部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效自評表（2022年度）

項(xiàng)目名稱

51140322T000000351285-2022年重點(diǎn)領(lǐng)域、重大活動(dòng)環(huán)境整治經(jīng)費(fèi)

主管部門

眉山市彭山區(qū)綜合行政執(zhí)法局

實(shí)施單位（蓋章）

眉山市彭山區(qū)城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理服務(wù)中心

項(xiàng)目基本情況

1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況

項(xiàng)目年度目標(biāo)

年度目標(biāo)完成情況

全年項(xiàng)目支出合法合規(guī)，產(chǎn)出和效能滿足需求。

全年項(xiàng)目支出合法合規(guī)，產(chǎn)出和效能滿足需求。

2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過程概述

本項(xiàng)目用于本單位重點(diǎn)領(lǐng)域的整治活動(dòng)完成了鐵路沿線環(huán)境整治工作；完成了區(qū)委區(qū)政府交辦的臨時(shí)工作。

預(yù)算執(zhí)行情況（10分）

年度預(yù)算數(shù)（萬元）

年初預(yù)算

調(diào)整后預(yù)算數(shù)

預(yù)算執(zhí)行數(shù)

預(yù)算執(zhí)行率

權(quán)重

得分

原因

總額

200.00

194.50

75.65

38.89%

10

4

1.預(yù)算未達(dá)90%，其原因?yàn)槟甑棕?cái)政預(yù)算收回，項(xiàng)目資金尚未支付。2.年中發(fā)生預(yù)算調(diào)整的調(diào)整為將重點(diǎn)領(lǐng)域、重大活動(dòng)環(huán)境經(jīng)費(fèi)調(diào)整至鄉(xiāng)鎮(zhèn)指標(biāo)

其中：財(cái)政資金

200.00

194.50

75.65

38.89%

/

/

財(cái)政專戶管理資金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

單位資金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他資金

/

/

績效指標(biāo)（90分）

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

指標(biāo)性質(zhì)

指標(biāo)值

度量單位

完成值

權(quán)重

得分

未完成原因分析

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

驗(yàn)收不合格項(xiàng)目數(shù)量

≤

1

個(gè)

0

15

15

質(zhì)量指標(biāo)

項(xiàng)目驗(yàn)收合格率

≥

90

%

90

15

15

時(shí)效指標(biāo)

在規(guī)定時(shí)限內(nèi)保質(zhì)保量完成項(xiàng)目。

定性

優(yōu)良中低差

優(yōu)

15

15

成本指標(biāo)

總成本指標(biāo)

≤

200

萬元

75.65

15

15

效益指標(biāo)

社會(huì)效益指標(biāo)

社會(huì)群眾滿意度

≥

85

%

85

15

15

滿意度指標(biāo)

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

受惠群眾滿意度

≥

85

%

85

15

15

合計(jì)

100

94

評價(jià)結(jié)論

本項(xiàng)目支出績效自評分為94分，評價(jià)結(jié)果為好。在項(xiàng)目實(shí)施過程中，完成了相關(guān)重點(diǎn)領(lǐng)域的整治、重大活動(dòng)的落實(shí)，支出合理合規(guī)，撥付及時(shí)，支付依據(jù)充分，管理較規(guī)范，執(zhí)行率較低為財(cái)政預(yù)算收回。

存在問題

績效目標(biāo)設(shè)定有待更科學(xué)更合理，項(xiàng)目支出進(jìn)度有待優(yōu)化

改進(jìn)措施

針對存在的問題，我們將進(jìn)一步科學(xué)設(shè)定績效目標(biāo)，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理。夯實(shí)預(yù)算編制基礎(chǔ)，在下一步工作安排中，及時(shí)完成項(xiàng)目支付，及時(shí)向財(cái)政報(bào)送支付計(jì)劃提高執(zhí)行率。

項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：伍宏偉

財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：袁洪

部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效自評表（2022年度）

項(xiàng)目名稱

51140322T000000388668-鄉(xiāng)村振興及“雙創(chuàng)”專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)

主管部門

眉山市彭山區(qū)綜合行政執(zhí)法局

實(shí)施單位（蓋章）

眉山市彭山區(qū)城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理服務(wù)中心

項(xiàng)目基本情況

1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況

項(xiàng)目年度目標(biāo)

