2020年度

眉山市彭山區城鄉環境

綜合治理服務中心決算

目錄

公開時間：2021年10月20日

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。眉山市彭山區城鄉環境綜合治理服務中心是主管城鄉環境綜合治理的工作部門，主要有以下工作職責：

1.負責貫徹執行省、市、區有關農村環境綜合治理的方針、政策。

2.負責省、市、區有關農村環境綜合治理專項工作的組織實施。

3.負責制定全區農村環境綜合治理規劃、年度工作計劃和農村環境綜合治理標準，開展農村環境綜合治理調查研究并提出政策建議。

4.負責組織開展全區農村環境綜合治理示范創建工作。

5.負責督促指導全區鄉鎮開展環境衛生整治、容貌秩序治理，并組織考核和評價。

6.負責指導督促鄉鎮（街道）開展生活垃圾的分類、收集和無害化處理。

7.負責全區完善農村環境綜合治理制度建設、宣傳教育工作。

8.承擔區委、區政府交辦的其他事項。

（二）2020年重點工作完成情況。

1.深入開展農村生活垃圾治理。我中心嚴格按照《四川省生活垃圾分類和處置工作方案》和《關于推進全省農村生活垃圾分類和處置工作的指導意見》要求，緊緊把握“分類投放、分類收集、分類運輸、分類處置”四個關鍵環節，在設施、標準、隊伍、經費、督導五個方面持續發力，結合彭山實際推行農村生活垃圾“二次五分法”，取得了階段性成果，全區農村生活垃圾分類處置推廣率達50%以上。

2.扎實推進村容村貌提升。我中心牽頭制定了《村容村貌提升行動方案》。全面開展村民不良習慣改變等“三清一改”和村莊清潔行動。引導農戶整齊堆放生產工具、生活用品、農用物資等物品。充分發揮組織協調作用，快速推進鄉村美化進程。

3.扎實開展優、差村（社區）評選活動。中心緊緊抓住優、差村（社區）評選活動這一大好契機，狠抓農村人居環境整治。通過2020年評選活動的開展，全區已經形成了農村環境治理比學趕幫、你追我趕的良好態勢，“臟亂差”現象大大減少，村容村貌得到很大提升。

4.認真組織開展“最美庭院”評選活動。全區2020年“最美庭院”的評選活動啟動以來，各鎮（街道）認真開展了宣傳動員工作，積極組織廣大群眾參與創建活動。區治理服務中心會同區人居環境推進辦深入部分農戶家中，對庭院建設進行了精心指導。2020年，全區6個鎮（街道）共打造“最美庭院”50戶。

5.強力開展農村環境集中整治行動。

2020年，制發了《眉山市彭山區農村環境綜合治理標準（試行）》，并在全區組織開展了彭山有史以來最大規模的以拆除違章建筑為重點的農村環境集中整治行動。整個行動持續半年，共拆除違章建筑30余萬平方米。

6.開展鐵路沿線環境整治。

一是開展安全隱患和衛生環境整治。共消除安全隱患68處，拆除彩鋼28000平方米，砍除危樹危竹214顆，清運垃圾62噸等，率先在全市完成鐵路沿線環境整治任務。二是進行風貌提升。投資42.4萬元對鐵路兩側30戶農房進行了風貌改造；投資44萬元對竹韻廊公園鐵路護溝處約11000平方米進行治理；投資17.2萬元對高鐵觀保路口子和高鐵團部口子兩個景觀節點進行打造；投資49.2萬元對高鐵彭山段蔡山社區前進路進行綠化景觀改造。

二、機構設置

區城鄉環境綜合治理服務中心為公益一類正科級事業單位，無下屬二級單位。

第二部分2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計1,012.3萬元。與2019年相比，收、支總計各增加334.36萬元，增長49.32%。主要變動原因是業務增加。

圖1：收、支決算總計變動情況圖

二、收入決算情況說明

2020年本年收入合計1012.3萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入687.74萬元，占67.94%；政府性基金預算財政撥款收入176.96萬元，占17.48%；其他收入147.6萬元，占14.58%。

