目錄

第一部分部門概況

一、基本職能及主要工作……………………………………………………4

二、機構設置…………………………………………………………………6

第二部分度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明……………………………………………7

二、收入決算情況說明………………………………………………………7

三、支出決算情況說明………………………………………………………8

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明…………………………………8

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明……………………………9

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 ……………………10

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明……………………………11

八、政府性基金預算支出決算情況說明 …………………………………11

九、 國有資本經營預算支出決算情況說明………………………………11

十、其他重要事項的情況說明……………………………………………11

第三部分名詞解釋 ……………………………………………………………16

第四部分附件

附件1………………………………………………………………………18

附件2………………………………………………………………………22

第五部分附表…………………………………………………………………24

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十三、國有資本經營預算支出決算表

第一部分部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。眉山市彭山區城鄉環境綜合治理服務中心是主管城鄉環境綜合治理的工作部門，主要有以下工作職責：

1.負責貫徹執行省、市、區有關農村環境綜合治理的方針、政策。

2負責省、市、區有關農村環境綜合治理專項工作的組織實施。

3.負責制定全區農村環境綜合治理規劃、年度工作計劃和農村環境綜合治理標準，開展農村環境綜合治理調查研究并提出政策建議。

4.負責組織開展全區農村環境綜合治理示范創建工作。

5.負責督促指導全區鄉鎮開展環境衛生整治、容貌秩序治理，并組織考核和評價。

6.負責指導督促鄉鎮（街道）開展生活垃圾的分類、收集和無害化處理。

7.負責全區完善農村環境綜合治理制度建設、宣傳教育工作。

8.承擔區委、區政府交辦的其他事項。

（二）2019年重點工作完成情況。

1.扎實開展農村生活垃圾治理。一是分類建立了村莊垃圾“240L塑料桶+燃油翻桶垃圾收集車”、主干道垃圾“集成式垃圾房+壓縮轉運車”、場鎮垃圾“垃圾地庫+壓縮轉運車”的多級收運模式，有效提升了農村垃圾收運作業效率。二是在村莊環衛設施實現全覆蓋的基礎上，由易漸難分類指導推進垃圾減量工作。指導42個村開展“易腐垃圾”“其他垃圾”減量分類，指導28個村開展生活垃圾“兩次五分法”，實現村莊垃圾有效收集治理覆蓋率達100%，垃圾無害化處理率達95%以上，垃圾減量20%以上的目標。為全區創建美麗宜居鄉村提供良好的環境保障。

2.積極參與鄉村振興試點。我中心多次深入謝家、保勝、彭溪、武陽和黃豐5個試點鎮（街道）工作開展情況進行現場督查，并就垃圾分類和庭院整治、風貌改造、散濫標語整治等方面具體指導。同時，我中心還在興崇村、泥灣村和豐華村開展生活污水和廁所污水一體化處理試點工作。

3.努力推進村容村貌提升行動。2019年，我中心牽頭制定了《村容村貌提升行動方案》。全面開展村民不良習慣改變等“三清一改”活動。引導農戶整齊堆放生產工具、生活用品、農用物資等物品。充分發揮組織協調作用，快速推進鄉村美化進程。“建成美麗.宜居鄉村”達標村32個、創建市級及以上森林小鎮1個、創建市級以上森林村莊7個、創建市級以上森林人家5個、民生工程路燈照明273盞、“保有四好農村示范路”100公里和“村道窄路基路面加寬”5公里，撤并建制村村道建設27公里、農村危房改造52戶、農村土坯房改造500戶。2019年，清理牛皮癬等散濫標語737處、亂堆亂放雜物324處，整治私拉亂建48處，拆除廢棄且瀕臨坍塌建筑物13處，開展村莊綠化6175㎡，風貌塑造1019戶，發放宣傳資料29800份，張貼宣傳標語334條。

4.加強王店河小流域治理。一是為進一步提升王店河彭山段水質，打造全市“最美河湖”，中心在王店河金魚村新土橋處投入29余萬元完成了景觀節點打造項目；二是督促黃豐鎮持續鞏固農戶生活垃圾“戶分類、村收集、鎮集中、區轉運”模式，生活垃圾收集處理率達95%以上；三是指導黃豐鎮常態化開展巡河和河道漂浮物打撈工作，區鎮村三級河長開展巡河460多次，處理問題57個，清理淤泥、垃圾3噸。