年度目標(biāo)完成情況

支出合理合規(guī)合法，產(chǎn)出和效果滿足需求。

支出合理合規(guī)合法，產(chǎn)出和效果滿足需求。

2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過程概述

本項(xiàng)目用于鄉(xiāng)村振興及雙創(chuàng)項(xiàng)目，項(xiàng)目實(shí)施用于“雙創(chuàng)”包保區(qū)域的整治管理，以及按期定時(shí)對接本單位貧困戶，及時(shí)進(jìn)行慰問幫助。

預(yù)算執(zhí)行情況（10分）

年度預(yù)算數(shù)（萬元）

年初預(yù)算

調(diào)整后預(yù)算數(shù)

預(yù)算執(zhí)行數(shù)

預(yù)算執(zhí)行率

權(quán)重

得分

原因

總額

5.00

2.17

2.17

100.00%

10

10

其中：財(cái)政資金

5.00

2.17

2.17

100.00%

/

/

財(cái)政專戶管理資金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

單位資金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他資金

/

/

績效指標(biāo)（90分）

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

指標(biāo)性質(zhì)

指標(biāo)值

度量單位

完成值

權(quán)重

得分

未完成原因分析

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

總成本指標(biāo)

≤

5

萬元

2.17

15

15

質(zhì)量指標(biāo)

保質(zhì)保量完成鄉(xiāng)村振興及雙創(chuàng)交辦任務(wù)

定性

優(yōu)良中低差

優(yōu)

15

15

時(shí)效指標(biāo)

在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成

定性

優(yōu)良中低差

優(yōu)

15

15

成本指標(biāo)

總成本指標(biāo)

≤

5

萬元

2.17

15

15

效益指標(biāo)

社會(huì)效益指標(biāo)

群眾滿意度

≥

85

%

95

15

15

滿意度指標(biāo)

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

受惠群眾滿意度

≥

85

%

95

15

15

合計(jì)

100

100

評價(jià)結(jié)論

本項(xiàng)目支出績效自評分為94分，評價(jià)結(jié)果為好。在項(xiàng)目實(shí)施過程中，支出合理合規(guī)，撥付及時(shí)，支付依據(jù)充分，管理較規(guī)范，執(zhí)行率高。

存在問題

績效目標(biāo)設(shè)定有待更科學(xué)更合理。

改進(jìn)措施

提早規(guī)劃，提前實(shí)施，確保各項(xiàng)順利實(shí)施，提高財(cái)政資金的使用效益。

項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：伍宏偉

財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：袁洪

部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效自評表（2022年度）

項(xiàng)目名稱

51140322T000000413135-“雙創(chuàng)”長效常態(tài)管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)

主管部門

眉山市彭山區(qū)綜合行政執(zhí)法局

實(shí)施單位（蓋章）

眉山市彭山區(qū)城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理服務(wù)中心

項(xiàng)目基本情況

1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況

項(xiàng)目年度目標(biāo)

年度目標(biāo)完成情況

支出合理合規(guī)合法，產(chǎn)出和效果滿足需求。

支出合理合規(guī)合法，產(chǎn)出和效果滿足需求。

2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過程概述

本項(xiàng)目用于長效辦日常管理經(jīng)費(fèi)及支出，保證長效辦工作順利落實(shí)，及時(shí)完成區(qū)委安排的臨時(shí)工作。

預(yù)算執(zhí)行情況（10分）

年度預(yù)算數(shù)（萬元）

年初預(yù)算

調(diào)整后預(yù)算數(shù)

預(yù)算執(zhí)行數(shù)

預(yù)算執(zhí)行率

權(quán)重

得分

原因

總額

300.00

284.17

146.18

51.44%

10

5

1.預(yù)算執(zhí)行率未達(dá)到90%的原因?yàn)樨?cái)政預(yù)算資金收回

其中：財(cái)政資金

300.00

284.17

146.18

51.44%

/

/

財(cái)政專戶管理資金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

單位資金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他資金

/

/

績效指標(biāo)（90分）

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

指標(biāo)性質(zhì)