圖2：收入決算結構圖

三、支出決算情況說明

2020年本年支出合計1012.3萬元，其中：基本支出93.40萬元，占9.22%；項目支出918.9萬元，占90.78%；上繳上級支出0萬元;經營支出0萬元；對附屬單位補助支出0萬元。

圖3：支出決算結構圖

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年財政撥款收、支總計864.70萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加186.76萬元，增長27.55%。主要變動原因是業務變動。

圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2020年一般公共預算財政撥款支出687.74萬元，占本年支出合計的67.94%。與2019年相比，一般公共預算財政撥款增加9.8萬元，增長1.44%。主要變動原因是業務變動。

圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2020年一般公共預算財政撥款支出687.74萬元，主要用于以下方面:社會保障和就業（類）支出5.65萬元，占0.82%；衛生健康支出3.75萬元，占0.55%；城鄉社區支出672.38萬元，占97.77%；住房保障支出5.96萬元，占0.87%。

圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結構

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2020年一般公共預算支出決算數為687.74，完成預算100%。其中：

1.社會保障和就業（類）行政事業單位養老（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）:支出決算為5.65萬元，完成預算100%。

2.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）:支出決算為2.68萬元，完成預算100%。

3.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）:支出決算為1.07萬元，完成預算100%。

4.城鄉社區（類）城鄉社區管理事務（款）其他城鄉社區管理事務（項）:支出決算為78.03萬元，完成預算100%。

6.城鄉社區（類）其他城鄉社區（款）其他城鄉社區（項）:支出決算為594.34萬元，完成預算100%。

7.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）:支出決算為5.96萬元，完成預算100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年一般公共預算財政撥款基本支出93.40萬元，其中：

人員經費83.07萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、醫療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。

日常公用經費10.33萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出、辦公設備購置、其他資本性支出等。

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2020年“三公”經費財政撥款支出0.09萬元，完成預算18%，較2019年增加0.09萬元，原因是工作需要。決算數小于預算數的主要原因是落實八項規定，厲行節約。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）支出決算0萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元；公務接待費支出決算0.09萬元，占100%。

公務接待支出0.09萬元，完成預算18%。公務接待費支出決算比2019年增加0.09萬元。主要原因是工作需要。其中：

國內公務接待支出0.09萬元，主要用于開展業務活動開支的用餐費。國內公務接待1批次，14人次，共計支出0.09萬元。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2020年政府性基金預算撥款支出176.96萬元。

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

2020年無國有資本經營預算撥款支出。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2020年，區城鄉環境綜合治理服務中心機關運行經費支出0萬元，比2019年減少0.95萬元。主要原因是業務變動。

（二）政府采購支出情況

2020年無政府采購支出。

（三）國有資產占有使用情況

截至2020年12月31日，區城鄉環境綜合治理服務中心無公用車輛、無單價50萬元以上通用設備、無單價100萬元以上專用設備。

（四）預算績效管理情況。

根據預算績效管理要求，本部門（單位）在年初預算編制階段，組織對全區農村生活垃圾分類管理項目開展了預算事前績效評估，對3個項目編制了項目績效目標，預算執行過程中，選取3個項目開展績效監控，年終執行完畢后，對3個項目開展了績效目標完成情況自評。

本部門按要求對2020年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看2020年我部門整體支出績效評價自查自評結果良好，全年基本支出保證了部門的正常運行和日常工作的正常開展，項目支出保障了重點工作的開展，績效目標得到了較好實現，績效管理水平不斷提高，績效指標體系逐漸豐富和完善。

1.項目績效目標完成情況

本部門在2020年度部門決算中反映“竹韻廊公園護溝治理項目”“王店河彭山段景觀節點打造”“鄉鎮季度測評獎懲經費”等3個項目績效目標實際完成情況。

（1）竹韻廊公園護溝治理項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數45.66萬元，執行數為45.66萬元，完成預算的100%。通過項目實施，進一步美化了鐵路沿線環境，提高了社會滿意度。

（2）王店河彭山段景觀節點打造項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數29.95萬元，執行數為29.95萬元，完成預算的100%。通過項目實施，提高了社會滿意度。

（3）鄉鎮季度測評獎懲經費項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數60萬元，執行數為60萬元，完成預算的100%。通過項目實施，促進了農村環境綜合治理工作。

