果良好，全年基本支出保證了部門(mén)的正常運(yùn)行和日常工作的正常開(kāi)展，項(xiàng)目支出保障了重點(diǎn)工作的開(kāi)展，達(dá)到預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。

（二）存在問(wèn)題。

績(jī)效管理的經(jīng)驗(yàn)不足，項(xiàng)目的部分成果無(wú)法用指標(biāo)形式表示；在績(jī)效考評(píng)指標(biāo)的設(shè)計(jì)上，有待完善。

（三）改進(jìn)建議。

針對(duì)存在的問(wèn)題，我們將進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理，夯實(shí)預(yù)算基礎(chǔ)工作，提高預(yù)算編制質(zhì)量，科學(xué)設(shè)定績(jī)效目標(biāo)，力求科學(xué)合理，提高財(cái)政資金的使用效益。

附件2

第五部分附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

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