指標(biāo)值

度量單位

完成值

權(quán)重

得分

未完成原因分析

產(chǎn)出指標(biāo)

質(zhì)量指標(biāo)

雙創(chuàng)長效管理取得明顯成效

定性

優(yōu)良中低差

優(yōu)

15

15

時(shí)效指標(biāo)

雙創(chuàng)長效管理取得明顯成效

定性

優(yōu)良中低差

優(yōu)

15

15

成本指標(biāo)

項(xiàng)目總成本

≤

400

萬元

146.18

15

15

效果指標(biāo)

雙創(chuàng)長效管理取得明顯成效

定性

優(yōu)良中低差

優(yōu)

15

15

效益指標(biāo)

社會(huì)效益指標(biāo)

群眾滿意度

≥

85

%

95

15

15

滿意度指標(biāo)

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

受惠群眾滿意度

≥

85

%

95

15

15

合計(jì)

100

95

評價(jià)結(jié)論

本項(xiàng)目支出績效自評分為95分，評價(jià)結(jié)果為好。在項(xiàng)目實(shí)施過程中，及時(shí)完成日常工作及臨時(shí)工作，支出合理合規(guī)，撥付及時(shí)，支付依據(jù)充分，管理較規(guī)范，執(zhí)行率較低為財(cái)政預(yù)算收回。

存在問題

績效目標(biāo)設(shè)定有待更科學(xué)更合理，項(xiàng)目支出進(jìn)度有待優(yōu)化

改進(jìn)措施

針對存在的問題，我們將進(jìn)一步科學(xué)設(shè)定績效目標(biāo)，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理。夯實(shí)預(yù)算編制基礎(chǔ)，在下一步工作安排中，及時(shí)完成項(xiàng)目支付，及時(shí)向財(cái)政報(bào)送支付計(jì)劃提高執(zhí)行率。

項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：伍宏偉

財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：袁洪

部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效自評表（2022年度）

項(xiàng)目名稱

51140322T000004925277-西南物資儲(chǔ)備中心周邊環(huán)境整治項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)

主管部門

眉山市彭山區(qū)綜合行政執(zhí)法局

實(shí)施單位（蓋章）

眉山市彭山區(qū)城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理服務(wù)中心

項(xiàng)目基本情況

1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況

項(xiàng)目年度目標(biāo)

年度目標(biāo)完成情況

支出合理合規(guī)。

支出合理合規(guī)。

2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過程概述

我中心接到區(qū)委交辦工作任務(wù)后，依法組織了競爭性談判，確定了施工單位。項(xiàng)目施工完畢，成立驗(yàn)收小組驗(yàn)收，并委托第三方公司對該項(xiàng)目進(jìn)行了結(jié)算審計(jì)

預(yù)算執(zhí)行情況（10分）

年度預(yù)算數(shù)（萬元）

年初預(yù)算

調(diào)整后預(yù)算數(shù)

預(yù)算執(zhí)行數(shù)

預(yù)算執(zhí)行率

權(quán)重

得分

原因

總額

18.92

18.92

18.92

100.00%

10

10

其中：財(cái)政資金

18.92

18.92

18.92

100.00%

/

/

財(cái)政專戶管理資金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

單位資金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他資金

/

/

績效指標(biāo)（90分）

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

指標(biāo)性質(zhì)

指標(biāo)值

度量單位

完成值

權(quán)重

得分

未完成原因分析

效益指標(biāo)

社會(huì)效益指標(biāo)

群眾滿意度

≥

85

%

95

45

45

滿意度指標(biāo)

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

受惠群眾滿意度

≥

85

%

95

45

45

合計(jì)

100

100

評價(jià)結(jié)論

本項(xiàng)目自評得分100，該項(xiàng)目在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成了區(qū)委交辦任務(wù)。項(xiàng)目驗(yàn)收合格率100%，資金使用率100%，社會(huì)公眾滿意度95%以上，預(yù)期目標(biāo)與實(shí)現(xiàn)程度一致，無資金結(jié)余，無違規(guī)記錄。