2.部門績效評價結果。

本部門按要求對2020年部門整體支出績效評價情況開展自評，《眉山市彭山區城鄉環境綜合治理服務中心2020年度整體支出績效評價報告》見附件（附件1）。

第三部分名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.社會保障就業 （類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費（項）:指單位職工基本養老保險支出。

3.社會保障就業（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對其他社會保險基金的補助（項）:指單位職工除養老保險外其他社會保險支出。

4.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指單位職工醫療保險繳費。

5.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：指單位職工公務員醫療補助繳費。

6.城鄉社區（類）城鄉社區管理事務（款）其他城鄉社區管理事務（項）：指單位項目類資金。

7.城鄉社區（類）其他城鄉社區（款）其他城鄉社區（項）:指單位項目類資金。

8.城鄉社區（類）其他城鄉社區支出（款）其他城鄉社區支出（項）:指單位基本運行類支出。

9.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）:指單位在職人員住房公積金繳費。

10.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

11.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

12.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

13.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 附件

附件1

眉山市彭山區城鄉環境綜合治理服務中心

2020年度整體支出績效評價報告

一、部門（單位）概況

（一）機構組成

區城鄉環境綜合治理服務中心是區住建局下屬正科級事業單位，為一級預算單位。

（二）機構職能。

1.負責貫徹執行省、市、區有關農村環境綜合治理的方針、政策。

2.負責省、市、區有關農村環境綜合治理專項工作的組織實施。

3.負責制定全區農村環境綜合治理規劃、年度工作計劃和農村環境綜合治理標準，開展農村環境綜合治理調查研究并提出政策建議。

4.負責組織開展全區農村環境綜合治理示范創建工作。

5.負責督促指導全區鄉鎮開展環境衛生整治、容貌秩序治理，并組織考核和評價。

6.負責指導督促鄉鎮（街道）開展生活垃圾的分類、收集和無害化處理。

7.負責全區完善農村環境綜合治理制度建設、宣傳教育工作。

8.承擔區委、區政府交辦的其他事項。

（三）人員概況。

區城鄉環境綜合治理服務中心2020年末在職職工8人，其中7人為全額事業人員，1人為臨聘人員。無離退休人員。

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況

2020年本年收入合計1012.30萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入687.74萬元，占67.94%；政府性基金預算財政撥款收入176.96萬元。

國有資本經營預算財政撥款收入0萬元；事業收入0萬元；經營收入0萬元；附屬單位上繳收入0萬元；其他收入147.6萬元。

（二）部門財政資金支出情況

2020年本年支出合計1012.30萬元，其中：基本支出93.4萬元，占9.23%；項目支出918.9萬元，占90.77%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

三、部門整體預算績效管理情況

（一）部門預算管理。

本部門按要求對2020年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看，2020年我部門整體支出績效評價自查自評結果良好，全年基本支出保證了部門的正常運行和日常工作的正常開展，項目支出保障了重點工作的開展，績效目標得到了較好實現，績效管理水平不斷提高，績效指標體系逐漸豐富和完善。

包括部門績效目標制定、目標完成、預算編制準確、支出控制、預算動態調整、執行進度、預算完成情況和違規記錄等情況。

（二）結果應用情況。

包括部門自評質量、績效目標公開和自評公開、評價結果整改和應用結果反饋等情況。

2020年彭山區城鄉環境綜合治理服務中心整體支出績效評分為100分，評價結果為好。

四、評價結論及建議

（一）評價結論

我中心對部門預算績效管理工作開展情況認真進行了自查自評?？冃гu價自查開展覆蓋我中心全部支出，將評價結果作為預算安排的重要依據，參照項目年度預算執行情況，保障重點支出，調整支出結構，優化財政資金配置，不斷強化績效理念，推動我部門整體績效管理水平不斷提升。

（二）存在問題

績效目標設定有待更科學更合理。

（三）改進建議

針對存在的問題，我們將進一步科學設定績效目標，加強預算執行管理。一是改進部門收支預算編制，夯實預算基礎工作，提高預算編制質量；二是認真研究政策，加強項目績效目標審核，力求科學合理；三是提早規劃，提前實施，確保各項順利實施，提高財政資金的使用效益。

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十三、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經營預算財政撥款支出決算表