5.鐵腕推進高鐵沿線環境治理。我中心作為高鐵沿線環境治理的牽頭部門，積極聯系鐵路相關負責人，對照問題清單路地雙方仔細排查，共發現環境安全隱患問題55個。拆除違法建筑和彩鋼共3500平方米，彩鋼棚加固3000平方米，整治塑料薄膜184540平方米，完成外墻立面改造2400平方米，拆除違規廣告牌7塊，整治危樹70顆，整治存量垃圾56處46立方米。在全市率先完成問題整改，并得到市領導和市級部門肯定。

二、機構設置

區城鄉環境綜合治理服務中心無下屬二級單位。

第二部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收、支總計677.94萬元。與2018年相比，收、支總計各減少603.21萬元，下降48.08%。主要變動原因是業務變動。

圖1：收、支決算總計變動情況圖

二、收入決算情況說明

2019年本年收入合計677.94萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入677.94萬元，占100%。

圖2：收入決算結構圖

三、支出決算情況說明

2019年本年支出合計677.94萬元，其中：基本支出100.49萬元，占14.82%；項目支出577.45萬元，占85.18%。

圖3：支出決算結構圖

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年財政撥款收、支總計677.94萬元。與2018年相比，財政撥款收、支總計各減少603.21萬元，下降48.08%。主要變動原因是業務變動。

圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2019年一般公共預算財政撥款支出677.94萬元，占本年支出合計的100%。與2018年相比，一般公共預算財政撥款減少187.82萬元，下降21.69%。主要變動原因是業務變動。

圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2019年一般公共預算財政撥款支出677.94萬元，主要用于以下方面:社會保障和就業（類）支出5.78萬元，占0.85%；衛生健康支出2.95萬元，占0.43%；城鄉社區支出660.18萬元，占97.38%；農林水支出0.85萬元，占0.14%；住房保障支出8.18萬元，占1.2%。

圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結構

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2019年一般公共預算支出決算數為677.94，完成預算100%。其中：

1.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）: 支出決算為5.53萬元，完成預算100%。

2.社會保障和就業（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）其他財政對社會保險基金的補助（項）: 支出決算為0.25萬元，完成預算100%。

3.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）:支出決算為2.13萬元，完成預算100%。

4.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）:支出決算為0.82萬元，完成預算100%。

5.城鄉社區（類）城鄉社區管理事務（款）其他城鄉社區管理事務（項）:支出決算為83.58萬元，完成預算100%。

6.城鄉社區（類）其他城鄉社區（款）其他城鄉社區（項）:支出決算為576.6萬元，完成預算100%。

7.農林水（類）扶貧（款）其他扶貧（項）:支出決算為0.85萬元，完成預算100%。

8.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）:支出決算為8.18萬元，完成預算100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年一般公共預算財政撥款基本支出100.49萬元，其中：

人員經費99.54萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。

日常公用經費0.95萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

2019年無“三公”經費財政撥款支出，完成預算0%，決算數小于預算數的主要原因是本年度無三公經費支出。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2019年無政府性基金預算撥款支出。

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

2019年無國有資本經營預算撥款支出。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2019年，區城鄉環境綜合治理服務中心機關運行經費支出0.95萬元，比2018年增加/減少145.72萬元，下降99.35%。主要原因是業務變動。

（二）政府采購支出情況

2019年，區城鄉環境綜合治理服務中心政府采購支出總額396.13萬元，全部為政府采購貨物支出。主要用于采購農村生活垃圾收運系統升級改造設備設施和辦公家具、空調、電腦等。授予中小企業合同金額396.13萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額396.13萬元，占政府采購支出總額的100%。