存在問題

績效目標(biāo)設(shè)定有待更科學(xué)更合理。

改進(jìn)措施

認(rèn)真研究政策，加強(qiáng)項(xiàng)目績效目標(biāo)審核，力求科學(xué)合理；提早規(guī)劃，提前實(shí)施，確保各項(xiàng)順利實(shí)施，提高財(cái)政資金的使用效益

項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：伍宏偉

財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：袁洪

部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效自評表（2022年度）

項(xiàng)目名稱

51140322T000004925300-鄉(xiāng)鎮(zhèn)、農(nóng)村人居環(huán)境評選獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)

主管部門

眉山市彭山區(qū)綜合行政執(zhí)法局

實(shí)施單位（蓋章）

眉山市彭山區(qū)城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理服務(wù)中心

項(xiàng)目基本情況

1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況

項(xiàng)目年度目標(biāo)

年度目標(biāo)完成情況

支出合理合規(guī)合法。

支出合理合規(guī)合法。

2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過程概述

貫徹執(zhí)行省、市、區(qū)有關(guān)農(nóng)村環(huán)境綜合治理的方針政策，服務(wù)協(xié)調(diào)鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展環(huán)境衛(wèi)生整治、容貌秩序治理、垃圾分類收集和無害化處理等專項(xiàng)工作。負(fù)責(zé)開展全區(qū)農(nóng)村環(huán)境綜合治理示范建設(shè)工作。資金管理辦法制定情況，資金支持具體項(xiàng)目的條件、范圍與支持方式概況：按照2020年年終考評結(jié)果為獎(jiǎng)勵(lì)依據(jù)，將該項(xiàng)目資金撥付給鎮(zhèn)（街道）、村（社區(qū)）。嚴(yán)禁虛報(bào)、擠占、挪用。項(xiàng)目過程中全部按照管理辦法執(zhí)行，無違反規(guī)定的行為發(fā)生。

預(yù)算執(zhí)行情況（10分）

年度預(yù)算數(shù)（萬元）

年初預(yù)算

調(diào)整后預(yù)算數(shù)

預(yù)算執(zhí)行數(shù)

預(yù)算執(zhí)行率

權(quán)重

得分

原因

總額

126.00

19.70

0.00

0.00%

10

10

本預(yù)算調(diào)整金額為將相關(guān)獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)指標(biāo)直接劃撥給鄉(xiāng)鎮(zhèn)，剩余19.7萬為年末尚未劃撥2022年獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)，預(yù)算經(jīng)費(fèi)被收回指標(biāo)

其中：財(cái)政資金

126.00

19.70

0.00

0.00%

/

/

財(cái)政專戶管理資金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

單位資金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他資金

/

/

績效指標(biāo)（90分）

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

指標(biāo)性質(zhì)

指標(biāo)值

度量單位

完成值

權(quán)重

得分

未完成原因分析

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

每季度按時(shí)完成評選

＝

4

個(gè)

4

15

15

質(zhì)量指標(biāo)

通過評選激勵(lì)作用

定性

優(yōu)良中低差

優(yōu)

15

15

時(shí)效指標(biāo)

在規(guī)定時(shí)間內(nèi)評選

定性

優(yōu)良中低差

優(yōu)

15

15

成本指標(biāo)

全年支出不超過預(yù)算數(shù)

≤

126

萬元

0

15

15

效益指標(biāo)

社會(huì)效益指標(biāo)

群眾滿意度

≥

85

%

95

15

15

滿意度指標(biāo)

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

受惠群眾滿意度

≥

85

%

95

15

15

合計(jì)

100

100

評價(jià)結(jié)論

該項(xiàng)目自評分90分，項(xiàng)目良好。該項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率由于財(cái)政資金指標(biāo)收回使得未能支付，2023年年初已將該項(xiàng)目支付完畢資金實(shí)際支出率100%，資金分配合理率100%，社會(huì)公眾滿意度95%以上。

存在問題

績效目標(biāo)設(shè)定有待更科學(xué)更合理，項(xiàng)目支出進(jìn)度有待優(yōu)化

改進(jìn)措施

一是改進(jìn)部門收支預(yù)算編制，夯實(shí)預(yù)算基礎(chǔ)工作，提高預(yù)算編制質(zhì)量；二是認(rèn)真研究政策，加強(qiáng)項(xiàng)目績效目標(biāo)審核，力求科學(xué)合理；三是提早規(guī)劃，提前實(shí)施，確保各項(xiàng)順利實(shí)施，提高財(cái)政資金的使用效益。

