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公開時間：2022年10月24日
第一部分 部門概況
一、基本職能及主要工作
二、機構設置
第二部分度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明
八、政府性基金預算支出決算情況說明
九、 國有資本經營預算支出決算情況說明
十、其他重要事項的情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 附件
附件1-4
第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表
十三、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十四、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第一部分部門概況
提供房地產行業服務：商品房預（銷）售、網簽備案、抵押、查封、檔案管理和信息查詢，保障性住房建設、分配、管理、維修，住宅專項維修資金歸集、監管、使用，物業企業業務指導，房地產中介業務指導，房屋安全管理，白蟻預防和滅治，房屋裝飾裝修監管，房地產權益維護等。
（二）2021年重點工作完成情況
1、緊抓民生工程,按規定發放老舊小區加裝電梯補貼2、完成保障房管理及修繕工作，3、強化物業監督指導，4、加強房產檔案管理，5、加強房產管理執法檢查，維護房地產市場秩序；6、嚴防白蟻、防治并舉7、處理好信訪維穩，妥善處理各類房產糾紛。
區住房和城鄉建設局是主管房地產服務中心的部門。我中心核定編制33人，其中自收自支33人。年末在職職工30，自收自支30人，退休人員35人。單位下設保障房管理股、綜合股、物業管理股、房政股、財務股。
第二部分2021年度部門決算情況說明
2021年度收、支總計884.20萬元。與2020年791.24萬元相比，收、支總計各增加92.96萬元，上升了11.75%。主要變動原因是電梯加裝補貼項目支出調增，及離休人員死亡撫恤支出增加。
2021年本年收入合計884.20萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入854.20萬元，占96.60%，政府性基金預算撥款30萬元，占3.40%。
（圖2：收入決算結構圖）（餅狀圖）
2021年本年支出合計854.2萬元，其中：基本支出854.20萬元，占96.60%；項目支出30萬元，占3.4%。
（圖3：支出決算結構圖）（餅狀圖）
2021年財政撥款收、支總計884.20萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各增加92.96萬元，上升了11.75%。主要變動原因是電梯加裝補貼項目支出調增，及離休人員死亡撫恤支出增加。
（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）
2021年一般公共預算財政撥款支出854.20萬元，占本年支出合計的96.60%。與2020年相比，一般公共預算財政撥款增加62.96萬元，上升7.95%。主要變動原因是離休人員死亡撫恤支出增加，老舊小區改造支出增加。
（圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）
2021年一般公共預算財政撥款支出854.20萬元，主要用于以下方面:
城鄉社區支出651.56萬元，占76.28%；社會保障和就業（類）支出79.73萬元，占9.33%；衛生健康支出30.56萬元，占3.58%；住房保障支出87.35萬元，占10.22%。農林水支出5.00萬元，占0.59%
（圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結構）（餅狀圖）
2021年一般公共預算支出決算數為854.20，完成預算100%。其中：
1.社會保障和就業208（類）05（款）04（項）:支出決算為79.73萬元，完成預算100%。
2.衛生健康210（類）11（款）02（項）:支出決算為30.56萬元，完成預算100%。
3.城鄉社區支出212（類）01（款）99（項）:支出決算為651.56萬元，完成預算100%。
4.住房保障支出221（類）02（款）01（項）:支出決算為87.35萬元，完成預算100%。
5.農林水支出213（類）05（款）99（項）：支出決算為5萬元，完成預算100%。
2021年一般公共預算財政撥款基本支出854.20萬元，其中：
人員經費573.50萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
日常公用經費239.96萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。
對個人和家庭的補助40.74萬元，主要包括撫恤金、生活補助、其他個人和家庭的補助支出。
2021年“三公”經費財政撥款支出決算為1.47萬元，完成預算29.4%，決算數小于預算數（或與預算數持平）的主要原因是車輛控制支出，節約開支。
2021年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算1.47萬元，占100%；公務接待費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：
（圖7：“三公”經費財政撥款支出結構）（餅狀圖）
1.因公出國（境）經費支出0萬元，完成預算0%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（出境）0人。
2.公務用車購置及運行維護費支出1.47萬元,完成預算29.4%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2020年減少1.93萬元，減少56.76%。主要原因是車輛維修減少。