（三）國有資產占有使用情況

截至2019年12月31日，區城鄉環境綜合治理服務中心無公用車輛、無單價50萬元以上通用設備、無單價100萬元以上專用設備。

（四）預算績效管理情況。

根據預算績效管理要求，本部門（單位）在年初預算編制階段，組織對全區城鄉環境事務支出和農村生活垃圾分類試點項目開展了預算事前績效評估，對6個項目編制了績效目標，預算執行過程中，選取4個項目開展績效監控，年終執行完畢后，對1個項目開展了績效目標完成情況自評。

本部門按要求對2019年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看2019年我部門整體支出績效評價自查自評結果良好，全年基本支出保證了部門的正常運行和日常工作的正常開展，項目支出保障了重點工作的開展，績效目標得到了較好實現，績效管理水平不斷提高，績效指標體系逐漸豐富和完善。本部門還自行組織了1個項目支出績效評價，從評價情況來看該項目資金按年初預算進度撥款，資金全部發放于各鄉鎮（街道）用于城鄉環境綜合治理工作。支付依據合規合法，資金支付與預算相符。運行情況良好。

1.項目績效目標完成情況。

本部門在2019年度部門決算中反映“全區城鄉環境事務支出和農村生活垃圾分類試點”“聯系鄉鎮及脫貧攻堅”等2個項目績效目標實際完成情況。

（1）全區城鄉環境事務支出和農村生活垃圾分類試點項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數576.6萬元，執行數為576.6萬元，完成預算的100%。通過項目實施，保障了全區城鄉環境事務管理和農村生活垃圾分類設施設備的升級改造。

（2）聯系鄉鎮及脫貧攻堅項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數0.85萬元，執行數為0.85萬元，完成預算的100%。通過項目實施，促進了幫扶村鳳鳴街道易埝村的脫貧攻堅工作。

2.部門績效評價結果。

本部門按要求對2019年部門整體支出績效評價情況開展自評，《眉山市彭山區城鄉環境綜合治理服務中心2019年度整體支出績效評價報告》見附件（附件1）。

本部門自行組織對全區城鄉環境事務支出項目開展了績效評價，《全區城鄉環境事務支出項目2019年績效評價報告》見附件（附件2）。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.社會保障就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費（項）:指單位職工基本養老保險支出。

3.社會保障就業（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對其他社會保險基金的補助（項）:指單位職工除養老保險外其他社會保險支出。

4.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指單位職工醫療保險繳費。

5.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：指單位職工公務員醫療補助繳費。

6.城鄉社區（類）城鄉社區管理事務（款）其他城鄉社區管理事務（項）：指單位項目類資金。

7.城鄉社區（類）其他城鄉社區（款）其他城鄉社區（項）:指單位項目類資金。

8.城鄉社區（類）其他城鄉社區支出（款）其他城鄉社區支出（項）:指單位基本運行類支出。

9.農林水（類）扶貧（款）其他扶貧（項）:指對幫扶村脫貧攻堅支出。

10.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）:指單位在職人員住房公積金繳費。

11.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

12.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

13.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

14.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分附件

附件1

眉山市彭山區城鄉環境綜合治理服務中心

2019年度整體支出績效評價報告

一、部門（單位）概況

（一）機構組成

區城鄉環境綜合治理服務中心是區住建局下屬正科級事業單位，為一級預算單位。

（二）機構職能

1.負責貫徹執行省、市、區有關農村環境綜合治理的方針、政策。

2.負責省、市、區有關農村環境綜合治理專項工作的組織實施。

3.負責制定全區農村環境綜合治理規劃、年度工作計劃和農村環境綜合治理標準，開展農村環境綜合治理調查研究并提出政策建議。

4.負責組織開展全區農村環境綜合治理示范創建工作。

5.負責督促指導全區鄉鎮開展環境衛生整治、容貌秩序治理，并組織考核和評價。

6.負責指導督促鄉鎮（街道）開展生活垃圾的分類、收集和無害化處理。

7.負責全區完善農村環境綜合治理制度建設、宣傳教育工作。

8.承擔區委、區政府交辦的其他事項。

（三）人員概況

區城鄉環境綜合治理服務中心2019年末在職職工7人，其中6人為全額事業人員，1人為臨聘人員。無離退休人員。

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況

2019年本年收入合計677.94萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入677.94萬元，占100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元。國有資本經營預算財政撥款收入0萬元；事業收入0萬元；經營收入0萬元；附屬單位上繳收入0萬元；其他收入0萬元。

