2021年度

眉山市彭山區城鄉環境

綜合治理服務中心決算

目錄

公開時間：2022年10月24日

第一部分 單位概況……………………………………………………4

一、職能簡介……………………………………………………4

二、2021年重點工作完成情況…………………………………5

第二部分 2021年度單位決算情況說明……………………………7

一、收入支出決算總體情況說明……………………………7

二、收入決算情況說明………………………………………7

三、支出決算情況說明………………………………………8

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明…………………8

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明………………9

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明………11

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明………………11

八、政府性基金預算支出決算情況說明……………………12

九、國有資本經營預算支出決算情況說明……………………12

十、其他重要事項的情況說明……………………………………12

第三部分 名詞解釋……………………………………………………14

第四部分 附件……………………………………………………16

第五部分 附表……………………………………………………19

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十三、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第一部分 單位概況

一、職能簡介

眉山市彭山區城鄉環境綜合治理服務中心是主管城鄉環境綜合治理的工作部門，主要有以下工作職責：

1.負責貫徹執行省、市、區有關農村環境綜合治理的方針、政策。

2.負責省、市、區有關農村環境綜合治理專項工作的組織實施。

3.負責制定全區農村環境綜合治理規劃、年度工作計劃和農村環境綜合治理標準，開展農村環境綜合治理調查研究并提出政策建議。

4.負責組織開展全區農村環境綜合治理示范創建工作。

5.負責督促指導全區鄉鎮開展環境衛生整治、容貌秩序治理，并組織考核和評價。

6.負責指導督促鄉鎮（街道）開展生活垃圾的分類、收集和無害化處理。

7.負責全區完善農村環境綜合治理制度建設、宣傳教育工作。

8.承擔全國文明城市、國家衛生城市常態長效管理方面的指揮調度、綜合協調、檢查評估等相關事務保障性工作。

9.承擔區委、區政府交辦的其他事項。

二、2021年重點工作完成情況

（一）大力實施鄉村風貌改造工程，著力提升村容村貌。一是指導鎮（街道）開展農村違建拆除工作。由我中心牽頭，鎮（街道）具體組織實施，對農村屋頂、露臺和院壩等違規搭建的彩鋼棚等全部拆除，所有屋頂改造為以淺灰色為主的硒瓦（樹脂瓦）坡屋頂或平屋頂。二是組織實施外墻風貌改造。對全區鄉村振興大環線及主要節點的農戶外墻進行改造，一律噴涂真石漆，核心環線、主要節點等地段房屋整體美觀度和協調性大力提升。三是組織開展“最美庭院”評選活動。在我中心的指導下，各鎮（街道）參照彭山區“最美庭院”評選標準，按照因地制宜、利用舊材的原則積極開展“最美庭院”創建活動。

（二）深入推進農村生活垃圾治理，持續改善人居環境。按照《眉山市彭山區農村環境綜合治理標準（試行）》，實行“戶分類、村收集、鎮集中、區轉運處理”的模式，持續推進完善村生活垃圾分類工作。一是進一步健全農村生活垃圾收集、轉運、處置體系，加強垃圾中轉站、垃圾分類設施建設，全面提升農村生活垃圾收集轉運設施服務功能。今年新建分類垃圾亭17個、垃圾轉運點（垃圾地庫）2座、大件垃圾回收點24個、垃圾集裝箱9個，升級改造16個農村生活垃圾池，配置分類垃圾桶496個。二是在疫情防控期間，針對人員流動垃圾量大的問題，在村莊設置廢棄口罩專用收集裝置，進行統一消毒和統一處理，確保廢棄口罩得到安全處置，有效筑牢疫情防控第一道防線。三是針對廢棄大件家具等處理難的問題，在全區科學合理地修建了42個大件垃圾臨時投放點，并通過購買第三方服務的方式徹底解決廢棄大件家具的收集和處置問題。（三）開展優、差村（社區）評選活動，著力提升環境質量。堅持把提升農村人居環境質量作為推進鄉村振興的重要舉措，持續開展優、差村（社區）評選活動。通過每日查、每月集中查、每季度綜合考評的方式，及時對評出的優、差村（社區）進行通報，逗硬落實獎懲措施。通過近兩年評選活動的開展，全區農村環境質量大大提升。

第二部分 2021年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計2645.41萬元。與2020年相比，收、支總計各增加1633.11萬元，增長161.33%。主要變動原因是我中心牽頭鄉村振興風貌改造工作，項目增多。

圖1：收、支決算總計變動情況圖

二、收入決算情況說明

2021年本年收入合計2645.41萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入329.61萬元，占12.46%；政府性基金預算財政撥款收入2315.80萬元，占87.54%；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，上級補助收入0萬元，事業收入0萬元，經營收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

圖2：收入決算結構圖

三、支出決算情況說明

2021年本年支出合計2645.41萬元，其中：基本支出106.86萬元，占4.04%；項目支出2538.55萬元，占95.96%；上繳上級支出0萬元；經營支出0萬元；對附屬單位補助支出0萬元。