項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：伍宏偉

財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：袁洪

部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效自評表（2022年度）

項(xiàng)目名稱

51140322T000005773043-彭山區(qū)鄉(xiāng)村振興大環(huán)線風(fēng)貌改造工程（后期）資金

主管部門

眉山市彭山區(qū)綜合行政執(zhí)法局

實(shí)施單位（蓋章）

眉山市彭山區(qū)城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理服務(wù)中心

項(xiàng)目基本情況

1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況

項(xiàng)目年度目標(biāo)

年度目標(biāo)完成情況

按照區(qū)委規(guī)定完成山區(qū)鄉(xiāng)村振興大環(huán)線周邊農(nóng)房外墻風(fēng)貌改造。

按照區(qū)委規(guī)定完成山區(qū)鄉(xiāng)村振興大環(huán)線周邊農(nóng)房外墻風(fēng)貌改造。

2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過程概述

中共眉山市彭山區(qū)委二屆常委會(huì)第166次會(huì)議集體審議并原則同意區(qū)政府黨組關(guān)于啟動(dòng)彭山區(qū)鄉(xiāng)村振興大環(huán)線周邊農(nóng)房外墻風(fēng)貌改造的請示。會(huì)議議定由我中心負(fù)責(zé)，按政府采購招標(biāo)程序組織實(shí)施。現(xiàn)該項(xiàng)目已按程序?qū)嵤┩瓿桑?xiàng)目過程中全部按照管理辦法執(zhí)行，無違反規(guī)定的行為發(fā)生。

預(yù)算執(zhí)行情況（10分）

年度預(yù)算數(shù)（萬元）

年初預(yù)算

調(diào)整后預(yù)算數(shù)

預(yù)算執(zhí)行數(shù)

預(yù)算執(zhí)行率

權(quán)重

得分

原因

總額

0.00

772.58

772.58

100.00%

10

10

其中：財(cái)政資金

0.00

772.58

772.58

100.00%

/

/

財(cái)政專戶管理資金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

單位資金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他資金

/

/

績效指標(biāo)（90分）

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

指標(biāo)性質(zhì)

指標(biāo)值

度量單位

完成值

權(quán)重

得分

未完成原因分析

效益指標(biāo)

社會(huì)效益指標(biāo)

群眾滿意度

≥

85

%

95

45

45

滿意度指標(biāo)

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

受惠群眾滿意度

≥

85

%

95

45

45

評價(jià)結(jié)論

本項(xiàng)目自評100分，項(xiàng)目績效評價(jià)較好。按照相關(guān)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)組織實(shí)施，項(xiàng)目達(dá)到預(yù)期標(biāo)準(zhǔn)，完成度高，分配合理使用合規(guī)執(zhí)行有效。

存在問題

績效目標(biāo)設(shè)定有待更科學(xué)更合理。

改進(jìn)措施

一是改進(jìn)部門收支預(yù)算編制，夯實(shí)預(yù)算基礎(chǔ)工作，提高預(yù)算編制質(zhì)量；二是認(rèn)真研究政策，加強(qiáng)項(xiàng)目績效目標(biāo)審核，力求科學(xué)合理；三是提早規(guī)劃，提前實(shí)施，確保各項(xiàng)順利實(shí)施，提高財(cái)政資金的使用效益。

項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：伍宏偉

財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：袁洪

部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效自評表（2022年度）

項(xiàng)目名稱

51140322T000007428681-彭山區(qū)迎賓大道風(fēng)貌改造項(xiàng)目

主管部門

眉山市彭山區(qū)綜合行政執(zhí)法局

實(shí)施單位（蓋章）

眉山市彭山區(qū)城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理服務(wù)中心

項(xiàng)目基本情況

1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況

項(xiàng)目年度目標(biāo)

年度目標(biāo)完成情況

按照區(qū)委書記領(lǐng)導(dǎo)交辦任務(wù)，完成迎賓大道周邊風(fēng)貌改造，支出合理合規(guī)，達(dá)到項(xiàng)目預(yù)期

