2023年度眉山市彭山區城鄉環境綜合
治理服務中心單位決算
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公開時間：2024年10月23日
眉山市彭山區城鄉環境綜合治理服務中心是主管城鄉環境綜合治理的工作部門，主要有以下工作職責：
1.負責貫徹執行省、市、區有關農村環境綜合治理的方針、政策。
2.負責省、市、區有關農村環境綜合治理專項工作的組織實施。
3.負責制定全區農村環境綜合治理規劃、年度工作計劃和農村環境綜合治理標準，開展農村環境綜合治理調查研究并提出政策建議。
4.負責組織開展全區農村環境綜合治理示范創建工作。
5.負責督促指導全區鄉鎮開展環境衛生整治、容貌秩序治理，并組織考核和評價。
6.負責指導督促鄉鎮（街道）開展生活垃圾的分類、收集和無害化處理。
7.負責全區完善農村環境綜合治理制度建設、宣傳教育工作。
8.承擔全國文明城市、國家衛生城市常態長效管理方面的指揮調度、綜合協調、檢查評估等相關事務保障性工作。
9.承擔區委、區政府交辦的其他事項。
彭山區城鄉環境綜合治理服務中心是區綜合行政執法局下屬正科級事業單位，為二級預算單位。
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計均為372.22萬元。與2022年度相比，收、支總計各減少871.18萬元，下降70.06%。主要變動原因是我中心2023年相關項目減少。
（圖1：收、支決算總計變動情況圖）
二、收入決算情況說明
2023年度本年收入合計372.22萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入372.22萬元，占100%。
（圖2：收入決算結構圖）
三、支出決算情況說明
2023年度本年支出合計372.22萬元，其中：基本支出146.86萬元，占39.46%；項目支出225.35萬元，占60.54%。
（圖3：支出決算結構圖）
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計均為372.22萬元。與2022年度相比，收、支總計各減少871.18萬元，下降70.06%。主要變動原因是我中心2023年相關項目減少。
（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預算財政撥款支出372.22萬元，占本年支出合計的100%。與2022年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少22.96萬元，下降5.81%。主要變動原因是節約開支，項目有所減少。
（圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況）
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2023年度一般公共預算財政撥款支出372.22萬元，主要用于以下方面:一般公共服務支出4.69萬元，占1.26%；社會保障和就業支出19.03萬元，占5.11%；衛生健康支出5.08萬元，占1.36%；住房保障支出11.07萬元，占2.97%；城鄉社區支出330.73萬元，占88.85%;農林水支出1.62萬元，占0.44%。
（圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結構）
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2023年度一般公共預算支出決算數為372.22萬元，完成預算100%。其中：
1.一般公共服務支出（類）宣傳事務（款）一其他宣傳事務支出（項）: 支出決算為4.69萬元，完成預算100%，決算數與預算數持平。
2.社會保障和就業（類）行政事業單位養老（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）: 支出決算為12.23萬元，完成預算100%。
3.社會保障和就業（類）行政事業單位養老（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）: 支出決算為6.12萬元，完成預算100%。
4.社會保障和就業（類）其他社會保障和就業（款）其他社會保障和就業支出（項）: 支出決算為0.68萬元，完成預算100%。
5.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）:支出決算為5.08萬元，完成預算100%。
6.城鄉社區（類）城鄉社區管理事務（款）其他城鄉社區管理事務（項）:支出決算為109.98萬元，完成預算100%。
7.城鄉社區（類）城鄉社區規劃與管理（款）城鄉社區規劃與管理（項）:支出決算為1.7萬元，完成預算100%。
8.城鄉社區（類）其他城鄉社區支出（款）其他城鄉社區支出（項）: 支出決算為219.04萬元，完成預算100%
9.農林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉村振興支出（項）：支出決算為1.62萬元，完成預算100%。
10.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）:支出決算為11.07萬元，完成預算100%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共預算財政撥款基本支出146.86萬元，其中：
人員經費130.01萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
公用經費16.84萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、其他資本性支出等。
七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2023年“三公”經費財政撥款支出決算為0萬元，完成預算100%；與上年持平。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0萬元，占0%。
八、政府性基金預算支出決算情況說明
2023年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元。
九、國有資本經營預算支出決算情況說明
2023年度國有資本經營預算財政撥款支出0萬元。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
2023年，四川省眉山市彭山區城鄉環境綜合治理服務中心機關運行經費支出0萬元，本單位為事業單位，未使用機關運行經費相關科目，機關運行經費安排為零。
（二）政府采購支出情況
2023年度，四川省眉山市彭山區城鄉環境綜合治理服務中心政府采購支出總額65.6萬元，其中：政府采購服務支出65.6萬元。主要用于農村大件生活垃圾收運處置服務。
（三）國有資產占有使用情況
截至2023年12月31日，共有車輛0輛。單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備（不含車輛）0臺（套）。
（四）預算績效管理情況
根據預算績效管理要求，本單位在2023年度預算編制階段，組織對重點領域、重大活動環境整治經費項目、“雙創”長效常態管理專項經費項目等8個項目開展了預算事前績效評估，對8個項目編制了績效目標，預算執行過程中，選取8個項目開展績效監控，組織對8個項目開展績效自評，績效自評表詳見第四部分附件。
1. 財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2. 一般公共服務支出（類）組織事務（款）一般行政管理事務（項）指項目資金。
3. 社會保障就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費（項）:指單位職工基本養老保險支出。
4. 社會保障就業（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對其他社會保險基金的補助（項）:指單位職工除養老保險外其他社會保險支出。
5. 衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指單位職工醫療保險繳費。
6. 衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：指單位職工醫療保險繳費。
7. 衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：指單位職工公務員醫療補助繳費。
8. 城鄉社區（類）城鄉社區管理事務（款）其他城鄉社區管理事務（項）：指單位項目類資金。
9. 城鄉社區（類）其他城鄉社區（款）其他城鄉社區（項）:指單位項目類資金。
10. 城鄉社區（類）其他城鄉社區支出（款）其他城鄉社區支出（項）:指單位基本運行類支出。
11. 城鄉社區（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款） 其他國有土地使用權出讓收入安排的支出（項）:指單位項目類資金。
12. 住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）:指單位在職人員住房公積金繳費。
13. 其他支出（類）其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出（款）其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出（項）：指單位項目類資金。
14. 農林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉村振興（款） 其他鞏固脫貧銜接鄉村振興支出（項）：指單位項目類資金。
15. 基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
16. 項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
17. “三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
18. 機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第四部分 附件
部門預算項目支出績效自評表（2023年度）
第五部分 附表
主辦單位：眉山市彭山區人民政府辦公室 協辦單位：各鎮（街道）、區級各部門
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