圖3：支出決算結構圖

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年財政撥款收、支總計2645.41萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各增加1780.71萬元，增長205.9%。主要變動原因是項目增多。

圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2021年一般公共預算財政撥款支出329.61萬元，占本年支出合計的12.46%。與2020年相比，一般公共預算財政撥款減少358.13萬元，下降52.07%。主要變動原因是業務變動。

圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2021年一般公共預算財政撥款支出329.61萬元，主要用于以下方面:社會保障和就業（類）支出8.93萬元，占2.71%；衛生健康支出4.08萬元，占1.24%；城鄉社區支出301.25萬元，占91.40%；農林水支出5萬元，占1.52%；住房保障支出9.35萬元，占2.83%；其他支出1萬元，占0.3%。

（圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結構）

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2021年一般公共預算支出決算數為329.61萬元，完成預算100%。其中：

1.社會保障和就業（類）行政事業單位養老（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）: 支出決算為6.04萬元，完成預算100%。

2.社會保障和就業（類）行政事業單位養老（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）: 支出決算為2.77萬元，完成預算100%。

3.社會保障和就業（類）其他社會保障和就業（款）其他社會保障和就業支出（項）: 支出決算為0.12萬元，完成預算100%。

4.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）:支出決算為2.85萬元，完成預算100%。

5.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）:支出決算為1.23萬元，完成預算100%。

6.城鄉社區（類）城鄉社區管理事務（款）其他城鄉社區管理事務（項）:支出決算為84.5萬元，完成預算100%。

7.城鄉社區（類）其他城鄉社區（款）其他城鄉社區支出（項）:支出決算為216.75萬元，完成預算100%。

8.農林水（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）：支出決算為5萬元，完成預算100%。

9.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）:支出決算為9.35萬元，完成預算100%。

10.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：支出決算為1萬元，完成預算100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年一般公共預算財政撥款基本支出106.86萬元，其中：人員經費95.63萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、醫療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。

日常公用經費11.23萬元，主要包括：辦公費、電費、郵電費、維修（護）費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出等。

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2021年“三公”經費財政撥款支出0.13萬元，完成預算26%，較2020年增加0.04萬元，原因是工作需要。決算數小于預算數的主要原因是落實中央八項規定，厲行節約。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）支出決算0萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元；公務接待費支出決算0.13萬元，占100%。具體情況如下：

1.因公出國（境）經費支出0萬元，完成預算100%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算與2020年持平。

2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元,完成預算100%。公務用車購置及運行維護費支出決算與2020年持平。

3.公務接待費支出0.13萬元，完成預算26%。公務接待費支出決算比2020年增加0.04萬元，增長44.44%。主要原因是工作需要。其中：

國內公務接待支出0.13萬元，主要用于開展業務活動開支的用餐費。國內公務接待1批次，21人次（不包括陪同人員），共計支出0.13萬元。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2021年政府性基金預算撥款支出2315.80萬元。

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

2021年無國有資本經營預算撥款支出。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

本單位為事業單位，未使用機關運行經費相關科目，機關運行經費安排為零。

（二）政府采購支出情況

2021年政府采購支出50.74萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出50.74萬元。主要用于農村大件垃圾（廢棄家具）收處運服務。授予中小企業合同金額50.74萬元，占政府采購支出總額的100%。

（三）國有資產占有使用情況

截至2021年12月31日，區城鄉環境綜合治理服務中心無公用車輛、無單價50萬元以上通用設備、無單價100萬元以上專用設備。

（四）預算績效管理情況

根據預算績效管理要求，本單位在2021年度預算編制階段，組織對全區農村生活垃圾分類管理項目等3個項目開展了預算事前績效評估，對3個項目編制了項目績效目標，預算執行過程中，選取3個項目開展績效監控，年終執行完畢后，對3個項目開展了績效目標完成情況自評。

本部門按要求對2021年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看2021年我部門整體支出績效評價自查自評結果良好，全年基本支出保證了部門的正常運行和日常工作的正常開展，項目支出保障了重點工作的開展，績效目標得到了較好實現，績效管理水平不斷提高，績效指標體系逐漸豐富和完善。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.社會保障就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費（項）:指單位職工基本養老保險支出。

3.社會保障就業（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對其他社會保險基金的補助（項）:指單位職工除養老保險外其他社會保險支出。

4.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指單位職工醫療保險繳費。

5.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：指單位職工公務員醫療補助繳費。

6.城鄉社區（類）城鄉社區管理事務（款）其他城鄉社區管理事務（項）：指單位項目類資金。

7.城鄉社區（類）其他城鄉社區（款）其他城鄉社區（項）:指單位項目類資金。

8.城鄉社區（類）其他城鄉社區支出（款）其他城鄉社區支出（項）:指單位基本運行類支出。

9.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）:指單位在職人員住房公積金繳費。

10.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

11.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

12.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

13.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十三、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經營預算財政撥款支出決算表