完成迎賓大道周邊風(fēng)貌改造，支出合理合規(guī)，達(dá)到項(xiàng)目預(yù)期

2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過程概述

按照區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)的指示，按照政府采購規(guī)范流程，及時(shí)確定施工單位，提交財(cái)政評審，并按期完成迎賓大道兩邊農(nóng)房風(fēng)貌改造，項(xiàng)目支出合理合規(guī)

預(yù)算執(zhí)行情況（10分）

年度預(yù)算數(shù)（萬元）

年初預(yù)算

調(diào)整后預(yù)算數(shù)

預(yù)算執(zhí)行數(shù)

預(yù)算執(zhí)行率

權(quán)重

得分

原因

總額

0.00

40.26

0.00

0.00%

10

0

1.預(yù)算執(zhí)行率未達(dá)到90%的需說明原因：本項(xiàng)目執(zhí)行為年末時(shí)間點(diǎn)，該節(jié)點(diǎn)財(cái)政資金預(yù)算執(zhí)行收回，我單位無指標(biāo)支付

其中：財(cái)政資金

0.00

40.26

0.00

0.00%

/

/

財(cái)政專戶管理資金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

單位資金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他資金

/

/

績效指標(biāo)（90分）

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

指標(biāo)性質(zhì)

指標(biāo)值

度量單位

完成值

權(quán)重

得分

未完成原因分析

效益指標(biāo)

社會(huì)效益指標(biāo)

群眾滿意度

≥

85

%

95

45

45

滿意度指標(biāo)

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

受惠群眾滿意度

≥

85

%

95

45

45

合計(jì)

100

90

評價(jià)結(jié)論

項(xiàng)目自評總分90分，項(xiàng)目成效較好。該項(xiàng)目按照區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)的指示，對迎賓大道周邊農(nóng)房進(jìn)行風(fēng)貌改造，提升了農(nóng)村整理風(fēng)貌，群眾滿意度較高。

存在問題

績效目標(biāo)設(shè)定有待更科學(xué)更合理，項(xiàng)目支出進(jìn)度有待優(yōu)化

改進(jìn)措施

針對存在的問題，我們將進(jìn)一步科學(xué)設(shè)定績效目標(biāo)，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理。及時(shí)進(jìn)行預(yù)算用款計(jì)劃申請，保證指標(biāo)及時(shí)使用

項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：伍宏偉

財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：袁洪

部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效自評表（2022年度）

項(xiàng)目名稱

51140322T000007428695-彭山區(qū)高速路出口至迎賓大道邊坡綠化項(xiàng)目

主管部門

眉山市彭山區(qū)綜合行政執(zhí)法局

實(shí)施單位（蓋章）

眉山市彭山區(qū)城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理服務(wù)中心

項(xiàng)目基本情況

1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況

項(xiàng)目年度目標(biāo)

年度目標(biāo)完成情況

對高速路出口至迎賓大道邊坡進(jìn)行綠化養(yǎng)護(hù)管理等工作，達(dá)到區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)要求標(biāo)準(zhǔn)

對高速路出口至迎賓大道邊坡進(jìn)行綠化養(yǎng)護(hù)管理等工作，達(dá)到區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)要求標(biāo)準(zhǔn)

2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過程概述

對彭山區(qū)高速路口至迎賓大道邊坡處清除地被植物、種植土回填、整理綠化用地、栽植麥冬等。

預(yù)算執(zhí)行情況（10分）

年度預(yù)算數(shù)（萬元）

年初預(yù)算

調(diào)整后預(yù)算數(shù)

預(yù)算執(zhí)行數(shù)

預(yù)算執(zhí)行率

權(quán)重

得分

原因

總額

0.00

35.14

0.00

0.00%

10

0

1.預(yù)算執(zhí)行率未達(dá)到90%的需說明原因：本項(xiàng)目執(zhí)行為年末時(shí)間點(diǎn)，該節(jié)點(diǎn)財(cái)政資金預(yù)算執(zhí)行收回，我單位無指標(biāo)支付