其中：公務用車購置支出0萬元。全年按規定更新購置公務用車0輛。截至2021年12月底，單位共有公務用車2輛，其中：轎車1輛、越野車1輛。
公務用車運行維護費支出1.47萬元。主要用于機要通信用車、房地產市場管理、白蟻防治等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
3.公務接待費支出0萬元，完成預算0%。公務接待費支出決算比2020年減少0.04萬元，減少400%。主要原因是2021年無公務接待。其中：
國內公務接待支出0萬元，主要用于開展業務活動開支的用餐費。國內公務接待0批次，0人次（不包括陪同人員），共計支出0萬元。
八、政府性基金預算支出決算情況說明
2021年政府性基金預算撥款支出30萬元，用于發放老舊小區加裝電梯補貼，一共補貼了2部電梯，每部15萬元。
2021年國有資本經營預算撥款支出0萬元。
2021年，房地產服務中心機關運行經費支出239.96萬元，比2020年增加了134.01萬元，增加了126.48%。主要原因是辦公樓區域進行了老舊小區維修改造。
2021年，房地產服務中心政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
截至2021年12月31日，房地產服務中心共有車輛2輛，其中：主要領導干部用車0輛、機要通信用車1輛、白蟻防治用車1輛。單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
（四）預算績效管理情況。
1、項目績效目標完成情況。
根據預算績效管理要求，本部門在2021年度預算編制階段，組織對XXX項目（項目名稱）等0個項目開展了預算事前績效評估，對0個項目編制了績效目標，預算執行過程中，選取0個項目開展績效監控，年終執行完畢后，對0個項目開展了績效自評。同時，本部門對2021年部門整體開展績效自評，《2021年房地產服務中心部門整體績效評價報告》見附件（第四部分）。
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。如…（二級預算單位事業收入情況）等。
3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如…（二級預算單位經營收入情況）等。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是…（收入類型）等。
5.使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。
6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
7.結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。
8、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。
9.一般公共服務（類）…（款）…（項）：指……。
10.外交（類）…（款）…（項）：指……。
11.公共安全（類）…（款）…（項）：指……。
12.教育（類）…（款）…（項）：指……。
13.科學技術（類）…（款）…（項）：指……。
14.文化體育與傳媒（類）…（款）…（項）：指……。
15.社會保障和就業（類）…（款）…（項）：指……。
16.醫療衛生與計劃生育（類）…（款）…（項）：指……。
17.節能環保（類）…（款）…（項）：指……。
18.城鄉社區（類）…（款）…（項）：指……。
19.農林水（類）…（款）…（項）：指……。
20.交通運輸（類）…（款）…（項）：指……。
21.資源勘探信息等（類）…（款）…（項）：指……。
22.商業服務業（類）…（款）…（項）：指……。
23.金融（類）…（款）…（項）：指……。
24.國土海洋氣象等（類）…（款）…（項）：指……。
25.住房保障（類）…（款）…（項）：指……。
26.糧油物資儲備（類）…（款）…（項）：指……。
……
……
……
（解釋本部門決算報表中全部功能分類科目至項級，請參照《2021年政府收支分類科目》增減內容。）
27.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
28.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
29.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
30.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
31.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
32.……。
（名詞解釋部分請根據各部門實際列支情況羅列，并根據本部門職責職能增減名詞解釋內容。）
附件1
一、彭山區房地產服務中心部門概況
（一）機構組成
眉山市彭山區住房和城鄉建設局是主管房地產服務中心的部門。本單位屬于自收自支的事業單位，內設機構五個分別是：綜合股、物業管理股、房產交易股、住房保障股、財務股。
（二）機構職能
提供房地產行業服務：商品房預（銷）售、網簽備案、抵押、查封、檔案管理和信息查詢，保障性住房建設、分配、管理、維修，住宅專項維修資金歸集、監管、使用，物業企業業務指導，房地產中介業務指導，房屋安全管理，白蟻預防和滅治，房屋裝飾裝修監管，房地產權益維護等。
（三）人員概況
2021年末人員編制數33人，2021年末實際在職職工30人，其中自收自支的事業人員30人，單位退休人員35人。
二、部門財政資金收支情況
（一）部門財政資金收入情況
2021年度收入總計884.20萬元。（當年財政撥款收入884.20萬元。）