（二）部門財政資金支出情況

2019年本年支出合計677.94萬元，其中：基本支出100.49萬元，占14.82%；項目支出577.45萬元，占85.18%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

三、部門整體預算績效管理情況

（一）部門預算管理

本部門按要求對2019年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看，2019年我部門整體支出績效評價自查自評結果良好，全年基本支出保證了部門的正常運行和日常工作的正常開展，項目支出保障了重點工作的開展，績效目標得到了較好實現，績效管理水平不斷提高，績效指標體系逐漸豐富和完善。

包括部門績效目標制定、目標完成、預算編制準確、支出控制、預算動態調整、執行進度、預算完成情況和違規記錄等情況。

（二）結果應用情況

包括部門自評質量、績效目標公開和自評公開、評價結果整改和應用結果反饋等情況。

2019年彭山區城鄉環境綜合治理服務中心整體支出績效評分為100分，評價結果為好。

四、評價結論及建議

（一）評價結論

我中心對部門預算績效管理工作開展情況認真進行了自查自評。績效評價自查開展覆蓋我辦全部支出，將評價結果作為預算安排的重要依據，參照項目年度預算執行情況，保障重點支出，調整支出結構，優化財政資金配置，不斷強化績效理念，推動我部門整體績效管理水平不斷提升。

（二）存在問題

績效目標設定有待更科學更合理。

（三）改進建議

針對存在的問題，我們將進一步科學設定績效目標，加強預算執行管理。一是改進部門收支預算編制，夯實預算基礎工作，提高預算編制質量；二是認真研究政策，加強項目績效目標審核，力求科學合理；三是提早規劃，提前實施，確保各項順利實施，提高財政資金的使用效益。

附件2

全區城鄉環境事務支出項目支出績效

自評報告

一、項目概況

（一）項目基本情況

全區城鄉環境事務支出項目是按照《彭山區城鄉環境綜合治理考核辦法》，以鄉鎮為單位，按照各鄉鎮農村人口數（12元/人/年）及每季度鄉鎮考評結果為獎懲依據，按季度撥付的城鄉環境綜合治理經費。

（二）項目績效目標

全區城鄉環境事務支出項目是每季度末由區城鄉環境綜合治理服務中心牽頭，相關職能部門配合，在全區10個鄉鎮（街道）開展城鄉環境綜合治理考評工作，評出優秀鄉鎮。區城鄉環境服務中心再按照各鄉鎮農村人口數（12元/人/年）及考評結果，按季度撥付的城鄉環境綜合治理經費。

（三）項目自評步驟及方法

說明項目績效自評采用的組織實施步驟及方法。

二、項目資金申報及使用情況

（一）項目資金申報及批復情況

該項目是2019年預算申報項目，預算資金321萬元，預算批復321萬元。

（二）資金計劃、到位及使用情況

1．資金計劃。該項目為本級預算資金，無中央、省、市（州）、項目單位自籌資金及其他渠道資金。都為區計劃預算資金。

2．資金到位。資金到位率100%。到位及時。

3．資金使用。該項目資金按年初預算進度撥款，資金全部發放于各鄉鎮（街道）用于城鄉環境綜合治理工作。支付依據合規合法，資金支付與預算相符。

（三）項目財務管理情況

該項目嚴格執行事業財務管理制度、資金付款及時、會計核算嚴格規范。

三、項目實施及管理情況

2019年各季度考核均圓滿完成，區城鄉環境綜合治理服務中心按照各鄉鎮農村人口數（12元/人/年）及季度考評結果為獎懲依據，按季度將該項目資金撥付給鄉鎮用于城鄉環境綜合治理工作。

四、項目績效情況

（一）項目完成情況

該項目完成情況良好。

（二）項目效益情況

2019年全區城鄉環境綜合治理情況得到了進一步的提升。

五、評價結論

2019年彭山區城鄉環境事務支出項目支出績效評分為100分，評價結果為好。

第五部分附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十三、國有資本經營預算支出決算表