其中：財(cái)政資金

0.00

35.14

0.00

0.00%

/

/

財(cái)政專戶管理資金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

單位資金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他資金

/

/

績效指標(biāo)（90分）

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

指標(biāo)性質(zhì)

指標(biāo)值

度量單位

完成值

權(quán)重

得分

未完成原因分析

效益指標(biāo)

社會(huì)效益指標(biāo)

群眾滿意度

≥

85

%

95

45

45

滿意度指標(biāo)

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

受惠群眾滿意度

≥

85

%

95

45

45

評價(jià)結(jié)論

本項(xiàng)目自評100分，項(xiàng)目績效評價(jià)較好。按照相關(guān)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)組織實(shí)施，項(xiàng)目達(dá)到預(yù)期標(biāo)準(zhǔn)，完成度高，分配合理使用合規(guī)執(zhí)行有效。

存在問題

績效目標(biāo)設(shè)定有待更科學(xué)更合理，項(xiàng)目支出進(jìn)度有待優(yōu)化

改進(jìn)措施

針對存在的問題，我們將進(jìn)一步科學(xué)設(shè)定績效目標(biāo)，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理。及時(shí)進(jìn)行預(yù)算用款計(jì)劃申請，保證指標(biāo)及時(shí)使用

項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：伍宏偉

財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：袁洪

部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效自評表（2022年度）

項(xiàng)目名稱

51140323T000007806562-2022年全區(qū)農(nóng)村生活垃圾分類

主管部門

眉山市彭山區(qū)綜合行政執(zhí)法局

實(shí)施單位（蓋章）

眉山市彭山區(qū)城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理服務(wù)中心

項(xiàng)目基本情況

1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況

項(xiàng)目年度目標(biāo)

年度目標(biāo)完成情況

確保全區(qū)6個(gè)鎮(zhèn)（街道）涉農(nóng)村（社區(qū)）的農(nóng)村生活垃圾分類管理工作正常運(yùn)行。

確保全區(qū)6個(gè)鎮(zhèn)（街道）涉農(nóng)村（社區(qū)）的農(nóng)村生活垃圾分類管理工作正常運(yùn)行。

2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過程概述

項(xiàng)目按照政府采購規(guī)范流程，確定中標(biāo)單位后進(jìn)行農(nóng)村生活垃圾進(jìn)行分類管理工作，每月度我中心對其進(jìn)行考核評分。

預(yù)算執(zhí)行情況（10分）

年度預(yù)算數(shù)（萬元）

年初預(yù)算

調(diào)整后預(yù)算數(shù)

預(yù)算執(zhí)行數(shù)

預(yù)算執(zhí)行率

權(quán)重

得分

原因

總額

0.00

76.28

76.12

99.78%

10

10

其中：財(cái)政資金

0.00

76.28

76.12

99.78%

/

/

財(cái)政專戶管理資金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

單位資金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他資金

/

/

績效指標(biāo)（90分）

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

指標(biāo)性質(zhì)

指標(biāo)值

度量單位

完成值

權(quán)重

得分

未完成原因分析

效益指標(biāo)

社會(huì)效益指標(biāo)

群眾滿意度

≥

95

%

95

合計(jì)

100

100

評價(jià)結(jié)論

本項(xiàng)目自評得分100，該項(xiàng)目在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成本項(xiàng)工作。項(xiàng)目驗(yàn)收合格率100%，資金使用率100%，社會(huì)公眾滿意度95%以上，預(yù)期目標(biāo)與實(shí)現(xiàn)程度一致，無資金結(jié)余，無違規(guī)記錄。

存在問題

績效目標(biāo)設(shè)定有待更科學(xué)更合理，項(xiàng)目支出進(jìn)度有待優(yōu)化

改進(jìn)措施

一是改進(jìn)部門收支預(yù)算編制，夯實(shí)預(yù)算基礎(chǔ)工作，提高預(yù)算編制質(zhì)量；二是認(rèn)真研究政策，加強(qiáng)項(xiàng)目績效目標(biāo)審核，力求科學(xué)合理；三是提早規(guī)劃，提前實(shí)施，確保各項(xiàng)順利實(shí)施，提高財(cái)政資金的使用效益。

項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：伍宏偉

財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：袁洪