（二）部門財政資金支出情況
2021年支出總計884.20萬元。主要用于以下方面:城鄉社區支出（類）681.56萬元，占77.08%，社會保障和就業支出（類）79.73萬元，占9.01%；醫療衛生支出（類）30.56萬元，占3.47%；農林水支出（類）5萬元，占0.57%，住房保障支出（類）87.35萬元，占9.87%。
三、部門整體預算績效管理情況
（一）部門預算管理
預決算公開：2021年，按照上級的要求，我單位在政府網站上進行了預決算公開。
資產管理：我單位進一步加強國有資產的管理，制定了《彭山區房地產服務中心資產管理制度》等，明確了具體責任人，完善了固定資產檔案，嚴格報批、銷審等手續，做好資產登記工作，單位無任何資產流失現象。
“三公”經費控制情況：我局貫徹落實上級有關精神，嚴格控制“三公”經費支出，取得了良好效果。具體情況如下：2021年“三公”經費1.47萬元，其中公務接待費為0萬元，公務用車費1.47萬元，無因公出國（境）費。
內部管理制度建設情況：我單位制定了《彭山區房地產服務中心財務管理制度》、《彭山區房地產服務中心專項資金財務管理辦法》等一系列內部制度。
項目績效總目標完成情況：2021年，我單位相關項目的各項業務工作均完成良好。
總體來講我單位預算編制準確、支出控制、按進度執行、無違規記錄情況。
（二）結果應用情況
專項預算項目程序嚴密、自評公開、規劃合理、分配科學、分配及時、無違規記錄情況。嚴格落實《預算法》及省、市績效管理工作的有關規定，進一步規范財政資金的管理，強化財政支出績效理念，提升部門責任意識，提高資金使用效益，促進我區房地產服務事業的發展。
（三）自評質量
根據績效評價的要求，我們成立了自評工作領導小組，對照自評方案進行研究和布署，領導及各科室負責人全程參與，按照自評方案的要求，對照各實施項目的內容逐條逐項自評。在自評過程發現了問題，立即查找原因，及時糾正偏差，為下一步工作夯實基礎，對各項資金嚴格控制，嚴格按規定使用。單位自評質量良好，得分98分。
四、評價結論及建議
我單位資金整體使用運轉良好，從整體情況來看，我局嚴格按照年初預算進行部門整體支出。在支出過程中，能嚴格遵守各項規章制度，“三公”經費逐年下降。所有項目都詳細制定了方案，嚴格按方案組織實施，并加強了監督。尤其是在專項經費支出上，我們能嚴格執行《彭山區房地產服務中心專項資金財務管理辦法》，專款專用，無截留、無挪用等現象。從預算到執行和收入、支出、資產管理及信息公開，都嚴格按照相關制度要求進行，全年收支平衡。我單位在今后的工作中要強化財務控制意識，按時間進度分解資金使用計劃，科學合理下達預算指標，進一步提高績效管理水平。
附表2、
房地產服務中心部門預算項目支出績效
自評報告
（老舊小區電梯增設補貼項目）
一、基本情況
該項目績效目標是響應黨中央、國務院高度重視城鎮老舊小區改造工作。習近平總書記指出，要加快老舊小區改造不斷完善城市管理和服務，讓人民群眾在城市生活得更方便、更舒心、更美好。順應群眾期盼改善居住條件，為群眾其排憂解難的所需資金。該項目年初無預算，截止12月底項目資金使用30萬元。
二、評價工作開展情況
結合項目實際，我中心認真開展項目績效自評工作，該項目是根據群眾申請即時支出，所以無評價指標體系，無具體評價標準。該項目不設定績效總目標，不設定具體分階段績效目標，按照區財政安排的經費，我中心專款用于老舊小區的電梯增設補貼。
三、綜合評價結論（附評分表）
項目績效綜合評價方面，該項目的資金發放及時、準確，自評總體情況優。
四、績效評價分析
（一）項目決策情況
該項目經費預算按照文件精神執行，無需我中心決策。
（二）項目管理情況
（三）項目資金管理工作一切正常
（四）項目產出情況
服務對象滿意度高。
（五）項目效益情況。
項目效益完成良好
五、存在主要問題
該項目為代發補貼項目，年初未編制績效目標。
因該項目未進行績效申請，而是依據年中實際完成項目即時下達資金。
六、相關措施建議
根據工作實際需求，及時完成項目績效。
附件3
房地產服務中心部門預算項目支出績效
自評報告
（白蟻防治項目）
一、基本情況
該項目績效目標是確保全區房屋建筑白蟻防治工作的正常開展，確保人民房屋質量安全，需要持續進行白蟻防治工作，實現經防治后的房屋基本無白蟻的目標，預計2021年需購買白蟻防治藥品及相關設備全年共計11萬元整，截止12月底項目資金已使用9.6萬元，預算使用率達到87.27%。
二、評價工作開展情況
結合項目實際，我中心認真開展項目績效自評工作，該工作為長期、持續性服務，所以無評價指標體系，無具體評價標準。該項目不設定績效總目標，不設定具體分階段績效目標，按照區財政安排的經費，我中心主要用于白蟻防治工作。
三、綜合評價結論（附評分表）
項目績效綜合評價方面，我中心預算管理水平和財政資金使用效率均得到提高，自評總體情況達標。服務對象對項目服務結果滿意率為95%以上。
四、績效評價分析
（一）項目決策情況
該項目經費預算經中心領導、相關人員召開主任辦公會討論通過。
（二）項目管理情況
在白蟻防治工作中，我中心進一步強化服務意識，全年實現安全生產無事故，施工質量無投訴，項目管理及日常工作一切正常。
（六）項目產出情況
服務對象滿意度高，無投訴。
（七）項目效益情況。
項目效益達標
五、存在主要問題
預算績效評價結果和單位獲取預算資金出現了一定的脫節現象，其關聯性并不突出。
六、相關措施建議
我單位在今后的工作中會加大對項目的績效評價結果的應用，實現工作實際需求與項目績效相適應。
五、財政撥款支出決算明表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
十四、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
主辦單位：眉山市彭山區人民政府辦公室 協辦單位：各鎮（街道）、區級各部門
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